V Stupave, marec 2013 Záverečný účet mesta Stupava za rok 2012
Záverečný účet mesta za rok 2012 OBSAH : 1. Rozpočet mesta na rok 2012 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012 4. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2012 5. Tvorba a použitie rezervného a sociálneho fondu 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012 8. Hospodárenie príspevkových organizácií 9. Prehľad o poskytnutých zárukách 10. Podnikateľská činnosť 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči: - zriadeným a založeným právnickým osobám - ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom - štátnemu rozpočtu - štátnym fondom - rozpočtom iných obcí - rozpočtom VÚC 12. Hodnotenie plnenia programov mesta 2
Záverečný účet Mesta za rok 2012. 1. Rozpočet mesta na rok 2012 Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2012. Mesto v roku 2012 zostavila rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2012 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012. Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 15.12. 2011 uznesením č. B/13. Rozpočet bol zmenený dvakrát : - prvá zmena schválená dňa 28.06. 2012 uznesením č. B/30. - druhá zmena schválená dňa 15.11. 2012 uznesením č. B/2. Rozpočet mesta k 31.12.2012 v celých Rozpočet Rozpočet po zmenách Príjmy celkom 7.005.317 7.317.467 z toho : Bežné príjmy 4.644.868 5.017.132 Kapitálové príjmy 792.786 869.155 Finančné príjmy 1.547.663 1.398.750 Príjmy RO s právnou subjektivit. 20.000 32.430 Výdavky celkom 6.809.002 6.191.691 z toho : Bežné výdavky 2.684.114 2.961.860 Kapitálové výdavky 2.043.894 999.996 Finančné výdavky 147.979 147.979 Výdavky RO s právnou subjekt. 1.933.015 2.081.856 Rozpočet mesta 3
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v celých 7.317.467 7.170.127 98,00 % 1) Bežné príjmy - daňové príjmy: 3.315.268 3.195.925 96,4 % a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 2.283.755. z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2012 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 2.166.091, čo predstavuje plnenie na 94,8 %. b) Daň z nehnuteľností Z rozpočtovaných 532.000 bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 525.209, čo je 98,7 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume186.877, dane zo stavieb boli v sume 303.490 a dane z bytov boli v sume 34.842. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 525.209, za nedoplatky z minulých rokov 29.524. K 31.12.2012 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 79.063. - daň za psa 8.502 - daň za užívanie verejného priestranstva 13.607 - daň za ubytovanie 57.791. - poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 424.755 2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy: 219.539 170.096 77,5 a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Z rozpočtovaných 219.539 bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 170.096, čo je 77,5 % plnenie. Ide o príjem z dividend v sume. 24.439, príjem z prenajatých pozemkov v sume 19.444 a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 126.213. b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Administratívne poplatky - správne poplatky: Z rozpočtovaných 90.150 bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 119.352, čo je 132,4 % plnenie. Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných prístrojov, ktoré sú v sume 43.294. 4
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy: 306.103 275.587 90,00 % Mesto prijalo nasledovné granty a transfery: P.č. Poskytovateľ Suma v Účel 1. ÚPSVaR 4.852 RP, škol.potreby, motiv.prísp. HMN 2. OU Malacky 9.758 Dotácia na matriku 3. Krajský stavebný úrad 8.875 Stavebný úrad 4. Krajský školský úrad 884.480 Školstvo, PK, vzdel.pouk, cestovné 5. Obvodný úrad 3.150 Evidencia obyvateľstva 6. OU Bratislava 85 Vojenské hroby 7. OU Malacky 4.457 Dotácia na voľby 8. KU ŽP Bratislava 1.032 Dotácia ŽP 9. KU pre cest.dopravu, Blava 420 Dotácia komunikácie a doprava 10. UPSV a rodiny,malacky 19.939 Kamerový systém ref.mzdy 11. MŠ SR, Bratislava 18.030 Športové poukazy 12. KŠÚ Bratislava 100.000 Dotácia na výmenu okien ZŠ 13. Slov.sporiteľňa, Bratislava 1.400 Dotácia na športovú činnosť 14. Grant BECEP, doprava 2.950 Dotácia evid.dochod, doprava bycik. CELKOM 1.059.428 Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. 4) Kapitálové príjmy: 869.155 832.343 95,8 Príjem kapitálového rozpočtu : Z rozpočtovaných 869.155 bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 832.343, čo je 95,8 % plnenie. a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív : Z rozpočtovaných 850.655 bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 829.843, čo predstavuje 97,6 % plnenie. b) Granty a transfery Z rozpočtovaných 18.500 bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 2.500, čo predstavuje 13,5 % plnenie. V roku 2012 mesto získalo nasledovné granty a transfery : P. č. Poskytovateľ dotácie Suma v Investičná akcia 1. Obvodný úrad Bratislava 2.500,-- Merače rýchlosti 5
5) Príjmové finančné operácie: 1.398.750 1.398.750 100,00 % Uznesením mestského zastupiteľstva č. B/15 zo dňa 10.5. 2012 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 1.311.131,97. 6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Bežné príjmy : 32.430 118.646 365,9 % Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: Základná škola, ŠKD 56.461 Základná umelecká škola 18.389 MŠ Marcheggská 10.674 MŠ Janka Kráľa 13.938 MŠ Ružová 15.269 MŠ Hviezdoslavova 3.915 Celkom 118.646 Kapitálové príjmy : 0 0 0 V roku 2012 neboli kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou. 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012 v celých 6.191.691 5.671.230 91,59 % 1) Bežné výdavky : 2.961.860 2.738.426 92,46 % v tom : Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Výdavky verejnej správy 867.768 790.166 91,06 Finančná a rozpočtová oblasť 306.484 207.457 67,69 Všeob. služby matrika a sprav. cint. 28.065 31.486 112,19 Všeobecné verej. služby 4.955 4.950 99,90 Transakcie verej. dlhu 28.086 24.442 87,03 Transak. na úrov. verej. správy 22.329 21.031 94,2 6
Policajné služby 267.860 261.973 97,80 Ochrana pred požiarmi 16.329 15.979 97.86 Cestná doprava 97.080 83.168 86,56 Nakladanie s odpadmi 149.000 134.416 90,21 Nakladanie odpadmi TS 296.020 322.869 109,07 Nakladanie s odpadovými vodami 2.000 1.778 88,90 Ostatné služby ( MsPTs k) 32.540 34.080 104,73 Ochrana prírody a krajiny 18.600 16.078 86,44 Ochrana prírody a krajiny TS 146.640 150.481 102,62 Majetok mesta 167.430 158.113 94,44 Verejné osvetlenie 115.300 123.601 107,20 Bývanie 4.415 3.166 71.71 Zdravotníctvo 57.153 56.407 98,69 Kultúra MKIC 128.234 128.234 100,00 Klub dôchodcov 26.840 21.344 79,52 Ostatné kultúrne služby 35.350 23982 67.84 Vysielacie a spoločenské služby 12.642 8.360 66,10 Sociálne zabezpečenie 130.740 114.865 87,90 Spolu 2.961.860 2.738.426 92,46 a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Z rozpočtovaných 586.560 bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 v sume 564.010, čo je.96,20 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov Mestského úradu, mestskej polície, kamerového systému, matriky, Spoločného stavebného úradu, klubu dôchodcov, zdravotného strediska s výnimkou právnych subjektov rozpočtových organizácií. b) Poistné a príspevok do poisťovní Z rozpočtovaných 206.164 bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 205.316., čo je 99,60 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa. c) Tovary a služby Z rozpočtovaných 1.970.913 bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 1.780.033, čo je 90,30 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk Mests Stupava, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. d) Bežné transfery Z rozpočtovaných 170.167 bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 164.625, čo predstavuje 96,70 % čerpanie. e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami Z rozpočtovaných 28.086 bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2012 v sume 24.442,-, čo predstavuje 87,3 % čerpanie. 2) Kapitálové výdavky : 999.996 585.414 58,54 v tom : 7
Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia Výdavky verejnej správy 38.440 35.033 96,25 Projektové práce 153.500 113.940 74,23 Rozvoj obcí 75.056 28.575 38,07 Komunikáucie a doprava 329.000 102.024 31.01 Predškolská výchova výstavba 350.000 258.100 73,74 Vybavenie MŠ a ŠJ 54.000 47.742 88.41 Spolu a) Výdavky verejnej správy Ide o nasledovné investičné akcie : - nákup ortohofotomapy - v sume 11.550, - nákup osobný automobil pre MsP Dacia Daster v sume 15.261. - nákup klimatizačné zariadenie serverovňa MsU 2.363 a komunikačná infraštruktúra MsP 5.859 b) Projektové práce Ide o nasledovné investičné akcie : - PP k investičným akciám a pod. v sume 113.940 c) Rozvoj obcí Ide o nasledovné investičné akcie : - rekonštrukcia AB Hlavná MŠ dočasná prevádzka 7.648, - rekonštrukcia ČOV 11.350,- - klimatizačné zariadenie Dom smútku TS 3196 - merače rýchlosti 6.380,- d) Komunikácie a doprava Ide o nasledovné investičné akcie : - rekonštrukcia Karpatská ul.. v sume 46.094, - výstavba parkoviska Marcheggská ul. 17.271 - rekonštrukcie chodníkov 38.659 e) Predškolská výchova - výstavba a vybavenie MŠ a ŠJ Ide o nasledovné investičné akcie : - výstavba ( dostavba MŠ JK 258.100, - rekonštrukcia kuchyne ŠJ MŠ Marcheggská v sume 18.142. - nákup zariadenia nové triedy MŠ JK v sume 29.600 3) Výdavkové finančné operácie : 147.979 147.979 100,0 % Z rozpočtovaných 147.979 na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 v sume 147.972, čo predstavuje 100,0 % plnenie. 8
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Bežné výdavky : 2.081.856 2.194.418 97,80 % Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho : Základná škola 951.189 Základná umelecká škola 266.508 ŠKD pri ZŠ 193.681 ŠJ pri ZŠ 77.985 MŠ Marcheggská ul. 174.519 MŠ Janka Kráľa 215.345 MŠ Ružová 232.825 MŠ Hviezdoslavova 82.364 Kapitálové výdavky: 0 5.000 0 Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: Základná umelecká škola 5.000 4. Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2012 Rozpočet po zmenách 2012 v celých Skutočnosť k 31.12.2012 v celých Príjmy celkom 7.317.467 7.170.127 z toho : Bežné príjmy 5.017.132 4.820.388 Kapitálové príjmy 869.155 832.343 Finančné príjmy 1.398.750 1.398.750 Príjmy RO 32.430 118.646 Výdavky celkom 6.191.691 5.671.230 z toho : Bežné výdavky 2.961.860 2.738.426 Kapitálové výdavky 999.996 590.414 Finančné výdavky 147.979 147.972 Výdavky RO 2.081.856 2.194.418 Hospodárenie mesta za rok 2012 1.125.776 1.498.897 Prebytok rozpočtu v sume 248.117,81 zistený podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 9
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 3.994,87 ( 22,01 + 3.972,86 ) = 244.122,94 navrhujeme použiť na: - tvorbu rezervného fondu Zostatok operácií v sume 1.250.777,56., navrhujeme použiť na: - tvorbu rezervného fondu V zmysle ustanovenia 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú : - nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 22,01, a to na : - nevyčerpané prostriedky účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcich rokoch vo výške 3.972,86 a to na : výstavbu a rekonštrukciu infraštruktúry v meste Stupava, ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2012 vo výške 1.494.900,50. 5. Tvorba a použitie rezervného a sociálneho fondu Rezervný fond Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Fond rezervný Suma v ZS k 1.1.2012 55.019,90 Prírastky - z prebytku hospodárenia Uznesenie MsZ č. B/15 zo dňa 10.5. 2012 1.311.131,97 Úbytky - použitie rezervného fondu : - uznesenie č. B/15 zo dňa 10.5. 2012 financovanie všetkých investičných akcií zapojených do rozpočtu mesta v r. 2012 1.311.131,97 - krytie schodku hospodárenia 0 - ostatné úbytky 0 KZ k 31.12.2012 55.019,90 10
Sociálny fond Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravujú Zásady hospodárenie s prostriedkami SF. Sociálny fond Suma v ZS k 1.1.2012 1.036,91 Prírastky - povinný prídel - % 4.334,32 - povinný prídel - % 0 - ostatné prírastky 0 Úbytky - závodné stravovanie 1.820,70 - regeneráciu PS, dopravu 3.193,75 - dopravné - ostatné úbytky KZ k 31.12.2012 356,78 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 v celých A K T Í V A Názov ZS k 1.1.2012 KZ k 31.12.2012 Majetok spolu 37.160.023 37.446.957 Neobežný majetok spolu 33.176.773 33.510.018 z toho : Dlhodobý nehmotný majetok 29.172 24.348 Dlhodobý hmotný majetok 30.192.096 30.530.165 Dlhodobý finančný majetok 2.955.505 2.955.505 Obežný majetok spolu 3.974.453 3.929.011 z toho : Zásoby Zúčtovanie medzi subjektami VS 2.055.577 1.999.644 Dlhodobé pohľadávky Krátkodobé pohľadávky 466.393 375.331 Finančné účty 1.452.483 1.554.036 Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. Časové rozlíšenie 8.797 7928 11
P A S Í V A Názov ZS k 1.1.2012 KZ k 31.12.2012 Vlastné imanie a záväzky spolu 37.160.023 37.446.957 Vlastné imanie 16.947.098 17.451.184 z toho : Oceňovacie rozdiely Fondy Výsledok hospodárenia 16.947.098 17.451.184 Záväzky 1.588.696 2.667.970 z toho : Rezervy 26.420 25.260 Zúčtovanie medzi subjektami VS 27.715 22 Dlhodobé záväzky 1.037 357 Krátkodobé záväzky 477.835 1.734.614 Bankové úvery a výpomoci 1.056.689 907.717 Časové rozlíšenie 18.624.229 17.327.803 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012 Mesto Stupava k 31.12.2012 eviduje tieto záväzky: - voči bankám 907.717,03 - voči dodávateľom 56.017,41 - voči MŽP SR 1.610.400,68 - voči zamestnancom,sp, ZP a DU 64.221,58 8. Hospodárenie príspevkových organizácií Mesto je zriaďovateľom príspevkovej organizácie : Mestské kultúrne a informačné centrum : Celkové náklady 263.129,92 Celkové výnosy 265.928,99 Hospodársky výsledok 2.799,07 12
9. Finančné usporiadanie vzťahov voči a. zriadeným a založeným právnickým osobám b. ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom c. štátnemu rozpočtu d. štátnym fondom e. rozpočtom iných obcí f. rozpočtom VÚC V súlade s ustanovením 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má mesto finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. a. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: - prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých Suma skutočne použitých Rozdiel - vrátenie MŠMarcheggská ul. 171.152,18 171.118,78 33,40 MŠ Janka Kráľa 210.485,14 210.457,13 28.01 MŠ Ružová ul. 228.258,14 228.219,58 38,56 MŠ Hviezdoslavova 80.278,65 80.247,51 31,14 ZUŠ Stupava 266.559,18 266.508,65 50,53 Základná škola 77.440,99 77.391,43 49,56 ZŠ ŠKD a ŠJ 228.243,00 228.243,00 0 CELKOM 1.262.417,28 1.262.186,08 231,20 - prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých Suma skutočne použitých Rozdiel - vrátenie MŠMarcheggská ul. 3.358,80+56,0 3.414,80 0 MŠ Janka Kráľa 4.835,49+75,0 4.910,49 0 MŠ Ružová ul. 4.505,19+110,0 4.615,19 0 MŠ Hviezdoslavova 2.044,52+79,0 2.123,52 0 ZUŠ Stupava 0 0 Základná škola 917.857,28 917.857,28 0 ZŠ ŠKD a ŠJ 0 0 CELKOM 13
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám: - prostriedky zriaďovateľa Príspevková organizácia Suma poskytnutých Suma skutočne použitých Rozdiel Mestsk.kult.inf.cent. 128.234,00 128.234,00 0 - prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy - Príspevková organizácia Suma poskytnutých Suma skutočne použitých Rozdiel Mestsk.kult.inf.cent 4.700,00 4.700,00 0 - prostriedky vlastné Príspevková Vlastné finančné Čerpanie Rozdiel organizácia prostriedky Mestsk.kult.inf.cent. 104.037,74 104.037,74 0 Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: Právnická osoba Suma poskytnutých Suma skutočne použitých Rozdiel TS mesta Stupava 0 0 0 b. Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom: Mesto Stupava v roku 2012 poskytlo dotácie v súlade so VZN č.8/2011 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 1 - Suma poskytnutých - 2 - Suma skutočne použitých - 3 - Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) Slovenský Červený kríž II. 800,-- 800,00 0 MC Fifidlo 1.350,-- 1.350,-- 0-4 - 14
Nevädza 2.000,-- 2.000,- 0 Pour art 1.000,- 1.000,- 0 Slovenský Červený kríž I. 800,- 800,- 0 Slovenský zväz protifašis. bojovníkov 500,- 500,- 0 Slov. zväz záhradkárov 1.600,- 1.600,- 0 Katolícka jednota Slovenska 550,- 550,- 0 Slov. rybársky zväz 1.000,- 1.000,- 0 Bowling club SIX PACK Stupava 600,- 600,- 0 Pohodka 800,- 800,- 0 Hádzanársky klub Tatran Stupava 5.000,- 5.000,- 0 CELKOM 16.000,- 16.000,- 0 K 31.12.2012 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.8/2011 o dotáciách. c. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: Poskytovateľ - 1 - Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika,... - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 - Suma poskytnutých - 3 - Suma skutočne použitých - 4 - Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) - 5 - KŠU BV na školstvo, VZ,cestovné a iné 890.142,10 890,142,10 0 KŠU BV na výmenu okien ZŠ 100.000,- 100.000,- 0 KSU BV na pren.výkonmš deti od 5-6 14.744,- 14.744,- 0 rokov UPSVaR Kamerový systém mzdy 19.938,89 19.938,89 0 OU Malacky Dotácia na voľby 4.457,13 4.457,13 0 OU Malacky Dotácia na matriku 9.757,50 9.757,50 0 KSU Dotácia na stavebný úrad 8.875,92 8.875,92 0 KUŽP Dotácia PV ŽP 1.031,80 1.031,80 0 KÚ dopravy Dotácia na PV komunikácie 420,15 420,15 0 OU Malacky Dotácia na PV evidencia 3.149,52 3.149,52 0 OU Blava KV - dotácia merače rýchlosti 2.500,- 2.500,- 0 UPSVaR BV dotácia RP,ŠP 4.131,78 4.109,77 22,01 OU Blava Dotácia na vojenské hroby 84,60 84,60 0 CELKOM 1.059.233,90 1.059.211,89 22,01 15
d. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom Mesto Stupava neuzatvorilo v roku 2012 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. 12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu Príloha č.1 Záverečného účtu. Vypracovala: Daniela Drahošová ved. ekonomického oddelenia Predkladá: Pavel Slezák primátor mesta V Stupave, dňa 25.3. 2013 16