Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Zpráva o činnosti za rok 2014 CDS Rooseveltova 47, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo: Rooseveltova 886/47, Opava IČO: 71197061 Zřizovatel: Moravskoslezský kraj Spisová značka: Organizace je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr 974, den zápisu 23. února 2005 Statutární orgán: Ing. Antonín Janýška ředitel Telefon: 553 608 501 e-mail: marianum@marianum-opava.cz web: www.marianum-opava.cz Rozhodnutí o registraci: č.j.: MSK 77872/2013 ze dne 27. 6. 2013 Předmět činnosti: poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. v sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s registrací, jakož i zajišťování fakultativních činností s poskytováním sociálních služeb souvisejících. Druh služby: Centrum denních služeb Identifikátor služby: 5786576 Vedoucí služby: Olga Kolečkářová, tel. 553 608 501 Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava
Obsah 1. Popis zařízení... 3 2. Charakteristika poskytované služby... 3 3. Uživatelé služby... 4 4. Personál... 5 5. Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2014... 5 6. Sociální podmínky uživatelů... 5 7. Stavebně technický stav objektu... 6 8. Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2014... 7 9. Stěžejní cíle k realizaci v roce 2014... 7 10. Ekonomické údaje... 8 Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava 2
1. Popis zařízení Sociální služba Centrum denních služeb (dále jen Centrum ) je poskytována v Marianu, p.o., který se nachází v Opavě Předměstí na Kylešovském kopci. Tato ambulantní služba byla v podzimních měsících přestěhována z tzv. Domečku do hlavní budovy Mariana, p.o., Rooseveltova ul. 47. Služba je umístěná v 1. poschodí hlavní budovy Mariana, p.o. Přijímací (denní místnost) je velká a vybavena je potřebným nábytkem. Je zde prostor jak pro odpočinek, tak i pro aktivizaci uživatelů. Součástí je prostorná šatna a kuchyňka. Ve stejném poschodí jsou uživatelům k dispozici keramická, košíkářská, tkalcovská, šicí dílna a dílna ručních prací. Kromě toho je pro činnost Centra využíván i celý prostorný areál Mariana p.o.- další terapeutické dílny (stolařská a výtvarná), dále tělocvična (sál), velká zahrada, venkovní hřiště pro tělovýchovné aktivity a v letních měsících i bazén. 2. Charakteristika poskytované služby Centrum poskytovalo v roce 2014 ambulantní službu 13 - ti uživatelům. Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním nebo přidruženým postižením starší 18 ti let. Provoz zajišťovali 1 pracovník v sociálních službách s celým úvazkem, který byl zároveň vedoucím služby. Uživatelé, kteří do této ambulantní služby každodenně docházejí, mají možnosti rozvíjet své schopnosti v sebe obslužných činnostech. V nových prostorách je učebna pro individuální i skupinovou práci, kuchyňka, prostorná šatna, kde má každý uživatel svou vlastní skříňku a aktivizační místnost. Veškeré terapie a dílny jsou pro všechny uživatele CDS přístupné - navštěvují muzikoterapii, své manuální a kreativní schopnosti rozvíjejí v košíkářské, tkalcovské, keramické, výtvarné dílně. Osoby se základy trivia mají možnost pokračovat v dalším sebevzdělávání základy čtení, psaní, počtů a rozvíjení myšlení, vnímání a řečové schopnosti. Kromě toho mají uživatelé dobré podmínky pro pohybové aktivity. V Marianu je velká zahrada, hřiště, bazén a také sál, který se v zimních měsících využívá jako tělocvična. Celé zařízení je pro uživatele Centra zcela otevřené - jezdí spolu s ostatními na výlety, zúčastňují se kulturních a společenských aktivit jak v Opavě, tak i mimo ni (Dolní Benešov, Kopřivnice, Ostrava). Stravování je pro uživatele Centra zajištěno formou obědů v zaměstnanecké jídelně Mariana, p.o.. Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava 3
3. Uživatelé služby 3.1 schválená kapacita služby pro rok 2014 15 osob 3.2 počet uživatelů ke dni 31. 12. 2014 12 osob (6 žen + 6 mužů) ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2013, POČTY DLE: POČTY UŽIVATELŮ ŽENY Z TOHO NOVĚ PŘIJATÝCH MUŽI CELKEM ŽENY MUŽI 3.3.1 POHLAVÍ 6 6 12 3.3.2 VĚK rozpětí 29-47 28-47 28-47 průměr 36 37,2 36,58 osoby bez závislosti - - - I lehká závislost 1-1 3.3.3 STUPEŇ ZÁVISLOSTI II středně těžká závislost 2 5 7 III těžká závislost 1 2 3 IV úplná závislost 1 1 3.3.4.1 osoby s mentálním postižením lehké střední těžké hluboké 3.3.4 TYP 3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením (tělesné + POSTIŽENÍ mentální postižení) (osoby bez psychiatrické diagnózy) 3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou 3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou 3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině služby 3.3.6 MOBILITA bez omezení pohybu s částečným omezením s úplným omezením pohybu 3.3 obložnost v uplynulém roce je 82% 3.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2014 V roce 2014 jsme neevidovali žádného zájemce o službu 3.5 průměrná čekací doba zájemců o službu V evidenci není vedený žádný zájemce o službu Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava 4
4. Personál počet pracovníků celkem počet pracovníků přímá péče přepočtený pracovníci sociální vzdělání pedagogičtí zdravotničtí THP ostatní stav (PS) v sociálních pracovníci % pracovníci pracovníci ke dni službách 31.12.2014 1 2 3 4 5 6 PS % PS % PS % PS % PS % PS % vysokoškolské 0,36 12,16 0,24 8,11 0,12 4,05 vyšší odborné úplné střední 1,85 62,50 1,49 50,34 0,30 10,14 0,06 2,03 vyučen 0,75 25,34 0,06 2,03 0,69 23,31 základní celkem 2,96 100 1,49 5034 0,24 8,11 0,48 16,22 0,75 25,34 Pozn.: PS, přepočtený stav pracovníků ke dni 31. 12. 2014 5. Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2014 Transformace Mariana, p.o. se sice přímo dotýká pobytových služeb, ale poznatky získané z činností spojených s tímto procesem, lze dobře uplatnit i v ambulantní službě Centrum denních služeb. Podpora uživatelů se nezaměřuje jen na udržení schopností a dovedností, které byly dány uživatelů v rámci rodiny, ale je zaměřena na posun uživatelů směrem k snížení závislosti na podpoře druhé osoby a ze strany sociální služby. Podporujeme uživatele v možnosti osamostatnění se tak, aby se mohli případně přestěhovat do samostatného bytu a využít terénní službu Podpora samostatného bydlení. Získané poznatky ze 3 auditů na kvalitu poskytované služby a na podporu procesu transformace, které proběhly v uplynulém roce na pobytových službách Mariana, p.o., jsou aplikovatelné i pro centrum denních služeb. Zejména způsob podpory uživatelů v získávání kompetencí, které vedou k jejich osamostatňování se v běžných, každodenních činnostech je obdobný jako v pobytových službách s nízkou mírou podpory chráněné bydlení. Také spolupráce s opatrovníky, zaměřená na podporu jejich svěřenců v získávání sebevědomí, uvědomění si svých možností a uplatnění svých dovedností tak, aby v nich podporovali osobnost dospělého jedince. Setkání s opatrovníky v červnu a prosinci 2014 Výlety do blízkého okolí Prohlídka města Ostravy a návštěva zoologické zahrady 6. Sociální podmínky uživatelů Centrum denních služeb ke své činnosti využívá veškeré prostory a zařízení Mariana, p.o., mimo ubytovacích prostorů DOZP. Uživatelé Centra se zapojují do aktivizačních činností a terapií, které jsou v zařízení k dispozici. Mají možnost navštěvovat aktivizační dílny - dílnu ručních prací, stolařskou, košíkářskou, výtvarnou a keramickou. Uživatelé relaxují v muzikoterapii, své divadelní vlohy mohou uplatnit arteterapii. Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava 5
Uživatelé, kteří mají rádi zvířata, mohou využívat canisterapii. Pro uživatele Centra je také přístupná velká zahrada, hřiště, letní bazén. Pohybové aktivity uživatelů probíhají v sále, kde je i jednoduché cvičební nářadí a který slouží i ke kulturním aktivitám. 7. Stavebně technický stav objektu Stavebně - technický stav objektu, v nichž jsou klientům poskytovány služby: základní charakteristika dle škály: 1) velmi dobrý, 2) vyhovující+ drobné opravy, 3)nevyhovující + rozsáhlé úpravy, 4) havarijní Souhrnně jsou hodnoceny parametry: 7.1 stav obslužného provozu 7.1.1 kuchyně 2 7.1.2 prádelna 2 7.1.3 vytápění 2 7.2 stav stavby 7.2.1 statika 1 7.2.2 vnější plášť 3 7.2.3 střecha 2 7.3 technický stav 7.3.1 elektroinstalace 2 7.3.2 rozvody tepla 3 7.3.2 vody 2 7.3.4 odpady 2 7.4 bariérovost objektu zcela bezbariérový, částečně bariérový, zcela bariérový Objekt je částečně bariérový. V místech, kde bylo možno bariérovost řešit jednoduchými úpravami (např. šikmé plochy se zábradlím apod.), tyto úpravy provedeny. V budově jsou dva osobní výtahy. Vchod do budovy pro invalidní klienty / ze dvora do suterénu /, lze považovat za bezbariérový. Suterén s dílnami a šatnami personálu je možno překonat bezbariérově. První NP je v prostoru vchodu do kaple bariérové. Tento úsek je možno překonat použitím výtahu v jednom křídle budovy, kterým se klient přemístí do druhého NP. Druhé NP je bezbariérové. V tomto NP se klient přemístí do vedlejšího křídla budovy, sjede výtahem zpět do prvního NP (ambulance praktického a zubního lékaře) a druhý bezbariérový východ na dvůr-zahradu. Třetí NP je dosažitelné výtahy v obou křídlech hlavní budovy. Úplnou bezbariérovost by bylo možno zajistit pouze celkovou přestavbou. Marianum, příspěvková organizace, poskytuje sociální služby v pronajatém areálu. Vnější plášť / fasáda / je zvětralá - vhodno provést její rozsáhlejší opravu. Statika budovy nosného zdiva je v pořádku bez viditelného narušení. Stropní konstrukce v I. NP a ve II NP jsou z části trámové z části betonové a cihlové. U trámových konstrukcí se projevuje prohyb podlah směrem do středu místností. Střecha vyžaduje zvýšený dozor možnost zatékání. Vytápění objektu a ohřev TUV řeší centrální plynová kotelna o původním výkonu 600 KW / 15 plynových kotlů - NEFFIT/ vyžadující po více než 12 létech provozu častější opravy. V současné době v provozu 12 kotlů tj. nyní 480 KW, tři kotle jsou odstaveny po dohodě s majitelem z důvodu závažné a finančně náročné opravy. Okna budovy jsou opotřebovaná a dochází zde k nemalým únikům tepla. Tepelné ztráty = zvýšená spotřeba plynu = vyšší platby za topné médium. Informován zástupce majitele. Elektroinstalace, rozvody vody a odpady vyžadují zvýšenou pozornost a četnější opravy. Elektroinstalace je provedena převážně v hliníku původní, pouze nově adaptovaná sociální zařízení od roku 2005 jsou tažena v mědi. Rozvody vody a odpady jsou částečně adaptovány při Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava 6
rekonstrukci sociálních zařízení, a prolínají se s původními rozvody. Závěrem lze říci, že budova v současném stavu vyžaduje rozsáhlejší opravy ze strany majitele objektu. Revize a prohlídky vyhrazených technických zařízení jsou pravidelně prováděny. Pravidelně jsou aktualizovány dokumenty požární ochrany 8. Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2014 posilovat větší samostatnost uživatelů a motivovat je k aktivnímu životu Trend transformace Mariana, p.o. se promítá i do činnosti ambulantní služby Centrum denních služeb a podporuje uživatele k vyšší samostatnosti a začlenění se do společnosti. Uživatelé jsou podporování v upevňování si dovedností v oblasti sebeobsluhy, s cílem postupně připravovat uživatele pro praktický život. Služba neprobíhá pouze v prostorách k tomu určených, ale uživatelé jsou zapojování do běžného života ve městě. umožnit jim využívat všech možností, které Centrum k jejich rozvoji nabízí, Uživatelé využívají dle svých schopností a svého zájmu aktivizační činnosti v hlavní budově Mariana, p.o.. Je jim zprostředkováván společenský kontakt s vrstevníky z řad uživatelů ostatních pobytových služeb. nabízet zajímavé a smysluplné trávení volného času, rozvíjet sociální dovednosti, rozumové a komunikační schopnosti, Nabízené aktivity v rámci činnosti Centra denních služeb se zaměřují na kreativní činnosti v aktivizačních dílnách dle dovedností a zájmů jednotlivých uživatelů. Využívají nabídky akcí organizovaných v Marianu, p. o. tematické výstavy, poznávací výlety, procházky do okolí. Snahou je eliminovat stereotypní činnosti. stálou pozornost věnovat pohybovým a tělovýchovným aktivitám uživatelů, Činnost není zaměřená pouze na posilování jemné motoriky, ale věnujeme se i posilování hrubé motoriky, zapojením se do sportovní hry bocca a sportovních aktivit v přírodě. průběžně informovat rodiče, opatrovníky, ale také veřejnost o službě a o plánech do budoucna Během roku 2014 proběhly 2 setkání s opatrovníky, kde byli informování o průběhu transformace Mariana, p.o. a jeho dopadu na činnost Centra denních služeb. 9. Stěžejní cíle k realizaci v roce 2014 Pod metodickým vedením zřizovatele Krajského úřadu, Moravskoslezský kraj, příprava na možné ukončení ambulantní služby Centrum denních služeb a převedení stávajících uživatelů k jinému poskytovateli ambulantní služby téhož charakteru. Podpora uživatelů a spolupráce s opatrovníky při vyřízení občanského průkaz Podpora uživatelů při získávání dovednosti orientovat se ve městě Opava VIZE: Zachovat stávající podmínky pro uživatele služby tak, aby byl naplňován charakter a poslání služby. Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava 7
10. Ekonomické údaje Detailní ekonomické vyhodnocení je zpracováno v příloze - Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014, dle prováděcího předpisu Plánování a zpráva o činnosti příspěvkové organizace. Výsledek hospodaření k 31. 12. 2014 (tis. Kč) náklady (tis. Kč) výnosy (tis. Kč) výsledek hospodaření (tis. Kč) Hlavní činnost 1 044,67 929,84-114,83 Doplňková činnost - - - Celkem 1 044,67 929,84-114,83 Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč) Výsledek hospodaření za rok 2014 převod do rezervního fondu z toho převod do fondu odměn - 114,83 0 0 Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb* k 31. 12. 2014 (tis. Kč) Druh sociálních služeb náklady (tis. Kč) výnosy (tis. Kč) výsledek hospodaření (tis. Kč) DOZP Rooseveltova 47, Opava 27 244,77 32 219,68 4 974,91 CHB Švestková 32, Opava 1 293,51 1 107,96-185,55 DOZP Švestková 50 a 52, Opava 3 971,55 3 280,16-691,39 CHB Pekliska 53, Velké Hoštice 3 241,03 2 970,46-270,57 DOZP Čajkovského 8, Opava 4 749,57 5 181,28 431,71 PSB Lepařova 12, Opava 1 242,36 768,86-473,50 CHB Dostojevského 15, Opava 1 897,34 1 222,04-675,30 CHB Deštné 68, Jakartovice 12 978,89 9 983,41-2 995,48 CDS, Rooseveltova 47, Opava 1 044,67 929,84-114,83 Celkem 56 663,69 57 663,69 0 * dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, organizace Centrum psychologické pomoci,p.o., rovněž dle zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava 8
Dotace MPSV* na podporu sociálních služeb v r. 2014 (tis. Kč) Druh sociálních služeb (dle registrace) Dotace MPSV * na podporu sociálních služeb v r. 2014 (tis. Kč) DOZP Rooseveltova 47, Opava 13 984,40 CHB Švestková 32, Opava 190,00 DOZP Švestková 50 a 52, Opava 874,00 CHB Pekliska 53, Velké Hoštice 866,67 DOZP Čajkovského 8, Opava 1 885,00 PSB Lepařova 12, Opava 0 CHB Dostojevského 15, Opava 190,00 CHB Deštné 68, Jakartovice 1 531,40 Centrum denních služeb, Rooseveltova 47, Opava 665,00 Celkem 20 186,47 * Program podpory A podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter Hospodaření s peněžními fondy (tis. Kč) Název fondu stav (v tis. Kč) k 1. 1. 2014 k 31. 12. 2014 Investiční fond 66,49 66,49 FKSP 18,19 18,61 Rezervní fond - - Fond odměn - - Významné dary, sponzorství (tis. Kč) finanční věcný finanční věcný Druh/účel celkem rezervní fond investiční fond xxx - - - - Celkem - - - - Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava 9
Investiční akce v r. 2014 (tis. Kč) Zdroj (poskytovatel) Účel akce Výše (tis. Kč) xxx - - Celkem 0 Dokončený dlouhodobý majetek (tis. Kč) Název akce zdroje (tis. Kč) celkem vlastní MSK ISPROFIN dary xxx - - - - - - jiné (jaké) Celkem * jen dokončený dlouhodobý majetek, dokončené tech. zhodnocení zařazené do užívání na SU 01* nebo 02* v roce 2014 Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2014 (tis. Kč) celková zdroje (tis. Kč) Druh/účel hodnota zřizovatel vlastní dary jiné xxx - - - - - Celkem * jen opravy a údržba (SU 511*) s náklady na jednotlivou akci vyššími než 50.000 Kč Pojistné události na nemovitém i movitém majetku (tis. Kč) Pojistná událost celková výše škody výše náhrady od pojišťovny xxx - - Celkem Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava 10
Zahraniční služební cesty Místo účel cesty od - do počet zaměstnanců xxx - - - Příspěvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r. 2014* (Kč) Závazný ukazatel na rok 2014 (uveďte účel) Účelová investiční dotace do investičního fondu projekt DOZP Karviná 700 000,00 Výsledek hospodaření za rok 2014 ve výši 0 Příspěvek na provoz ÚZ 33113233, záloha projekt 88 635,60 Příspěvek na provoz ÚZ 33513233, záloha projekt 502 268,40 25% podíl mimotarifních složek platu jen CDS 25,07 % * Soupis všech závazných ukazatelů, i nefinančních, schválených radou nebo zastupitelstvem kraje na rok 2014 Čerpání účelových dotací v r. 2014 (tis. Kč) Poskytovatel účelové dotace Účetní znak Poskytnutá dotace Použito Vratka dotace Zdůvodnění vratky xxx - - - - - Celkem Průměrné % nemocnosti za rok 2014 0 % Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti Pohledávky Závazky 0,00 Kč 0,00 Kč Kontroly opatření (vlastní, jinými subjekty) V září 2014 byla provedena veřejnoprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, kontrolované období byl rok 2013 a rok 2014. Předmětem kontroly bylo hospodaření s majetkem organizace. Závěrečná zpráva byla vyhotovena 6. 10. 2014, zjištěné nedostatky neměly negativní dopad na hospodaření a chod organizace. Interní kontroly na základě vnitřního kontrolního systému kontroly se týkaly účetních operací, kontroly okamžitého stavu pokladny, práce se skladovým hospodářstvím apod. - nedostatky zjištěny nebyly. Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava 11
Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, V organizaci Marianum, p.o. je zaměstnáváno 143,58 přepočteného počtu zaměstnanců v pracovním poměru a podle 81 odst. 1 zákona o zaměstnanosti a máme povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením v minimální výši 4% povinného podílu na celkovém počtu zaměstnanců. V roce 2014 byl povinný podíl vyčíslen na 5,74 osob a v organizaci jsme zaměstnali zdravotně postižené v počtu 5,53 osob. Zbývající limit plnění povinného podílu jsme splnili odběrem výrobků z chráněných dílen, které zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Marianum, p.o. zveřejňuje potřební informace o poskytovaných sociálních službách, na svých webových stránkách http://www.marianum-opava.cz. Zde jsou také zpřístupněny závěrečné zprávy o činnosti za jednotlivé sociální služby, včetně celkové zprávy za celou organizaci Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou o činnosti, Vedoucí služby bude mít výtisk Zprávy o činnosti, který bude k dispozici k nahlédnutí. Zpráva o činnosti organizace za rok 2014 bude k dispozici u ředitele organizace Ing. Antonína Janýšky, vedoucí ekonomicko-provozního úseku Bc. Kateřina Heiblové a vedoucí úseku sociální práce Mgr. Magdalény Fešarové. Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů PO MSK za organizaci jméno: Pavla Hřivnová textová část Kateřina Heiblová ekonomická část datum: 23. 2. 2015 telefon: 553 608 501 e-mail: marianum@marianum-opava.cz Příloha Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava 12