Faktúry uhradené od 01.01.2012-10.01.2012 Číslo faktúry Dodáv. číslo Popis faktúry fakturovaného plnenia Celk. s suma DPH Povinne Číslo zverej. objednávky zmluva Dátum / zmluvy prijatia Dodávateľ 21130727 11103653 potraviny 123,59 21130728 11103702 potraviny 63,41 21130726 1244049083 potraviny 120,82 1 / 114
21130956 210187241 potraviny 82,57 21130970 4590173886 nákup PHM a kvap. 11/2011 511,27 21130985 2115412400 zrážkové vody 22.9.-06.12.2011 r. Južná t 21130990 11181 servis KNIS 11/2011 1 978,09 2 / 114
21130658 110405470 potraviny 215,66 21130758 11103734 potraviny 93,73 21130760 1244049933 potraviny 163,01 21140376 20110579 zdravotnícky materiál 274,14 3 / 114
21140380 11322 zdravotnícky materiál 591,72 21130957 1752201112 potraviny 204,02 21130963 1116517 odpad 11/2011 385,36 21140401 201101885 liečivá-krvné prípravky 1 161,49 4 / 114
21140402 6860502648 Medox GOX 298,66 21140403 6860501612 nájomné fľaša oceľová 11/2011 93,60 21130971 1100163 mat. TO - OOPP 415,70 5 / 114
21130972 10177576 mat.to - OOPP/obuv/ 265,31 21130973 2011646 mat. TO - pozdravy novoročné 28,80 21130978 1765201112 potraviny 203,59 21130979 210188361 potraviny 80,74 6 / 114
21130987 2011125102 oprava vzduchotechniky v kuchyni 60,00 21131013 111077 mat. TO - kanc.potreby 513,08 21130670 11041529 potraviny 338,57 21130759 11103772 potraviny 61,54 7 / 114
21130764 11103815 potraviny 75,36 21130765 938122011 mat. TO - čist.prostr. 368,16 21130977 1793201112 potraviny 568,58 21130983 11010046 JAS - urológia 11/2011 370,00 8 / 114
Faktúry uhradené od 11.02.2012-20.02.2012 Číslo faktúry Dodáv. číslo Popis faktúry fakturovaného plnenia Celk. s suma DPH Povinne Číslo zverej. objednávky zmluva Dátum / zmluvy prijatia Dodávateľ 21230050 120100118 mat. INFO 307,56 21230077 201216 oprava el. závory na parkovisku 123,00 21230033 1200021 služby BOZP 1/2012 80,00 9 / 114
21230047 2012030 potraviny 251,56 21230070 24120136 revízia výťahu TVL 500 68,96 21230071 24120137 revízia výťahu HNPB 800 86,21 10 / 114
21230072 24120138 revízia výťahu TLV 500 90,41 21230073 24120139 revízia výťahu HLNB 1500 90,41 21230074 24120140 revízia výťahu HLNB 1500 90,41 21230075 24120141 revízia výťahu TLV 500 64,54 11 / 114
21230076 24120235 revízia výťahu TLV 500 68,72 21130787 11047580 potraviny 133,14 21130880 15331018 mat. TO - dezinf.prostr. 396,00 21130913 11104322 potraviny 75,42 12 / 114
21130914 1294027230 potraviny 269,98 21230021 212003567 potraviny 527,99 21230024 1966201112 potraviny 220,63 21240010 20120136 liečivá 303,60 13 / 114
21230052 7262388787 zemný plyn 01.02. - 29.02.2012 169,00 21230079 20120010 servisná činnosť 01/2012 68,34 21230022 212004749 potraviny 233,23 21230025 1989201112 potraviny 276,57 14 / 114
21230028 601200331 potraviny 35,24 21230029 2012001 mat. TO 193,90 21230031 4590186775 nákup PHM 01/2012 168,04 15 / 114
21230089 2012038 Registrácia 12 mes.-www.lekari.sk 120,00 21230091 4735187256 telef. hovory 01/2012 750,04 21130878 11048145 potraviny 254,06 21130912 11104342 potraviny 50,76 16 / 114
21130810 11048748 potraviny 55,87 21130897 1085122011 mat.to - čist.prostr. 522,43 21140383 21105410 zdravotnícky materiál 59,80 21140430 51109230 liečivá 2 404,96 17 / 114
Faktúry uhradené od 21.02.2012-29.02.2012 Číslo faktúry Dodáv. číslo Popis faktúry fakturovaného plnenia Celk. s suma DPH Povinne Číslo zverej. objednávky zmluva Dátum / zmluvy prijatia Dodávateľ 21230038 2012201112 potraviny 374,75 21240020 20122018 liečivá 778,94 21240037 120037 servis vyvol.automatu 01-02/2012 93,72 18 / 114
21240038 12008 oprava ZT - úpravovňa vody 49,74 21240040 20120131 mikrobiologické vyšetrenie 01/2012 46,48 21230106 201220 oprava prevodovky v rampe 19,68 21130792 11048965 potraviny 164,88 19 / 114
21130819 11049087 potraviny 64,67 21130828 11049432 potraviny 103,01 21140366 1552311138 zdravotnícky materiál 1 054,16 21140367 1552311146 zdravotnícky materiál 245,88 20 / 114
21130910 11104387 potraviny 32,93 21130911 11104420 potraviny 13,80 21130918 15331042 mat. TO - dezinf. prostr. 183,16 21 / 114
21140371 1100600303 zdravotnícky materiál 54,17 21140372 1552311159 zdravotnícky materiál 573,30 21140373 21105492 zdravotnícky materiál 79,60 21130919 119281 mat. TO - dezinf.prostr. 461,23 22 / 114
21130921 11104450 potraviny 46,63 21130924 11104477 potraviny 25,25 21230149 2012027 účastnícky poplatok 230,00 21240047 120094 kvapalný dusík 31,68 23 / 114
21230114 2122300159 mat. TO - tlačivá 104,27 21230119 1200475 mat. INFO 677,16 21130830 11049785 potraviny 129,14 21130922 11104514 potraviny 46,64 24 / 114
21130923 11104496 potraviny 30,00 21140434 51108991 nájom Elecsys 12/2011 42,00 21230043 212006706 potraviny 91,96 21230055 2040201112 potraviny 134,31 25 / 114
21230081 2115614012 zrážkové vody Murgašova 1.1.2012 29.12.2011-3 21230110 12061 právne služby 02/2012 1 991,64 21240036 1230018 zdravotnícky materiál 632,37 26 / 114
21230108 20120008 revízne kontroly el.inšt.rozvovov 1 141,20 21230087 7250104535 elektrina 01/2012 11 811,52 21230095 2012081 Čl.prísp. do ANS - základný 2012 398,33 21230113 120128 mat. TO - kanc. potreby 393,97 27 / 114
21230121 2012062 potraviny 218,66 21230124 310261203 služby počítač.siete SANET 796,65 21130841 11050133 potraviny 111,08 21130943 11104552 potraviny 61,16 28 / 114
21230133 2071600101 teplo a TÚV 01/2012 29 204,47 21230056 2054201112 potraviny 364,87 21240022 33012012 JAS - chirurgia 01/2012 451,15 21230080 7201086666 telef.hovory T-Mobile 01/2012 588,41 29 / 114
21130954 11104578 potraviny 42,30 21140399 1552312014 zdravotnícky materiál 1 145,63 21140400 1552312017 zdravotnícky materiál 120,38 30 / 114
21140422 1552312015 zdravotnícky materiál 663,85 Faktúry uhradené od 01.03.2012-10.03.2012 Číslo faktúry Dodáv. číslo Popis faktúry fakturovaného plnenia Celk. s suma DPH Povinne Číslo zverej. objednávky zmluva Dátum / zmluvy prijatia Dodávateľ 21230003 21 mat. TO - dezinf. prostr. 95,64 21240008 322457001 liečivá 4 911,83 31 / 114
21230060 2012015003 servisná pohotovosť 01/2012 42,00 21230061 12005 servis NIS 01/2012 1 978,09 21240051 12010001 JAS - urologia 01/2012 250,00 21230115 32012 výkon TPO 01/2012 / neplatca DPH 32 / 114
21130845 11050376 potraviny 98,36 21130855 11050726 potraviny 148,44 21140377 21104356 zdravotnícky materiál 2 673,23 21130940 1137122011 mat. TO -čistiace prostr. 443,93 33 / 114
21130953 1294028585 potraviny 159,08 21230057 212007837 potraviny 204,28 21230009 3120000004 IP služby 01/2012 39,83 21240021 2012001 JAS - anastézia 01/2012 1 040,00 34 / 114
21240031 12010068 zdravotnícky materiál TO 171,07 21230090 4590190483 nákup PHM, kvap., diaľ.nálepka 01/2012779,11 21240050 120276 zdravotnícky materiál 326,67 35 / 114
21240053 12001026 paušál 01/2012 124,01 21250001 2012006 Diagnostické testy 615,00 21130955 11104647 potraviny 62,08 21130967 119653 mat. TO - dezinf. prostr. 351,82 36 / 114
21130974 11104680 potraviny 75,64 21140419 21105753 zdravotnícky materiál 119,46 21230144 2228001386 vyúčt.predpl. za rok 2011 dopl. Zb.zák.SR ne 21230145 144612 SANET členský poplatok 2012 33,00 37 / 114
21240032 201200951 liečivá 252,34 21240033 201200952 liečivá 288,86 21230085 2082201112 potraviny 288,86 21240045 2012065 liečivá 558,17 38 / 114
21240041 6860521685 nájomné OC fľaše 01/2012 96,72 21130865 11051218 potraviny 142,82 21130975 11104705 potraviny 50,95 21130980 1294029061 potraviny 253,56 39 / 114
21240044 10120095 liečivá 489,94 21240052 21201011 JAS - ortopedia 01/2012 435,20 21240054 111200352 zdravotnícky materiál 512,76 40 / 114
21130976 11104734 potraviny 45,38 21130981 1294029239 potraviny 110,47 21230134 2012078 potraviny 196,87 21240004 51200017 liečivá 2 315,28 41 / 114
21240005 51200074 liečivá 857,85 21230084 212010250 potraviny 367,16 21240042 201200117 liečivá-krvné prípravky 814,40 21240043 20120283 liečivá 142,10 42 / 114
21230104 212011188 potraviny 40,96 21230105 2116201112 potraviny 453,01 21230107 2012025006 nast.ovládača, funkč.skúška ch. vzduchote 21130879 11051900 potraviny 105,23 43 / 114
21131005 11104778 potraviny 58,33 21140423 1552312097 zdravotnícky materiál 225,72 21140424 1552312096 zdravotnícky materiál 363,64 44 / 114
21230152 2143854482 tel.popl. Orange 22.2.-21.3.2012 39,98 21230153 120100231 mat. INFO 187,30 Faktúry uhradené od 10.03.2012-20.03.2012 Číslo faktúry Dodáv. číslo Popis faktúry fakturovaného plnenia Celk. s suma DPH Povinne Číslo zverej. objednávky zmluva Dátum / zmluvy prijatia Dodávateľ 21230116 120012 oprava strešnej krytiny 114,00 45 / 114
21230117 1120451 odpad 01/2012 315,72 21230118 2012078 mat.to - tlačivá 72,00 21230123 1201279 mat. TO - prací prášok 54,00 21130889 11052485 potraviny 87,78 46 / 114
21131004 11104856 potraviny 85,78 21230150 24120317 oprava výťahu TLV500 47,36 21230151 485055013 oprava výťahu 02/2012 39,60 21240074 120134 kvapalný dusík 02/2012 31,68 47 / 114
21240028 322457002 liečivá 802,96 21240029 322457003 liečivá 3 023,02 21230094 1200084 služby BOZP 02/2012 80,00 21230130 2141201112 potraviny 325,28 48 / 114
21230131 601201216 potraviny 17,90 21130898 11052832 potraviny 284,80 21240075 6860524205 medox GOX 02/2012 298,66 21230172 20120018 servisná činnosť 02/2012 68,34 49 / 114
21230174 2012025013 servisná pohotovosť 02/2012 42,00 21230178 1203051 oprava písacích strojov 54,00 21230162 7217448799 zemný plyn 01.03. - 31.03.2012 169,00 50 / 114
21240009 51200248 liečivá 394,90 21130905 11053158 potraviny 33,47 21140415 1100600343 zdravotnícky materiál 990,66 21131014 1264122011 mat. TO - čist.potreby 883,53 51 / 114
21131024 11104915 potraviny 86,92 21131027 1294029973 potraviny 143,83 21140425 1552312166 zdravotnícky materiál 5,93 21140426 1552312167 zdravotnícky materiál 2 083,79 52 / 114
21140440 1552312165 zdravotnícky materiál 182,09 21230143 4590194537 nákup PHM, kvap. 02/2012 216,82 21230147 20120039 tabuľky, výlep a úprava svetelnej tabule 59,40 21230165 2012102 potraviny 197,00 53 / 114
21230180 5736184721 telef. hovory 02/2012 691,93 21240093 2012040 servis USG prístroja TOSHIBA 432,00 Faktúry uhradené od 20.03.2012-31.03.2012 Číslo faktúry Dodáv. číslo Popis faktúry fakturovaného plnenia Celk. s suma DPH Povinne Číslo zverej. objednávky zmluva Dátum / zmluvy prijatia Dodávateľ 21230041 745 mat. TO - dezinf.prostr. 100,37 54 / 114
21130916 11053536 potraviny 94,58 21131025 11105046 potraviny 67,37 21131028 1244064833 potraviny 326,74 55 / 114
21131032 15331132 mat. TO - dezinf. mat. 285,00 21131033 120237 mat. TO - pracie prášky 558,53 21230135 2163201112 potraviny 392,25 21230171 120197 mat. TO - kanc. prostr. 646,33 56 / 114
21230175 42012 výkon TPO 02/2012 /neplatca DPH 130,00 21230176 120044 cytologické vyšetrenia samoplatcov 2012 02/ 21230185 24120553 oprava výťahu TLV500 43,16 21240017 51200465 nájom Elecsys 01/2012 57 / 114
21240025 20120025 zdravotnícky materiál 189,61 21130920 11054339 potraviny 205,51 21130930 11054592 potraviny 81,28 21131026 11104984 potraviny 49,40 58 / 114
21230136 212014470 potraviny 65,12 21230146 2012025010 oprava VZT a nastavenie anyprotimraz.ochr 21240083 11200079 zdravotnícky materiál 106,92 59 / 114
21230198 12103 právne služby 03/2012 1 991,64 21130931 11054751 potraviny 153,52 21131023 11105089 potraviny 28,40 21140427 1552312209 zdravotnícky materiál 1 729,62 60 / 114
21240055 322457004 liečivá 2 439,71 21240063 10120149 liečivá 114,07 21230163 2115712862 vodné a stočné 22.11.2011-27.02.20129 549,02 21240086 120138 servis vyvol. automatu 03-04/2012 93,72 61 / 114
21230186 7230105137 elektr. energia 02/2012 11 596,86 21240098 20120463 mikrobiologické vyšetrenie 01/2012 66,42 21230201 743 mat. TO - vodoinštalatérsky materiál 104,29 21230202 2012122 potraviny 213,67 62 / 114
21130947 11055244 potraviny 147,30 21131048 1244065376 potraviny 59,17 21131050 11105113 potraviny 77,41 21230159 2205201112 potraviny 468,47 63 / 114
21230173 2115714494 zrážkové vody Murgašova 9.02.2012 01.02.2012-2 21230199 120100254 mat. TO - elektro mat. 85,31 21230210 2071600102 teplo a TÚV 2/2012 31 019,59 64 / 114
21230001 12100019 potraviny 21,72 21240019 51200789 liečivá 1 555,60 21240024 2552301013 zdravotnícky materiál 141,57 21240023 2552301010 zdravotnícky materiál 98,14 65 / 114
21230069 1167 mat. TO - dezinf.prostr. 134,45 21230088 3120000196 IP služby 02/2012 39,83 21240048 2552301012 zdravotnícky materiál 46,09 21130959 11055465 potraviny 60,52 66 / 114
21230160 212016463 potraviny 198,88 21240084 33022012 JAS - chirurgia 02/2012/neplatca/ 21230166 212016874 potraviny 139,69 21230179 12017 servis KNIS 02/2012 1 978,09 67 / 114
21230183 7202280469 mobil.telef. hovory 02/2012 603,34 21230184 4590198385 nákup PHM, kvap. 02/2012 547,37 21240094 12002046 paušál ZT 02/2012 124,01 68 / 114
21240097 21202021 JAS - ortopedia 02/2012 657,90 21230263 2120900551 Servis kopírky 1.4.-30.6.2012 106,04 Faktúry uhradené od 01.04.2012-10.04.2012 Číslo faktúry Dodáv. číslo Popis faktúry fakturovaného plnenia Celk. s suma DPH Povinne Číslo zverej. objednávky zmluva Dátum / zmluvy prijatia Dodávateľ 21230010 12100055 potraviny 41,36 69 / 114
21230011 12100060 potraviny 7,20 21130982 11056121 potraviny 46,60 21230169 2237201112 potraviny 419,02 21240088 12010009 JAS - urologia 02/2012 640,00 70 / 114
21240089 6860532030 nájomné OC fľaše 02/2012 90,48 21230187 1120895 odpad 02/2012 409,48 21240096 120026 servis ZT - analyzátor Biosen 397,32 21230012 12100086 potraviny 77,81 71 / 114
21240046 51200958 liečivá 673,87 21130984 11056789 potraviny 237,56 21240056 322457005 liečivá 1 003,91 21240057 322457006 liečivá 1 571,58 72 / 114
21240058 322457007 liečivá 490,08 21240059 322457008 liečivá 63,84 21240060 322457009 liečivá 531,90 73 / 114
21240061 322457010 liečivá 38,55 21240062 322457011 liečivá 32,09 21230192 212018945 potraviny 377,87 21230248 2115721374 zrážkové vody 07.12.2011-8.3.2012 ná tr. Juž 74 / 114
Faktúry uhradené od 11.04.2012-20.04.2012 Číslo faktúry Dodáv. číslo Popis faktúry fakturovaného plnenia Celk. s suma DPH Povinne Číslo zverej. objednávky zmluva Dátum / zmluvy prijatia Dodávateľ 21230013 12100176 potraviny 72,32 21230016 2244002168 potraviny 154,78 21230102 612020140 parný čistič SC 1402 348,00 75 / 114
21130995 11057438 potraviny 218,46 21240067 2012015 JAS - anestézia 02/2012 1 225,00 21240087 20120473 liečivá 68,20 21240091 201201813 liečivá 453,59 76 / 114
21240095 20120557 liečivá 379,50 21240099 201200317 liečivá - krv 575,30 21230207 2281201112 potraviny 318,03 21230209 20120177 mat. TO - prac. odevy 161,58 77 / 114
21240107 1290064 zdravotnícky materiál 636,44 21230216 120100334 INFO mat. 231,04 21230217 24120622 oprava výťahu 24,91 78 / 114
21240113 120364 zdravotnícky materiál TO 244,90 21230219 2012137 potraviny 170,47 21240115 120197 kvapalný dusík 31,68 21230223 312 oprava prac. strojov / neplatca DPH 400,00 79 / 114
21230225 2147272879 tel.popl. Orange 22.3.-21.4.2012 39,98 21230228 20120039 revízia el. inštalácie 552,00 21230229 20120038 revízia el. inštalácie 388,80 21230232 120256 materiál TO - kanc. potreby 221,51 80 / 114
21240118 120387 zdravotnícky materiál TO 38,66 21240120 1230075 zdravotnícky materiál 893,37 21230259 1171600113 dodávka tepla a TÚV - 11 vyúčtovanie r.20 21240012 1200600008 zdravotnícky materiál 212,69 81 / 114
21131011 11057943 potraviny 224,22 21230200 10181693 mat. TO - OOPP 39,97 21230206 2295201112 potraviny 330,69 21240109 6860534903 nájomné OC fľaše 03/2012 40,56 82 / 114
21230233 52012 výkon TPO 03/2012 /neplatca DPH 130,00 21250002 2012020 Diagnostické testy 615,00 21240007 21200151 zdravotnícky materiál 295,76 83 / 114
21230026 12100216 potraviny 51,64 21230030 1200429 mat. TO - dezinf.prostr. 299,75 21230040 153434 mat. TO - dezinf.prostr. 132,10 21140429 21105160 zdravotnícky materiál 981,86 84 / 114
21240085 322457012 liečivá 837,32 21230195 1200127 služby BOZP 3/2012 80,00 21230213 212021382 potraviny 313,99 21240101 10120230 liečivá 327,55 85 / 114
21230215 4590202353 nákup PHM 3/2012 147,20 21230242 12012 potraviny - neplatca 50,00 21240134 111200727 oprava zdravotníckej techniky 91,04 21230245 612 oprava spojovacej techniky 833,52 86 / 114
21230247 1201092 INFO materiál 728,11 21230249 1200052 materiál TO 273,79 21230254 102011 oprava veľkokuch.zariad./neplatca DPH 500,00 21230256 7277457887 zemný plyn 01.04. - 30.04.2012 169,00 87 / 114
21230257 120100060 štvrťročná kontrola el.protipož.signal. 121,18 21230265 7257134113 elektr. energia 03/2012 10 584,80 21230027 12100295 potraviny 89,63 88 / 114
21240014 2552301099 zdravotnícky materiál 57,42 21240015 2552301100 zdravotnícky materiál 512,82 21230036 12100345 potraviny 64,15 21240013 2552301098 zdravotnícky materiál 937,52 89 / 114
21131020 11059058 potraviny 200,11 21131021 11058394 potraviny 119,84 21230214 2322201112 potraviny 305,44 21240139 111200761 zdravotnícky materiál 118,92 90 / 114
21230222 212022702 potraviny 155,15 21230258 2012153 potraviny 239,33 21230264 2120900846 kopírovacie služby 01.01.-31.03.2012 137,59 21230268 1200187 služby BOZP 4/2012 (neplatca DPH) 80,00 91 / 114
21230278 9737178574 telef. hovory 03/2012 645,32 Faktúry uhradené od 21.04.2012-30.04.2012 Číslo faktúry Dodáv. číslo Popis faktúry fakturovaného plnenia Celk. s suma DPH Povinne Číslo zverej. objednávky zmluva Dátum / zmluvy prijatia Dodávateľ 21230037 12100380 potraviny 43,10 21230044 12100430 potraviny 40,60 92 / 114
21230042 75122012 mat. TO - čist.prostr. 797,92 21230053 12100479 potraviny 65,54 21240039 2552301162 zdravotnícky materiál 1 148,38 93 / 114
21131036 11059594 potraviny 66,30 21240069 127041 odb.prev.prehl.anest.prístr.dräger 857,60 21240110 12010011 JAS urológia 3/2012 840,00 21230227 10182027 materiál TO OOPP 17,69 94 / 114
21230231 2342201112 potraviny 212,07 21230235 212024178 potraviny 514,73 21230236 230201112 potraviny 334,71 21240133 512304571 vyhodnotenie dozimetrov 4.03.2012 15.12.2011.-1 95 / 114
21240156 120259 kvapalný dusík 31,68 21240157 120124 Oprava RTG Diagnost 94 2 816,16 21230287 2012061 inter. prezentácia 01-03/2012 21,20 21230288 12155 právne služby 04/2012 1 991,64 96 / 114
21230289 1121561 odpad 03/2012 98,60 21240160 20120698 mikrobiologické vyšetrenie 03/2012 202,26 21240161 2120126 kontrola steriliz.prístrojov 89,00 21230328 212040613 aktualiz.softwaru Datalock W 2Q/2012 593,42 97 / 114
21230054 12100529 potraviny 48,29 21230062 1200855 mat. TO pracie prášky 483,96 21240030 2552301183 zdravotnícky materiál 239,80 98 / 114
21131043 11060117 potraviny 182,53 21240064 51201507 liečivá 1 307,95 21240068 51201358 nájom Elecsys 02/2012 42,00 21240076 2120089 zdravotnícky materiál 58,06 99 / 114
21230182 3120000340 IP služby 03/2012 39,83 21230237 212025249 potraviny 68,71 21230241 2388201112 potraviny 324,94 21240132 2012024 JAS - anastézia 03/2012 765,00 100 / 114
21240136 33032012 JAS - chirurgia 03/2012 464,75 21230262 7203483626 telef. hovory 03/2012 606,52 21230269 2115816586 zrážkové vody Murgašova 0.03.2012 01.03.2012-3 21240158 20120381 nákup polohovateľných Hpostelí pre ODC 101 / 114
21230294 2071600103 teplo a TÚV 3/2012 24 265,49 Faktúry uhradené od 01.05.2012-10.05.2012 Číslo faktúry Dodáv. číslo Popis faktúry fakturovaného plnenia Celk. s suma DPH Povinne Číslo zverej. objednávky zmluva Dátum / zmluvy prijatia Dodávateľ 21240027 21200517 zdravotnícky materiál - TO 210,77 102 / 114
21230067 12100583 potraviny 38,56 21230068 12100594 potraviny 2,40 21240049 2552302028 zdravotnícky materiál 28,08 21240135 21203027 JAS - ortopedia 03/2012 316,01 103 / 114
21230255 2012035026 servisná pohotovosť 3/2012 42,00 21230271 2398201112 potraviny 459,09 21240151 124012 zdravotnícky materiál 231,12 21230286 12035 servis NIS 03/2012 1 978,09 104 / 114
21230295 312012 audítorské práce za r.2011 PH - neplatca D 21230298 20120074 servisná činnosť 03/2012 68,34 21230006 12000261 potraviny 90,24 21230064 2294002437 potraviny 267,24 105 / 114
21230066 12100641 potraviny 89,47 21240111 322457013 liečivá 3 878,87 21230252 2012171 materiál TO 67,20 21230261 4590207963 nákup PHM 3/2012, popl.za kartu 216,45 106 / 114
21240140 2012186 liečivá 88,02 21230273 212026866 potraviny 269,35 21240159 6860552366 nájomné OC fľaše 03/2012 69,55 107 / 114
21240169 129186 oprava ZT - videokolonoskop 1 196,40 21230301 120200464 mat.to - proviant.materiál 942,44 21230302 120326 mat. TO - kanc. potreby 300,10 21230303 120477 mat.to - dezinf. prostr. 614,34 108 / 114
21240174 201200319 liečivá 176,92 21230082 12100658 potraviny 39,31 21230083 12100736 potraviny 73,85 21230086 2244007618 potraviny 480,05 109 / 114
21230093 1534117 mat. TO - tekuté mydlo 125,40 21230188 2604 mat.to - dezinf. prostriedky 527,40 21230285 2434201112 potraviny 289,86 21230310 22012 potraviny - neplatca DPH 50,00 110 / 114
21230311 2012185 potraviny 323,28 21230007 12001084 potraviny 147,72 21230017 12001467 potraviny 97,37 21230018 12001621 potraviny 119,14 111 / 114
21230103 12100786 potraviny 67,74 21230125 2244008065 potraviny 61,18 21240150 201200478 liečivá-krvné prípravky 498,13 112 / 114
21230290 2440201112 potraviny 113,26 21230316 32012 potraviny - neplatca DPH 65,40 21230327 142673896 tel.popl. Orange 22.4.-21.5.2012 39,98 21230259 1171600113 teplo a TÚV vyúčt. r. 2011 1 964,03 113 / 114
21230260 1071600114 teplo a TÚV dps.k fa 107160113/2010-8 269,98. 114 / 114