Obec Hradec nad Svitavou Příloha č.1 Návrh - Rozpočet na rok 2013 /v tis.kč/ - rozpočtové příjmy Paragraf Položka text Částka 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé čin. 2300 1112 Daň z příjmu fyz.os.z sam.výd.č. 70 1113 Daň z příj.fyz.os. z kapit.výn. 250 1121 Daň z příj.právnických osob 2800 1122 Daň z příjmů PO za obce 200 1211 Daň z přidané hodnoty 5000 1334 Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 1,5 1340 Poplatek-likvidace kom.odpadu 960 1341 Poplatek ze psů 40 1343 Popl.užívání veřej.prostranství 25 1351 Odvod výtěžku z provoz.loterií 40 1355 Odvod z loterií za USC 25 1361 Správní poplatek 15 1511 Daň z nemovitosti 1200 4112 Neinv.dotace SR souhrn.dot.vztah 500 1032 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků 1 000 1032 Podpora ostat.produkčních čin./les/ 1 000 2141 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 25 2141 Vnitřní obchod 25 2310 2139 Ostatní příjmy z pronajatého majetku 220 2310 Pitná voda 220 2321 2111 Příjem z poskyt.služeb a výrobků 120 2321 ČOV celkem 120 3113 2122 Odvody PO 530 3113 Škola celkem 530 3612 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 45 3612 Bytové hospodářství 45 3613 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 22 3613 2132 Př.z pronaj.ost.nemovitostí 44 3613 Nebytové hospodářství 66 3632 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků 1 3632 Pohřebnictví 1 3639 2111 Příj za poskyt služeb / sekání,reklama/ 216 3639 2119 Kom. rozvoj věc. břemena 5 3639 2131 Kom.rozvoj pronájem pozemků 405 3639 3111 Kom. rozvoj prodej pozemků 20 3639 Komunální rozvoj 646 3725 2324 Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady 80 3725 Využívání a zneškod.kom.odpadů 80 1
4351 2132 Př.z pronaj.ost.nemovitostí 420 4351 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 400 4351 Pečovatelská služba 820 6310 2141 Příjmy z úroků 100 6310 2142 Příjmy z podílu na zisku a divid. 39 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 139 6399 2222 Ostatní příjmy fin.vypořádání min.let 250 6399 2222 Ostatní finanční operace 250 Příjmy celkem 17 368,50 2
-rozpočtové výdaje Paragraf Položka text Částka 1014 5169 Veterinární péče - ostatní služby 5 1014 5222 Veterinární péče příspěvky o.s. 5 1014 Veterinární péče 10 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 40 1031 5169 Nákup ostatních služeb 70 1031 Pěstební činnost 110 1032 5169 Nákup ostatních služeb 250 1032 Podpora ost.produkčních čin. 250 1036 5169 Konzul.,porad.a práv.služby 90 1036 Správa v lesním hospodářství 90 2141 5139 Nákup materiálu j.n. 20 2141 5151 Voda 10 2141 5153 Plyn 50 2141 5154 Elektřina 20 2141 5169 Ostatní služby 20 2141 5171 Opravy a udržování 300 2141 Vnitřní obchod,služby,a cest.ruch 420 2212 5137 DHDM /značky/ 40 2212 5139 Ostatní materiál 10 2212 5169 Nákup ostatních služeb 100 2212 5171 Opravy a udržování 4100 2212 Silnice/komunikace/ 4250 2219 5139 Nákup ostatního materiálu 10 2219 5169 Nákup ostatních služeb 20 2219 5171 Opravy a udržování 10 2219 6121 Chodník 500 2219 Ost.záležit.komunikací/chodníky,čekárny/ 540 2310 5021 OOV 10 2310 5137 DDHM 15 2310 5139 Nákup materiálu 5 2310 5169 Nákup ostatních služeb 20 2310 5171 Opravy a udržování 50 2310 6121 Budovy,haly,stavby 13000 2310 Pitná voda 13100 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 50 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 1 2321 5156 Maziva 1 2321 5154 Elektrická energie 40 2321 5169 Nákup ostatních služeb 10 2321 5171 Opravy a udržování 20 2321 6121 Budovy,stavby 5000 2321 ČOV celkem 5122 2333 5169 Drobné vodní toky služby 3 2333 Drobné vodní toky 3 3
3113 5331 Neinvest.příspěvky zřízeným PO 2980 3113 6121 Stavby,budovy,rekonstrukce,modernizace 10000 3113 Základní škola celkem 12980 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 5 3314 5139 Ostatní materiál 1 3314 5136 Knížky 1 3314 Příspěvek Městská knihovna 3,5 3314 Činnosti knihovnické 10,5 3319 5021 OOV 5 3319 5139 Ostatní materiál 0,5 3319 5167 Školení 2 3319 5169 Služby 2 3319 5173 Cestovné 0,5 3319 Obecní kronika 10 3341 5137 DDHM 15 3341 5154 Elektrická energie 14 3341 5171 Opravy a udržování 5 3341 5162 SMS 10 3341 Rozhlas a televize 44 3349 5021 OOV 10 3349 5161 Služby pošt 4 3349 5169 Nákup ostatních služeb 45 3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředků 59 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 5 3399 5169 Nákup ostatních služeb 5 3399 5175 Pohoštění 8 3399 5194 Věcné dary 25 3399 5492 Dary obyvatelstvu 25 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 68 3419 5222 Ost.neinv.dot.obč.sdruž. 107 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 107 3429 5222 Neinvestiční dotace občan. sdružením 17 3429 Ostat.zájmová činnost a rekreace 17 3612 5171 Opravy 10 3612 Bytové hospodářství 10 3619 5499 Příspěvky stavebníci 20 3619 Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp. 20 3631 5021 OOV 10 3631 5139 Ostatní materiál 30 3631 5154 Elektrická energie 220 3631 5169 Ostatní služby 15 3631 5171 Opravy a udržování 3 3631 Veřejné osvětlení 278 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 5 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 3 3632 5151 Studená voda 1 3632 5169 Ostatní služby 5 3632 5194 Věcné dary 1 4
3632 Pohřebnictví 15 3635 6119 Změny ÚP 50 3635 Územní plánování 50 3639 5021 OOV 10 3639 5137 DDHM 30 3639 5139 Ostatní materiál 5 3639 5166 Právní služby 10 3639 5169 Ostatní služby 10 3639 5171 Opravy a údržba 50 3639 5329 Neinv.dot.veř.rozp.územní úrovně/ 100 3639 5362 Platby daní a poplatků 5 3639 6130 Pozemky 30 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 250 3721 5169 Nákup ostatních služeb 80 3721 Sběr a svoz nebezp. odpadů 80 3722 5139 Nákup materiálu 4 3722 5169 Nákup ostatních služeb 900 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 904 3723 5169 Nákup ostatních služeb 135 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 135 3745 5011 Platy zaměst.v prac.poměru 350 3745 5021 OOV 10 3745 5031 Pov.pojištění na soc.zab. 90 3745 5032 Pov.pojištění na veř.zdrav.poj. 30 3745 5038 Pojištění 2 3745 5131 Potraviny 1 3745 5132 Ochranné pomůcky 2 3745 5133 Léky a zdrav. materiál 0,5 3745 5134 Prádlo,oděv,obuv 6 3745 5137 DHDM 40 3745 5139 Nákup materiálu 25 3745 5156 Pohon.hmoty a maziva 60 3745 5169 Nákup ostatních služeb 5 3745 5171 Opravy a udržování 10 3745 5167 Školení 5 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 636,50 3749 5139 Nákup materiálu jinde nezař. 10 3749 5169 Ostatní služby 20 3749 Ost.činnosti k ochraně přírody a krajiny 30 4319 5222 Neinves.dot.obč.sdružením/Salvia,SONS/ 10 4319 5223 Neinves.dot.církevním sdruž./charita/ 5 4319 5499 Neinves.dot.ostatní 5 4319 Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst. 20 4351 5011 Platy zaměst.v prac.poměru 230 4351 5021 OOV 40 4351 5031 Pov.pojistné na soc.zabez. 60 4351 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 25 4351 5038 Ost.pov.poj.hrazené zaměstnavatelem 1 5
4351 5132 Ochran. pomůcky 1 4351 5133 Léky 1 4351 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 4351 5137 DHDM 3 4351 5139 Nákup materiálnu j.n. 40 4351 5151 Studená voda 30 4351 5153 Plyn 450 4351 5154 Elektrická energie 50 4351 5162 Služby telek.a radiokom. 30 4351 5166 Právní služby 3 4351 5169 Nákup ostatních služeb 50 4351 5171 Opravy a udržování 50 4351 Pečovatelská služba 1066 5512 5019 Ostatní platy 10 5512 5132 Ochranné pomůcky 1 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv /obleky/ 11 5512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,5 5512 5137 DHDM 9 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 13 5512 5154 Elektická energie 12,5 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 2 5512 5169 Služby ostatní 3 5512 5171 Opravy a udržování 22 5512 5175 Pohoštění 5 5512 5194 Věcné dary 4 5512 PO-dobrovolná část 108 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 850 6112 5031 Pov.pojistné na soc.zab. 200 6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 100 6112 5162 Služby telekom. a radiokom. 3 6112 5166 Právní služby 2 6112 5167 Školení,vzdělávání 10 6112 5169 Služby ostatní 3 6112 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 20 6112 5175 Pohoštění 1 6112 5176 Účastnické poplatky na konference 1 6112 5194 Věcné dary 2 6112 5492 Komise, výbory dary obyvatelstvu 2 6112 Zastupitelstva obcí 1194 6171 5011 Platy zaměst.v prac.poměru 700 6171 5021 OOV 20 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab. 175 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 65 6171 5038 Ost.pov.poj.hrazené zaměstnavatelem 4 6171 5133 Zdravotnické potřeby,léky 1 6171 5134 Prádlo, oděv, obuv 2 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 6
6171 5137 DHDM 40 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 30 6171 5151 Studená voda 1 6171 5153 Plyn 60 6171 5154 Elektrická energie 20 6171 5161 Služby pošt 10 6171 5162 Služby telekom.a radiokom. 40 6171 5166 Právní služby 20 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 20 6171 5169 Nákup ostatních služeb 80 6171 5171 Opravy a udržování 20 6171 5172 Programové vybavení 10 6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahran.) 3 6171 5175 Pohoštění 3 6171 5321 Neinvest.dotace obcím 60 6171 5361 Nákup kolků 1 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 500 6171 Činnost místní správy 1888 6310 5163 Služby peněžních ústavů 15 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 15 6320 5163 Služby peněžních ústavů 68 6320 Pojištění funkčně nespecifik. 68 6399 5362 Platby daní a poplatků 200 6399 Ostatní finanční operace 200 6402 5366 Vrácení dotace - volby 10 6402 Ostatní transfery 10 Výdaje celkem 44 168 Rozdíl /příjmy-výdaje/: - 26 799,50 Financování: Kauce 8901 60 Změna stavu prostředků na bankovním účtu - položka 8115 19 519,50 Úvěr od spořitelny - splátky 8124-2 780 Úvěr od spořitelny - čerpání 8123 10 000 Vyvěšeno: 20.11.2012 Vyvěšeno v elektronické podobě: 20.11.2012 Sejmuto: Sejmuto v elektronické podobě : 7
8