UŽ ZNÁTE SVÉ ŠŤASTNÉ ČÍSLO? Městská knihovna v Praze & Univerzita Pardubice za podpory programu VISK MK ČR roi.mlp.cz
PROČ DĚLAT ROI Z pohledu ekonoma Z pohledu ředitele Z pohledu knihovníka 2
Jeho veličenstvo Daňový poplatník Daňoví poplatníci mají mít oprávněný pocit, že o moc lépe své peníze použít nemohli Knihovna vs. nemocnice, hasiči, školy, Jednotlivé služby knihoven mezi sebou Efektivita každé jednotlivé služby Daňové poplatníky to zajímá jen někdy Daňoví poplatníci si volí politiky 3
Knihovna v číslech 264 841 400 237 920 500 1 350 000 000 429 40 3 180 508 92 2 146 130 3755 6 276 856 2 071 323 17 517 534 912 437 500 1891 4
5
ROI V. 1.0 V MINIMALISTICKÉ VERZI aneb Jak to spočítat starostovi v Kotěhůlkách
Knihovna v Kotěhůlkách návštěvy: 1186 návštěvníci půjčovny x 742 Kč = 880 012 Kč 237 návštěvníci internetu x 48 Kč = 11 376 Kč 605 návštěvníci akcí x 156 Kč = 94 380 Kč 7
Knihovna v Kotěhůlkách - benefit Návštěvy (výpůjční činnost) Internet Akce pro veřejnost CELKEM 880 012 Kč 11 376 Kč 94 380 Kč 985 768 Kč 8
Knihovna v Kotěhůlkách - finance Čisté náklady = + účetní náklady 327 800 + ušlé nájemné 43 000 + regionálních funkce 18 000 - tržby - 7 200 ČISTÉ NÁKLADY 381 600 9
Knihovna v Kotěhůlkách - efektivnost BENEFIT 986 800 Kč ČISTÉ NÁKLADY 381 600 Kč 986 800 : 381 600 = 2,59 10
986 800 Kč 381 600 Kč 259 11
A teď ty špatné zprávy MKP 2012 vs. 2015 Rok 2012 2015 Změna v % Počet prim. abs. výp. 4 272 018 3 997 249-6,43% Hodnota výpůjčky (PAV) 66 55-16,67% Celková hodnota výpůjček 281 953 188 219 848 695-22,03% Počet fyzických návštěv 1 834 518 1 692 946-7,72% Hodnota jednné návštěvy 742 622-16,17% Celková hodnota návštěv 1 361 212 356 1 053 012 412-22,64% 12
Není to tak hrozné, protože 1 mil. stažených E-knih 900 000 neevidovaných návštěv... 13
ROI V. 2.0 ROI JEDNOTLIVÝCH SLUŽEB aneb Cesta k efektivnější knihovně
ROI dilemata všedního dne: Jak dlouho má být v knihovně kniha? Jak dlouho má být v knihovně čtenář? Knihovna pro knihy nebo pro lidi? Jak dlouho má být v knihovně knihovník? Otvírací hodiny? Míra poskytnuté asistence Investice do technologií? Co se do knihovny kupuje? 15
Nízká Nadčasová hodnta Vysoká Nízký Vysoký Zájem čtenářů 16
Jak změnit Efektivnost? E (ROI) = B / C čím větší B, tím větší E čím menší C, tím větší E Costs (náklady) redukovat? Ano, ale Benefity (užitky) zvyšovat promyšlenými investicemi změna struktury služeb 17
Všudevracení Dlouholetý požadavek čtenářů z různých průzkumů a anket: Vadí mi, že musím knížku vrátit na pobočce, kde jsem si ji půjčil. Nevadí mi až tak dojet si pro knihu přes celou Prahu, ale nechci tam jet dvakrát. 18
Všudevracení Kalkulace nákladů: cca 1,5 mil. Kč Nabídky dopravců Přímé osobní náklady Režie Kde je vzít? ROI: E =??? / 1,5 mil. Kč 19
Všudevracení Jinde se vrátí cca 1 mil. výpůjček ročně V průměru se vrátí najednou dvě knihy 0,5 milionu ušetřených / zkrácených zbytečných cest čtenářů s vrácením knížky V průměru 15 min za každou cestu = 125 000 hodin 125 000 hodin * prům. plat v ČR = 16 500 000 Kč
Všudevracení Kalkulace nákladů: cca 1,5 mil. Kč Kalkulace benefitu: cca 16,5 mil. Kč ROI: Efektivnost služby = 11:1 Účelová investice 1,4 mil. od zřizovatele V provozu od roku 2010 Zvýšení komfortu služby, nárůst počtu uživatelů 21
Všudevracení Dá se dále zvýšit efektivnost služby? Těkání: Vrácená knížka se nepřeváží zpátky na původní pobočku, ale zabydlí se tam, kde byla vrácena Výhody: Výrazně nižší náklady, sporadické tituly se dostanou i na malé pobočky Nevýhody: Neexistuje uzavřený fond pobočky, knihovníci mají menší přehled 22
Všudevracení Dá se logistika všudevracení využít pro další službu? Rezervace s dovozem : Cokoliv vám přivezeme na jakoukoliv pobočku za poplatek 10 Kč (od roku 2012) Výhody: Služba je atraktivní nízkou cenou (protože se využijí svozy všudevracení, pro čtenáře komfortní (šetří jim další cestu), malé pobočky dosáhnou na celý fond MKP (2 mil. sv.) Nevýhody: Ubývá návštěv knihoven, atraktivní tituly jsou delší čas umrtvené 23
Všudevracení - závěry K vyšší efektivitě není nutné se prošetřit, lze se zřizovatelem jednat o ekonomické investici do občanů / voličů Nové situace přinášejí nové příležitosti - je nutné hledat nové cesty pro zlepšování služeb a uvažovat při tom ekonomicky Někdy je třeba počítat se skrytými nevýhodami 24
E-knihy v MKP Digitalizace Akvizice E-publikování: Out of copyright Out of commerce Budoucí hvězdy Workshopy 25
E-knihy a P-knihy 26
Nákladová analýza absenční výpůjčky v MKP Položka Náklady (Kč) Nákup KF 2,81 8% Zpracování KF 2,47 7% Katalogizace 0,67 2% Náklady prostor 7,13 19% Personál služeb 17,66 47% Personální režie 4,03 11% Ostatní náklady 2,44 7% CELKEM 37,21 100% 27
E-knihy a ROI 1,78 Kč vs. 37,21 Kč (vs. 49+) 28
ROI 2.0 intuitivně To nás nic nestojí, to si děláme sami Takhle to vždycky bylo Tohle/takhle to lidé chtějí To není nic pro knihovnu, dobro se nedá měřit Je třeba sbírat alespoň dílčí data a trochu počítat Mít návyk myslet v řeči benefitů a nákladů 29
Vzdělávací akce: 3 přednáškové semináře: Praha, Brno, Olomouc 4 workshopy: Praha, Ostrava Vydaných certifikátů 26 Na dalších 15 se pracuje. 30
Workshopy Naučíme zaměstnance knihovny: Spočítat si ROI 1.0 tj. jednoduchou celkovou ROI knihovny (starostovi v Kotěhůlkách) Nenaučíme je: Spočítat si ROI 2.0 tj. ROI jednotlivých služeb (pasportizace, časové snímky, ) Mohou dostat doklad o výsledku výpočtu verifikovaný odborníky (s kulatým razítkem) vědět, jak jsme k tomu číslu došli, rozumět, co znamená a jak jej využít v praxi, chtít vědět víc, dělat změny a pokračovat v analyzování efektivnosti jednotlivých služeb 31
Informace o ROI směrem k veřejné správě: Článek do časopisu Veřejná správa Článek do časopisu Moderní obec 32
Kolik přináší knihovna vašemu městu? Seminář pro představitele obcí 4. 11. 2016, 9:00 11:00 Městská knihovna v Praze 33
Co dál Pokračovat v průzkumech! ROI jednotlivých služeb (ROI 2.0) Elektronické služby Pobytové služby Služby pro děti Zachycení trendů Semináře, workshopy 34
DÍKY ZA POZORNOST! A spočítejte si ROI Tým ROI: roi@mlp.cz http://roi.mlp.cz