Příloha č. 2. Seznam tabulek

Příloha č. 2 Seznam tabulek 1 Prostředky a příčiny zásahů v ZZS 2 Počet výjezdů v roce 2015 3 Zaměstnanci v roce 2015 4 DPČ a DPP v roce 2015 5 Přehled o plnění plánu v roce 2015 6 Výnosy za rok 2015 7 Náklady za rok 2015 8 Rozpis nákladů a výnosů ke 31. 12. 2015 9 Přehled pohledávek a závazků ke 31. 12. 2015 10 Spotřeba, průměrná spotřeba a počty ujetých kilometrů vozidly ZZS JmK v roce 2015 11 Stav majetku k počátku a konci roku 2015 12 Přehled tvorby a čerpání peněžních fondů v roce 2015 13 Výnosy od zdravotních pojišťoven v roce 2015

Krajské Počet Počet výjezd. Počet výjezdových skupin celkem operační linek 155 stanovišť vlastních smluvních středisko 8 23 46/41*) 1 2015 Tab.č.1 Územní Výjezdové Počet a typ Provoz Počet vozidel oddělení stanoviště výjezdov. skupin nepřetržitý zkrácený RLP RZP r-v 1 x r-v ano Brno - Bohunice 1 x RLP ano 2 x RZP ano 1 x RZP 7,00-19,00 Brno - Černovice 1 x r-v ano 1 x RZP ano 33 0 17 1 x RLP 7,30-19,30 1 x r-v ano ÚO Brno Brno - náměstí 28. 1 x RLP (neonat.) ano října 3 x RZP ano 1 x RZP 6,00-18,00 Ivančice 1 x RLP ano 1 x RZP ano Pohořelice 1 x RLP ano 6 0 0 Tišnov 1 x RLP ano 1 x RZP ano ÚO LZS Brno - Tuřany 1 x LZS ano 0 0 0 Blansko 1 x RLP ano 1 x RZP ano ÚO Blansko 1 x RLP ano 7 0 0 Boskovice 1 x RZP ano Velké Opatovice 1 x RZP ano 1 x RLP ano Břeclav 2 x RZP ano ÚO Břeclav 7 0 0 Hustopeče 1 x RLP ano Mikulov 1 x RZP ano 1 x RLP 7,00-19,00 Hodonín 1 x RZP ano 1 x RZP 19,00-7,00 ÚO Hodonín Kyjov Veselí n. Mor. 1 x RLP 1 x RLP ano ano 1 x RZP 1 x RZP ano ano 11 0 0 Velká n. Vel. 1 x RZP ano Bučovice 1 x RLP ano Slavkov 1 x RZP ano ÚO Vyškov 7 0 0 1 x RLP ano Vyškov 1 x RZP ano Hrušovany n. Jev. 1 x RLP ano Šumná 1 x RZP ano ÚO Znojmo 1 x r-v ano 6 0 0 Znojmo 1 x RZP ano 1 x RZP 6.30-18.30 Vysvětlivky: *) 46 výjezdových skupin ve dne, 41 v noci

Počet výjezdů v roce 2015 Tab.č.2 ÚO Brno Brno- Bohunice Brno- Černovice Brnostřed Brno- Tuřany (LZS) Ivančice Pohořelice Tišnov ÚO celkem tj. % počet výjezdů celkem 16 121 14 156 16 908 955 3 412 1 824 2 998 56 374 100 z toho: RLP 4 846 2 843 4 941 955 1 344 1 824 1 186 17 939 32 z toho: RZP 11 275 11 313 11 967 2 068 1 812 38 435 68 počet primárních výjezdů 15 321 13 974 16 347 825 3 242 1 817 2 901 54 427 100 z toho: RLP 4 659 2 841 4 790 825 1 325 1 817 1 171 17 428 32 z toho R-V 2 094 2 824 2 868 7 786 14 z toho: RZP 10 662 11 133 11 557 1 917 1 730 36 999 68 nad 20 min. RLP 137 53 142 64 60 44 500 1 nad 20 min. RZP 245 143 154 165 94 801 1 nad 20 min. celkem 382 196 296 229 60 138 1 301 2 počet sekundárních výjezdů 800 182 561 130 170 7 97 1 947 100 z toho: RLP 187 2 205 130 19 7 15 565 29 z toho: RZP 613 180 356 151 82 1 382 71 ÚO Blansko Blansko Boskovice Velké Opatovice ÚO celkem tj. % počet výjezdů celkem 3 519 3 154 797 7 470 100 z toho: RLP 1 377 1 330 2 707 36 z toho: RZP 2 142 1 824 797 4 763 64 počet primárních výjezdů 3 252 2 917 790 6 959 100 z toho: RLP 1 346 1 297 2 643 38 z toho R-V 0 0 z toho: RZP 1 906 1 620 790 4 316 62 nad 20 min. RLP 83 43 126 2 nad 20 min. RZP 164 99 60 323 5 nad 20 min. celkem 247 142 60 449 6 počet sekundárních výjezdů 267 237 7 511 100 z toho: RLP 31 33 64 13 z toho: RZP 236 204 7 447 87

ÚO Břeclav Břeclav Hustopeče Mikulov ÚO celkem tj. % počet výjezdů celkem 5 272 1 466 1 545 8 283 100 z toho: RLP 1 485 1 466 2 951 36 z toho: RZP 3 787 1 545 5 332 64 počet primárních výjezdů 4 977 1 456 1 543 7 976 100 z toho: RLP 1 459 1 456 2 915 37 z toho R-V 0 0 z toho: RZP 3 518 1 543 5 061 63 nad 20 min. RLP 73 111 184 2 nad 20 min. RZP 370 74 444 6 nad 20 min. celkem 443 111 74 628 8 počet sekundárních výjezdů 295 10 2 307 100 z toho: RLP 26 10 36 12 z toho: RZP 269 2 271 88 ÚO Hodonín Hodonín Kyjov Velká n. Veličkou Veselí na Moravě ÚO celkem tj. % počet výjezdů celkem 4 145 3 731 897 3 316 12 089 100 z toho: RLP 1 077 1 593 1 363 4 033 33 z toho: RZP 3 068 2 138 897 1 953 8 056 67 počet primárních výjezdů 3 995 3 457 893 3 300 11 645 100 z toho: RLP 1 058 1 560 1 360 3 978 34 z toho R-V - - - 0 0 z toho: RZP 2 937 1 897 893 1 940 7 667 66 nad 20 min. RLP 22 93 49 164 1 nad 20 min. RZP 72 106 33 61 272 2 nad 20 min. celkem 94 199 33 110 436 4 počet sekundárních výjezdů 150 274 4 16 444 100 z toho: RLP 19 33-3 55 12 z toho: RZP 131 241 4 13 389 88

ÚO Vyškov Vyškov Slavkov Bučovice ÚO celkem tj. % počet výjezdů celkem 3 717 1 961 1 176 6 854 100 z toho: RLP 1 455 1 176 2 631 38 z toho: RZP 2 262 1 961-4 223 62 počet primárních výjezdů 3 454 1 915 1 172 6 541 100 z toho: RLP 1 414 1 172 2 586 40 z toho R-V - - - 0 0 z toho: RZP 2 040 1 915-3 955 60 nad 20 min. RLP 37 41 78 1 nad 20 min. RZP 94 90 184 3 nad 20 min. celkem 131 90 41 262 4 počet sekundárních výjezdů 263 46 4 313 100 z toho: RLP 41 4 45 14 z toho: RZP 222 46 268 86 ÚP Znojmo Znojmo Hrušovany n. Jeviš. Šumná ÚO celkem tj. % počet výjezdů celkem 5 537 1 172 675 7 384 100 z toho: RLP 1 800 1 172-2 972 40 z toho: RZP 3 737-675 4 412 60 počet primárních výjezdů 5 334 1 172 675 7 181 100 z toho: RLP 1 784 1 172-2 956 41 z toho R-V 403 - - 403 6 z toho: RZP 3 550-675 4 225 59 nad 20 min. RLP 137 53-190 3 nad 20 min. RZP 334-104 438 6 nad 20 min. celkem 471 53 104 628 9 počet sekundárních výjezdů 203 203 100 z toho: RLP 16-16 8 z toho: RZP 187 187 92

ZZS JmK celkem (vč. LZS) ÚO Brno ÚO Blansko ÚO Břeclav ÚO Hodonín ÚO Vyškov ÚO Znojmo ZZS JmK celkem počet výjezdů celkem 56 374 7 470 8 283 12 089 6 854 7 384 98 454 100 z toho: RLP 17 939 2 707 2 951 4 033 2 631 2 972 33 233 34 z toho: RZP 38 435 4 763 5 332 8 056 4 223 4 412 65 221 66 počet primárních výjezdů 54 427 6 959 7 976 11 645 6 541 7 181 94 729 100 z toho: RLP 17 428 2 643 2 915 3 978 2 586 2 956 32 506 34 z toho R-V 7 786 0 0 0 0 403 8 189 9 z toho: RZP 36 999 4 316 5 061 7 667 3 955 4 225 62 223 66 nad 20 min. RLP 500 126 184 164 78 190 1 242 1 nad 20 min. RZP 801 323 444 272 184 438 2 462 3 nad 20 min. celkem 1 301 449 628 436 262 628 3 704 4 počet sekundárních výjezdů 1 947 511 307 444 313 203 3 725 100 z toho: RLP 565 64 36 55 45 16 781 21 z toho: RZP 1 382 447 271 389 268 187 2 944 79 tj. %

Zaměstnanci v roce 2015 Tab. č. 3 zaměstnanci stav k 1. 1. 2015 stav k 31. 12. 2015 pr.přep. nástupy výstupy fyz. os. p.p.p. fyz. os. p.p.p. počet fyz. os. p.p.p. fyz. os. p.p.p. lékaři 90 74,75 89 74,50 74,46 2 1,40 5 3,60 všeobecné sestry ( 5 zák. č. 96/2004 Sb.) 159 160,80 153 154,00 156,00 5 5,00 13 13,00 ostatní zdrav. prac. - nelékaři s odb. způsobilostí ( 7-21) 101 99,70 101 100,30 100,70 3 3,00 4 4,00 zdrav. prac. - nelékaři pod odb. dohledem ( 29-42) 192 191,30 198 197,60 196,08 18 18,00 7 7,00 THP 37 42,07 35 41,87 41,64 2 2,00 3 3,00 dělníci a provozní pracovníci 9 7,73 7 5,73 6,34 0 0,00 3 2,60 celkem 588 576,35 583,00 574,00 575,22 30 29,40 35 33,20

DPČ a DPP v roce 2015 Tab.č.4 fyzické osoby přepočtené osoby OON z toho z toho celkem s vlastními celkem s vlastními zaměstn. zaměstn. dohody o pracovní činnosti 372 251 18,5 9,8 dohody o provedení práce 852 803 13,3 10,4 odstupné vyplacené odchodné

Přehled o plnění plánu v roce 2015 Položka H l a v n í Sestavený Upravený plán plán hospodaření hospodaření č i n n o s t Skutečnost % S/UPH (SPH) 2) Sestavený plán hospodaření D o p l ň k o v á č i n n o s t Upravený plán hospodaření Skutečnost v tis. Kč % S/UPH (SPH) 2) Výnosy za vlastní výrobky Výnosy z prodeje služeb: 217 495 219 470 214 572 97,77 700 955 945 98,95 z toho: 1. příspěvek na péči 2. ubytování 3. stravné 4. regulační poplatky 5. ošetřovné 6. archeologické výzkumy 7. vstupné 8. výnosy od ZP 215 905 217 640 212 777 97,77 Výnosy z pronájmu 1 105 1 140 1 123 98,51 Výnosy za prodané zboží Výnosy z prodeje materiálu Použití fondů: 1. Fond investiční 2. Fond rezervní 17 17 3. Fond odměn 4. FKSP Výnosy z příjatých neinvestičních transferů celkem 3): 286 834 280 142 279 831 99,89 z toho: 1. z příspěvku na provoz od JMK bez účel. určení 278 163 270 852 270 852 100,00 2. z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK 219 219 100,00 3. výnosy z příjatých transferů ze SR - KP 7 300 7 729 7 418 95,98 4. výnosy z přijatých transferů ze SR-projekty 1 371 1 342 1 342 100,00 Výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů 4 682 8 175 8 184 100,11 Jiné ostatní výnosy 1 550 4 521 4 428 97,94 Finanční výnosy 60 110 110 100,00 Výnosy celkem 511 726 513 575 508 265 99,32 700 955 945 98,95 Spotřeba materiálu 38 850 36 443 36 013 98,82 32 48 42 87,50 Spotřeba energie celkem: 4 300 4 200 4 121 98,12 6 6 4 66,67 z toho: 1. elektrické energie 3 200 2 900 2 876 99,17 5 5 3 60,00 2. plynu 1 100 1 300 1 245 95,77 1 1 1 100,00 3. ostatní Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek celkem: 2 100 2 050 2 004 97,76 8 8 4 50,00 z toho: 1. voda 400 400 393 98,25 3 3 2 66,67 2. teplo 1 700 1 650 1 611 97,64 5 5 2 40,00 3. pára Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování 11 225 12 225 12 170 99,55 11 11 10 90,91 Cestovné 810 775 763 98,45 Náklady na reprezentaci 65 105 98 93,33 Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby 20 405 18 647 18 260 97,92 9 10 8 80,00 Osobní náklady celkem 400 695 395 534 391 483 98,98 447 558 535 95,88 z toho: 1. platy zaměstnanců 274 810 273 015 270 095 98,93 2. náhrady mzdy za doč. pracovní neschopnost 500 500 459 91,80 3. OON 16 590 14 392 13 939 96,85 420 480 467 97,29 3. zákonné soc. pojištění - soc. a zdrav. pojištění 96 415 94 721 94 363 99,62 25 75 63 84,00 4. zákonné sociální náklady 11 128 11 703 11 486 98,15 2 3 4 133,33 5. jiné sociální náklady 1 252 1 203 1 141 94,85 1 Odpisy dlouhodobého majetku 25 586 26 960 26 758 99,25 24 110 108 98,18 Náklady z vyřazených pohledávek 70 70 36 0,00 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 6 917 15 426 15 261 98,93 5 10 10 100,00 Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů) 88 114 122 107,02 Finanční náklady 15 55 52 94,55 Ostatní náklady 600 971 987 101,65 1 1 Náklady celkem 511 726 513 575 508 128 98,94 542 762 722 94,75 Výsledek hospodaření před zdaněním 0 0 137 158 193 223 Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění 0 0 137 158 193 223 Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost po zdanění 158 193 360 Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním 158 193 360

Výnosy za rok 2015 Tab. č. 6 v tis. Kč H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t skutečnost upravený % plnění skutečnost upravený % plnění výnosy SÚ AÚ rozpočet uprav. rozpočet uprav. 2014 2015 2015 rozpočtu 2014 2015 2015 rozpočtu Výnosy za vlastní výkony 60 207 553 215 695 220 610 98 710 945 715 132 Výnosy z prodeje služeb 602 206 436 214 572 219 470 98 710 945 715 132 Výnosy od VZP 120 134 081 136 816 140 780 97 Výnosy od ostatních zdrav. pojišťoven 12x 70 270 75 961 76 860 99 Výnosy za ostatní hrazené zdrav. služby od tuzemců 208 90 140 150 93 Výnosy za ostatní hrazené zdrav. služby od cizinců 308 974 986 990 100 Výnosy za zdrav. asistence 551 554 660 555 119 Výnosy za mytí vozidel 552 13 7 15 47 Výnosy za školení první pomoci 553 143 278 145 192 Výnosy za kurzovné 554 0 Výnosy za stáže 555 226 285 280 102 Výnosy VZŠ 556 204 255 250 102 Tržby ostatní 557 565 118 140 84 Školení laické veřejnosti 558 9 11 20 55 Školení laické veřejnosti-vpk 559 17 0 0 0 Výnosy ostatní 9xx Výnosy z pronájmu 603 1 117 1 123 1 140 99 Výnosy z pronájmu nemovitého majetku 101 504 557 560 99 Výnosy z pronájmu movitého majetku 202 51 46 50 92 Pronájem bytů 303 125 130 130 100 Pronájem garáží a stání 404 146 136 140 97 Služby a energie z nájmů nemovitostí 40x 291 254 260 98 Ostatní výnosy z činnosti 64 1 650 4 445 4 538 98 0 0 0 0 Pokuty a úroky z prodlení 641 0 0 0 Čerpání fondů 648 0 17 17 Jiné ostatní výnosy 649 1 650 4 428 4 521 98 Náhrady za manka a škody 101 1 604 3 020 3 100 97 Jiné ostatní výnosy 10x 46 1 408 1 421 99 Finanční výnosy 66 102 110 110 200 0 0 0 0 Úroky z běžných účtů 662 87 90 90 100 Kurzové zisky 663 15 20 20 100 Příspěvky a dotace na provoz 67 281 516 288 015 288 317 100 0 0 0 0 Příspěvky na provoz 672 281 516 288 015 288 317 100 0 0 0 0 z rozpočtu kraje bezúčelový 510 269 944 270 852 270 852 100

v tis. Kč H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t skutečnost upravený % plnění skutečnost upravený % plnění výnosy SÚ AÚ rozpočet uprav. rozpočet uprav. 2014 2015 2015 rozpočtu 2014 2015 2015 rozpočtu z rozpočtu kraje účelový 520 0 219 219 100 ze státního rozpočtu na krizovou připravenost 910 7 297 7 418 7 729 96 zúčtování časového rozlišení transferů 7xx 0 8 184 8 175 z prostředků EU 810 4 275 1 342 1 342 100 Výnosy celkem: 490 821 508 265 513 575 99 710 945 715 132

Náklady za rok 2015 v tis. Kč H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Náklady SÚ AÚ skutečnost % plnění skutečnost % plnění upravený upravený uprav.rozpoč uprav.rozpo 2014 2015 rozpočet 2015 2014 2015 rozpočet 2015 tu čtu Spotřebované nákupy 50 43 528 42 137 42 693 98,7 47 51 62 82,3 Spotřeba materiálu 501 37 515 36 012 36 443 98,8 34 43 48 89,6 Všeobecný materiál ostatní 501 100 892 912 920 99,1 Všeobecný materiál ostatní-projekty EU 10X 14 4 5 80,0 Všeobecný materiál ostatní - KP 102 606 236 270 87,4 Nádobí a drobné kuchyňské předměty 310 28 20 25 80,0 Kancelářské potřeby 320 938 761 768 99,1 Kancelářské potřeby - KP 324 0 7 10 70,0 Kancelářské potřeby-projekty EU 321 1 0 0 0,0 Časopisy, knihy, tisk, učebnice, CD 325 41 106 110 96,4 Časopisy, knihy, tisk, učebnice, CD -KP 327 3 2 5 40,0 Prádlo 350 1 1 3 33,3 Čistící, desinfekční a úklidové prostředky 360 402 443 445 99,6 Pohonné hmoty - benzín 370 1 210 1 123 1 150 97,7 Pohonné hmoty - nafta 371 12 740 10 998 11 000 100,0 Ad blue 373 0 1 1 100,0 Oleje a mazadla 372 51 71 75 94,7 Pohonné hmoty - DČ 375 11 11 15 73,3 Materiál pro stavební údržbu 380 34 37 40 92,5 Materiál a ND pro opravy vozidel 381 3 773 3 350 3 400 98,5 Radiomateriál 382 404 7 200 3,5 ND na zdravotnické přístroje 383 1024 2781 2 800 99,3 Všeobecný materiál - DČ 385 8 12 12 100,0 Medicinální plyny 500 2 282 2 266 2 300 98,5 Zdravotnický materiál 700 9 555 10 183 10 200 99,8 Zdravotnický materiál - DČ 705 10 14 15 93,3 Zdravotnický materiál - KP 702 394 382 390 97,9 Léky a léčivé přípravky 800 3 047 2 294 2 300 99,7 Léky a léčivé přípravky - KP 802 23 0 0 0,0 Léky a léčivé přípravky - DČ 805 5 6 6 100,0 DrDHM do 100 Kč 931 1 1 1 100,0 DrDHM do 100 Kč - KP 934 15 0 0 0,0 DrDHM od 101 do 500 Kč 932 36 26 25 104,0 Spotřeba energií 502 4 042 4 121 4 200 98,1 5 4 6 66,7

v tis. Kč H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Náklady SÚ AÚ skutečnost % plnění skutečnost % plnění upravený upravený uprav.rozpoč uprav.rozpo 2014 2015 rozpočet 2015 2014 2015 rozpočet 2015 tu čtu Elektrická energie 502 300 2 984 2 876 2 900 99,2 Elektrická energie - DČ 305 4 3 5 60,0 Plyn 400 1 058 1 245 1 300 95,8 Plyn - DČ 405 1 1 1 100,0 Spotřeba ostatních neskladovat. dodávek 503 1 971 2 004 2 050 97,8 8 4 8 50,0 Voda 503 300 381 393 400 98,3 Voda - DČ 305 3 2 3 66,7 Teplo 400 1 590 1 611 1 650 97,6 Teplo - DČ 405 5 2 5 40,0 Služby 51 33 180 31 291 31 752 98,5 18 18 21 85,7 Opravy a udržování 511 11 170 12 170 12 225 99,6 10 9 11 81,8 Opravy a údržba budov 511 101 1 945 1 464 1 450 101,0 Opravy a údržba dopravních prostředků 102 7 108 7 090 7 100 99,9 Opravy a údržba zdravotnické techniky 103 676 902 905 99,7 Opravy a údržba dopravních prostředků-kp 104 26 0 0 0,0 Oprava a údržba stavební - DČ 201 1 0 1 0,0 Opravy a údržba dopravních prostředků po DN 202 1 270 2 360 2 400 98,3 Opravy a údržba strojů a přístrojů provozních 203 91 176 180 97,8 Opravy a údržba výpočetní a kancelářské techniky 303 18 114 120 95,0 Opravy a údržba ostatní 400 36 64 70 91,4 Opravy a údržba nestavební - DČ 405 9 9 10 90,0 Cestovné 512 787 764 775 98,6 Cestovné v tuzemsku 512 100 737 733 740 99,1 Cestovné v zahraničí 200 50 31 35 88,6 Náklady na reprezentaci 513 61 98 105 93,3 Ostatní služby 518 21 162 18 259 18 647 97,9 8 9 10 90,0 Bankovní poplatky 518 300 48 52 55 94,5 Bankovní poplatky - projekty EU 30X 3 0 0 0,0 Údržba software, upgrade, update 310 2 359 2 851 2 860 99,7 Telefonní poplatky-pevná linka 400 500 411 420 97,9 Platby mobilním operátorům 410 1 418 943 950 99,3 Internet 420 1 621 1 773 1 800 98,5 Poštovné 430 72 62 70 88,6 Koncesionářské poplatky za TV,R 440 250 203 205 99,0 Programátorské služby, IT 450 73 0,0

v tis. Kč H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Náklady SÚ AÚ skutečnost % plnění skutečnost % plnění upravený upravený uprav.rozpoč uprav.rozpo 2014 2015 rozpočet 2015 2014 2015 rozpočet 2015 tu čtu Tiskové a knihařské služby - VPK 511 50 0,0 Vzdělávání zaměstnanců 520 1 389 0,0 Vzdělávání zaměstnanců - KP 521 436 0,0 Vzdělávání zaměstnanců - projekty EU 52X 918 0,0 Revize BOZP a PO 530 196 238 240 99,2 Revize tech.zařízení 531 178 128 130 98,5 Dopravné 600 5 0 0 0,0 Stočné 610 287 284 300 94,7 Nájemné nemovitostí 620 1 233 1 052 1 100 95,6 Pronájem lahví na plyn 621 1 967 2 005 2 040 98,3 Ostatní nájemné movitých věcí 622 5 20 20 100,0 Nájemné - DČ 623 2 3 3 100,0 Nájemné - KP 624 0 14 15 93,3 Dodavatelský úklid 700 1 976 2 307 2 310 99,9 Dodavatelský úklid - DČ 703 1 1 1 100,0 Dodavatelské praní prádla 710 870 963 1 000 96,3 Dodavatelské praní prádla - DČ 713 1 1 1 100,0 Měření emisí, STK 740 133 118 120 98,3 Komunální odpad 750 228 251 260 96,5 Nebezpečný odpad 770 132 154 160 96,3 Poradenské a právní služby, audit 800 854 896 900 99,6 Poradenské a právní služby, audit - VPK 810 60 0 0 0,0 Odtahy vozidel 901 86 442 450 98,2 Ostatní služby 902 3 699 3 088 3 090 99,9 Ostatní služby - KP 906 116 4 152 2,6 Ostatní služby - DČ 903 4 4 5 80,0 Osobní náklady 52 373 324 391 483 395 533 99,0 426 535 559 95,7 Mzdy a platy 521 273 491 284 494 287 907 98,8 400 467 480 97,3 Hrubé platy zaměstnanců 521 101 257 683 269 669 272 585 98,9 Hrubé platy zaměstnanců - VPK 301 295 0 0 0,0 Hrubé platy zaměstnanců - LZZ 104 212 107 110 97,3 Mzdové příspěvky - LZZ 105 688 320 320 100,0 Náhrada za pracovní neschopnost 103 448 459 500 91,8 OON 102 9 814 11 096 11 500 96,5 OON - KP 305 3 639 2 801 2 850 98,3

v tis. Kč H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Náklady SÚ AÚ skutečnost % plnění skutečnost % plnění upravený upravený uprav.rozpoč uprav.rozpo 2014 2015 rozpočet 2015 2014 2015 rozpočet 2015 tu čtu OON - VPK 302 501 0 0 0,0 OON - BR 303 143 8 8 100,0 OON - LZZ 304 68 34 34 100,0 OON - DČ 202 400 467 480 97,3 Zákonné sociální pojištění 524 90 323 94 362 94 721 99,6 24 64 75 85,3 Náklady na zdravotní pojištění 524 110 23 902 25 026 25 100 99,7 Náklady na zdravotní pojištění - KP 116 8 17 20 85,0 Náklady na zdravotní pojištění - VPK 114 50 0 0 0,0 Náklady na zdravotní pojištění - BR 115 6 1 1 100,0 Náklady na zdravotní pojištění - LZZ 117 25 13 13 100,0 Náklady na zdravotní pojištění - DČ 113 5 16 20 80,0 Náklady na sociální pojištění 220 66 072 69 220 69 500 99,6 Náklady na sociální pojištění - KP 226 30 48 50 96,0 Náklady na sociální pojištění - VPK 224 143 0 0 0,0 Náklady na sociální pojiš. - BR 225 17 2 2 100,0 Náklady na sociální pojiš. - LZZ 227 70 35 35 100,0 Náklady na sociální pojištění - DČ 223 19 48 55 87,3 Jiné sociální pojištění 525 1 119 1 142 1 203 94,9 Povinné úraz.pojiš.zaměstnanců 101 1 113 1 140 1 200 95,0 Povinné úraz.pojiš.zaměstnanců - VPK 301 4 0 0 0,0 Povinné úraz.pojiš.zaměstnanců - LZZ 303 1 1 1 100,0 Povinné úraz.pojiš.zaměstnanců - KP 304 1 1 2 50,0 Zákonné sociální náklady 527 8 391 11 485 11 702 98,1 2 4 4 100,0 Základní příděl do FKSP 527 101 2 589 2 704 2 754 98,2 Základní příděl do FKSP - VPK 104 3 0 0 0,0 Základní příděl do FKSP - LZZ 105 2 1 5 20,0 Příspěvek na stravování 202 3 556 3 574 3 600 99,3 Záv.prev.péče nehr. z prostř. veř.zdrav.pojištění 303 283 551 600 91,8 Záv.prev.péče nehr. z prostř. veř.zdrav.poj. DČ 304 0 1 1 100,0 OOPP 404 1 906 3 257 3 300 98,7 OOPP - DČ 405 2 3 3 100,0 OOPP - KP 406 52 68 70 97,1 Náklady na vzdělávání dodavatelsky 607 0 469 500 93,8 Náklady na vzdělávání dodavatelsky - KP 608 0 488 500 97,6 Náklady na vzdělávání dodavatelsky - LZZ 609 0 373 373 100,0

v tis. Kč Náklady SÚ AÚ H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á skutečnost % plnění upravený skutečnost uprav.rozpoč 2014 2015 rozpočet 2015 tu 2014 2015 č i n n o s t upravený rozpočet 2015 % plnění uprav.rozpo čtu Ostatní daně a poplatky 53 35 104 114 91,2 Daň silniční 531 4 4 4 100,0 Poplatky 538 31 100 110 90,9 Ostatní náklady 54 1 742 988 971 0,0 0 0 1 Jiné pokuty a úroky z prodlení 542 0 17 0 0,0 Manka a škody 547 200 10 0 0 0,0 Ostatní náklady z činnosti 549 1 732 971 971 100,0 0 0 1 Pojištění odpovědnosti za provoz vozidla 102 3 0 0 0,0 Ostatní pojištění 105 45 51 51 100 Ostatní náklady 109 1 630 920 920 100,0 Ostatní náklady - KP 110 54 0 0 0,0 Ostatní náklady - DČ 203 1 0,0 Odpisy, rezervy a opravné položky 55 39 058 42 055 42 456 99,1 26 118 120 98,3 Odpisy dlouhodobého majetku 551 22 055 26 758 26 960 99,3 21 108 110 98,2 Odpisy dlouhodobého majetku 551 101 21 867 26 758 26 960 99,3 Odpisy dlouhodobého majetku - projekty EU 10x 188 0 0 0,0 Odpisy dlouhodobého majetku - DČ 900 21 108 110 98,2 Náklady z vyřazených pohledávek 557 74 36 70 51,4 Náklady z DDHM 558 16 929 15 261 15 426 98,9 5 10 10 100,0 Náklady z DDHM 500-40 tis. Kč 300 14 910 8 816 8 850 99,6 Náklady z DDHM 500-40 tis. Kč - KP 303 1 242 2 120 2 150 98,6 Náklady z DDHM 500-40 tis. Kč - DČ 301 5 10 10 100,0 Náklady z DDHM 500-40 tis. Kč - IOP 305 0 2 491 2 491 100,0 Náklady na DDNM do 60 000 Kč 310 394 626 630 99,4 Náklady na DDNM do 60 000 Kč - KP 311 383 1 208 1 220 99,0 Technické zhodnocení DHM do 40. tis. Kč 330 0 0 85 0,0 Finanční náklady 56 20 52 35 148,6 Úroky 562 0 18 0 0,0 Kurzové ztráty 563 20 34 35 97,1 Daň z příjmů PO -srážková daň z úroku BÚ 591 300 14 18 20 90,0 Náklady celkem: 490 901 508 128 513 574 98,9 517 722 763 94,6

Rozpis nákladů a výnosů ke 31. 12. 2015 Tab. č. 8 Náklady SÚ AÚ skut.2014 plán 2015 skut.2015 % plnění Spotřebované nákupy 50 43 575 42 755 42 188 98,7 Spotřeba materiálu 501 37 549 36 491 36 055 98,8 Všeobecný materiál ostatní 501 100 892 920 912 99,1 Všeobecný materiál ostatní-projekty EU 10X 14 5 4 80,0 Všeobecný materiál ostatní - KP 300 606 270 236 87,4 Nádobí a drobné kuchyňské předměty 310 28 25 20 80,0 Kancelářské potřeby 320 938 778 768 98,7 Kancelářské potřeby - projekty EU 321 1 0 0 0,0 Časopisy, knihy, tisk, učebnice, CD 325 41 110 106 96,4 Časopisy, knihy, tisk, učebnice, CD - VPK 326 3 5 2 40,0 Prádlo 350 1 3 1 33,3 Čistící, desinfekční a úklidové prostředky 360 402 445 443 99,6 Pohonné hmoty - benzín 370 1 210 1 150 1 123 97,7 Pohonné hmoty - nafta 371 12 740 11 000 10 998 100,0 Ad blue 373 0 1 1 100,0 Oleje a mazadla 372 51 75 71 94,7 Pohonné hmoty - DČ 375 11 15 11 73,3 Materiál pro stavební údržbu 380 34 40 37 92,5 Materiál a ND pro opravy vozidel 381 3 773 3 400 3 350 98,5 Radiomateriál 382 404 200 7 3,5 ND na zdravotnické přístroje 383 1 024 2 800 2 781 99,3 Všeobecný materiál - DČ 385 8 12 12 100,0 Medicinální plyny 500 2 282 2 300 2 266 98,5 Zdravotnický materiál 700 9 555 10 200 10 183 99,8 Zdravotnický materiál - DČ 705 10 15 14 93,3 Zdravotnický materiál - KP 702 394 390 382 97,9 Léky a léčivé přípravky 800 3 047 2 300 2 294 99,7 Léky a léčivé přípravky - KP 802 23 0 0 0,0 Léky a léčivé přípravky - DČ 805 5 6 6 100,0 DrDHM do 100 Kč 931 1 1 1 100,0 DrDHM do 100 Kč - KP 934 15 0 0 0,0 DrDHM od 101 do 500 Kč 932 36 25 26 104,0 Spotřeba energií 502 4 047 4 206 4 125 98,1 Elektrická energie 502 300 2 984 2 900 2 876 99,2 Elektrická energie - DČ 305 4 5 3 60,0 Plyn 400 1 058 1 300 1 245 95,8 Plyn - DČ 405 1 1 1 100,0 Spotřeba ostatních neskladovat. dodávek 503 1 979 2 058 2 008 97,6 Voda 503 300 381 400 393 98,3 Voda - DČ 305 3 3 2 66,7 Teplo 400 1 590 1 650 1 611 97,6 Teplo - DČ 405 5 5 2 40,0 Služby 51 33 198 31 773 31 309 98,5 Opravy a udržování 511 11 180 12 236 12 179 99,5 Opravy a údržba budov 511 101 1 945 1 450 1 464 101,0 Opravy a údržba dopravních prostředků 102 7 108 7 100 7 090 99,9 Opravy a údržba zdravotnické techniky 103 676 905 902 99,7 Opravy a údržba dopravních prostředků-kp 104 26 0 0 0,0 Oprava a údržba stavební - DČ 201 1 1 0 0,0 Opravy a údržba dopravních prostředků po DN 202 1 270 2 400 2 360 98,3 Opravy a údržba strojů a přístrojů provozních 203 91 180 176 97,8 Opravy a údržba výpočetní a kancelářské techniky 303 18 120 114 95,0 Opravy a údržba ostatní 400 36 70 64 91,4 Opravy a údržba nestavební - DČ 405 9 10 9 90,0 Cestovné 512 787 775 764 98,6 Cestovné v tuzemsku 512 100 737 740 733 99,1 Cestovné v zahraničí 200 50 35 31 0,0 Náklady na reprezentaci 513 61 105 98 93,3 Ostatní služby 518 21 170 18 657 18 268 97,9 Bankovní poplatky 518 300 48 55 52 94,5 Bankovní poplatky - projekty EU 30X 3 0 0 0,0 Údržba software, upgrade, update 310 2 359 2 860 2 851 99,7 Telefonní poplatky-pevná linka 400 500 420 411 97,9 Platby mobilním operátorům 410 1 418 950 943 99,3

Náklady SÚ AÚ skut.2014 plán 2015 skut.2015 % plnění Internet 420 1 621 1 800 1 773 98,5 Poštovné 430 72 70 62 88,6 Koncesionářské poplatky za TV,R 440 250 205 203 99,0 Programátorské služby, IT 450 73 0 0 0,0 Tiskové a knihařské služby - VPK 511 50 0 0 0,0 Vzdělávání zaměstnanců 520 1 389 0 0 0,0 Vzdělávání zaměstnanců - KP 521 436 0 0 0,0 Vzdělávání zaměstnanců - projekty EU 52X 918 0 0 0,0 Revize BOZP a PO 530 196 240 238 99,2 Revize tech.zařízení 531 178 130 128 98,5 Dopravné 600 5 0 0 0,0 Stočné 610 287 300 284 94,7 Nájemné nemovitostí 620 1 233 1 100 1 052 95,6 Pronájem lahví na plyn 621 1 967 2 040 2 005 98,3 Ostatní nájemné movitých věcí 622 5 20 20 100,0 Nájemné - DČ 623 2 3 3 100,0 Nájemné - KP 624 0 15 14 93,3 Dodavatelský úklid 700 1 976 2 310 2 307 99,9 Dodavatelský úklid - DČ 703 1 1 1 100,0 Dodavatelské praní prádla 710 870 1 000 963 96,3 Dodavatelské praní prádla - DČ 713 1 1 1 100,0 Měření emisí, STK 740 133 120 118 98,3 Komunální odpad 750 228 260 251 96,5 Nebezpečný odpad 770 132 160 154 96,3 Poradenské a právní služby, audit 800 854 900 896 99,6 Poradenské a právní služby, audit - VPK 810 60 0 0 0,0 Odtahy vozidel 901 86 450 442 98,2 Ostatní služby 902 3 699 3 090 3 088 99,9 Ostatní služby - KP 906 116 152 4 2,6 Ostatní služby - DČ 903 4 5 4 80,0 Osobní náklady 52 373 750 396 092 392 018 99,0 Mzdy a platy 521 273 891 288 387 284 961 98,8 Hrubé platy zaměstnanců 521 101 257 683 272 585 269 669 98,9 Hrubé platy zaměstnanců - VPK 301 295 0 0 0,0 Hrubé platy zaměstnanců - LZZ 104 212 110 107 97,3 Mzdové příspěvky - LZZ 105 688 320 320 100,0 Náhrada za pracovní neschopnost 103 448 500 459 91,8 OON 102 9 814 11 500 11 096 96,5 OON - KP 305 3 639 2 850 2 801 98,3 OON - VPK 302 501 0 0 0,0 OON - BR 303 143 8 8 100,0 OON - LZZ 304 68 34 34 100,0 OON - DČ 202 400 480 467 97,3 Zákonné sociální pojištění 524 90 347 94 796 94 426 99,6 Náklady na zdravotní pojištění 524 110 23 902 25 100 25 026 99,7 Náklady na zdravotní pojištění - KP 116 8 20 17 85,0 Náklady na zdravotní pojištění - VPK 114 50 0 0 0,0 Náklady na zdravotní pojištění - BR 115 6 1 1 100,0 Náklady na zdravotní pojištění - LZZ 117 25 13 13 100,0 Náklady na zdravotní pojištění - DČ 113 5 20 16 80,0 Náklady na sociální pojištění 220 66 072 69 500 69 220 99,6 Náklady na sociální pojištění - KP 226 30 50 48 96,0 Náklady na sociální pojištění - VPK 224 143 0 0 0,0 Náklady na sociální pojiš. - BR 225 17 2 2 100,0 Náklady na sociální pojiš. - LZZ 227 70 35 35 100,0 Náklady na sociální pojištění - DČ 223 19 55 48 87,3 Jiné sociální pojištění 525 1 119 1 203 1 142 94,9 Povinné úraz.pojiš.zaměstnanců 101 1 113 1 200 1 140 95,0 Povinné úraz.pojiš.zaměstnanců - VPK 301 4 0 0 0,0 Povinné úraz.pojiš.zaměstnanců - LZZ 303 1 1 1 100,0 Povinné úraz.pojiš.zaměstnanců - KP 304 1 2 1 50,0 Zákonné sociální náklady 527 8 393 11 706 11 489 98,1 Základní příděl do FKSP 527 101 2 589 2 754 2 704 98,2 Základní příděl do FKSP - VPK 104 3 0 0 0,0 Základní příděl do FKSP - LZZ 105 2 5 1 20,0 Příspěvek na stravování 202 3 556 3 600 3 574 99,3

Náklady SÚ AÚ skut.2014 plán 2015 skut.2015 % plnění Záv.prev.péče nehr. z prostř. veř.zdrav.pojištění 303 283 600 551 91,8 Záv.prev.péče nehr. z prostř. veř.zdrav.pojištění DČ 304 0 1 1 100,0 OOPP 404 1 906 3 300 3 257 98,7 OOPP - DČ 405 2 3 3 100,0 OOPP - KP 406 52 70 68 97,1 Náklady na vzdělávání dodavatelsky 607 0 500 469 93,8 Náklady na vzdělávání dodavatelsky - KP 608 0 500 488 97,6 Náklady na vzdělávání dodavatelsky - LZZ 609 0 373 373 100,0 Ostatní daně a poplatky 53 35 114 104 91,2 Daň silniční 531 4 4 4 100,0 Poplatky 538 31 110 100 90,9 Ostatní náklady 54 1 742 972 988 101,6 Jiné pokuty a úroky z prodlení 542 0 0 17 0,0 Manka a škody 547 200 10 0 0 0,0 Ostatní náklady z činnosti 549 1 729 972 971 99,9 Ostatní pojištění 105 45 51 51 100,0 Ostatní náklady 109 1 630 920 919 99,9 Ostatní náklady - KP 110 54 0 0 0,0 Ostatní náklady - DČ 203 0 1 1 100,0 Odpisy, rezervy a opravné položky 55 39 084 42 576 42 173 99,1 Odpisy dlouhodobého majetku 551 22 076 27 070 26 866 99,2 Odpisy dlouhodobého majetku 551 101 21 867 26 960 26 758 99,3 Odpisy dlouhodobého majetku - projekty EU 10x 188 0 0 0,0 Odpisy dlouhodobého majetku - DČ 900 21 110 108 98,2 Náklady z vyřazených pohledávek 557 74 70 36 51,4 Náklady z DDHM 558 16 934 15 436 15 271 98,9 Náklady z DDHM 500-40 tis. Kč 300 14 910 8 850 8 816 99,6 Náklady z DDHM 500-40 tis. Kč - KP 303 1 242 2 150 2 120 98,6 Náklady z DDHM 500-40 tis. Kč - DČ 301 5 10 10 100,0 Náklady z DDHM 500-40 tis. Kč - IOP 305 0 2 491 2 491 100,0 Náklady na DDNM do 60 000 Kč 310 394 630 626 99,4 Náklady na DDNM do 60 000 Kč - KP 311 383 1 220 1 208 99,0 Technické zhodnocení DHM do 40. tis. Kč 330 0 85 0 0,0 Finanční náklady 56 20 35 52 148,6 Úroky 562 0 0 18 0,0 Kurzové ztráty 563 20 35 34 97,1 Daň z příjmů PO -srážková daň z úroku BÚ 591 300 14 20 18 90,0 Náklady celkem: 491 418 514 337 508 850 98,9 Výnosy SÚ AÚ skut.2014 plán 2014 skut.2014 % plnění Výnosy za vlastní výkony 60 208 263 221 565 216 641 97,8 Výnosy z prodeje služeb 602 207 146 220 425 215 518 97,8 Výnosy od VZP 120 134 081 140 780 136 816 97,2 Výnosy od ostatních zdrav. pojišťoven 12x 70 270 76 860 75 961 98,8 Výnosy za ostatní hrazené zdrav. služby od tuzemců 208 90 150 140 93,3 Výnosy za ostatní hrazené zdrav. služby od cizinců 308 974 990 986 99,6 Výnosy za zdrav. asistence - DČ 551 554 665 661 99,4 Výnosy za mytí vozidel - DČ 552 13 10 7 70,0 Výnosy za školení první pomoci - DČ 553 143 280 278 99,3 Výnosy za stáže 555 226 280 285 101,8 Výnosy VZŠ 556 204 250 255 102,0 Tržby ostatní 557 565 140 118 84,3 Školení laické veřejnosti 558 9 20 11 55,0 Školení laické veřejnosti-vpk 559 17 0 0 0,0 Výnosy z pronájmu 603 1 117 1 140 1 123 98,5 Výnosy z pronájmu nebytových prostor 101 504 560 557 99,5 Výnosy z pronájmu movitého majetku 102 51 50 46 92,0 Pronájem bytů 303 125 130 130 100,0 Pronájem garáží a stání 404 146 140 136 97,1 Služby a energie z nájmů nemovitostí 30x 291 260 254 97,7 Ostatní výnosy z činnosti 64 1 650 4 538 4 444 97,9 Pokuty a úroky z prodlení 641 0 0 0 0,0 Čerpání fondů 648 0 17 17 100,0 Jiné ostatní výnosy 649 1 650 4 521 4 427 97,9

Náklady SÚ AÚ skut.2014 plán 2015 skut.2015 % plnění Náhrady za manka a škody 101 1 604 3 100 3 020 97,4 Jiné ostatní výnosy 10x 46 1 421 1 407 99,0 Finanční výnosy 66 102 110 110 100,0 Úroky z běžných účtů 662 87 90 90 100,0 Kurzové zisky 663 15 20 20 100,0 Příspěvky a dotace na provoz 67 281 516 288 317 288 015 99,9 Příspěvky na provoz 672 281 516 288 317 288 015 99,9 z rozpočtu kraje 510 269 944 270 852 270 852 100,0 z rozpočtu kraje účelový 520 0 219 219 100,0 ze státního rozpočtu - KP 910 7 297 7 729 7 418 96,0 Zúčtování časového rozlišení transferů 7xx 0 8 175 8 184 100,1 z prostředků EU 810 4 275 1 342 1 342 100,0 Výnosy celkem: 491 531 514 530 509 210 99,0 Výsledek hospodaření 113 193 360

Tab. č. 9 Přehled pohledávek a závazků ke 31. 12. 2015 P o h l e d á v k y účet (SÚ, AÚ) celkem do data splatnosti po splatnosti celkem 0-30 dnů po splatnosti 31-60 dnů po splatnosti p o s p l a t n o s t i 61-90 dnů po splatnosti 91-180 dnů po splatnosti 181-360 dnů po splatnosti v tis. Kč nad 360 dnů po splatnosti Odběratelé - zdravotní pojišťovny (311100) 37 588 37 252 336 12 324 Odběratelé - tuzemci samoplátci (311301) 14 12 2 1 1 Odběratelé - cizinci samopl. (311302) 72 26 46 4 5 3 9 25 Pohledávky za zdrav.asistence (311400) 297 273 24 3 1 0 20 Pohledávky za nezdr.služby a dod.(311500) 310 85 225 43 182 Poskytnuté zálohy na energie (314100) 19 19 0 Poskytnuté zálohy na ost.dodávky (314900) 263 263 0 Jiné pohledávky z hl.činnosti-nájemné (315100) 132 14 118 20 6 92 Pohledávky za půjčky z FKSP (335300) 0 0 0 Pohledávky za manka a škody (335400) 11 11 0 Pohledávky za FKSP ostatní (335500) 11 11 0 Pohledávky za stravování (335700) 7 7 0 Pohledávky ostatní (335900) 0 0 0 Reklamace vůči dodavatelům (377300) 0 0 0 Pohledávky za manka a škody cizí (377600) 37 37 0 Pohledávky ostatní k FKSP (377800) 0 0 0 Ostatní pohledávky (377900) 62 62 0 0 Ostatní pohledávky - projekt BR(377901) 276 276 0 Ostatní pohledávky vymáhané(377902) 238 0 238 60 178 c e l k e m 39 337 38 348 989 83 11 4 60 9 822 Z á v a z k y v tis. Kč

účet (SÚ, AÚ) celkem p o s p l a t n o s t i do data po 0-30 dnů 31-60 dnů 61-90 dnů 91-180 dnů 181-360 nad 360 splatnosti splatnosti po po po po dnů po dnů po Dodavatelé-ostatní (321000) 37 140 36 741 399 175 224 Dodavatelé-projekt (321200) 0 0 Krátkodobé přijaté zálohy-na zdrav.asistence (324300) 1 1 Krátkodobé přj.zálohy ost. (324900) 317 317 Zaměstnanci-mzdy (331000) 0 0 Jiné závazky vůči zam.-spoření, půjčky (333000) 18 565 18 565 Zúčtování se ZP-zaměst. (337100) 1 113 1 113 Zúčtování se ZP-zaměst. projekt (337101) 0 0 Zúčtování se ZP-zaměst. projekt (337102) 0 0 Zúčtování se ZP-zaměst. projekt (337103) 0 0 Zúčt. se ZP.-organizace (337110) 2 226 2 226 Zúčt. se ZP.-organizace projekt (337111) 0 0 Zúčt. se ZP.-organizace projekt (337112) 0 0 Zúčt. se ZP.-organizace projekt (337113) 0 0 Zúčt. Se SP -zaměstnanci (336200) 1 553 1 553 Zúčt. Se SP -zaměstnanci projekt (336201) 0 0 Zúčt. Se SP -zaměstnanci projekt (336202) 0 0 Zúčt. Se SP -zaměstnanci projekt (336203) 0 0 Zúčt. Se SP -organizace (336210) 6 043 6 043 Zúčt. Se SP -organizace projekt (336211) 0 0 Zúčt. Se SP -organizace projekt (336212) 0 0 Zúčt. Se SP -organizace projekt (336213) 0 0 Daň z příjmů FO - zálohová (342100) 3 469 3 469 Daň z příjmů FO - srážková (342200) 15 15 Daň silniční (342300) -4-4 DPH vypořádání s FÚ (343000) 1 198 1 198 Ostatní krátkodobé závazky (378000) 0 0 Chybné platby k běžnému účtu ( 378200) 0 0 Závazky vůči FÚ(378401) 18 18 Závazky vůči KB-platební karty (378901) 0 0 Závazky vůči FÚ-2.pilíř (338100) 36 36 Závazky k vybraným ústředním institucím (347000) 310 310 Ostatní závazky k ÚSC (349200) 35 35 c e l k e m 72 035 71 636 399 175 0 0 0 0 224

Tab. č. 10 Spotřeba, průměrná spotřeba a počty ujetých kilometrů vozidly ZZS JmK v roce 2015 int. rok druh spotřeba počet prům. spotř. p.č. RZ typ vozidla číslo výroby PH v litrech ujetých km na 100 km Sanitní vozidla ZZS 1 02 4B4 4764 Mercedes Benz Sprinter 2006 NM 3 989,67 30 235 13,20 2 03 7B0 9730 Mercedes Benz Sprinter 2006 NM 6 949,43 45 152 15,39 3 05 4B4 4762 Mercedes Benz Sprinter 2006 NM 7 169,74 53 634 13,37 4 06 4B4 4761 Mercedes Benz Sprinter 2006 NM 1 614,24 11 928 13,53 5 07 4B2 3580 Mercedes Benz Sprinter 2005 NM 682,14 5 176 13,18 6 08 3B8 0672 Mercedes Benz Sprinter 2005 NM 1 372,18 11 967 11,47 7 09 5B7 5446 Mercedes Benz Sprinter 2008 NM 7 579,49 49 460 15,32 8 10 2B1 3625 Mercedes Benz Sprinter 2004 NM 731,17 5 726 12,77 9 11 3B1 0428 Mercedes Benz Sprinter 2004 NM 293,74 1 865 15,75 10 12 6B2 7072 Mercedes Benz Sprinter 2009 NM 5 639,45 39 765 14,18 11 14 1B0 7908 Mercedes Benz Sprinter 2002 NM 856,01 6 967 12,29 12 15 6B4 7694 Mercedes Benz Sprinter 2006 NM 3 625,55 24 620 14,73 13 18 5B4 0229 Mercedes Benz Sprinter 2008 NM 7 996,49 51 327 15,58 14 19 3B1 0426 Mercedes Benz Sprinter 2004 NM 957,32 8 064 11,87 15 21 1B3 1412 Mercedes Benz Sprinter 2003 NM 0,00 0 0,00 16 22 5B4 0224 Mercedes Benz Sprinter 2008 NM 7 328,29 51 510 14,23 17 24 BZR 7410 Mercedes Benz Sprinter 2001 NM 177,32 1 814 9,78 18 25 5B4 0223 Mercedes Benz Sprinter 2008 NM 5 363,06 38 068 14,09 19 28 4B4 4763 Mercedes Benz Sprinter 2006 NM 4 836,00 31 924 15,15 20 30 5B4 0227 Mercedes Benz Sprinter 2008 NM 5 078,50 33 478 15,17 21 261 BKA 6576 Mercedes Benz Sprinter 2000 NM 0,00 0 0,00 22 263 5B4 0228 Mercedes Benz Sprinter 2008 NM 6 396,03 44 406 14,40 23 265 6B9 2062 Mercedes Benz Sprinter 2009 NM 7 251,64 56 194 12,90 24 266 4B4 4781 Mercedes Benz Sprinter 2006 NM 1 748,31 12 355 14,15 25 272 BKA 60-60 Mercedes Benz Sprinter 1998 NM 0,00 0 0,00 26 273 2B4 0101 Mercedes Benz Sprinter 2004 NM 1 955,01 16 546 11,82 27 312 6B2 7071 Mercedes Benz Sprinter 2009 NM 7 916,19 58 489 13,53 28 610 6B2 7075 Mercedes Benz Sprinter 2009 NM 2 958,83 20 116 14,71 29 617 5B4 0225 Mercedes Benz Sprinter 2008 NM 2 242,63 15 896 14,11 30 618 5B4 0226 Mercedes Benz Sprinter 2008 NM 2 436,90 17 493 13,93 31 619 6B9 2061 Mercedes Benz Sprinter 2009 NM 6 774,39 48 337 14,01 32 810 6B2 7073 Mercedes Benz Sprinter 2009 NM 4 782,27 33 695 14,19 33 811 1B3 1411 Mercedes Benz Sprinter 2003 NM 0,00 0 0,00 34 815 5B4 0230 Mercedes Benz Sprinter 2008 NM 5 793,85 40 885 14,17 35 56 4B4 4760 Mercedes Benz Sprinter 2006 NM 2 961,25 19 750 14,99 36 511 8B4 1134 Mercedes Benz Sprinter 2009 NM 6 257,64 42 166 14,84 37 516 4B4 4783 Mercedes Benz Sprinter 2006 NM 5 742,13 39 596 14,50 38 517 4B4 4769 Mercedes Benz Sprinter 2006 NM 8 871,13 65 540 13,54 39 518 3B1 0427 Mercedes Benz Sprinter 2006 NM 875,08 7 382 11,85 40 711 6B2 7076 Mercedes Benz Sprinter 2009 NM 9 611,39 69 866 13,76 41 723 5B4 0231 Mercedes Benz Sprinter 2008 NM 5 758,51 40 415 14,25 42 819 4B7 8969 Mercedes Benz Sprinter 2006 NM 3 368,97 22 395 15,04 43 820 7B7 3058 Mercedes Benz Sprinter 2011 NM 5 125,33 37 590 13,63 44 274 7B7 3059 Mercedes Benz Sprinter 2011 NM 4 314,71 34 264 12,59 45 31 7B7 3052 Mercedes Benz Sprinter 2011 NM 9 737,90 67 926 14,34 46 32 9B8 5474 Mercedes Benz Sprinter 2011 NM 7 701,10 52 359 14,71 47 33 7B7 3054 Mercedes Benz Sprinter 2011 NM 8 001,77 54 513 14,68 48 413 8B2 4059 Mercedes Benz Sprinter 2011 NM 5 300,63 37 413 14,17 49 57 7B7 3051 Mercedes Benz Sprinter 2011 NM 3 511,94 21 513 16,32 50 620 7B7 3056 Mercedes Benz Sprinter 2011 NM 7 473,49 54 625 13,68 51 621 7B7 3057 Mercedes Benz Sprinter 2011 NM 5 323,96 34 119 15,60 52 821 9B1 1172 Mercedes Benz Sprinter 2013 NM 4 421,25 30 630 14,43

p.č. int. rok druh spotřeba počet prům. spotř. RZ typ vozidla číslo výroby PH v litrech ujetých km na 100 km 53 724 9B1 1173 Mercedes Benz Sprinter 2013 NM 4 696,29 33 752 13,91 54 36 9B1 1174 Mercedes Benz Sprinter 2013 NM 8 247,02 58 377 14,13 55 624 9B1 1175 Mercedes Benz Sprinter 2013 NM 11 737,03 95 458 12,30 56 313 9B1 1176 Mercedes Benz Sprinter 2013 NM 5 902,33 42 008 14,05 57 725 9B1 1178 Mercedes Benz Sprinter 2013 NM 4 996,49 35 073 14,25 58 625 9B1 1179 Mercedes Benz Sprinter 2013 NM 7 756,44 61 153 12,68 59 267 9B1 1180 Mercedes Benz Sprinter 2013 NM 4 786,87 35 156 13,62 60 822 9B1 1182 Mercedes Benz Sprinter 2013 NM 7 152,83 52 814 13,54 61 520 9B1 1183 Mercedes Benz Sprinter 2013 NM 5 551,58 38 123 14,56 62 275 9B1 1184 Mercedes Benz Sprinter 2013 NM 5 552,00 40 714 13,64 63 37 9B1 1185 Mercedes Benz Sprinter 2013 NM 8 296,09 55 440 14,96 64 34 8B7 3973 Mercedes Benz Sprinter 2013 NM 4 830,70 31 523 15,32 65 35 8B7 3974 Mercedes Benz Sprinter 2013 NM 7 379,64 53 134 13,89 66 519 8B7 3975 Mercedes Benz Sprinter 2013 NM 7 923,82 57 986 13,67 67 622 8B7 3976 Mercedes Benz Sprinter 2013 NM 5 644,84 41 108 13,73 68 623 8B7 3977 Mercedes Benz Sprinter 2013 NM 5 398,07 39 945 13,51 69 38 1BC 8481 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 1 163,58 7 398 15,73 70 39 1BC 8479 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 1 726,55 11 644 14,83 71 70 1BC 8480 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 905,07 5 592 16,19 72 71 1BC 8478 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 906,76 6 026 15,05 73 72 1BI 4902 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 109,49 699 15,66 74 73 1BC 8473 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 525,43 3 917 13,41 75 74 1BI 4903 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 136,84 1 027 13,32 76 314 1BI 3207 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 705,36 4 753 14,84 77 16 1BI 3208 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 1 067,13 7 311 14,60 78 414 1BI 3209 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 637,88 4 666 13,67 79 268 1BC 8477 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 1 125,95 8 001 14,07 80 279 1BI 3210 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 332,00 2 499 13,29 81 285 1BI 4904 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 6,06 60 10,10 82 521 1BC 8476 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 1 239,31 8 058 15,38 83 522 1BI 3206 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 808,68 5 713 14,16 84 523 1BI 3205 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 619,34 4 585 13,51 85 626 1BC 8475 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 1 503,53 10 999 13,67 86 627 1BI 3204 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 994,11 7 248 13,72 87 628 1BI 4905 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 225,22 1 633 13,79 88 629 1BI 4906 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 217,58 1 579 13,78 89 726 1BC 8474 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 958,63 6 642 14,43 90 727 1BI 3203 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 571,54 3 910 14,62 91 728 1BI 3202 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 1 463,68 10 480 13,97 92 823 1BC 8472 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 1 307,68 9 120 14,34 93 824 1BI 4907 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 162,24 1 267 12,81 94 826 1BI 4908 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 137,88 1 042 13,23 95 825 1BI 3201 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 1 015,92 7 380 13,77 celkem 353 279,50 2 514 167 14,05 96 164 1B4 0888 Iveco 2003 NM 541,33 4 470 12,11 celkem 541,33 4 470 12,11 97 156 BZO 2783 Volkswagen T4 2000 NM 691,06 9 310 7,42 98 717 3B5 4574 Volkswagen T5 2005 NM 742,17 6 429 11,54 99 718 3B9 7243 Volkswagen T5 2005 NM 1 913,64 15 335 12,48 100 720 VYE 4362 Volkswagen T4 1999 NM 644,84 8 560 7,53 101 721 VYE 7201 Volkswagen T4 2000 NM 1 485,67 17 358 8,56 celkem 5 477,38 56 992 9,61 Ostatní zdravotnická vozidla ZZS 102 131 BZR 6787 Škoda Octavia 2001 BA N95 0,00 0 0,00

p.č. int. rok druh spotřeba počet prům. spotř. RZ typ vozidla číslo výroby PH v litrech ujetých km na 100 km 103 264 BKH 7979 Škoda Octavia 2002 BA N96 600,91 8 497 7,07 104 42 1B2 9357 Škoda Octavia 2002 BA N95 416,10 3 810 10,92 105 43 2B1 3623 Škoda Octavia 2004 BA N95 1 178,31 9 862 11,95 106 44 2B7 5642 Škoda Octavia 2004 BA N95 857,92 9 378 9,15 107 45 2B7 5643 Škoda Octavia 2004 BA N95 806,26 8 772 9,19 108 46 4B2 2802 Škoda Octavia 2006 BA N95 699,90 7 621 9,18 109 47 4B2 2806 Škoda Octavia 2006 BA N95 0,00 0,00 0,00 110 49 5B2 4009 Škoda Octavia 2007 BA N95 1 079,55 11 483 9,40 111 50 5B2 4008 Škoda Octavia 2007 BA N95 1 009,76 8 104 12,46 112 51 5B2 4005 Škoda Octavia 2007 BA N95 443,61 3 891 11,40 113 52 5B2 4007 Škoda Octavia 2007 BA N95 5 549,51 53 669 10,34 114 53 5B2 4006 Škoda Octavia 2007 BA N95 532,38 5 757 9,25 115 54 8B2 2954 Škoda Octavia 2012 BA 95B 3 913,17 34 439 11,36 116 55 8B2 2955 Škoda Octavia 2012 BA 95B 1 021,41 9 110 11,21 117 01 4B2 2804 Škoda Octavia 2006 NM 1 042,43 18 029 5,78 118 48 HOL 3591 Škoda Octavia 2001 NM 587,33 9 910 5,93 119 58 9B4 7032 Škoda Octavia 2013 BA 95B 3 332,60 28 270 11,79 120 59 9B4 7031 Škoda Octavia 2013 BA 95B 849,59 7 792 10,90 121 60 9B4 7033 Škoda Octavia 2013 BA 95B 4 204,89 44 697 9,41 122 61 9B4 7034 Škoda Octavia 2013 BA 95B 3 722,43 30 947 12,03 123 62 1BI 6462 Škoda Octavia 2015 BA 95B 5,00 0 0,00 124 63 1BI 6463 Škoda Octavia 2015 BA 95B 5,00 0 0,00 celkem 31 858,06 314 038 10,14 125 722 1B6 2587 Renault Kangoo 2002 NM 847,03 11 355 7,46 celkem 847,03 11 355 7,46 Ostatní vozidla 126 141 ZNI 4128 Škoda Fabia 2000 NM 345,70 6 415 5,39 127 100 9B1 2004 Škoda SUPERB 2013 NM 1 974,18 33 857 5,83 128 101 9B9 6935 Škoda SUPERB 2014 BA N95 6 405,86 57 173 11,20 celkem 8 725,74 97 445 8,95 130 917 7B2 6448 VW Transporter NM 1 278,34 10 604 12,06 131 918 1BC 2880 VW Transporter NM 4 943,03 39 310 12,57 celkem 6 221,37 49 914 12,46 celkem za všechna vozidla 406 950,41 3 048 381 13,35

Tab. č. 11 Stav majetku k počátku a konci roku 2015 druh majetku stav k 1. 1. přírůstky úbytky stav k 31. 12. software nad 60 tis. Kč 42 003 3 608 45 611 software do 60 tis. Kč 4 097 1 871 378 5 590 dlouh. nehm. majetek celkem 46 100 5 479 378 51 201 stavby 320 491 2 583 323 074 dopravní prostředky 165 722 1 843 7 955 159 610 energetické a hnací stroje 4 669 4 669 inventář 3 761 3 761 kancelářská technika 12 330 2 947 454 14 823 pracovní stroje 1 234 1 234 přístroje a zvláštní technická zařízení 18 283 1 004 17 279 zdravotnické přístroje 52 601 5 668 46 933 výukové pomůcky 855 855 sam. movité věci z FKSP 113 113 sam. movité věci z projektů EU 20 691 80 399 101 090 sam. movité věci z prostředků na KP 0 5 042 5 042 sam. movité věci z FZŠ 0 2 856 2 856 drobný dlouh. hm. majetek 101 131 13 537 5 025 109 643 dlouh. hmotný majetek celkem 701 881 109 207 20 106 790 982 dlouhodobý majetek celkem 747 981 114 686 20 484 842 183 pozemky 6 614 628 7 242

Přehled tvorby a čerpání peněžních fondů v roce 2015 Tab. č. 12 v tis. Kč t v o r b a č e r p á n í stav k 1.1. stav k 31.12. plán skutečnost plán skutečnost příděl z odpisů z DHM a DNM 26 758 26 866 pořízení dlouhodobého majetku 9 616 9 958 příspěvek zřizovatele VZ Ponava 50 887 50 887 stavba VZ Ponava 54 139 29 944 příspěvek zřizovatele VZ Znojmo 2 000 2 000 stavba VZ Znojmo 2 000 1 866 příspěvek zřizovatele na voz.pro setk.sys 1 900 1 900 vozidla pro setk.systém 1 900 0 příspěvek zřizovatele vozidlo pro MU 2 203 2 203 vozidlo pro MU 2 203 0 příspěvek zřizovatele na projekt 15 119 15 119 projekt IOP 82 836 21 193 dotace MZ ČR na KP 3 472 3 472 investice pro KP 4 472 4 472 dotace z fondu zábrany škod 2 630 2 630 investice z FZŠ 2 856 2 856 dotace MMR na projekt IOP 6 610 6 610 odvod nevyčerpaných prostředků na stavbu 366 366 odvod z IF do rozpočtu zřizovatele 15 904 15 904 Fond 4 734 celkem tvorba 111 579 111 687 celkem čerpání 176 292 86 559 29 862 0 příděl ze zlepš. hosp. výsledku 113 113 další rozvoj své činnosti převod nespotřebované dotace kryté časové překlenutí dočasného z rozpočtu EU, a z fin. Mechanismu nesouladu mezi výnosy a náklady EHP, Norska, a z programu úhrada případných sankcí švýcarsko - české spolupráce dle úhrada ztráty za předchozí léta 28 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb. převod do fondu investičního Peněžní dary 17 17 použití peněžních darů 17 17 čerpání nespotřebované dotace dle 28 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb. Fond rezervní 1 132 celkem tvorba 113 113 celkem čerpání 17 17 1 228 příděl ze zlepš. hosp. výsledku 0 0 odměny zaměstnancům 0 0 ostatní překročení prostředků na platy 0 0 Fond odměn 585 celkem tvorba 0 0 celkem čerpání 0 0 585 příděl do fondu na vrub nákladů 2 759 2 705 úhrada potřeb zaměstnanců 2 825 2 532 z toho: závodní stravování 2 200 2 132 dary 390 371 jiná tvorba 0 0 jiné použití 235 30 FKSP 72 celkem tvorba 2 759 2 705 celkem čerpání 2 825 2 532 245

Výnosy od zdravotních pojišťoven v roce 2015 Tab. č. 13 Výnosy za nasmlouvané výkony za poskytnutí zdravotní péče u jednotlivých zdravotních pojišťoven v roce 2013 VZP VOZP ČPZP OZP ZP Škoda ZP MV RBP 111 201 205 207 209 211 213 akutní péče 136 816 14 399 19 416 6 168 75 31 535 4 368 následná péče Celkem výnosy od zdravotní pojišťovny 136 816 14 399 19 416 6 168 75 31 535 4 368 regulace výkonů (doplatek) zvýšení výnosů 0 0 0 0 0 0 0 regulace výkonů ( krácení), snížení výnosů 0 0 0 0 0 0 0 Celkem výnosy od zdravotních pojišťoven po regulaci 136 816 14 399 19 416 6 168 75 31 535 4 368