ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích. Finanční obce na rok 2008 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Javor dne 14.12.2007 a v průběhu roku 2008 byl upraven 21 rozpočtovými opatřeními zastupitelstva obce. 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008 (v Kč) Schválený Rozpočtová opatření Upravený Plnění k 31.12. % plnění k upravenému rozpočtu Daňové 357 500,00 648 000,00 1 005 500,00 908 048,91 90,30 Nedaňové 310 500,00 5 000,00 315 500,00 272 864,70 86,50 Kapitálové 5 000,00 95 000,00 100 000,00 95 000,00 95,00 Přijaté dotace 7 200,00 44 680,0 51 880,00 51 880,00 100,00 Příjmy celkem 680 200,00 792 680,00 1 472 880,00 1 327 793,61 90,10 Běžné 620 700,00 61 680 682 380,00 530 586,01 77,80 Kapitálové 0 3710,00 3710,00 3 714,00 100,10 Výdaje celkem 620 700,00 65 390,00 686 090,00 534 300,01 77,90 Saldo: příjmy - výdaje 59 500,00 727 290,00 786 790,00 793 493,60 100,90 Třída 8 financování -59 500,00-727 290,00-786 790,00-793 493,60 100,90 Přijaté půjčky a úvěry 0 0 0 0 0 Splátky úvěrů 0 0 0 0 0 Fond sociální 0 0 0 0 0 Prostředky minulých let 112 840,00 23 080,00-44 621,60 193,30 Financování celkem -59 500,00-727 290,00-786 790,00-793 493,60 100,90
2 I. Příjmy Daňové příjmy - skutečnost k 31.12.2008 = 908 048,91 Kč Paragraf Položka Text Schválený Upravený Skutečnost k % plnění UR 31.12.2008 1111 daň příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 66 000,00 145 000,00 140 343,14 96,80 1112 daň z příjmu fyzických osob OSVČ 12 000,00 162 000,00 104 153,39 64,30 1113 daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 5 000,00 15 000,00 12 794,45 85,30 1121 daň z příjmu právnických osob 75 000,00 230 000,00 216 248,63 94,00 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 0,00 54 000,00 54 000,00 100,00 1211 Daň z přidané hodnoty 130 000,00 330 000,00 313 796,35 95,10 1341 Místní poplatek ze psů 1 500,00 1 500,00 1 270,00 84,70 1511 Daň z nemovitostí 68 000,00 68 000,00 65 442,95 96,20 Nedaňové příjmy - skutečnost k 31.12.2008 = 272 864,70 Kč 1032 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků obec.lesa 240 000,00 240 000,00 200 486,72 83,50 2310 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků- pitná voda 1 000,00 3 000,00 1 778,00 59,30 3722 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků-svoz kom.odpadů 35 000,00 35 000,00 30 384,00 86,80 6171 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků-obecní úřad 22 500,00 22 500,00 20 070,00 89,20 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží 0 2 000,00 1 736,00 86,80 6171 2132 Příjmy z pronáj. ostat.nemovitostí 0 1 000,00 500,00 50,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) z účtů obce 12 000,00 12 000,00 17 909,98 149,20 Kapitálové příjmy skutečnost k 31.12.200 = 95 000,00 Kč 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 6399 3201 Příjmy z prodeje akcií 0 95 000,00 95 000,00 100,00 Přijaté dotace skutečnost k 31.12.2008 = 51 880,00 Kč 4111 Neinvest. Přijaté dotace z VPS SR 0 20 000,00 20 000,00 100,00 4112 Neinvest.přijaté dotace ze SR-s.d.vzt. 7 200,00 7 200,00 7 200,00 100,00 4122 Neinvest.přijaté dotace od krajů 0 24 680,00 24 680,00 100,00
3 II. Výdaje Oblast výdajů rozpočtového hospodaření obce v r. 2008 zahrnuje: A/ běžné výdaje, kterými obec zajišťovala veřejnou správu a samosprávu B/ kapitálové výdaje, kterými obec financovala pořízení investičního majetku A/ Běžné výdaje k 31.12.2008 = 530 586,01 Kč Paragraf Položka Text Schválený Upravený Skutečnost k 31.12.2008 % plnění UR Obecní les pěstební činnost 1032 5139 Nákup materiálu j.n. 120 000,00 117 400,00 92 069,80 78,40 1032 5229 Ost.neinv. dotace nezisk. a podob. organ. - SVOL 0,00 600,00 600,00 100,00 Správa v lesním hospodářství 1036 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 12 000,00 10 816,49 90,10 Silnice místní komunikace 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 5 000,00 502,00 10,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,0 5 776,30 57,80 2212 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 8 925,00 17,90 Provoz veřej.silniční dopravy dopravní obslužnost v obci 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 1 700,00 1 700,00 1 660,00 97,60 Pitná voda 2310 5164 Nájemné 500,00 500,00 0,00 0,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 6 500,00 12 000,00 12 026,50 100,20 2310 5171 Opravy a udržování 3 000,00 500,00 0,00 0,00 Odvádění a čištění odpad vod, nakládání s kaly 2321 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 2 000,00 1 428,00 71,40 Předškolní zařízení 3111 5321 Neinvestiční dotace obcím 3 000,00 3 000,00 1 088,88 36,30 Základní školy 3113 5321 Neinvestiční dotace obcím 40 000,00 40 000,00 38 303,12 95,80 Ostatní záležitosti kultury 3399 5194 Pohoštění-dárky občanům jubilanti, setkání seniorů 10 000,00 10 000,00 4 027,00 40,30 Veřejné osvětlení 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 3 000,00 2 635,00 87,80 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00
4 3631 5154 Elektrická energie 12 000,00 12 000,00 10 656,50 88,80 3631 5171 Opravy a udržování 12 000,00 5 290,00 0,00 0,00 Komunální služby a územní rozvoj jinak nespecifikovaný 3639 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 3639 5362 Platby daní a poplatků 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 5169 Nákup ostatních služeb 12 000,00 12 000,00 4 680,19 39,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 36 545,00 91,40 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 3745 5169 Nákup ostatních služeb 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 Ostatní sociální pomoc, pomoc ostatním skupinám obyvatel komunitní plánování 4349 5321 Neinvestiční doatace obcím 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 Požární ochrana dobrovolná část 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 6 500,00 6 248,00 96,10 5512 5154 Elektrická energie 2 000,00 2 000,00 1 876,00 93,80 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 500,00 0,00 0,00 0,00 5512 5194 Věcné dary 500,00 0,00 0,00 0,00 Zastupitelstvo obce 6112 5023 Odměny členů ZO a krajů 73 300,00 81 300,00 80 962,00 99,60 6112 5032 Pov.pojistné na veřej. zdravotní pojištění 6 700,00 6 700,00 5 420,00 80,90 Volby do zastupitelstev územně samosprávných celků volby do krajského zastupitelstva 2008 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 5 940,00 5 938,00 100,00 6115 50 32 Pov.pojistné na veřej. zdravotní pojištění 0,00 510,00 513,00 100,60 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 1 700,00 1 704,00 100,20 6115 5173 Cestovné 0,00 380,00 384,00 101,10 6115 5175 Pohoštění 0,00 460,00 464,00 100,90 Činnost místní správy 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 29 000,00 29 000,00 28 320,00 97,70 6171 5136 Knihy,učební pomůcky, tisk+ Sb. zákonů 7 000,00 11 000,00 10 668,40 97,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 5 000,00 4 000,00 80,00 6171 5138 Nákup zboží 0 2 400,00 2 399,00 100,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 13 000,00 12 213,32 93,90 6171 5154 Elektrická energie 27 000,00 18 000,00 16 092,00 89,40 6171 5161 Služby pošt 3 000,00 3 000,00 2 404,00 80,10
5 6171 5162 Služba telekom. a radiokom.,-vč. VTS a mobil. tlf. 33 000,00 37 000,00 36 343,11 98,20 6171 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 13 506,00 67,50 6171 5171 Opravy a udržování 20 000,00 4 500,00 0,00 0,00 6171 5172 Programové vybavení PC 3 000,00 2 000,00 0,00 0,00 6171 5173 Cestovné 5 000,00 5 000,00 1 915,00 38,30 6171 5229 Ost.neinv.dotace nezisk. a pod.organ.(smo ČR,DSO) 3 000,00 3 000,00 2 434,40 81,10 6171 5321 Neinvestiční dotace obcím přestupková komise 0,00 1 000,00 780,00 78,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 5163 Služby peněžních ústavů 8 000,00 10 000,00 10 262,00 102,60 Ostatní finanční operace 6399 5362 Platby daní a poplatků- daň z příjmu obce 0,00 54 000,00 54 000,00 100,00 B/ Kapitálové výdaje k 31.12.2008 = 3 714,00 Kč Paragraf Položka Text Schválený Veřejné osvětlení 3631 6121 Budovy,haly,stavby-rekonstrukce a rozšíření Javor+Loučany 2. Hospodářská činnost Obec Javor neprovozuje hospodářskou činnost. Upravený Skutečnost k 31.12.2008 % plnění UR 0,00 3 710,00 3 714,00 100,10 3. Stav účelových fondů a finančních aktiv a) Obec Javor nemá zřízeny žádné účelové fondy (FRB, sociální fond). b) Stav účtu stavebního spoření obce Obec Javor v září r.2004 založila k vyššímu zhodnocení dočasně volných finančních prostředků účet stavebního spoření obce. Počáteční vklad činil 400 000,0 Kč. Cílová částka sjednána na 500 000,0 Kč. Stav účtu stavebního spoření k 31.12.2008 433 819,02 Kč. Příjmy účtu jsou tvořeny úroky z finančních prostředků účtu. 4. Obec Javor nemá zřízeny žádné příspěvkové organizace
6 * 5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Obec Javor obdržela tyto účelové dotace (v Kč): Poskytovatel (program) ÚZ, položka Přijatá dotace Čerpáno Účel Od KÚ PK Plzeň 4122 24 680,00 24 680,00 Na pěstební činnost v obecním lese Od KÚ PK Plzeň 4112 7 200,00 7 200,00 Na výkon státní správy Z veřej. pokl.správy SR 4111 20 000,00 9 003,00 Na volby do krajských zastupitelstev, vratka dotace 10 997,- Kč = v 01/2009 CELKEM 51 880,00 40 883,00 Dotace do rozpočtu obce za rok 2008 byly poskytnuty ve výši 51 880,- Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu r.2008 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány poskytovateli. 6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 Přezkum hospodaření provedly pracovnice Krajského úřadu Plzeňského kraje, ekonomického odboru z oddělení finanční kontroly: kontrolor pověřený řízením přezkoumání p.zoja Šťastná, kontrolor p.jitka Voldřichová na základě žádosti obce. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí dne 27.5.2009. Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Obce Javor za rok 2008 je přílohou č.1 k závěrečnému účtu. Součástí účetní závěrky obce jsou výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC (Fin 2 12), rozvaha (výkaz 60) a příloha (výkaz 62), které v plněném znění jsou k dispozici na obecním úřadu. Závěrečný účet obce zpracovala Věra Turečková dne 28.5.2009. Závěrečný účet obce vyvěšen na úřední desce dne : 28.5.2009 Sejmuto dne:..