Seminář k Dopravnímu plánu Ústeckého kraje na léta 2012-2016 -pro Komisi pro dopravu Rady Ústeckého kraje -pro odbory dopravy pověřených obcí v Ústeckém kraji -pro odbory dopravy a organizátory sousedních krajů Ing. Jakub Jeřábek vedoucí oddělení dopravní obslužnosti
Dokument Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje 1. Úvod a současný stav 2. Plán dopravní obslužnosti (základní plánovací témata) 3. Doplnění plánu dopravní obslužnosti (doplňková témata) 4. Finanční a smluvní řešení snímek 2
Úvod a současný stav Důvod předložení plánu dopravní obslužnosti Zákonná povinnost (194/2010 Sb.) koncepční plánovací a řídící dokument nastavení standardů definování rutinních dopravně-inženýrských postupů při organizaci dopravy rozvoj integrace tarifu popis financování dopravní obslužnosti uzavírání smluv a soutěžení výkonů snímek 3
Úvod a současný stav Smluvní zajištění autobusy a vlaky celkem 12 dopravců Dopravnípodnik podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. 11,5% DOPRAVNÍ PODNIK měst ě Mostu a Litvínova, a.s. 12,1% Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 2,5% Dopravní podnik města Děčína, a.s. 5,2% Veolia Transport Teplice, s.r.o. 9,7% ČSAD Slaný a.s. 9,3% České dráhy, a.s. 26,9% BusLine a.s. 14,4% 4% Autobusy KAVKA, a. s. 2,2% Autobusy Karlovy Vary a. s. 2,2% Vogtlandbahn 0,4% Autobusová doprava s.r.o. Podbořany 3,6% snímek 4
Úvod a současný stav 80 70 60 Stav tarifního řešení Porovnání obyčejného jízdného dopravců Ústeckého kraje k 7. 11. 2011 tarify dopravců u autobusů km tarif Kč 50 40 30 Autobusová doprava s.r.o. Podbořany Autobusy Karlovy Vary a.s. Autobusy KAVKA, a.s. BusLine a.s. ČSAD Slaný a.s. Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. Dopravní podnik města Děčína, a.s. České dráhy, a.s. - obyč. jízdné České dráhy, a.s. - zpáteční jízdné/2 20 České dráhy, a.s. - In 25 Tarif IDS Ústeckého kraje 10 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 km snímek 5
Úvod a současný stav Integrovaný tarif dnes spolupráce s VVO a našimi smluvními dopravci jízdenka Regionet Labe/Elbe jednodenní integrovaná síťová (mezinárodní) jízdenka 1 osoba 2-5 osob jízdní kolo platí v celém kraji (vč. MHD) platí na území VVO snímek 6
Plán dopravní obslužnosti Obyvatelstvo Ústeckého kraje 836 000 obyvatel většina obyvatel ve městech velká města v Podkrušnohoří v severní části kraje snímek 7
Plán dopravní obslužnosti Linky regionální drážní dopravy a autobusové dopravy LINKA U8 Děčín Česká Kamenice Rumburk analýza současných linek (vlak i bus) popis vedení, silných a slabých stránek nástin možného vývoje v plánovacím období bí 423 Děčín-Ludvíkovice-Arnoltice-Labská Stráň-Růžová-Janov Děčínsko východ DÉLKA LINKY (NEBO ÚSEKU VE KTERÉM JEDOU SPOJE) (KM) CEST. RYCHOLOST TYP. SPOJE (KM/H) PRŮM. TRŽBA ZÁŘÍ 2011 (KČ NA KM) POČET CESTUJÍCÍCH ZÁŘÍ 2011 KATEGORIE LINKY (DLE TYPŮ) VÝKON (KM ZA ROK) ZTRÁTA (KČ ZA ROK) 26 30,6 18,97 13 281 P 109 948 2 317 833,75 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY NÁVAZNOSTI NA (LINKY SMĚR) Příměstská linka zajišťující spojení s městem Děčín, ale výrazně pokrývající také místní poptávku v relaci Janov - (Labská Stráň ) Ludvíkovice Turistický potenciál v CHKO na Labské Stráni (vyhlídka Belveder), v Janově (turistická trasa), v blízkosti NP České Švýcarsko V sedle, večer a o víkendech obsluhuje úsek souběžné linky 422 Částečná t á garance bezbariérových b spojů Děčín: vlaky Ústí n.l. a vnitrozemí Děčí MHD TYPICKÁ SOUPRAVA DÉLKA LINKY V ÚK (KM) ÚSEKOVÉ DENNÍ OBSAZENÍ PD ÚSEKOVÉ DENNÍ OBSAZENÍ S+N POMĚR CESTOVNÍ DOBY VLAK/AUTO TRAKCE VÝKON (KM ZA ROK) KAPACITA (OSOB) N 86 ZTRÁTA (KČ NA KM) 58,9 1749 1308 1,63 437 470 Linka spojuje Šluknovsko s Děčínem a tím i zbylou částí Ústeckého kraje ve 120 minutovém celodenním a celotýdenním intervalu. Obsazení vlaků je stabilní s významnými sezónními špičkami turistů a cyklistů. Na linku váží linky obsluhy Šluknovska Trilex a U28. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY POZNÁMKY VÝHLED V PLÁNOVACÍM OBDOBÍ Důležité je zachování přestupní vazby směr Ústí nad Labem v Děčíně a to jakoukoliv linkou. Vazbu na U27 a U28 je třeba fixovat do doby přímého spojení Děčína a Rumburku přes Sebnitz. - jedná se o obslužnou linku v kraji s nadprůměrnými přepravními výsledky - zastávky Veselé pod Rabštejnem, Horní Kamenice a Chřibská vykazují silně podprůměrné výsledky v obratech cestujících/den; využití zastávek bude průběžně monitorováno s možností jejich výhledového průjezdu - na lince budou postupně obnovována vozidla (již od JŘ 2011/12) - s ohledem na předpokládané otevření železničního přechodu Dolní Poustevna Sebnitz v JŘ 2012/13 a provozní změny s tím spojené se předpokládá změna provozního konceptu (časové otočení polohy linky o cca 30 min); cílem úprav provozního konceptu bude zlepšení přestupních vazeb v žst. Děčín a Rumburk - úsek linky je společný s linkou R Kolín Rumburk, která je společným produktem objednávky MD ČR, Ústeckého kraje a Libereckého kraje; Ústecký kraj má zájem na zajištění celodenního spojení vlaky R/Sp s int. 120 min v úseku Česká Lípa Rumburk Šluknov a postupně se tomuto cíli bude přibližovat POŽADAVKY obnova žst. Markvartice k JŘ 2012/13, zvýšení propustnosti úseku Děčín východ INFRASTRUKTURA: Benešov nad Ploučnicí (v ideálním případě zdvojkolejnění, nebo alespoň zřízení výhybny pro letmé křižování v polovině úseku), zkrácení prostorových oddílů v úseku Děčín východ Benešov nad Ploučnicí, zvýšení traťové rychlosti v úseku Děčín východ Benešov nad Ploučnicí, úprava zabezpečovacího zařízení (zkrácení intervalu postupných vjezdů) v žst. Děčín východ, zvýšení propustnosti úseku Děčín hl.n. Děčín východ INTERVALY LINKY ÚSEK PRACOVNÍ DEN ŠPIČKA PRACOVNÍ DEN SEDLO SOBOTY, NEDĚLE, SVÁTKY Děčín Česká Kamenice 60 120 120 Česká Kamenice Rumburk 60 120 120 120 snímek 8
Plán dopravní obslužnosti Návrh tarifního řešení popis rozvoje tarifu IDS dle zpracovaného projektu IDS zónově-relační tarif snímek 9
Plán dopravní obslužnosti Parametry kvality dopravy Definování kvality objednávané dopravy V plánovacím období budou probíhat soutěže na autobusovou dopravu Definujeme velmi přesně požadovanou kvalitu vozidel i rozsah a kvalitu poskytovaných služeb Při nedodržení parametrů smluvní sankce tisíce miliony Kč dle závažnosti snímek 10
Plán dopravní obslužnosti Přesné definování parametrů vozidel Nízkopodlažní autobus (částečně přední část) ) obsaditelnost (místa sezeni/stání) kneeling, najížděcí plošina inv.vozík/kočárek klimatizace prostoru cestujících tjííh( (celoročně č ě 18 26 C) prostor pro zavazadla s pevným dnem Informační systém čelní, boční a zadní elektronický panel vnitřní 19 LCD displej informační vitrína Zařízení GPS zasílání dat o pohybu vozů objednateli snímek 11
Plán dopravní obslužnosti Definování služeb k zakázce Informační kancelář V centru Žatce (rovnoměrné rozdělení v kraji) Od 1. 12. 2011 Bezplatné poskytování informací o všech spojích veřejné ř linkové dopravy (www.jizdnirady.cz) Výdej čipových karet, prodej časového jízdného, platební karty Řidič Stejnokroj Kalhoty dlouhé Košile krátký/dlouhý rukáv vázanka Vydává čipové karty anonymní na počkání Místní znalost trasy a zastávek, orientace v JŘ a SPP snímek 12
Plán dopravní obslužnosti Vizuální styl vozidel Grafika Brána do Čech,,provedení z výroby - lakování snímek 13
Doplnění plánu dopravní obslužnosti Další témata doplňující plánování Autobusy na zavolání Vodní doprava Požadavky na infrastrukturu snímek 14
Doplnění plánu dopravní obslužnosti Linka rychlé lodní dopravy Litoměřice Roudnice n. L. Litoměřice střelecký ostrov Křešice Návrh trasy pravidelné lodní linky základní dopravní obslužnosti Ústeckého kraje Podklad pro prověřovací studii a analytické činnosti Umožní náhradu 2 3 linek autobusů vhodná rychlost lodi min 40 km/h Nučničky Libotenice Nučnice snímek 15
Finanční a smluvní řešení Informace o tržbách, cenách, kompenzaci Srovnání průměrných tržeb v autobusové dopravě v Ústeckém kraji 14,00 průměr všech oblastí 2008 průměr všech oblastí 2009 průměr všech oblastí 2010 průměr všech oblastí 2011 12,00 10,00 tržba Kč/km 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 leden únor březen duben květen červ en červ enec srpen září říjen listopad prosinec snímek 16
Finanční a smluvní řešení Každoroční zvýšení ceny dopravního výkonu růst o místu inflace v nových smlouvách plán zvýšení dle růstu ů nafty a mezd Míra inflace v letech 2007-2010 míra inflace (%) 8 6 4 2 2,8 6,3 1 1,5 0 2007 2008 2009 2010 roky snímek 17
Finanční a smluvní řešení Další smluvní období bí autobusy: 2015-2024 definování oblastí soutěží v kraji snímek 18
Finanční a smluvní řešení Financování zakázky - odpisy techniky Zadavatel respektuje potřebu odepsat techniku nové vozy Po dobu zakázky (10 let) lze vozidla plně odepsat zadavatel dále neřeší obnovu vozové parku v průběhu zadavatel neřeší co s vozidly po konci smlouvy Upravuje se cena za služby se zohledněním fixních nákladů Systém financování cena dle ukončeného roku a km Základní cena dopravního výkonu (pro základní rozsah km) C Cena za každý přidaný km (nad základní rozsah) (40-70% C) Cena za každý ušetřený km (pod základním rozsahem) (40-70% C) dopravce nabídne všechny 3 ceny, hodnocení váhy 90,5,5 % Lázně Bohdaneč, 16. 18. 5. 2011 snímek 19
Finanční a smluvní řešení Etapy soutěží, zakázky se stejným začátkem snímek 20