Návrh rozpočtu 2013 Obec Mistrovice Příjmy v tisících Kč Skutečnost 2012 Rozpočet 2013 zaúčtováno Název Celkem Celkem paragraf položka Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 833,7 1100,0 1111 Daň z příjmu fyz.osob-samost.výděl.činnost 51,7 33,0 1112 Daň z příjmu fyzických osob-kapitál. výnosy 98,6 121,0 1113 Daň z příjmu právnických osob 968,0 1200,0 1121 Daň z příjmu placená obcí 103,4 66,3 1122 Daň z výnosu DPH 1953,4 2220,0 1211 Poplatky za odnětí půdy 1,5 1,5 1334 Poplatky za odnětí půdy-lesní 2,9 3,0 1335 Likvidace odpadu-místní poplatky 240,5 245,0 1340 Poplatek ze psů 16,0 15,0 1341 Poplatek z ubytovacích kapacit 3,9 5,0 1345 Výtěžek z loterií 13,5 14,0 1351 Správní poplatky 7,6 7,0 1361 Daň z nemovitostí 296,5 290,0 1511 Dotace globální ze státního rozpočtu 208,2 111,5 4112 Příjmy z dobývacího prostoru 302,1 300,0 2119 2343 Poplatek za půjčování knih 2,1 2,0 3314 2111 Dar na Mistrovické zprávy 0,2 0,0 3349 2321 Příjem z kultury 6,2 0,0 3399 2324 Koupaliště-náhrada energií-skauti 5,0 5,0 3412 2324 Úhrada vody na kurt - TJ Sokol 1,5 1,0 3429 2324 Nájem přístřešku na hřišti 0,6 1,0 3429 2111 Příspěvek na přístřešek na hřišti 20,0 0,0 3429 3121 Vrácení půjčky od FK Gufero 210,0 2420 Pronájem hrobových míst 0,6 0,0 3632 2111 Zřízení věcného břemene 2,1 0,0 3639 2119 Pronájem pozemku 1,0 0,0 3639 2131 Prodej pozemků 8,1 100,0 3639 3111 Prodej stavebních parcel 151,5 350,0 3639 3112 Prodej plynovodu - doplatek 121,0 0,0 3639 3113 Likvidace odpadu-smluvní poplatky 16,1 16,0 3722 2111 Prodej popelnic 1,8 10,0 3722 2112 Pronájem biopopelnic 0,8 0,5 3722 2139 Vratka za třídění odpadu EKO-KOM 62,5 60,0 3725 2324 Náhrada za motohodiny-sekačka 5,3 5,2 3745 2324 Sociální služby-donáška obědů 13,9 15,0 4359 2111 Ostatní příjmy-kopírování apod. 3,4 2,0 6171 2111 Ostatní nahodilé příjmy 1,0 2,0 6171 2329 CS-úrok kredit 14,6 15,0 6310 2141 Převod z hosp.činnosti 300,0 0,0 4131 Dotace na volby 23,0 24,2 4111 Neinvestiční dotace pro ZŠ a MŠ 174,5 4116 Dotace na zalesnění 2,7 4122 Příjmy celkem 6041,0 6551,2 Naspořené prostředky z minulých let 1974,0 8115 Financování celkem 8525,2
Návrh rozpočtu 2013 Obec Mistrovice Výdaje v tisících Kč Název Skutečnost 2012 Rozpočet 2013 zaúčtováno Celkem Celkem paragraf položka Samoobsluha osobní výdaje 0,4 2141 5021 Samoobsluha drobný hmotný majetek 6,8 2141 5137 Samoobsluha voda 0,5 0,5 2141 5151 117,8 95,5 Samoobsluha služby 0,9 2141 5169 Samoobsluha opravy 1,4 2141 5171 Samoobsluha dotace 107,8 95,0 2141 5213 Silnice - osobní výdaje 8,8 2212 5021 Silnice - drobný hmotný majetek 2212 5137 Silnice - materiál 36,0 251,0 20,0 300,0 2212 5139 Silnice - prohrnování + posyp+služby 78,7 80,0 2212 5169 Silnice - opravy a údržba 127,5 200,0 2212 5171 Autobus.čekárny-osobní výdaje 2221 5021 Autobus.čekárny-materiál 2221 5139 Autobus.čekárny-služby 0,0 115,0 2221 5169 Autobus.čekárny-opravy 15,0 2221 5171 Autobus. čekárny-výstavba 100,0 2221 6121 Vrt u horní nádrže 122,4 122,4 0,0 2310 Kanalizace - osobní výdaje 1,8 2321 5021 Kanalizace - materiál 9,7 2321 5139 43,1 30,0 Kanalizace - investice 2321 6121 Kanalizace - služby (vzorky, pasport.) 31,6 30,0 2321 5169 Neinvestiční dotace obcím - školy 64,4 64,4 0,0 0,0 3113 5321 Rezerva na mzdové prostředky ZŠ a MŠ 0,0 3117 5901 ZŠ a MŠ - příspěvek na neinvest. nákl. 729,0 780,0 3117 5331 Dotace z EU - přeposlání 174,5 3117 5336 ZŠ a MŠ - materiál 3117 5139 921,4 781,5 ZŠ a MŠ - služby 15,3 3117 5169 ZŠ a MŠ - údržba 3117 5171 ZŠ a MŠ - příspěvek (školné MŠ) 2,6 1,5 3117 5192 Knihovna - osobní výdaje 5,9 6,0 3314 5021 Knihovna - knihy 11,5 13,0 3314 5136 Knihovna - drobný majetek 17,5 19,0 3314 5137 Knihovna - materiál 3314 5139 Knihovna - služby 0,1 3314 5169 Kultura, kronika - osobní výdaje 6,0 6,0 3319 5021 Kultura, kronika - školení 3319 5167 Kultura, kronika - materiál 3,6 4,0 3319 5139 16,6 16,5 Kultura, kronika - služby 0,6 0,5 3319 5169 Kultura, kronika - pohoštění 0,3 1,0 3319 5173 Kultura, kronika - dárky (vítání občánků) 6,1 5,0 3319 5194 Mistrovické zprávy - osobní výdaje 6,0 6,0 3349 5021 Mistrovické zprávy - materiál 4,4 11,9 4,5 12,0 3349 5139 Mistrovické zprávy - další výdaje 1,5 1,5 3349 5161 Oprava památek 3326 5171 0,0 0,0 Obnova památek - materiál 3326 5139 Místní rozhlas(stávající) - likvidace 0,0 30,0 30,0 3341 5139 Společenské akce - osobní výdaje 3399 5021 Společenské akce - materiál 1,4 1,5 3399 5139 Společenské akce - nákup služeb 34,5 25,0 3399 5169 67,4 58,0 Společenské akce - cestovné 0,2 0,5 3399 5173 Společenské akce - pohoštění 18,8 19,0 3399 5175 Společenské akce - dárkové bal. jubilea 12,5 12,0 3399 5194
Tělocvična - osobní výdaje 15,0 17,0 3412 5021 Tělocvična - drobný majetek 27,2 10,0 3412 5137 Tělocvična - materiál 11,4 5,0 3412 5139 Tělocvična - voda 0,6 0,7 3412 5151 Tělocvična - plyn 30,8 40,0 3412 5153 Tělocvična - elektřina 18,8 25,0 3412 5154 Tělocvična - služby 5,6 6,0 3412 5169 Tělocvična - investice 3412 6121 130,7 169,7 Tělocvična - opravy a údržba 0,4 40,0 3412 5171 Klubovna Skautů - materiál 3412 5139 Klubovna Skautů - voda 0,5 0,5 3412 5151 Klubovna Skautů - plyn 12,3 12,5 3412 5153 Klubovna Skautů - elektřina 8,0 8,0 3412 5154 Klubovna Skautů - služby 0,1 3412 5169 Klubovna Skautů - opravy a údržba 5,0 3412 5171 Horní nádrž - investice 3412 6121 Dětské hřiště 1,5 1,5 30,0 30,0 3421 6121 Přístřešek na hřišti+bouda 35,0 100,0 3429 6121 Hřiště-ostatní výdaje(bude přefakturováno) 40,5 3429 Kabiny na hřišti 30,0 3429 5171 391,3 216,0 Příspěvek Guferu na boudu 100,0 80,0 3429 5222 Půjčka Guferu na boudu 210,0 3429 6429 Příspěvek na činnost zájmovým organiz. 5,8 6,0 3429 5192 Úroky z úvěru na výstavbu bytovky 148,1 130,0 3612 5141 Poplatky z úvěrového účtu 4,0 4,0 3612 6163 224,2 134,0 Údržba bytovky 205,206, 3612 5171 Opěrná zeď u bytovky 205,206 72,1 3612 6121 Osvětlení - osobní výdaje 2,0 2,0 3631 5021 Osvětlení - materiál 3631 5139 Osvětlení - služby 33,6 35,0 3631 5169 Osvětlení - elektřina 28,8 30,0 3631 5154 Osvětlení - opravy a údržba 2,8 3,0 3631 5171 Hřbitov - materiál 3632 5139 Hřbirov - osobní výdaje 9,0 3632 5021 Hřbitov - voda 1,4 45,2 1,5 151,5 3632 5151 Hřbitov - služby 1,2 3632 5169 Hřbitov - opravy a údržba 33,6 150,0 3632 5171 Technický pracovník - plat 217,0 217,0 3639 5011 Osobní výdaje 1,1 2,0 3639 5021 Technický pracovník - sociální pojištění 55,3 58,0 3639 5031 Technický pracovník - zdravotní pojištění 20,0 20,9 3639 5032 Technický pracovník - nemocenská 3,9 3639 5424 Ochranné pomůcky 0,2 1,0 3639 5132 Technic.pracovník - školení 0,3 0,5 3639 5167 Pracovní oděvy 0,8 2,0 3639 5134 Drobný hmotný majetek - nástroje,nářadí 8,1 30,0 3639 5137 Technické služby-materiál,drobné nářadí 13,3 10,0 3639 5139 Benzín do auta Škoda Praktik 23,8 25,0 3639 5156 Servis a přepis auta Škoda Praktik 4,8 605,2 10,0 2988,6 3639 5169 Pojistka auta Škoda Praktik 2,4 2,5 3639 5163 Členské příspěvky Sdružení Orlicko 21,5 22,0 3639 5329 Drobné opravy a údržba 0,3 5,0 3639 5171 Zasíťování parcel na dolním konci 220,0 2500,0 3639 6121 Nájemné z pozemků 0,2 0,2 3639 5165 Pozemky - právní služby 3639 5166 Pozemky - služby 20,0 3639 5169 Pozemky - kolky 9,0 10,0 3639 5361 Daň z převodu nemovitostí a odnětí půdy 2,5 2,5 3639 5362 Technické zhodnocení staré hasičárny 50,0 3639 6121 Nákup pozemku 0,7 3639 6130
Odvoz odpadu - nákup popelnic k prodeji 3,9 10,0 3722 5138 Odvoz komunálního odpadu - materiál 16,9 18,0 3722 5139 392,1 413,0 Odvoz komunálního odpadu 353,7 380,0 3722 5169 Ovoz odpadu drobný hm. majetek 17,6 5,0 3722 5137 Odvoz ostatních odpadů 9,0 9,0 9,0 9,0 3723 5169 Odvoz nebezpečných odpadů 11,0 11,0 11,0 11,0 3721 5169 Veřejná zeleň - osobní výdaje 36,5 40,0 3745 5021 Veřejná zeleň - ochranné pomůcky 0,5 3745 5132 Veřejná zeleň - úprava břehu za bytovkou 30,0 3745 76,0 116,5 Veřejná zeleň - materiál 5,1 10,0 3745 5139 Veřejná zeleň - pohonné hmoty 18,2 20,0 3745 5156 Veřejná zeleň - služby 16,2 16,0 3745 5169 Rezerva na krizové situace 0,0 30,0 30,0 3744 5901 Ochrana obyvatel-údržba srážkoměrů 1,9 2,0 5212 5169 Vyúčtování bezdrátového rozhlasu 1,9 50,0 72,0 5212 Rezerva na krizové stavy 20,0 5212 5901 Hasiči - noviny, knihy 0,6 5512 5136 Hasiči - drobný majetek 3,7 5,0 5512 5137 Hasiči - materiál 0,2 5,0 5512 5139 Hasiči - plyn 3,7 4,0 5512 5153 Hasiči - pohonné látky 10,0 8,0 5512 5156 Hasiči - služby, revize 4,0 71,8 6,0 69,6 5512 5169 Hasiči - školení 4,0 6,0 5512 5167 Hasiči - cestovné 5512 5173 Hasiči - opravy a údržba 5512 5171 Hasiči - dovybavení auta 46,2 35,0 5512 6123 Hasiči - stavba cvičiště 5512 6121 Zastupitelé - odměny 497,4 543,0 6112 5023 Zastupitelé - sociálníní pojištění 52,1 104,2 6112 5131 Zastupitelé - zdravotní pojištění 44,3 49,0 6112 5032 Zastupitelé - školení 616,0 724,2 6112 5167 Zastupitelé - cestovné 11,5 12,0 6112 5173 Zastupitelé - občerstvení 10,7 11,0 6112 5175 Zastupitelé - věcné dary 5,0 6112 5194 Obecní úřad - mzdy 258,4 270,0 6171 5011 Obecní úřad - osobní výdaje 13,0 13,0 6171 5021 Obecní úřad - sociální pojištění 67,3 67,5 6171 5031 Obecní úřad - zdravotní pojištění 24,2 24,3 6171 5032 Obecní úřad - nemocenská 4,3 6171 5424 Povinné úrazové pojištění zaměstnanců 2,2 2,2 6171 5038 Obecní úřad - zdravot.materiál - lékárnička 6171 5133 Obecní úřad - knihy 9,4 10,0 6171 5136 Obecní úřad - drobný majetek 15,5 6171 5137 Obecní úřad - materiál 42,6 43,0 6171 5139 Obecní úřad - voda 1,2 1,5 6171 5151 Obecní úřad - plyn 22,8 25,0 6171 5153 Obecní úřad - elektřina 44,8 45,0 6171 5154 693,4 1509,6 Obecní úřad - poštovné 4,6 4,5 6171 5161 Obecní úřad - telefon, internet 29,5 25,0 6171 5162 Obecní úřad - právní služby, revize 2,0 6171 5166 Obecní úřad - školení a vzdělávání 4,5 4,5 6171 5167 Obecní úřad - služby 68,4 68,0 6171 5169 Obecní úřad - opravy a údržby 21,8 6171 5171 Obecní úřad - programové vybavení PC 6171 5172 Obecní úřad - cestovné 1,0 1,0 6171 5173 Obecní úřad - pohoštění 1,3 1,5 6171 5175 Obecní úřad - humanitár.pomoc-povodně 6171 5492 Obecní úřad - kolek 6171 5361 Neinvestič.dotace nezisk.organizacím 1,6 1,6 6171 5229 Obecní úřad - investice 55,0 900,0 6171 6121
Pojištění majetku 29,5 29,5 29,5 29,5 6320 5163 Volby 23,0 23,0 24,2 24,2 6118 Poplatky za vedení účtu 8,4 8,4 8,5 8,5 6310 5163 Odvod daní a DPH 43,1 43,1 0,0 6399 5362 Vratka dotace na volby 0,0 0,0 1,8 1,8 6402 5366 Výdaje celkem 5040,4 8201,2 Splátka úvěru 324,0 324,0 324,0 324,0 8124 Financování celkem 5364,4 8525,2 Vyvěšeno dne: 18.2.2013 Sejmuto dne: