Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.00041 Rekapitulace stavu k 31.5.2014
Cíle projektu: zjištění potřeb občanů vyhodnocení efektivity sítě sociálních služeb ve městě Ostravě revize organizační struktury KP Ostrava, systému práce a komunikace zachování kontinuity procesu KP ve městě Ostrava Hlavní výstup projektu: dokument 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015-2018
Harmonogram projektových aktivit Realizace projektu: od 1.9.2012 od 31.8.2013 Průběžně pobíhají KA 1 - Řízení projektu KA 2 - Jednání Manažerského týmu KP Ostrava KA 3 - Jednání Pracovních skupin KP Ostrava Ukončeno k 31.10.2013 KA 4 - Vzdělávání MT KP Ostrava KA 5 - Analýza potřeb KA 6 - Analýza procesu Zahájeno k 1.11.2013 KA 7 - Implementace získaných poznatků do realizace tvorby dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015-2018
KA 1 Řízení projektu Rekapitulace aktivit ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ AKT Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OP LZZ-ZS 824/480/2012 ze dne 2.4.2012 (přijato usnesením RM č. 4359/57 ze dne 24.4.2012 a usnesením ZM č. 1167/17 dne 27.6.2012) Zpráva o zahájení realizace projektu (1.9.2012-30.10.2012) Schválena dne 28.11.2012 Monitorovací zpráva č. 2 (1.11.2012 28.2.2013) Schválena dne 14.5.2013 Monitorovací zpráva č. 3 (1.3.2013 31.8.2013) Schválena dne 31.10.2013 Žádost o podstatnou změnu I (změna účtu) Schválena dne 16.5.2013 Žádost o podstatnou změnu II (přesuny v rozpočtu) Schválena dne 1.8.2013 Kontrola MPSV ČR v místě realizace projektu 27.11.2013 Monitorovací zpráva č. 4 (1.9.2013 28.2.2014) Schválena dne 12.5.2014 Závěrečná monitorovací zpráva č. 5 (1.3.2014 31.8.2014)
KA 1 Finanční řízení projektu Rekapitulace aktivit Rozpočet projektu: 2 991 347,20 Kč Schválená dotace: 2 991 347,20 Kč (85% ESF OP LZZ, 15% státní rozpočet) Položky rozpočtu: - Osobní náklady 2 052 586 Kč - Zařízení a vybavení 19 984 Kč - Služby 462 530 Kč - analýza potřeb 387 200 Kč - analýza procesu 15 730 Kč - vzdělávání 59 600 Kč - Nepřímé náklady 456 318 Kč - propagace, publicita, provozní náklady projektu, atd. Prokázané/skutečné náklady projektu dle doposud schválených MZ: 2 044 830,60 Kč (68%)
KA 2 Jednání MT KP Ostrava Počet setkání za období realizace projektu ( 1.9.2012-31.5.2014) 16x KA 3 Jednání jednotlivých PS KP Ostrava Počet setkání za období realizace projektu (1.9.2012-31.5.2014) 144x KA 4 Vzdělávání Realizováno 2/2013 a 10/2013 pro členy MT KP Ostrava (2x 2denní školení) KA 5 - Analýza potřeb Probíhala od 1.10.2012 do 31.10.2013 Výstup: dokument Analýza potřeb občanů města Ostravy v kontextu sociálních služeb KA 6 - Analýza procesu KP Rekapitulace aktivit Probíhala od 1.10.2012 do 31.10.2013 Výstup: dokument Analýza současné organizační struktury procesu KP v Ostravě
Plnění monitorovacích indikátorů MONITOROVACÍ INDIKÁTOR plánovaná hodnota MI dosažená hodnota MI rozpad MI na dílčí indikátory hodnota 07.41.00 Počet podpořených osob - celkem 07.46.13 Počet úspěšných absolventů 21 21 42 51 07.41.01 Počet podpořených osob - M 8 07.41.02 Počet podpořených osob - Ž 13 07.46.14 Počet úspěšných absolventů kurzů - M 21 07.46.15 Počet úspěšných absolventů kurzů - Ž 30 07.45.00 Počet podpořených organizací - celkem 07.57.00 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 1 1 07.45.02 Počet podpořených organizací - Veřejná správa 1 1 0*) *) plánované hodnoty bude dosaženo k 31.8.2014
Tvorba dokumentu 4. KP KA 7 Implementace získaných poznatků do realizace tvorby dokumentu 4. KP Realizátor: členové struktury komunitního plánování v Ostravě Termín: od 1.11.2013 do 31.8.2014 Vstupy: Průběh: zkušenosti ze zpracování a vyhodnocování předchozích Komunitních plánů poznatky z absolvovaného vzdělávání (KA4) zpracovaná Analýza potřeb a Analýza procesu KP (výstupy KA5 a KA6) SWOT analýza sociálních služeb další dostupné dokumenty, analýzy, platná legislativa, apod. konference Budoucnost sociálních služeb v Ostravě aneb Kam směřujeme.. 36x jednání PS k určení a zpracování priorit 4KP (2-5/2014) operativní komunikace mezi členy PS a manažery PS (emailem, telefonicky, osobní) průběžné konzultace manažerů PS s koordinátorem KP (vč. komunikace prostřednictvím mailů a tel.) konzultace koordinátora KP s odborným garantem KP (struktura dokumentu, postupy zprac. priorit, atd.) jednání s dalšími relevantními subjekty
Tvorba dokumentu 4. KP Zapojené subjekty: - politická reprezentace města, orgány města - Komise sociální RM a Komise pro handicapované děti a mládež RM - úřady městských obvodů - poskytovatelé sociálních služeb a souvisejících aktivit - odborníci a hosté pozvaní členy PS na jednotlivá jednání - veřejnost Další postup: - kompletace návrhu dokumentu 4.KP (t: 18.6.2014, z: koordinátor KP) - připomínky manažerů PS k návrhu dokumentu 4.KP (t: 22.6.2014, z: manažeři PS) - jazyková korektura - veřejný proces konzultací od 7.7.2014 do 5.8.2014 - vypořádání připomínek v PS a MT KP Ostrava (t: 8/2014, z: MT KP Ostrava) - předložení dokumentu orgánům města (t: RM 26.8.2014, ZM 10.9.2014) Konečný výstup: dokument 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015-2018
Ing. Jana Stará manažer projektu T +420 599 444 724 M +420 734 422 710 E jstara@ostrava.cz W www.ostrava.cz www.kpostrava.cz