10 - zemědělství a lesní hospodářství Text celkem 45 000 1014 - Veřej. útulky pro zvířata,péče,odchyt 45 000 1031 - Lesní hospodářství 0 22 - Doprava celkem 4 838 000 2212 - silnice, komunikace 4 205 000 PHM PD,studie nákup služeb - pasport, čištění MK Investice -Letná, Zahradní 2219 - chodníky 180 000 PHM nákup služeb - zemní práce PD, studie 2221 - provoz veřejné silniční dopravy 453 000 -zóna NA,ZÚ, výměna DZ drob.dlouhodob.majetek PD pronájem dopravního značení nákup služeb dopravní územní obslužnost 23 - Vodní hospodářství Návrh rozpočtu 2012 - Výdaje celkem 43 202 535 2310 - pitná voda 906 000
rozbory vody, desinfekce,vúme,vúpe, vyrovnání hydr.,uzávěrů vod. příp. do nivelity komunikace splátky úroků 2329 - Odvádění a čištění odpadních vod 42 193 535 nákup služeb Investice- PD /rozšíření sítí- ČOV 2333 - ostatní záležitosti vodních toků 103 000 31 - Vzdělávání, školství celkem 4 874 450 3111 - MŠ 1 165 000 příspěvky na provoz 3113 - ZŠ 3 229 450 v tom: příspěvky na provoz Investice -zateplení budovy 3141 - ŠJ příspěvek na stravování dětí 480 000 33 - Kultura, církev, sdělovací prostředky celkem 1 051 000 3311- místní kultura 42 000 3314 - knihovna 334 000 provoz knihovny 3319 - Ostatní kultura 63 000 divadla, setkání Kostelců 3322 - Příspěvek na opravu kostela sv. Víta 115 000 3326 - Pamětní místa,památníky, Hus.dům 35 000 doplatek z r.2010 pamětní kámen
pronájem Hus.dům 3341 - Místní rozhlas 86 000 3349 - Zpravodaj 130 000 3399 - SPOZ vítání občánků, život.jubilea 246 000 34 - Tělovýchova a zájmová činnost celkem 415 000 3421 - Dětské zájmové organizace 412 000 příspěvky 3429 - Ostatní příspěvky 3 000 35 - Zdravotnictví celkem 121 000 3511 - Zdravotní středisko 118 000 provoz, energie příspěvky ČK 3599 - Příspěvky - Červený kříž 3 000 36 - komunální služby, místní rozvoj celkem 9 425 000 3612 - bytové hospodářsktví 1 685 000 zateplení stěny u čp. 835 a 836 3631 - veřejné osvětlení 2 865 000 - osvětlovací tělesa el.energie pohonné hmoty a maziva projekty, studie školení revize, emise, STK, ostatní služby 3632 - pohřebnictví 378 000
provoz, služby, opravy náhrady - pohřebné 3635 - Územní plánování 0 územní plán 3639 - Místní rozvoj 4 497 000 vozový park-služby,phm, revize, materiál, nákup ostatních služeb opravy a údržba Investice - budova čp. 316 37 - ochrana životního prostředí celkem 4 105 000 3721 - svoz a sběr nebezpečných odpadů 50 000 3722 - Komunální odpad 2 557 000 sběr a svoz komunálního odpadu nákup obalů, pytle-chaty 3725 - zneškodňování odpadu, skládky 610 000 svoz separovaného sběru 3745 - péče o veřejnou zeleň 888 000 materiál,phm,školení nákup služeb, Stroje a zařízení - nástavba Egholm 41 - Dávky a podpory sociální pomoci 4199 - sociální pomoc celkem 10 000 43 - sociální péče celkem 527 000 4351 - Pečovatelká služba 526 000 příspěvky Charita, provoz 4399 - ostatní péče - důchodci 1 000 52 - Krizové řízení
5272 - krizové řízení 20 000 53 - bezpečnost a veřejný pořádek celkem 260 000 5311 - Policie 260 000 činnost obecní policie drobný materiál,revize, opravy 55 - požární ochrana celkem 350 000 5512 - požární ochrana 350 000 refundace ochranné pomůcky, prádlo, oděv provoz, služby 61 - všeobecná veřejná správa celkem 13 250 476 6112 - zastupitelstva obcí 1 210 000 odměny odvody SP a ZP 6171 - činnost místní správy 12 040 476 mzdy/dpp, DPČ odvody SP a ZP, ostat. poj., provoz,, nákup služeb/zajištění chodu úřadu Sociální fond -nepeněž.čerpání Investice -dopravní prostředek 63 - finanční operace celkem 2 318 000 6310 - služby peněžním ústavům 45 000 6320 - pojištění majetku města 320 000 6399 - platby daní a poplatků ( DPPO, DPH) 1 953 000
64 - ostatní činnosti 64 - rozpočtová rezerva MěR 1 450 424 Výdaje celkem 86 262 885 Financování Příjmy 10 014 500 v tom zapojení finančních prostředků z min. let: 0 půjčka SFŽP-kanalizace 3 453 500 úvěr ČS-kanalizace 6 561 000 Výdaje 2 667 000 v tom splátka úvěru kanalizace 2 667 000 Financování celkem 7 347 500 Příjmy 78 915 385 Výdaje 86 262 885 + přebytek / -deficit -7 347 500 Rozpočet je sestaven jako schodkový, tj. záporný rozdíl příjmů a výdajů, ve výši 7 347 500 Kč. Deficit je pokryt příjmy z financování. Tyto finanční prostředky jsou účelově zařazeny jako investiční. Vyvěšeno : 9.3.2012 Sejmuto :