Městys Nová Říše ----------------------- R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 --------------------------------------------------------- Daňové příjmy: Název: položka návrh rozpočtu Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 1111 1.800.000,-- Daň z příjmů fyz. osob z podnikání 1112 190.000,-- Daň z příjmů fyz.osob kapit.výnosy 1113 190.000,-- Daň z příjmů právnických osob 1121 1.900.000,-- Daň z přidané hodnoty 1211 3.800.000,-- Správní poplatky 1361 120.000,-- Popl. za likvidaci komunálního odpadu 1340 550.000,-- Poplatek ze psů 1341 23.000,-- Poplatek za užívání veřejného prostranství 1343 2.500,-- Poplatek ze vstupného 1344 5.000,-- Daň z nemovitostí 1511 400.000,-- Odvod z loterii atd. 1351 30.000,-- Celkem daňové příjmy: 9.010.500,-- Přijaté dotace : Neinvestiční dotace ze SR- celkem 4112 856.600,-- Celkem dotace : 856.600,-- Příjmy z činnosti městyse : paragraf: Pronájem pozemků 1019 4.000,-- Prodej dřeva 1032 1.000.000,-- Pronájem lesních pozemků LD 1032 80.000,-- Stočné 2321 143.000,-- Pronájem rybníky 2341 4.000,-- Pronájem ZŠ - T-Mobile 3113 58.000,-- Místní knihovna - půjčovné 3314 6.000,-- KZ - pronájem 3319 180.000,-- KZ - služby 3319 110.000,-- ZS - pronájem 3519 113.000,-- ZS - služby 3519 60.000.-- ZS - pronájem vybavení 3519 15.600,-- BH - nájem z bytů 3612 370.000,-- BH - zálohy na splátky 3612 210.000,-- BH - služby 3612 13.000,-- Hroby - pronájem 3632 1.000,-- Hroby - služby 3632 3.000,-- MH - pronájem 3639 18.000,-- MH - služby 3639 55.000,-- Popl. za odpady - podnikatelé 3722 24.000,--
Příjem za odpad od EKO-KOM 3725 23.000,-- DPS - nájem 4351 230.000,-- DPS - služby 4351 250.000,-- Příjmy z úroků 6310 5.000,-- Celkem příjmy z činnosti obce: 2.975.600,-- Celkem příjmy: 12.842.700,--Kč Zůstatky na BÚ k 31.12.2013 + 2.238.637,-- CELKEM PŘÍJMY: /včetně zůstatků na BÚ/ 15.081.337,--Kč ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozpočtové výdaje - rok 2014 1032/5169 - Ostatní služby 500.000,-- 1032/5362 - Daň z nemovitostí 5.300,-- Celkem lesní hospodářství /LH/ 505.300,-- 2212/5139 Materiálové výdaje 10.000,-- 2212/5156 - PHM 15.000,-- 2212/5169 - Ostatní služby 20.000,-- 2212/5171 Opravy 110.000,-- Celkem místní komunikace 155.000,-- 2221/5193 - Dopravní obslužnost 14.000,-- 2321/5139 Materiálové výdaje 5.000,-- 2321/5169 Ostatní služby 20.000,-- Celkem odpadní vody 25.000,-- 2341/5165 - Nájem 11.000,-- Celkem vodní díla 11.000,-- 3111/5163 Pojištění majetku 3.000,-- Celkem mateřská škola 3.000,-- 3113/5331 - Příspěvek 1.500.000,-- 3113/5163 Pojištění majetku 9.000,-- Celkem základní škola 1.509.000,-- 3314/5021 Mzdy 50.000,-- 3314/5031 Odvod sociálního pojištění 11.500,-- 3314/5032 Odvod zdravotního pojištění 4.000,-- 3314/5136 Knihy, předplatné 25.000,-- 3314/5139 Materiálové výdaje 2.000,-- 3314/5162 Telefony 1.500.-- 3314/5169 Ostatní služby 2.000,-- Celkem místní knihovna /MK/ 96.000,-- 3319/5011 Mzdy 180.000,-- 3319/5021 Ostatní osob. výdaje 55.000,-- 3319/5031 Odvod sociálního pojištění 45.000,-- 3319/5032 Odvod zdravotního pojištění 18.000,-- 3319/5132 Ochran. prac. pomůcky 2.700,-- 3319/5139 Materiálové výdaje 20.000,-- 3319/5151 - Studená voda 25.000,-- 3319/5154 - El.energie 30.000,-- 3319/5155 - Pevná paliva 210.000,-- 3319/5163 Pojištění majetku 15.000,-- 3319/5169 Ostatní služby 30.000,-- 3319/5171 Opravy 10.000,-- Celkem kulturní zařízení /KZ/ 640.700,-- 3399/5021 Ostatní osob. výdaje 5.000,--
3399/5139 Materiálové výdaje 2.000,-- 3399/5175 Pohoštění 2.000,-- 3399/5194 Věcné dary 5.000,-- Celkem ostatní záležitosti kultury /SPOZ/ 14.000,-- 3519/5021 Ostatní osob. výdaje 60.000,-- 3519/5031 Odvod sociálního pojištění 15.000,-- 3519/5032 Odvod zdravotního pojištění 5.000,-- 3519/5139 Materiálové výdaje 4.000,-- 3519/5151 Studená voda 5.000,-- 3519/5154 - El.energie 20.000,-- 3519/5163 Pojištění majetku 3.300,-- 3519/5169 Ostatní služby 10.000,-- 3519/5171 Opravy 10.000.-- Celkem zdravotní středisko /ZS/ 132.300,-- 3612/5139 Materiálové výdaje 2.000,-- 3612/5151 Studená voda 1.000,-- 3612/5163 Pojištění majetku 3.000,-- 3612/5169 Ostatní služby 5.000,-- 3612/5171 Opravy 150.000,-- Celkem bytové hospodářství /BH/ 161.000,-- 3631/5139 Materálové výdaje 5.000,-- 3631/5154 - El.energie 175.000,-- 3631/5169 Ostatní služby 10.000,-- 3631/5171 - Opravy 10.000,-- Celkem veřejné osvětlení /VO/ 200.000,-- 3632/5139 Materiálové výdaje 3.000,-- 3632/5151 Studená voda 4.000,-- 3632/5154 El. energie 8.000,-- 3632/5169 Ostatní služby 20.000.-- Celkem pohřebnictví 35.000,-- 3639/5011 - Mzdy 405.000,-- 3639/5031 Odvod sociálního pojištění 101.000,-- 3639/5032 Odvod zdravotního pojištění 37.000,-- 3639/5132 Ochran. pracovní pomůcky 5.400,-- 3639/5137 Drobný dlouh. hmotný majetek 10.000.-- 3639/5139 Materiálové výdaje 25.000,-- 3639/5156 PHM 70.000,-- 3639/5163 Povinné ručení 20.000,-- 3639/5169 Ostatní služby 20.000,-- 3639/5171 Opravy 20.000,-- Celkem místní hospodářství /MH/ 713.400,-- 3722/5169 Ostatní služby 730.000,-- Celkem komunální odpady 730.000,-- 3721/5169 Ostatní služby 15.000,--
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 15.000,-- 3723/5169 Ostatní služby 85.000,-- Celkem sklo a plasty 85.000,-- 3745/5139 Materiálové výdaje 10.000,-- 3745/5156 PHM 15.000,-- 3745/5169 Ostatní služby 10.000,-- 3745/5171 Opravy 10.000,-- Celekm péče o vzhled obce a veř. zeleň /VZ/ 45.000,-- 4351/5139 Materiálové výdaje 3.000,-- 4351/5151 Studená voda 20.000,-- 4351/5153 Plyn 240.000,-- 4351/5154 - El. energie 15.000,-- 4351/5163 Pojištění majetku 3.000,-- 4351/5169 Ostatní služby 15.000,-- 4351/5171 Opravy 15.000,-- 4351/5223 Příspěvek Charitě 200.000,-- Celkem dům s pečovatelskou službou /DPS/ 511.000,-- 5512/5139 Materiálové výdaje 10.000,-- 5512/5154 El. energie 25.000,-- 5512/5156 - PHM 20.000,-- 5512/5163 - Pojištění majetku 1.500,-- 5512/5169 Ostatní služby 5.000,-- 5512/5171 Opravy 10.000,-- 5512/5229 Příspěvek 10.000,-- Celkem požární ochrana /PO/ 81.500,-- Zastupitelé 6112/5023 Odměny 735.000,-- 6112/5031 Odvod sociálního pojištění 119.600,-- 6112/5032 - Odvod zdravotního pojištění 65.000,-- 6112/5024 - Odstupné 25.600,-- 6112/5162 Telefony 4.800,-- 6112/5173 Cestovné 35.000,-- Celkem zastupitelé 985.000,-- 6171/5011- Mzdy 1.200.000,-- 6171/5021 Ostat. osobní náklady 60.000,-- 6171/5031 Odvod sociálního pojištění 305.000,-- 6171/5032 Odvod zdravotního pojištění 110.000,-- 6171/5038 Pojištění odpovědnosti 10.000,-- 6171/5136 Předplatné, tisk 30.000,-- 6171/5137 Drobný dlouh. Hmotný majetek 30.000,-- 6171/5139 Materiálové výdaje 30.000,-- 6171/5151 Studená voda 3.000,-- 6171/5154 - El.energie 40.000,-- 6171/5161 Služby pošt 43.000,-- 6171/5163 Pojištění maj. 15.000,-- 6171/5162 - Telefon. poplatky 40.000,--
6171/5167 Školení 5.000,-- 6171/5169 Ostatní služby 200.000,-- 6171/5173 - Cestovné 30.000,-- 6171/5175 - Pohoštění 6.000,-- 6171/5222 Příspěvky NOKUS 10.000,-- 6171/5229 Příspěvek SMO 3.800,-- 6171/5321 Příspěvky obcím /přestupky/ 6.000,-- 6171/5362 Daň z nemovitostí 2.000,-- 6171/5194 Věcné dary 4.000,-- Celkem místní správa /ÚM/ 2.182.800,-- 6310/5141 Úroky z úvěrů 380.000,-- 6310/5163 Služby peněž. Ústavů 35.000,-- Celekm finanční operace 415.000,-- 6409/5329 - Příspěvek Mikroregionu Telčsko, SVaK 18.825,-- 6409/5362 - Platba DPH 200.000,-- 6409/5909 - Rezerva 4.447.512,-- Celkem ostatní činnosti 4.666.337,-- Splátka úvěrů 1.150.000,- CELKEM VÝDAJE: 15.081.337,-- Vyvěšeno dne: 18.2.2014 Sňato dne : 6.3.2014 Schváleno Zastupitelstvem městyse Nová Říše 6.3.2014.