OBSAH 1 Úvod... 2 2 Historie hospodářské úpravy lesů a ÚHÚL... 3 3 Organizační struktura ÚHÚL... 6 3.1 Vedení ÚHÚL... 7 3.2 Pobočky ÚHÚL... 8 3.3 Personální situace...11 4 Výsledky hospodaření ÚHÚL za rok 2007...12 4.1 Ekonomické výsledky...12 4.2 Kontrolní činnost...28 4.3 Právní činnost...28 4.4 Zřizovací listina...29 5 Činnosti ÚHÚL vymezené zřizovací listinou... 31 5.1 Útvar hospodářské úpravy a ekologie lesů (HÚEL)...32 5.2 Útvar informačních systémů a technologií (ISaT)...39 5.3 Vnější vztahy a poradenství (VVaP)... 48 5.4 Ostatní činnosti...56 6 Publikační aktivity zaměstnanců ÚHÚL... 60 7 VYSVĚTLIVKY K POUŽITÝM ZKRATKÁM...64 Výroční zpráva ÚHÚL 2007 /
1 ÚVOD Předložená výroční zpráva Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL) za rok 2007 navazuje na předchozí výroční zprávy, které obsahují informace o činnosti ÚHÚL v příslušném roce. Zpráva má ustálenou koncepci, která je požadována zřizovatelem Ministerstvem zemědělství. Závazná struktura a obsah roční zprávy jsou vymezeny vyhláškou Ministerstva financí č. 323/2005 Sb. Vyhláška stanovuje v 1 pro organizační složky státu výčet údajů, které musí být ve zprávě zahrnuty. Jedná se především o základní identifikační údaje o organizační složce státu, personální údaje, údaje o majetku a další fakta ekonomické povahy. Kromě povinných údajů zpráva obsahuje rovněž doplňující informace, jejichž účelem je poskytnout zájemci co nejúplnější obraz o efektivitě vynaložených finančních prostředků státního rozpočtu. Rok 2007 byl rokem, ve kterém zaměstnanci ÚHÚL dále rozvíjeli činnosti tak, jak jsou vymezeny ve zřizovací listině a v navazujícím materiálu Odborný rozvoj ÚHÚL. V úvodu Výroční zprávy za rok 2007 bych vyzvedl a poděkoval všem zúčastněným zaměstnancům především za všechny rutinní práce, které byly průběžně v ÚHÚL zajišťovány. Nelze vyjmenovat všechny, nicméně z běžné rutiny vystupují, a proto zasluhují pozornost především tyto úspěšné aktivity v roce 2007. Probíhala příprava zaměstnanců ÚHÚL na předsednictví v EU (PRES). Tato příprava se týkala jazykového a odborného vzdělávání, větší konkretizací jednotlivých akcí, vybavení jednacích místností v Brandýse n.l. a v Brně. Byl dokončen tříletý projekt zahraniční rozvojové spolupráce na Ukrajině a tím vytvořeny podmínky pro získání projektu nového. Lze přivítat zvýšenou publikační aktivitu našich zaměstnanců v odborném tisku. Zaměstnanci ÚHÚL výrazně posunuli své aktivity v oblasti dálkového průzkumu země (DPZ), jako alternativy pro zjišťování údajů o lese. Rád bych vyzvedl a ocenil výsledky práce, které probíhají na úrovni odborných skupin a tématického zaměření jednotlivých poboček. Dobře fungující činnost nejen odborných skupin, ale i mezi skupinami navzájem, poskytování informací a vzájemná výměna zkušeností jsou základem pro týmovou spolupráci. Byla dokončena díla oblastních typologických elaborátů za celou ČR, do databáze byly převedeny často již se rozpadající typologické zápisníky shromažďované od padesátých let 20. století. Je to první krok k vyčištění a sjednocení typologického systému. Byl dokončen víceletý projekt podpůrná studie o stavu lesních porostů náhradních dřevin a myslivecké hospodaření v oblasti Krušných hor. Rád jsem přijal zprávu, že naši zaměstnanci byli na odborných jednáních příznivě hodnoceni za profesionálně odvedenou práci. Na nejrůznějších jednáních zaznamenávám příznivý ohlas lesnické veřejnosti na naše metodiky (poradce), kteří formou odborných seminářů, tiskovinami, spoluprací při akreditaci privátních poradců, zpracováním informačních a vzdělávacích materiálů, hodnocením akreditačních projektů i publikací v odborném tisku dobře působí v lesnickém prostředí. ÚHÚL převzal od VÚLHM další odborně náročné úkoly pověřené osoby v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem. Šlo o vyhotovování posudků pro potřeby rozhodnutí státní správy lesů o uznávání zdrojů reprodukčního materiálu. Přes počáteční potíže se vyhotovování posudků zaběhlo a dnes je součástí naší odborné činnosti. V současné době velký zájem veřejnosti vzbuzuje možnost vyššího využívání dříví pro život společnosti. Zde je úloha ÚHÚL nezastupitelná a je aktivní. Především lze vyzvednout naše odborná stanoviska v problematice únosných těžeb, ale i spolupráce na Akčním plánu pro biomasu. ÚHÚL je rovněž dobře hodnocen za projekt Lesní pedagogika, ve kterém sehrává jednu z nejvýznamnějších rolí především pravidelnými kontakty se základními školami, prezentací na výstavách a spoluprací na tvorbě celé koncepce lesní pedagogiky v rámci ČR. Z rutinních činností, které většina z nás považuje již za samozřejmé, ale které ve své podstatě jsou velmi komplikované a vyžadují vysokou profesionální úroveň našich zaměstnanců, bych rád uvedl celé široké spektrum práce v oblasti informačních systémů a technologií. Bez tohoto základu bychom nemohli dosáhnout příznivých výsledků v celé šíři našich činností. Rád bych uvedl, že si všech dobrých výsledků vážím a to nejen těch, které jsem zde vyzvedl, ale i všech které zde jmenovány nebyly. Vážím si jich o to více, že byly dosaženy v podmínkách, které nejsou pro nás příliš příznivé. Nízké platové ohodnocení ve srovnání s obdobnými organizacemi, vysoká fluktuace zaměstnanců, malý zájem kvalitních absolventů středních i vysokých škol o práci v ÚHÚL. Věřme společně, že se nám podaří tyto negativní tendence zlepšit. V Brandýse nad Labem 25. 3. 2008 Ing. Jaromír Vašíček, CSc. ředitel ÚHÚL / Výroční zpráva ÚHÚL 2007
2 HISTORIE HOSPODÁŘSKÉ ÚPRAVY LESŮ A ÚHÚL OBDOBÍ DO KONCE 19. STOLETÍ Nedokonalé pokusy o ochranu některých lesů před těžební devastací byly na území našeho státu činěny už v dobách knížecích. Poměrně brzy se také objevily snahy o udržení trvalých těžebních možností, a to jak na zbožích komorních či zápisných, tak na jednotlivých majetcích zpupných. V období od 13. do 17. stol. byly lesní majetky poměrně často zaměřovány (např. 1325 Petr Žákavec ze Žákavy) a byly pořizovány odhady a oceňování lesů. Počátky hospodářské úpravy lesů (HÚL) u nás lze umístit až asi do první poloviny 18. století. Odborné hospodaření bylo zprvu jako v celé střední Evropě zaměřováno především na výši, trvalost a vyrovnanost produkce a vycházelo z tehdejších reálných obav z nedostatku dřeva. Snaha trvale vyhovovat společenské poptávce po surovině logicky poměrně brzy vyústila v další požadavek na zvýšení stability produkce. Od první poloviny 19. stol. byly propracovávány metody, jak této stability dosáhnout. Kromě diverzifikovaných metod výchovy a obnovy porostů to byly principy vnější a vnitřní prostorové výstavby a diferencované dřevinné skladby, jež dodnes v hospodářských lesích nepozbyly aktuálnost. Přes vážné problémy, které nám dnes právě pro nedůslednost realizace těchto zásad, jež byla způsobena převahou zájmů ekonomických, působí změněná prostorová struktura a dřevinná skladba našich lesů, nelze pominout, že tyto změny valnou měrou napomohly k tomu, aby lesy na našem území nebyly neúnosně exploatovány, jejich plocha se zvětšovala, plnily dobře své mimoprodukční funkce a v neposlední řadě, že výnosy z lesa dovolily a dovolují aktivity směřující k jejich přeměně na lesy přírodě bližší namísto neúměrně náročnějších akcí, jež by byly nutné při jejich novém zakládání na opuštěných a degradovaných zemědělských pozemcích. Začátky provádění HÚL byly dány velikostí příslušných majetků, přičemž rozsah a způsob její realizace byl různý nejen v závislosti na stupni rozvoje lesnické vědy, ale i na řadě vnějších okolností, které v daném období převládaly. Výsledným dílem však od začátku existence HÚL vždy byla určitá forma lesních hospodářských plánů (LHP), obsahujících textové, tabulkové a mapové náležitosti. Podle dochovaných pramenů měly u nás vypracovány první LHP: schwarzenberské panství Chýnov u Tábora (1739), klášterní statek Tvořihráz u Znojma (1741), jesenické lesy (1743), Přísečnice u Chomutova (1745), Horní Luby u Chebu (1744), jimramovské lesy (1751), Lipník u Přerova (1753), Tuchlovice u Kladna, Kyjov, Olomouc a Nové Město n. M. (1754), Hořice (1756), Hořovice a Hluboká n. Vlt. (1760) atd. Do konce 18. století pak byla zařízena již asi pětina z celkové výměry našich lesů a ve státních lesích byly LHP zpracovávány už podruhé. Tento trend pokračoval i v 19. století, ovšem stále ještě bez všeobecně platných norem stanovených zákonem. O kvalitě tehdejších českých odborníků svědčí i fakt, že zařizovali rozsáhlé lesní majetky na Balkáně, v Podunají a v Itálii. I když rakouský lesní zákon č. 250/1852 říšského zákoníku například obsahoval zákaz pustošení lesů a nařizoval povinné zalesňování vykácených ploch, zavedení lesních hospodářských plánů bylo ponecháno na zákonech zemských. Uherský zákonný článek XXXI/1879 již předpisoval vyhotovování LHP pro státní, obecní a společenské lesy. V Čechách nařizoval hospodařit podle LHP teprve zákon č. 11/1893 českého zemského zákoníku o dohledu nad obecními lesy. Přitom obce, mající lesní majetek o výměře nižší než 50 ha, který byl v řádném stavu, mohly být této povinnosti zproštěny, ale musely užívat alespoň zjednodušených programů hospodaření. Protože státní lesy byly do poloviny 19. století rozprodány na splácení státních dluhů z napoleonských válek a státní taxace byla převedena do Vídně, pro rozvoj HÚL až do začátku 20. století měly rozhodující význam zejména velké soukromé lesní majetky, které již tehdy mívaly vlastní zařizovací kanceláře. Nejstarší tradici měly zařizovací služby liechtensteinská a schwarzenberská, vytvořené v polovině 19. století. Liechtensteinská služba byla tvořena samostatnými sekcemi v Úsově, Valticích a v Kostelci n. Č. l., které byly od roku 1883 centralizovány ve Valticích. Roku 1889 byla kancelář přeložena do Rabensburgu v Rakousku a potom do Bučovic s pobočkou v Břeclavi. Měla zpravidla 12-15 zaměstnanců a zanikla v roce 1946. Schwarzenberská taxace zařizovala asi 100 tis. ha lesů v Čechách. Pracovala od roku 1852 v Hluboké nad Vltavou a mívala 7-11 pracovníků. Její činnost skončila v roce 1950. Mezi zařizovací služby vlastnické patřily také: colloredomannsfeldská taxace Zbiroh (45 tis. ha), taxace olomouckého arcibiskupství Kroměříž (42 tis. ha), fürstenberská taxace Křivoklát (32 tis. ha), czerninská taxace Jindřichův Hradec (19 tis. ha), buquoyská taxace Nové Hrady (21 tis. ha), taxace arcibiskupství Vratislav (32 tis. ha), taxace těšínského knížectví (55 tis. ha) a další, které pak v letech 1920 až 1948 pod vlivem politických a hospodářských změn na území našeho státu postupně zanikaly. OBDOBÍ 1901-1918 Před rokem 1914 byly zařízeny asi 3/4 lesů na našem území. O významu HÚL pro lesní hospodářství svědčí hlavně to, že na zaměření lesů a zjiš ování jejich stavu a stanovování trvale únosných těžeb vydávali značné částky peněz především soukromí majitelé lesů. VÝVOJ V LETECH 1918-1934 Když v roce 1918 vzniklo samostatné Československo, převzalo na základě mírové smlouvy majetek bývalých rakouských státních lesů a statků. Současně získalo podle tzv. záborového zákona č. 215/1919 Sb., doplněného zákonem č. 387/1919 Sb., lesy bývalé císařské rodiny habsbursko-lotrinské a lesy šlechtických nadací, takže se výměra státních lesů na našem dnešním území zvýšila na 109,9 tis. ha. Postupnou, i když nedůslednou realizací první pozemkové reformy (tzv. náhradový zákon č. 329/ 1920 Sb.), která se táhla až do konce první republiky, pak převzal stát zčásti nebo zcela lesy dalších velkostatků, čímž se rozloha státních lesů zvýšila před Mnichovem v roce 1938 na 390 tis. ha. Jejich řízením Výroční zpráva ÚHÚL 2007 /
bylo pověřeno Generální ředitelství státních lesů a statků (GŘ SLS) v Praze, kterému podléhala Oblastní ředitelství (OŘ), postupně vznikající v Praze (1920), v Brandýse nad Labem (1921), Frýdku (1923), Třeboni (1924), Liberci (1927) a v Hodoníně (1935). Každé Oblastní ředitelství mělo zařizovací oddělení, zajiš ující HÚL v příslušné oblasti. V roce 1929 vydalo GŘ SLS návrh instrukce pro lesní hospodářská zařízení, který obsahoval řadu dodnes aktuálních prvků. Ačkoliv se podle něho úspěšně pracovalo, nebyl nikdy schválen. VÝVOJ V LETECH 1935-1945 Vznik a vývoj samostatné zařizovací organizace Začlenění HÚL do aparátu Oblastních ředitelství se postupem času ukázalo jako nevyhovující, nebo na tomto úseku chyběla složka, která by jednotně usměrňovala celostátní lesnickou politiku i vlastní metodiku zařizovacích prací. Kromě toho byli pracovníci těchto oddělení často pověřováni jinými úkoly, jako například dozorem při zalesňování, provozem myslivosti, řešením držebních otázek, vypracováváním návrhů a výkazů lesních prací, výpomocí při pozemkové reformě apod. To činilo často až 1/3 z fondu jejich pracovní doby, takže vyhotovování LHP zaostávalo. Na konci roku 1934 proto Ministerstvo zemědělství (MZe) zrušilo zařizovací oddělení českých a moravských Oblastních ředitelství SLS a současně byla zvláštním výnosem MZe k 1. lednu 1935 vytvořena ze zařizovacího oddělení tehdy rozpuštěného OŘ SLS v Brandýse nad Labem samostatná Lesní taxační kancelář (LTK) se sídlem v budově brandýského zámku, uvolněného po bývalém OŘ. Soustředěním zařizovací služby do samostatné instituce byl položen základ dnešního Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL). Působnost LTK se postupně rozšiřovala na všechna OŘ podléhající GŘ SLS na území země české a moravskoslezské. V roce 1935 to byla Praha a Liberec, v roce 1936 Třeboň a v roce 1937 Hodonín a Frýdek. Náplň činnosti zahrnovala vypracovávání LHP, oceňování nemovitostí, jakož i zeměměřičské a kartografické práce pro potřeby SLS. LTK pracovala pro lesy státní a pro lesy lesnických škol, pokud si LHP nevyhotovovaly samy. Hospodářská úprava lesů se tehdy prováděla na základě zákona o zatímní ochraně lesů č. 37/ 1928 Sb. a navazujícího vládního nařízení č. 97/1930 Sb., kterými byly mimo jiné již pevně stanoveny kategorie držby a výměry lesů, pro které byla HÚL povinná. V souvislosti s obsazením českého pohraničí v roce 1938 bylo likvidováno OŘ SLS a pobočka LTK Liberec. Po okupaci českých zemí byl podnik SLS přejmenován na Lesy a statky Protektorátu Čechy a Morava (LS PČM). V roce 1941 bylo podle metodiky profesora Krausse zahájeno stanovištní mapování na Křivoklátě, v Kardašově Řečici a Jemnici. Mapové stanovištní formy byly charakterizovány též příslušným lesním společenstvem a byl pro ně stanoven cíl druhové skladby. Tím byl položen základ typologie lesů v ústavu. LTK byla v roce 1942 přejmenována na Zařizovací ústav lesů Protektorátu Čechy a Morava (ZÚ PČM) v Brandýse nad Labem. Téhož roku došlo ke zřízení geodetické služby se sídlem na pobočce Křivoklát. O dva roky později vzniklo oddělení pro průzkum stanoviš, které pokračovalo v ověřování metodik stanovištního průzkumu a mapování na vybraných objektech. Provádění HÚL bylo v posledních letech 2. světové války upraveno vládním nařízením č. 35/ 1944 Sb. o zařízení lesů a návaznou vyhláškou MZe č. 539/1944 Ú.l. Šlo o odborně fundované a na tehdejší dobu moderně pojaté právní normy, vypracované ve složitém období národní nesvobody výhradně českými lesníky bez zásahu okupantů. Činnost ZÚ PČM byla přerušena pouze na samém konci války na několik měsíců v době, kdy byli zaměstnanci totálně nasazeni. VÝVOJ V LETECH 1945-1951 Období po osvobození v roce 1945 se vyznačovalo snahou obnovit činnost organizace, přejmenované opět na LTK, na úroveň začátku roku 1938. Bylo znovu vytvořeno OŘ SLS a pobočka LTK Liberec, zrušené po Mnichově. Řada zaměstnanců LTK však zatím odešla k obnovovaným nebo nově zřizovaným složkám Státních lesů (SL), zejména do pohraničí. V LTK zůstalo pouze několik zařizovatelů, přičemž 80% LHP mělo prošlou dobu platnosti a v důsledku zestátňování výměra SL stále narůstala. Rozsáhlé společenské změny a s nimi související změny ve správě a užívání lesů měly za následek novou reorganizaci HÚL. Výnosem MZe byla v roce 1946 dosavadní zařizovací služba decentralizována tak, že se v Brandýse nad Labem vytvořil Technický ústav SL (TÚSL) se specializovanými odděleními: zařizovacím (TÚZAŘ), zeměměřičským (TÚZEM), fotogrammetrickým (TÚFOT), stanovištním (TÚSTAN), kartografickým (TÚKART), stavebním (TÚSTAV) a mechanizačním (TÚMO). U všech tehdejších Oblastních ředitelství, tj. v Praze, Plzni (vzniklo po válce), Liberci (obnoveno po válce), Třeboni, Brně (po válce přešlo z Hodonína), Olomouci (vzniklo po válce) a Frýdku, byla obnovena oddělení pro hospodářské zařízení lesů. V prvních třech poválečných letech se práce HÚL prakticky neprováděly, protože zařizovatelé museli z příkazu MZe plnit jiné úkoly, zejména při velkých zestátňovacích majetkových přesunech v lesním hospodářství i v zemědělství. Se systematickým vyhotovováním LHP se začalo až v období 1947 48 po vydání vyhlášky MZe číslo 3021/ 1948 Ú.l. o inventarizaci lesů. V roce 1950 byl TÚSL přeměněn na Lesnicko-technické ústředí (ÚLT) v Brandýse nad Labem a z jeho poboček se staly závody pro úpravu lesního hospodaření (ZÚLH). Tento stav však trval jen do konce roku 1951. Plošná kompetence ÚLT a jeho zařizovacích závodů se dále rozšiřovala, zejména když byla po vydání zákona č. 61/1951 Sb., jímž se zrušují oprávnění civilních techniků a inženýrské komory, zlikvidována soukromá zařizovací praxe. Uvedeným zákonem byla rovněž zlikvidována lesní společenstva, která prováděla odbornou správu lesů bez lesního hospodáře. ÚLT se tak stalo jediným subjektem oprávněným vypracovávat LHP pro všechny lesy v českých krajích s výjimkou Vojenských lesů a statků (VLS) zařizovaných již od roku 1921 vlastní taxační službou (do 31. 12. 2002 Ústav pro hospodářskou úpravu Vojenských lesů a statků, od 1. 1. 2003 samostatné oddělení taxace při ředitelství VLS), dále městských lesů, kde byl oprávněn / Výroční zpráva ÚHÚL 2007
vypracovávat LHP místní samostatný hospodář a lesních družstev, která měla v té době vlastní zařizovací kancelář. V roce 1951 vzniklo Ministerstvo lesů a dřevařského průmyslu (MLDP), do jehož resortu bylo začleněno celé odvětví LH. Začátkem roku 1952 byl z ÚLT v Brandýse nad Labem a z jednotlivých ZÚLH, které dříve podléhaly Krajským inspektorátům SL, vytvořen národní podnik LESPROJEKT, závody pro úpravu lesního hospodaření. Hlavním úkolem organizace v letech 1948-1954 bylo urychlené vypracování LHP pro nově vznikající jednotky SL. Pracovalo se podle technologických postupů vycházejících ze zmíněného vládního nařízení č. 35/1944 Sb. a vyhlášky MZe č. 539/1944 Ú.l. Tyto postupy však obsahovaly z časových a kapacitních důvodů v porovnání s uvedenými zákonnými předpisy některé úlevy. Jednalo se o první cyklus obnov LHP po skončení 2. světové války. Na základě uvedené vyhlášky MZe č. 3021/1948 Ú.l. pak byla podle lesních hospodářských plánů vypracována Inventarizace lesů 1950 (IL 50). Šlo o dílo, jež tehdy nemělo ve světě obdoby, nebo dávalo přehled o stavu, těžebních možnostech a pěstebních úkolech ve všech lesích republiky. VÝVOJ OD ROKU 1952 V období od svého vzniku (1952) až do roku 1956 byl Lesprojekt, jakožto národní podnik, hospodářskou organizací. Uvedená forma však přinášela problémy jak při vlastním řízení a provádění prací, tak také ve vztahu k odvětvovému centru i k ostatním organizacím LH. Proto došlo na základě vládního nařízení č. 2/1956 Sb. o organizaci LH (jímž bylo mimo jiné zrušeno neúspěšné rozdělení SL na pěstební správy LH a těžební závody lesního průmyslu, uskutečněné roku 1952) k 1. 1. 1956 ke změně Lesprojektu na rozpočtovou organizaci s názvem Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) Brandýs nad Labem. Jednotlivé zařizovací závody se opět staly pobočkami. Začátkem roku 1961 došlo na základě usnesení vlády č. 740/60 výnosem MZVLH ke sloučení ÚHÚL Brandýs nad Labem se stejnojmenným slovenským ústavem ve Zvolenu. Nově vytvořená organizace s nezměněným názvem a s působností pro celé Československo měla sídlo ve Zvolenu, přičemž v Brandýse nad Labem zůstalo pracoviště ústředí pro české kraje. Od 1. ledna 1969 byl v souvislosti s federalizací tehdejší republiky znovu obnoven samostatný ÚHÚL v Brandýse nad Labem s územní působností pro právě vytvořenou Českou socialistickou republiku. Organizace poboček ani název ústavu se nezměnily. Současně byla vytvořena národní vláda s národním MLVH, do jehož resortu pak již ÚHÚL trvale patřil až do zrušení tohoto ministerstva v roce 1990. V souvislosti s vydáním nového lesního zákona v roce 1978 byla ústavu rozhodnutím MLVH s platností od 1. 3. 1979 rozšířena náplň práce zejména na úseku ostatní inženýrské činnosti a při té příležitosti byl znovu přejmenován na Lesprojekt, s dodatkem ústav inženýrské činnosti. Významným rozšířením úkolů však bylo zejména přičlenění veškeré projektové činnosti v odvětví LH k Lesprojektu od 1. 1. 1982. Tuto práci předtím v letech 1961 1981 prováděly projektové útvary (dříve technické kanceláře) podniků SL, zatímco metodická a vývojová činnost a inženýrskogeologický průzkum byly do té doby svěřeny pražskému Vývojovému pracovišti SL, které bylo součástí Podniku technického rozvoje v Olomouci (SLPTR). V rámci tzv. perestrojky, jež byla pokusem o reformování stagnujícího národního hospodářství, rozhodlo reformované Ministerstvo lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu (MLVD) o navrácení útvarů projektové činnosti k 1. 1. 1989 od ústavu zpět k podnikům SL. Současně byl znovu změněn název organizace na Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs n. L. Po stejném datu přešel od SL-PTR Olomouc k ÚHÚL závod výpočetní techniky v Brně (včetně výpočetního střediska, střediska metodiky a projekčně programovacího útvaru), z něhož vznikla pobočka výpočetní techniky (PVT). V roce 1990 bylo v souvislosti s reorganizací vlády ČR zrušeno MLVD a z toho důvodu byl ÚHÚL k 1. 8. 1990 zařazen do resortu nově zřízeného Ministerstva životního prostředí (MŽP), přestože odvětví lesního hospodářství jako celek přešlo přímo do působnosti MZe. S platností od 1. 6. 1990 byl od ústředí ústavu vyčleněn útvar kartografie a reprodukce a přeměněn na pobočku výroby a služeb (PVS) v Brandýse nad Labem. K 31. 12. 1990 téhož roku byla převedena pobočka výpočetní techniky v Brně zpět k SLPTR. Ke stejnému datu přešlo oddělení geologického průzkumu od ÚHÚL k organizaci Keramický servis Praha. Oddělením části pobočky Brno byla k 1. 1. 1991 utvořena z bývalého pracoviště pobočka Kroměříž obdobným způsobem z části pobočky Frýdek Místek byla s platností k 1. 2. 1991 zřízena pobočka Olomouc, čímž se zvýšil počet poboček ústavu na deset. K 1. 4. 1991 byl v rámci resortu MŽP od ústavu vyčleněn útvar lesnické inspekce a připojen k České vodohospodářské inspekci v Praze. Po dohodě mezi MŽP a MZe byl k 30. 6. 1991 ÚHÚL převeden do působnosti MZe. Po dokončení čtvrtého cyklu HÚL vyhotovil ústav v rámci ročních permanentních prací SLHP pátou inventarizaci lesů (IL 90) a po jejím uzavření byly započaty práce na pátém cyklu HÚL. Na základě nových zákonných norem byl rozhodnutím ministra zemědělství ze dne 30. 12. 1996 nově vymezen základní předmět činnosti. Zásadní změnou je převod vyhotovování LHP do sféry soukromých taxačních kanceláří, do kterých od ústavu přešla velká část zařizovatelů. Byla zrušena pobočka výroby a služeb a vytvořen útvar IDC. Ke dni 1. 1. 2001 byla v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích novelizována zřizovací listina ÚHÚL, se k témuž dni stal organizační složkou státu. Ke dni 13. 6. 2006 byla opět novelizována zřizovací listina. Zřizovací listina ÚHÚL je uvedena v samostatné kapitole 4.4 Zřizovací listina. Budova ústředí ÚHÚL v Brandýse nad Labem, foto: Zdeňka Zítová Výroční zpráva ÚHÚL 2007 /
3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚHÚL 3.1 Vedení ÚHÚL...7 3.2 Pobočky ÚHÚL...8 3.3 Personální situace...11 3.3.1 Členění zaměstnanců ÚHÚL podle věku a pohlaví k 31. 12. 2007 (fyzické osoby)...11 3.3.2 Členění zaměstnanců ÚHÚL podle vzdělání k 31. 12. 2007 (fyzické osoby)...11 3.3.3 Celkový údaj o průměrných platech k 31. 12. 2007...11 3.3.4 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2007...11 3.3.5 Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k 31. 12. 2007...11 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ÚHÚL k 31. 12. 2007 ŘEDITEL ÚHÚL Sekretariát, podatelna, spisovka Právní a kontrolní referát Útvar HÚEL Útvar EaP Útvar ISaT Pobočky Sekretariát Oddělení analýz a rozpočtu Oddělení DS IDC Stará Boleslav Oddělení národní inventarizace lesů Oddělení informační soustavy Oddělení GIS IDC Č. Budějovice Plzeň Oddělení OPRL a ekologie lesa Oddělení personální a mzdové Oddělení ICT Jablonec n. N. Hradec Králové Oddělení lesnické typologie Oddělení majetkové a hospodářské správy Oddělení technologických provozů IDC Brno Oddělení rozvoje HÚL Investice, veřejné zakázky, BOZP a PO Dislokovaní pracovníci (pobočky) Frýdek-Místek Olomouc Oddělení podpory SSL a myslivosti Oddělení zásobování Kroměříž Oddělení vnějších vztahů a poradenství, certifikace Odborné skupiny na útvaru HÚEL: Odborné skupiny na útvaru ISaT: Odborné skupiny na útvaru EaP: Trvalé pracovní skupiny: Inventarizace lesa, Oblastní plány rozvoje lesů, Hospodářská úprava lesa, Typologie, 149 Skupina GIS, Kontrolní skupina, Technická skupina, Skupina Datový sklad Skupina Poradci, Mezinárodní vztahy / Výroční zpráva ÚHÚL 2007
ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ Brandýs nad Labem Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem Tel.: +420 326 904 481-4, Fax: +420 326 902 434, +420 322 319 990 GSM brána: 871; na ústřednu: +420 724 023 818. E-mail: podatelna@uhul.cz; http://www.uhul.cz IČ: 00020681. Bankovní spojení: ČNB Praha 1, č. ú. 192527201/0710 3.1 VEDENÍ ÚHÚL Ředitel ústavu: Ing. Jaromír Vašíček, CSc. Tel: +420 322 319 818 E-mail: vasicek.jaromir@uhul.cz Náměstek ředitele pro hospodářskou úpravu a ekologii lesů: Ing. Vratislav Mansfeld Tel: +420 322 319 844 E-mail: mansfeld.vratislav@uhul.cz Náměstek ředitele pro informační systémy a technologie: Ing. Josef Fryml Tel: +420 322 319 876 E-mail: fryml.josef@uhul.cz Náměstek ředitele pro ekonomiku a personalistiku: Ing. Petr Tykva Tel: +420 322 319 820 E-mail: tykva.petr@uhul.cz Výroční zpráva ÚHÚL 2007 /
3.2 POBOČKY ÚHÚL ÚSTŘEDÍ POBOČKA PRACOVIŠTĚ Brandýs nad Labem Nábřežní 1326 250 01 Brandýs n. L. Brno Vrázova 1 616 01 Brno-Žabovřesky České Budějovice Lipová 15 373 71 Rudolfov Písek Burketova 52a 397 01 Písek Jindřichův Hradec Pravdova 1113/I 370 01 Jindřichův Hradec Frýdek Místek Nádražní 2811 738 25 Frýdek-Místek Hradec Králové Veverkova 1335 500 02 Hradec Králové pracoviště Jihlava Havlíčkova 44 586 01 Jihlava Jablonec nad Nisou Jungmannova 10 466 01 Jablonec n. N. Liberec Tř. Gen. Svobody 45 460 01 Liberec Děčín Pohraniční 16 475 01 Děčín Kroměříž Náměstí Míru 498 767 01 Kroměříž Olomouc Holická 31c 772 00 Olomouc - Hodolany Plzeň Nám. Generála Píky 8 301 58 Plzeň Karlovy Vary Kapitána Jaroše 318/4 360 06 Karlovy Vary Stará Boleslav Okružní 1226 250 02 Stará Boleslav / Výroční zpráva ÚHÚL 2007
BRNO Vrázova 1, 616 01 Brno - Žabovřesky Tel.: +420 544 509 811, +420 541 321 334 Fax: +420 541 211 186 GSM brána: +420 606 732 650 E-mail: podatelna.bn@uhul.cz Ředitel: Ing. Jaromír Nikl Tel.: +420 544 509 829 E-mail: nikl.jaromir@uhul.cz Zástupce ředitele: Ing. Stanislav Carbol Tel.: +420 544 509 840 E-mail: carbol.stanislav@uhul.cz ČESKÉ BUDĚJOVICE Lipová 15, 373 71 Rudolfov Tel.: +420 383 838 4568 Fax: +420 383 838 459 GSM brána: +420 606 651 131 E-mail: podatelna.cb@uhul.cz Ředitel: Ing. Jiří Heyda Tel.: +420 383 838 4568 E-mail: heyda.jiri@uhul.cz Zástupce ředitele: Ing. Petr Pumpr Tel.: +420 383 838 4568 E-mail: pumpr.petr@uhul.cz Ředitel: Ing. Marek Mlčoušek Tel.: +420 555 559 864 E-mail: mlcousek.marek@uhul.cz Zástupce ředitele: Ing. Otakar Holuša, Ph.D. Tel.: +420 555 530 487 E-mail: holusa.otakar@uhul.cz HRADEC KRÁLOVÉ Veverkova 1335, 500 02 Hradec Králové 2 Tel.: +420 494 947 9902 Fax: +420 494 947 993 GSM brána: +420 606 628 932 E-mail: podatelna.hk@uhul.cz Ředitel: Ing. Miroslav Válek (od 1. 1. 2007) Tel.: +420 494 947 016 E-mail: valek.miroslav@uhul.cz Zástupce ředitele: Ing. Miloš Pařízek (od 1. 1. 2007) Tel.: +420 494 947 014 E-mail: parizek.milos@uhul.cz Pracoviště Jihlava ROZKVĚT, stavební bytové družstvo Havlíčkova 44 586 01 Jihlava Pracoviště Písek, Burketova 52a, 397 01 Písek Vedoucí pracoviště: Ing. Aleš Hutař Tel., fax: +420 382 214 681 E-mail: hutar@pisek.uhul.cz Pracoviště Jindřichův Hradec Pravdova 1113/II, 370 01 Jindřichův Hradec Vedoucí pracoviště: Ing. Zdeněk Soukup Tel.: +420 384 364 759 FRÝDEK - MÍSTEK Nádražní 2811, 738 25 Frýdek - Místek Tel.: +420 555 530 470 Fax.: +420 555 559 865 GSM brána: +420 606 762 936 E-mail: podatelna.fm@uhul.cz JABLONEC NAD NISOU Jungmannova 10, 466 01 Jablonec nad Nisou Tel.: +420 484 849 792 Fax: +420 484 849 794 GSM brána: +420 606 642 070 E-mail: podatelna.jn@uhul.cz Ředitel: Ing. Ivo Růžička Tel.: +420 484 849 794 Fax: +420 484 849 794 E-mail: ruzicka.ivo@uhul.cz Zástupce ředitele: Pavel Klíma, DiS. Tel.: +420 484 849 782 Fax: +420 484 849 794 E-mail: klima.pavel@uhul.cz Výroční zpráva ÚHÚL 2007 /
Pracoviště Liberec Tř. Gen. Svobody 45, 460 01 Liberec Vedoucí pracoviště: Ing. Hubert Valenta Tel.: +420 485 107 303 Pracoviště Děčín Pohraniční 16, 475 01 Děčín Vedoucí pracoviště: Romana Höhnelová, Tel., fax: +420 412 517 226 GSM brána: +420 724 002 828 E-mail: podatelna.pl@uhul.cz Ředitel: Ing, Jiří Bouše Tel.: +420 373 729 9904 E-mail: bouse.jiri@uhul.cz Zástupce ředitele: Ing. Kamil Vyslyšel Tel.: +420 373 729 9904 E-mail: vyslyšel.kamil@uhul.cz KROMĚŘÍŽ Náměstí Míru 498, 767 01 Kroměříž Tel.: +420 575 759 706-8 Fax.: +420 575 759 709 GSM brána: +420 606 703 767 Email: podatelna.km@uhul.cz Pracoviště Karlovy Vary Kapitána Jaroše 318/4, 360 06 Karlovy Vary Vedoucí pracoviště: Ing. Daniel Balín Tel: +420 355 329 790 Fax: +420 355 329 791 GSM brána: +420 606 641 390 E-mail: podatelna.kv@uhul.cz Ředitel: Ing. Martin Pospíšil Tel.: +420 575 759 706-8 Email: pospisil.martin@uhul.cz Zástupce ředitele: Ing. Pavel Heyda Tel.: +420 575 759 706-8 Email: heyda.pavel@uhul.cz OLOMOUC Holická 31c, 772 00 OlomoucHodolany Tel: +420 588 509 831, +420 585 209 931 Fax: +420 585 209 950 GSM brána: +420 602 594 027 Email: podatelna.ol@uhul.cz STARÁ BOLESLAV Okružní 1226, 250 02 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tel.: +420 326 911 858-9 Fax: +420 326 911 862 GSM brána: +420 723 941 916 Email: podatelna.sb@uhul.cz Ředitel: Ing. Jaroslav Kubišta Tel.: +420 326 911 858-9 Email: kubista.jaroslav@uhul.cz Zástupce ředitele: Ing. Václav Jansa Tel.: +420 326 911 858-9 Email: jansa.vaclav@uhul.cz Ředitel: Ing. Antonín Navrátil Ing. Michal Synek (od 1. 3. 2007) Tel: +420 588 509 832, +420 585 209 932 Email: synek.michal@uhul.cz Zástupce ředitele: Ing. Jan Hubený (od 1. 3. 2007) Tel.: +420 588 509 852 Email: hubeny.jan@uhul.cz PLZEŇ Nám. Generála Píky 8, 301 58 Plzeň Tel: +420 373 729 990-4 Fax: +420 373 729 995 10 / Výroční zpráva ÚHÚL 2007
3.3 PERSONÁLNÍ SITUACE ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE Další údaje k personální situaci jsou uvedeny v kapitole 4.1.3 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků. 3. 3. 1 Členění zaměstnanců ÚHÚL podle věku a pohlaví k 31. 12. 2007 (fyzické osoby) věk muži ženy celkem % do 20 let 0 0 0 0,00 21-30 let 76 32 108 23,84 31-40 let 77 39 116 25,61 41-50 let 35 44 79 17,44 51-60 let 36 52 88 19,43 61 let a více 48 14 62 13,69 celkem 272 181 453 100,00 % 57,78 42,22 100,00 3. 3. 2 Členění zaměstnanců ÚHÚL podle vzdělání k 31. 12. 2007 (fyzické osoby) vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní 4 11 15 3,31 vyučen 9 27 33 7,28 střední odborné 0 0 0 0,00 úplné střední 3 10 13 2,87 úplné střední odborné 59 92 151 33,33 vyšší odborné 14 1 15 3,31 vysokoškolské 183 43 226 49,89 celkem 272 181 453 100,00 3. 3. 3 Celkový údaj o průměrných platech k 31. 12. 2007 3. 3. 5 Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k 31. 12. 2007 celkem průměrný hrubý měsíční plat 17 395 Doba trvání počet % do 5 let 173 38,11 do 10 let 130 28,63 3. 3. 4 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2007 počet nástupy 74 do 15 let 49 10,79 do 20 let 31 6,83 nad 20 let 71 15,64 celkem 454 100,00 odchody 94 Výroční zpráva ÚHÚL 2007 / 11
4 Výsledky hospodaření ÚHÚL za rok 2007 4.1 Ekonomické výsledky... 12 4.1.1 Stručné hodnocení tvorby příjmů OSS... 13 4.1.2 Rozbor rovnoměrnosti čerpání prostředků... 13 4.1.3 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků + základní personální údaje... 14 4.1.4 Přehled o čerpání výdajů na financování reprodukce investičního majetku... 14 4.1.5 Rozbor použití mimorozpočtových zdrojů... 15 4.1.6 Zhodnocení čerpání účelových prostředků... 15 4.1.7 Informace o čerpání finančních podpor programů EU a FAO... 17 4.1.8 Rozbor čerpání prostředků na realizaci přípravy ČR na předsednictví v Radě EU...18 4.1.9 Výdaje podle podseskupení položek a pododdílů... 19 4.2 Kontrolní činnost... 28 4.3 Právní činnost... 28 4.4 Zřizovací listina... 29 4.1 EKONOMICKÉ VÝSLEDKY za rok 2007 ÚHÚL v roce 2007 použil rozpočtové prostředky ke krytí nákladů spojených se zabezpečováním činností vyplývajících ze Zřizovací listiny (č.j. MZe 27819/2001-3030 včetně dodatků ze dne 11. 7. 2001)samostatně zřizovatelem MZe. Jednalo se zejména: odbornou činnost související s údržbou Oblastních plánů rozvoje lesů, činnost pověřené osoby podle zákona č.149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, sběr a vyhodnocování dat z TZP a PVP, prezentace výsledků NIL, vymezování lesů pod vlivem emisí, zpracovávání rezortních statistických výkazů LH a myslivosti, zabezpečování vědeckotechnického rozvoje a vzdělávání v oblasti hospodářské úpravy lesů, zabezpečování funkce Informačního datového centra odvětví LH a spolupráce při tvorbě Informačního standardu LH, budování jednotného geografického informačního systému, podpora a poradenství v oblasti státní správy lesů a myslivosti, poradenství a služby při provádění certifikace lesů, metodická a poradenská činnost při naplňování Programu rozvoje venkova pro období 2007 2013, organizačně technické a koordinační zabezpečení přípravy dokumentu Národní lesnický program, příprava expertů v rámci PRES, realizace pilotního programu ekonomického sběru dat v oboru lesnictví. 12 / Výroční zpráva ÚHÚL 2007
Dále byly zabezpečovány úkoly v rámci rozvojových programů a aktivit uložených samostatně zřizovatelem MZe nebo vyplývajících z řešení odborných projektů. Přehled aktivit je uveden v části Navýšení a povolené překročení během roku 2007. V řízení ekonomických organizačních procesů a při jejich vyhodnocování uplatňoval ÚHÚL systém tzv. kontování, který dokumentuje rozsah vynaložených prostředků státního rozpočtu na jednotlivé činnosti. Použití prostředků podle základních okruhů činností dokumentuje níže uvedený přehled s porovnáním k předchozímu roku. Celkové náklady na hlavní činnost ÚHÚL, dle jednotlivých kont (zakázek) Skupiny kont Činnost v tis. Kč Index 07/06* 101-191 HÚEL 62 363 105,9 201 291 ISaT 47 510 101,3 301 390 SSL a M 22 789 107,2 401-449 Projekty financované z rozpočtu 18 134 84,8 501-590 VVaP, NCC, osvětová a metodická činnost 20 217 103,1 630 Zahraniční projekty 4 958 94,9 800 Opravy, údržba 11 753 118,3 CELKEM 187 724 102,5 * náklady roku 2007 / náklady roku 2006 4.1.1 Stručné hodnocení tvorby příjmů OSS Rozpočet příjmů za rok 2007 včetně doplňkových a ostatních příjmů byl stanoven ve výši 2 030 000,- Kč. Příjmy za rok 2007 byly naplněny ve výši 7 050 604,-Kč. Byly naplňovány v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a vyhláškou č. 40 MF/2001, o účasti státního rozpočtu na financování programu reprodukce majetku. Překročení plánovaných příjmů bylo způsobeno především zvýšenými příjmy z poskytovaných služeb, pronájmů nebytových prostor a převody z rezervního účtu - položky 4135 - po přijetí zahraničních dotací. Uskutečnil se příjem z prodeje investičního majetku. Celkové překročení bylo vykázáno ve výši 5 020 604,- Kč. Další specifikace příjmů je uvedena v následující tabulce: T e x t Položka Výsledek od poč. roku 2007 v tis. Kč Poskytované služby a výrobky 2111 2 755 Pronájem nemovitostí 2132 1 790 Úroky 2142 10 Pojistné náhrady 2322 233 Náhrady - ostatní 2324 24 - ostatní (nahodilé) 2329 171 HIM 3113 169 Převody z běžného účtu 4134 1 Převody z depozitního účtu 4132 152 Zahraniční dotace (převody z RF) 4135 1 746 Celkem 7 051 4.1.2 Rozbor rovnoměrnosti čerpání rozpočtových prostředků Výdajové prostředky včetně mzdových byly v průběhu roku čerpány v souladu s otevřením pravidelného měsíčního limitu. Kapitálové výdaje byly čerpány zejména ve čtvrtém čtvrtletí, a to z několika důvodů: v posledním čtvrtletí tohoto roku došlo ke zvýšenému čerpání v rámci navýšení rozpočtových investičních prostředků o 1 390 tis. Kč určených k technickému zajištění projektu PRES - úprava a vybavení jednacích sálů spojená s přípravami na předsednictví v Radě EU. potřeby přesunu prostředků z uvažovaného nákupu majetkového podílu budovy Ústředí v Brandýse nad Labem, který nebyl uskutečněn z důvodu nedokončených jednání se čtvrtinovým vlastníkem o ceně, nezbytností dodržení zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. V rámci čerpání rozpočtových prostředků bylo uplatněno 28 druhů navýšení ve výši 14 017 000,- Kč a 5 povolených překročení stanovených rozpočtových limitů v celkové výši 1 977 000,- Kč. Deset těchto opatření bylo realizováno v listopadu a prosinci, což ovlivnilo zvýšené čerpání v závěru roku. Převážná část těchto opatření je směrována do oblasti vědy a výzkumu na řešení lesní problematiky a přípravy na předsednictví v Radě EU. Výroční zpráva ÚHÚL 2007 / 13
Pro přehlednost rovnoměrnosti čerpání je následující tabulka (v tis. Kč): Druh výdajů I/Q II/Q III/Q IV/Q Čerpání Limit Čerpání Limit Čerpání Limit Čerpání Limit Čerpání r. 2007 Podíl IV/Q k r. 2006 Provozní prostředky 44 343 28 114 46 170 40 776 46 270 42 247 51 285 76 930 188 068 41 % Investiční prostředky 15 000 395 1 134 1 451 14 922 16 451 90 % Zhodnocení stavu závazků a pohledávek Závazky k 31. 12. 2007 byly kompletně zlikvidovány, závazkový účet vykazuje nulovou hodnotu, takže organizace není do nového období zatížena žádnými dluhy. Pohledávky ÚHÚL k 31. 12. 2007 (fakturované dodávky) Účet Pobočka Číslo faktury Ks Kč 315.02 270 383 350,00 Ústředí 270 470 500,00 270 505 7 800,00 270 517 6 053,00 Č.Budějovice 270 378 7 339,90 Účet Pobočka Číslo faktury Ks Kč 315.02 Brno 270 481 4 050,00 Frýdek-Místek 270 502 814,00 315.07 Ústředí 270 503 1 39 550,00 Celkem 59 456,50 Jedná se převážně o fakturaci uskutečněnou koncem roku se splatností v lednu 2008. 4.1.3 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2007 Schválený rozpočet v tis.kč Rozpočet po změnách v tis.kč Skutečnost za rok 2007 v tis.kč Prostředky na platy Ost. platby za proved. práci Prostředky na platy Ost. platby za proved. práci Prostředky na platy Ost. platby za proved. práci 93 021,00 806,00 94 139,70 1 438,93 94 139,70 1 438,93 Z výše uvedeného přehledu plyne, že ÚHÚL vyčerpal schválený rozpočet prostředků na platy i ostatní platby za provedenou práci, upravený změnami, v roce 2007 na 100%. Skutečný průměrný plat v ÚHÚL činil 17 395,-Kč. Stav čerpání na jednotlivých pobočkách a ústředí za rok 2007: Pobočka Prostředky na platy Ost. platby za proved. práci Celkem Stará Boleslav 7 791 000 1 000 7 792 000 České Budějovice 8 381 000 79 790 8 460 790 Plzeň 9 221 000 5 400 9 226 400 Jablonec n. N. 7 739 357 81 354 7 820 711 Hradec Králové 7 727 000 16 745 7 743 745 Brno 9 175 000-9 175 000 Frýdek Místek 6 590 838 311 885 6 902 723 Olomouc 6 438 000 160 335 6 598 335 Kroměříž 7 034 000 44 822 7 78 822 Ústředí 24 042 501 737 599 24 780 100 ÚHÚL 94 139 696 1 438 930 95 578 626 Stanovený počet zaměstnanců Skutečný počet zaměstnanců 457 451 Závazný ukazatel - počet zaměstnanců - byl splněn na 98,69%. Pobočka Plán. počet zaměstnanců Skutečnost za rok 2007 Plán - skutečnost Stará Boleslav 39,1 38,78 0,32 České Budějovice 43,1 43,63 0,53 Plzeň 47,0 45,71 1,29 Jablonec n,.n. 39,1 39,16-0,06 Hradec Králové 39,1 38,49 0,61 Brno 46,0 45,69 0,31 Frýdek Místek 33,3 32,65-0,35 Olomouc 32,3 32,47-0,17 Kroměříž 34,2 33,05 1,15 Ústředí 103,8 100,45 3,35 ÚHÚL 457,0 451,08 5,92 4.1.4. Přehled o čerpání výdajů na financování reprodukce investičního majetku: V roce 2007 byly podle plánu investic realizovány tyto akce: V rámci energetického auditu zateplení fasády na pobočce v Kroměříži. Zateplení části podhledu u vstupu na pobočce Brno. Vyzbrojení studny, osazení septiku a přečištění, přípojka vody a kanalizace na provozní budově Červený Kohout. 14 / Výroční zpráva ÚHÚL 2007
Pod budovou pobočky Stará Boleslav byl vykoupen pozemek a zároveň i pozemek nezbytně nutný u venkovního únikového schodiště. Podatelna byla vybavena novou frankovačkou. V rámci obnovy vozového parku pro venkovní pracovníky bylo zakoupeno 14 osobních vozidel. V rámci přípravy stavebních řízení a veřejných zakázek byla zpracována projektová dokumentace. Dále byla zakoupena multifunkční tiskárna, výpočetní technika a programové vybavení. Navíc byly účelově poskytnuty prostředky na PRES. Poř. čís. Název akce Kč 1. Zateplení fasády, pobočka Kroměříž 2 006 777 Červený Kohout - vyzbrojení studny, 2. 353 828 septiku, přípojka vody, kanalizace 3. Zateplení podhledu Brno 85 413 4. Výkup pozemku pobočka Stará Boleslav 378 661 5. Projekty 393 552 6. Dopravní prostředky 4 533 042 Poř. čís. Název akce Kč 7. Frankovačka 46 172 8. Výpočetní a informační technika 5 584 982 9. Programové vybavení SW 1 617 573 10. Stavební práce PRES zasedací místnost Brno 469 104 11. Technické vybavení PRES 920 061 celkem 16 389 165 4.1.5. Rozbor použití mimorozpočtových zdrojů Jako mimorozpočtové zdroje byly prostřednictvím rezervního účtu použity finanční prostředky na čerpání projektu MAROKO - (Myslivecké hospodaření pro ochranu a zhodnocení přírodních zdrojů) ve výši 563 272,- Kč a projektu HUMBOLDT (Zpracování rámce pro harmonizaci dat a integraci služeb) ve výši 1 124 000,- Kč. Dalším mimorozpočtovým zdrojem uplatněným formou povoleného překročení rozpočtových prostředků byla úhrada konzultačních služeb p. R. Taubera ve výši 58 600,- Kč a zaslané pojistné náhrady ve výši 230 777,- Kč. Dále byl v tomto roce ukončen tříletý projekt UKRAJINA ve výši 1 319 000,- Kč provozních prostředků a 61 000,- Kč investičních prostředků. Celkový objem za období realizace projektu činí 4 141 000,- Kč provozních prostředků a 339 000,- Kč investičních prostředků. Tyto prostředky byly čerpány prostřednictvím dotace MZe v rámci mezinárodní spolupráce. Celkové náklady na zahraniční služební cesty a veškeré mezinárodní aktivity činily 1 588 855,- Kč. Celková výše výdajů dle jednotlivých účetních položek (v tis. Kč): Položka Text v tis. Kč 501-502 platy zaměstnanců 95 579 503 povinné pojistné 33 229 513 nákup materiálu 9 839 515 nákup energií 7 394 516 nákup služeb 24 175 ostatní nákupy 15 784 517 z toho: 5171 11 300 5172 3 506 519 placené náhrady 113 534-536 fondy 1 955 611-613 investice 16 450 celkem 204 518 4.1.6 Zhodnocení čerpání účelových prostředků Pro rok 2007 byl pro ÚHÚL stanoven schválený rozpočet 188 529 tis. Kč. Během celého roku došlo k navýšení rozpočtu a povolenému překročení v dále uvedeném členění: v březnu 2007 navýšení o 611 000,- Kč na financování projektu Nástroje regionálního a hospodářského lesnického plánování pro Ukrajinu, v březnu 2007 navýšení o 387 000,- Kč na financování zajištění činnosti vládního tajemníka pro přípravu předsednictví ČR v Radě EU a výkonného sekretariátu pro přípravu a výkon předsednictví ČR v Radě EU, včetně vymezení jejich kompetencí, v dubnu 2007 navýšení o 300 000,- Kč na hrazení výdajů spojených s organizační přípravou mezinárod- ních aktivit s lesnickou tématikou, konaných na území České republiky, v dubnu 2007 povolené překročení o 700 000,- Kč na financování projektu HUMBOLDT, zaměřeného na sjednocení geografických informací, harmonizaci dat a integraci služeb, v květnu 2007 navýšení o 100 000,- Kč na financování projektu VaV-Sm/640/18/03 Czech-Carbo studium cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR v souvislostech Evropského projektu Carbo Europe, v květnu 2007 navýšení o 389 000,- Kč na finanční zabezpečení a personální posílení v souvislosti s přípravami na předsednictví ČR v Radě EU, Výroční zpráva ÚHÚL 2007 / 15
v červnu 2007 navýšení o 300 000,- Kč na hrazení výdajů spojených s projektem Environmentální výchova dětí a mládeže Lesní pedagogika, v červnu 2007 navýšení o 1 000 000,- Kč na hrazení výdajů spojených se zajištěním činností při zpracování podkladů pro aktualizaci Národního lesnického programu, v červenci 2007 navýšení o 584 000,- Kč na hrazení výdajů spojených s řešením studie Vliv zvěře na ekosystém Krušných hor a 505 000,- Kč na řešení studie Šetření stavu porostů v Krušných horách, v červenci 2007 navýšení o 162 000,- Kč na financování projektu Nástroje regionálního a hospodářského lesnického plánování pro Ukrajinu, v srpnu 2007 navýšení o 100 000,- Kč na hrazení výdajů spojených se zajištěním činností Tvorba jednotného postupu realizace lesní pedagogiky v ČR, v srpnu 2007 navýšení o 407 000,- Kč na financování projektu Nástroje regionálního a hospodářského lesnického plánování pro Ukrajinu, v srpnu 2007 povolené překročení o 424 000,- Kč na financování projektu HUMBOLDT, zaměřeného na sjednocení geografických informací, harmonizaci dat a integraci služeb, v září 2007 navýšení o 700 000,- Kč na výdaje spojené se zajištěním úkolu Odběr půdních vzorků a vzorků asimilačních orgánů rostlin, v září 2007 navýšení o 195 000,- Kč na financování zajištění činnosti vládního tajemníka pro přípravu předsednictví ČR v Radě EU a výkonného sekretariátu pro přípravu a výkon předsednictví ČR v Radě EU, včetně vymezení jejich kompetencí, v září 2007 navýšení o 820 000,- Kč na výdaje spojené se zajištěním projektu Monitoring zalesněných zemědělských ploch v rámci programu HRDP 2004 2006 a využití metod dálkového průzkumu lesa na období 2007 2013 pro potřeby sledování změny stavu životního prostředí, podpory evidence hospodaření s lesní půdou v zájmu udržitelného rozvoje venkova (EAFRD), v září 2007 přesun finančních prostředků ve výši 126 000,- Kč z ostatních běžných výdajů OSS do prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci u projektu Environmentální výchova dětí a mládeže Lesní pedagogika. Současně navýšení prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci o 200 000,- Kč u projektu Nástroje regionálního a hospodářského lesnického plánování pro Ukrajinu, v říjnu 2007 navýšení o 195 000,- Kč na financování zajištění činnosti vládního tajemníka pro přípravu předsednictví ČR v Radě EU a výkonného sekretariátu pro přípravu a výkon předsednictví ČR v Radě EU, včetně vymezení jejich kompetencí, v říjnu 2007 navýšení o 740 000,- Kč na výdaje spojené se zajištěním projektu Monitoring zalesněných zemědělských ploch v rámci programu HRDP 2004 2006 a využití metod dálkového průzkumu lesa na období 2007 2013 pro potřeby sledování změny stavu životního prostředí, podpory evidence hospodaření s lesní půdou v zájmu udržitelného rozvoje venkova (EAFRD), v říjnu 2007 navýšení o 500 000,- Kč na výdaje spojené se zajištěním projektu Environmentální výchova dětí a mládeže Lesní pedagogika a 70 000,- Kč na technické zabezpečení prezentací lesnických subjektů, v listopadu 2007 navýšení o 1 087 000,- Kč na výdaje neinvestičního charakteru spojené s technickým vybavením pro účely příprav předsednictví ČR v Radě EU, v listopadu 2007 navýšení o 1 220 000,- Kč na výdaje spojené s přípravou podkladů pro novou podobu koncepce a strategie lesního hospodářství ČR, o 260 000,- Kč na aplikaci registru OLH v rámci podpory státní správy lesů a o 850 000,- Kč na činnosti spojené s řešením úkolů v oblasti poradenství, v listopadu 2007 navýšení o 115 000,- Kč na financování projektu VaV-Sp/3q1/24/07 Metodika a analýza potenciálu biomasy pro ČR, v prosinci 2007 navýšení o 360 000,- Kč na výdaje spojené s činností Vytvoření modulu pro načítání informací od vlastníků lesů do informačního systému evidence reprodukčního materiálu a jejich evidence v datovém skladu informačního a datového centra ÚHÚL a navýšení 470 000,- Kč na výdaje spojené s činností Výstupy analytického centra národní inventarizace lesů v Kroměříži, v prosinci 2007 povolené překročení projekt Maroko 563 272,- Kč, v prosinci 2007 povolené překročení - pojistné náhrady 230 777,- Kč, v prosinci 2007 povolené překročení René Tauber (konzultační služby) zahraniční dotace 58 600,- Kč. Upravený rozpočet za celý rok 2007 disponoval s částkami: Platy Pojištění Neinv. nákupy Převod FKSP Investice Celkem Původní rozpočet Navýšení Překročení Celkem Rozdíl = 2 650,- Kč: 95 579 000,- Kč 33 229 000,- Kč 57 377 000,- Kč 1 883 000,- Kč 16 450 000,- Kč 204 518 000,- Kč 188 527 000,- Kč 14 017 000,- Kč 1 976 650,- Kč 204 520 650,- Kč 836,- Kč zůstatek na investičním účtu 1 814,- Kč zůstatek na výdajovém účtu, rezerva na neuskutečněné inkasované platby Jak z výše uvedeného vyplývá, ÚHÚL hospodařil s upraveným rozpočtem 202 544 000,- Kč a povoleným překročením 1 976 650,- Kč, celkem tedy částkou 204 520 650,- Kč. 16 / Výroční zpráva ÚHÚL 2007
Přehled rozepsaných závazných ukazatelů (v tis. Kč): Ukazatel Rozpočet schválený po změnách Skutečnost Příjmy OSS celkem 2 030 2 030 7 051 1. Běžné výdaje OSS celkem 171 527 189 093 188 068 z toho: Platy a ost. platby (501, 502) 93 827 94 689 95 579 Povinné pojistné (503) 32 8397 32 969 33 229 Nákup materiálu 15 000 17 485 9 839 Nákup energie 6 500 7 073 7 394 Nákup služeb 11 490 16 241 24 175 Ostatní nákupy 10 000 15 756 15 784 Převody fondů 1 861 1 870 1 883 Náhrady plac. obyv. 10 10 113 Ostatní transféry ( poplatky 563) - - 72 2. Kapitálové výdaje OSS celkem 15 000 16 451 16 450 z toho: Pořízení DNM 2 900 2 961 1 679 Pořízení DHM 11 700 13 090 14 392 Pozemky 400 400 379 ÚHRN VÝDAJŮ 186 527 202 944 204 519 4.1.7 Informace o čerpání finančních podpor programů EU a FAO (v Kč) Bilance Maroko Rok Příjem ÚHÚL Platy Pojištění Mzdy celkem Provozní výdaje Čerpání celkem 2003 212 960 2004 410 256 174 000 44 000 218 000 394 000 612 000 2005 1 146 312 334 296 96 354 430 650 615 345 1 045 995 2006 335 782 152 606 46 412 199 018 71 011 270 029 2007 386 622 272 924 62 343 335 267 228 005 563 272 Celkem 2 491 932 933 826 249 109 1 182 935 1 308 361 2 491 296 Projekt PAWS Rok Příjem ÚHÚL Platy Pojištění Mzdy celkem Provozní výdaje Čerpání celkem 2005 133 400 59 600 20 860 80 460 38 597 119 057 2006 96 897 41 030 11 910 52 940 50 025 102 965 2007 0 51 925 19 478 71 403 12 737 84 140 Projekt byl ukončen v březnu 2007, ale poslední část finančních prostředků přijde v roce 2008. Projekt Humboldt Rok Příjem ÚHÚL Platy Pojištění Mzdy celkem Provozní výdaje Čerpání celkem 2006 - - - - 28 372 28 372 2007 1 562 779 616 769 195 467 812 157 302 051 1 114 208 CELKEM 1 562 779 616 769 195 467 812 157 330 423 1 142 580 Projekt HUMBOLDT bude v dalším období pokračovat. Výroční zpráva ÚHÚL 2007 / 17
Průběh realizace projektu UKRAJINA Rok Příjem ÚHÚL Platy Pojištění Mzdy celkem Provozní výdaje Investice Čerpání celkem 2005 1 000 000 278 000 42 000 320 000 620 000 60 000 1 000 000 2006 2 100 000 536 000 54 000 590 000 1 292 000 218 000 2 100 000 2007 1 380 000 362 000 (OOV) 362 000 957 000 61 000 1 380 000 Celkem 4 480 000 1 176 000 96 000 1 272 000 2 869 000 339 000 4 480 000 Projekt byl v roce 2007 úspěšně dokončen. 4.1.8 Rozbor čerpání prostředků na realizaci přípravy na předsednictví v Radě EU V r. 2007 byl realizován projekt PRES spojený s přípravou na předsednictví ČR v Radě EU. (Pracovní cesty, jazykové vzdělávání, úprava a vybavení jednacích sálů) Rok Příjem ÚHÚL Platy Pojištění Mzdy celkem Provozní výdaje Investice Čerpání celkem 2007 2 253 000 283 064 99 575 382 639 783 361 1 087 000 2 253 000 Tento projekt bude v dalším období pokračovat. 18 / Výroční zpráva ÚHÚL 2007
4.1.9 VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE PODSESKUPENÍ POLOŽEK A PODODDÍLŮ (v tis. Kč) Rok: 2007 Kapitola: 329 - Ministerstvo zemědělství Organizace: OSS Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL) Výroční zpráva ÚHÚL 2007 / 19