Rozpočet na rok 2015 P ř í j m y: SR v Kč 1111 daň z příjmů FO závislá činnost 1 500 000,00 1112 daň z příjmů FO sam. výděl. činná 45 000,00 1113 daň z příjmů FO z kapit. výnosů 180 000,00 1121 daň z příjmů právnických osob 1 600 000,00 1122 daň z příjmů práv. osob za obce 1 000 000,00 1211 daň z přidané hodnoty 3 100 000,00 1334 popl. za odnětí půdy z p.f. 1 000,00 1337 poplatek - likvidace komun. odpadu 380 000,00 1341 poplatek ze psů 15 000,00 1351 odvod výtěžku z provoz.loterií 20 000,00 1361 správní poplatky 5 000,00 1511 daň z nemovitostí 560 000,00 Poplatky a daně celkem 8 406 000,00 4112 neinvest. přijaté dotace ze SR 135 900,00 (souhrnný dotační titul) 4116 neinvest.transfery ze SR - úřad práce 91 120,00 4123 neinv.přijaté transfery od ROP Jihozápad 4223 inv.přijaté transfery od ROP Jihozápad Dotace celkem 227 020,00 1032 Lesní hospodářství 100 000,00 2111 prodej dříví 100 000,00 2310 Vodní hospodářství - pitná voda 485 000,00 2111 vodné 470 000,00 2324 vratka daň odběr podzemní vody za rok 2014 15 000,00 3119 Školství - ZŠ, MŠ, ŠD 1,00 2132 nájem budovy 1,00 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 100,00 2111 roční nájemné sport.zařízení-kabiny 100,00 3612 Bytové hospodářství 443 400,00 2111 elektřina spol.prostor, topení čp.10 14 400,00 2132 nájemné 429 000,00 3613 Nebytové hospodářství 7 200,00 2132 nájemné nebyt.prostorů u bytů 7 200,00 3639 Kom.služby a územ.rozvoj 906 000,00 2111 za topení v KD 30 000,00 2119 za věcné břemeno 1 000,00 2131 pronájem pozemků 250 000,00 2132 nájemné ost.nemovitostí 25 000,00 3111 prodej pozemků 600 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 360,00 2111 svoz pro podnikatele, FO,PO 2 360,00 3725 Využívání komunálních odpadů 1 500,00 2310 prodej materiálu - textil, kovy 1 500,00 6310 Příjmy a výdaje z fin.operací 15 000,00 2141 úroky na ZBÚ (+fond vody a kanalizací) 15 000,00
P ř í j m y: Tvorba fondů 1 428 000,00 4134 fond obnovy vodovodů a kanalizací 838 000,00 4134 fond bytový 100 000,00 4134 fond sociální 50 000,00 4134 převod na Zbú ČMZRB 440 000,00 Příjmy celkem 10 593 581,00 + FINANCOVÁNÍ (konsolidace) 1 428 000,00 Příjmy celkem včetně financování 12 021 581,00 8124 splátky úvěru ČMZRB - 395 616,00 11 625 965,00 V ý d a j e : SR v KČ 1032 Lesní hospodářství 145 000,00 5139 les - materiál 50 000,00 5169 les - práce 95 000,00 1036 5169 les - odborná správa - Nýrsko+Hnát 40 000,00 2212 Silnice - doprava 6 372 000,00 5169 práce, služby-sekání, zimní údržba 50 000,00 5171 opravy komunikací 100 000,00 5179 pasporty komunikací 22 000,00 6121 Rekonstrukce MK I.etapa 6 200 000,00 2219 Ostatní záležitosti poz.komun.-cyklostezka 5 000,00 5021 údržba cyklostezky 5 000,00 2221 Provoz veřej.silniční dopravy 45 960,00 5193 příspěvek na dopr.obslužnost 45 960,00 2310 Vodní hospodářství -pitná voda 256 000,00 5021 mzdy dohody 12 000,00 5139 voda - materiál 10 000,00 5154 voda - el.energie 90 000,00 5169 rozbory a správa Aquašumava 60 000,00 5171 opravy a udržování 20 000,00 5362 daň z odběru podzem.vod 64 000,00 2321 Odpadní voda 46 000,00 5169 rozbory, služby, práce 30 000,00 5171 opravy a udržování 16 000,00 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 10 000,00 5169 rybníky 10 000,00 3119 Školství 602 500,00 5169 služby - kontrola 2 500,00 5331 příspěvek na provoz od obce 600 000,00
3314 Činnosti knihovnické - MLK 9 680,00 5021 mzdy dohody 4 680,00 5136 předplatné 2 500,00 5139 materiál 1 000,00 5154 el.energie 1 500,00 3316 Vydavatelská činnost 12 000,00 5021 mzdy dohody 4 000,00 5169 tisk Zpravodaje (služby) 8 000,00 3319 Kultura- KD, kronika 12 500,00 5021 mzdy dohody - kronika 12 000,00 5139 materiál 500,00 3341 Rozhlas 5 300,00 5169 poplatek za provoz 5 300,00 3399 Ostatní činnost v kultuře 20 000,00 5139 materiál - vítání občánků 3 000,00 5169 služby - výročí obce-osvobození, otevření KD 5 000,00 5194 balíčky výročí 12 000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 40 000,00 5222 neinvest.transfer obč.sdružením SK 40 000,00 3421 Využití volného času dětí - dětská hřiště 3 600,00 5154 elektřina - keramický klub 1 200,00 5169 služby - revize dět.hřišť 2 400,00 3612 Bytové hospodářství 32 300,00 5021 mzdy dohody 800,00 5139 materiál 20 000,00 5154 elektřina 1 500,00 5171 opravy a udržování 10 000,00 3631 Veřejné osvětlení 145 000,00 5154 el.energie 115 000,00 5171 opravy 20 000,00 6121 stavby - rozšíření VO Pečetín 10 000,00 3635 Územní plánování 234 000,00 6119 pořízení nového ÚP 234 000,00 3639 Kom.služby a úz.rozvoj - maj obce, budovy 529 000,00 5021 mzdy dohody 10 000,00 5139 materiál 20 000,00 5154 el. energie 14 000,00 5155 nákup paliva (pelet) 75 000,00 5156 nákup PHM 25 000,00 5163 pojistné auta 4 500,00 5169 služby, revize 60 000,00 5171 opravy,aktualizace programů 35 000,00 5175 reprezentace, občerstvení 2 500,00 5221 Spolek pro obnovu venkova 2 000,00 5229 Mikroregion 1 000,00 5362 daně a poplatky 20 000,00 6121 přístřešek na auto Slavošovice, WC Slavošovice 220 000,00 6121 projekt.dok. Na zasedací místnost KD Bolešiny 40 000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 40 000,00 5169 služby 40 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 220 000,00 5169 odvoz PDO 220 000,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 200 000,00 5169 odvoz sklo, plast, papír, bioodpad 200 000,00 3745 Péče o vzhled a zeleň 543 100,00 5011 plat zaměstnance v prac.poměru 240 000,00 5021 mzdy-dohody 25 000,00 5031 pojistné na soc.zabezpečení 60 000,00 5032 pojistné na zdrav.poj. 21 600,00 5132 ochranné pomůcky 1 500,00 5139 materiál 3 000,00 5156 PHM 19 000,00 5167 školení 1 500,00 5169 ošetření stromů u školy Bolešiny 50 000,00 5171 opravy křovinořezu, traktůrku 15 000,00 5173 cestovné 6 500,00 6121 nákup techniky na údržbu zeleně a veř.prost. 100 000,00 4341 Neinv.transfery církvím, náb.spol. 5 000,00 5223 příspěvek Oblastní charitě 5 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 20 000,00 5901 Nespecifikované rezervy 20 000,00 5311 Bezpečnost, pořádek 1 000,00 5321 přestupky - platba MěÚ KT 1 000,00 5512 PO, SDH 85 680,00 5019 refundace mezd 2 000,00 5039 refundace ZP, SP 680,00 5139 materiál 1 000,00 5154 el.energie 2 000,00 5156 PHM 8 000,00 5169 tech.kontroly + emise, služby 5 000,00 5167 školení 2 000,00 5222 příspěvky 15 000,00 6121 projekt na požární zbrojnici Bolešiny 50 000,00 6112 Zastupitelstvo 784 000,00 5021 mzdy zastupitelé 10 000,00 5023 mzdy zastupitelé 590 000,00 5031 sociál. pojištění 111 000,00 5032 zdrav.pojištění 47 000,00 5162 tel.poplatky 20 000,00 5167 školení 3 000,00 5176 účastnické poplatky na konference 3 000,00
6171 Činnost místní správy 611 600,00 5011 mzdy 350 000,00 5021 dohody 30 000,00 5031 sociál.pojištění 88 000,00 5032 zdrav.pojištění 32 000,00 5038 zák.poj.zam.-úrazové 2 300,00 5136 předplatné - sbírky, tisk 4 500,00 5139 materiál 3 000,00 5154 el.energie 15 000,00 5161 poštovné 2 000,00 5162 telef.poplatky+internet 23 000,00 5167 školení 8 000,00 5169 služby ostatní + nákup stravenek 52 000,00 5171 opravy 1 000,00 5179 služby (PDO) 800,00 6310 Příjmy a výdaje z fin.operací 50 221,00 5141 úroky z úvěru ČMZRB 41 221,00 5163 služby peněžních ústavů (bank.poplatky) 9 000,00 6320 Pojištění majetku nespecifikované 33 000,00 5163 pojištění majetku nespecifikované 33 000,00 6330 Financování 1 428 000,00 5342 fond sociální 50 000,00 5345 fond obnovy vodovodů a kanalizací 838 000,00 5345 fond bytový 100 000,00 5345 převod na Zbú ČMZRB 440 000,00 6399 Ostatní finanční operace 1 000 000,00 5362 DPH obec plátce, DPPO za obec 1 000 000,00 Výdaje celkem 12 159 441,00 + FINANCOVÁNÍ (konsolidace) 1 428 000,00 Výdaje celkem včetně financování 13 587 441,00 Schodkový rozpočet bude kryt z přebytku minulých let. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 25.11.2014 v elektronické podobě dne: 25.11.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne: v elektronické podobě dne:.