Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a Nitra, Číslo materiálu: 511 Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja K bodu: Návrh na zmenu rozpočtu NSK č.3 na rok 2016 Predkladá: Ing. Dušan Guťan, PhD. riaditeľ Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja Spracovala: Ing. Eva Šimoňáková, vedúca ekonomického odboru Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja podpis predkladateľa
N á v r h n a u z n e s e n i e... bod, materiál č. 511 Návrh na zmenu rozpočtu NSK č.3 na rok 2016 Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e zmenu rozpočtu NSK č.3 na rok 2016 nasledovne: A. BEŽNÝ ROZPOČET A.1 ČASŤ BEŽNÉ PRÍJMY A.1.1 Daňové príjmy A.1.1.1 Daňové príjmy Úrad NSK I. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 01 Úrad NSK Odd. 01 Úrad NSK Bežné príjmy + 1 500 000,00 - daňové príjmy (100) + 1 500 000,00 - daň z príjmov fyzickej osoby (111003) + 1 500 000,00 A.1 ČASŤ BEŽNÉ PRÍJMY A.1.2 Nedaňové príjmy A.1.2.1 Nedaňové príjmy Vzdelávanie I. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 09 Vzdelávanie Odd. 09 Vzdelávanie Bežné príjmy + 20 159,90 - nedaňové príjmy (200) + 20 159,90 Tabuľka č.1 2
FK Program (200) 2003 Gymnázium A.Vrábla Levice + 4 485,50 2018 SPŠ stavebná Hurbanovo + 9 340,00 2019 SPŠ Levice + 4 300,00 2028 Obchodná akadémia Topoľčany + 2 034,40 Spolu: + 20 159,90 Org.2003 - finančné prostriedky sú z refundácie miezd a odvodov z ÚPSVaR SR z roku 2015 v sume 1485,50 a navýšenie rozpočtu organizácie z vlastných príjmov v sume 3 000,00. Org.2018 - navýšenie rozpočtu organizácie z vlastných príjmov. Org.2019 - navýšenie rozpočtu organizácie z vlastných príjmov. Org.2028 - finančné prostriedky sú z refundácie miezd a odvodov z ÚPSVaR SR z roku 2015. A.1 ČASŤ BEŽNÉ PRÍJMY A.1.2 Nedaňové príjmy A.1.2.2 Nedaňové príjmy Sociálne zabezpečenie II. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 10 Sociálne zabezpečenie Odd. 10 Sociálne zabezpečenie Bežné príjmy + 44 688,55 - nedaňové príjmy (200) + 44 688,55 Tabuľka č.2 FK Program (200) 2251 Magnólia, ZSS Hurbanovo + 2 530,92 2255 Penzión, ZSS Topoľčany + 6 259,50 2259 V Kaštieli, ZSS Horné Obdokovce + 1 076,22 2260 Dunaj, ZSS Kováčov + 1 972,63 2262 Platan, ZSS Lontov + 8 240,06 2265 Baracha, ZSS Bardoňovo + 5 869,56 2267 Kreatív, ZSS Klasov + 607,45 2268 Lipka, ZSS Lipová + 547,25 2272 Môj domov, ZSS Topoľčany + 17 533,88 2274 Harmónia, ZSS Horné Štitáre + 51,08 Spolu: + 44 688,55 Finančné prostriedky sú z refundácie miezd a odvodov z ÚPSVaR SR za rok 2015. Odd. 10 Sociálne zabezpečenie Bežné príjmy + 24 238,67 - nedaňové príjmy (200) + 24 238,67 Tabuľka č.3 3
FK Program (200) 2251 Magnólia, ZSS Hurbanovo + 11 008,69 2252 Ipeľ, ZSS Leľa + 2 380,55 2253 Viničky, ZSS Nitra + 10 849,43 Spolu: + 24 238,67 Finančné prostriedky sú z preplatkov energií za rok 2015. A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.1 Originálne kompetencie A.2.1.1 Originálne kompetencie Úrad NSK I. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 01 Úrad NSK Program: 003 INTERNÉ SLUŽBY Podprogram: 00306 správa a údržba budov vo vlastníctve ÚNSK Prvok: 0030602 Ostatné budovy v správe ÚNSK Odd. 01 Úrad NSK Bežné výdavky (600) + 32 000,00 - tovary a služby (630 ) + 32 000,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na opravu vodovodného potrubia v Leviciach Géni - II. etapa. Program: Podprogram: Prvok: 014 ADMINISTRATÍVA 01401 Správa úradu NSK 0140108 Rezerva na bežné výdavky Odd. 01 Úrad NSK Bežné výdavky (600) - 32 000,00 - tovary a služby (630) - 32 000,00 Odd. 01 Úrad NSK Bežné výdavky (600) + 39 031,95 - tovary a služby (630) + 39 031,95 A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.1 Originálne kompetencie A.2.1.2 Originálne kompetencie Kultúra II. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 08 Kultúra 4
Program: Podprogram: Prvok: 010 - Kultúra 01001 - Kultúrne organizácie NSK 0100102- Knižnice Odd. 08 Kultúra Bežné výdavky (600) + 41 500,00 Tabuľka č.4 2457 Krajská knižnica K. Kmeťka v Nitre 08.2.0 0100102 + 5 500,00 2469 Tekovská knižnica v Leviciach 08.2.0 0100102 + 36 000,00 Spolu: + 41 500,00 Org.2457 - Finančné prostriedky sú určené na nákup vybavenia priestorov knižnice v sume 5 500,00. Org.2469 - Finančné prostriedky sú určené na nákup vybavenia a zariadenia zrekonštruovaných priestorov budovy oddelenia beletrie v sume 36 000,00. Program: 010 - Kultúra Podprogram: 01001 - Kultúrne organizácie NSK Prvok: 0100103 - Múzeá Odd. 08 Kultúra Bežné výdavky (600) + 2 297,00 Tabuľka č.5 2467 Tekovské múzeum v Leviciach 08.2.0 0100103 + 2 297,00 Spolu: + 2 297,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na odstupné a odvody. Program: Podprogram: Prvok: Odd. 08 Kultúra 010 - Kultúra 01002 Grantový program na podporu kultúry 0100202- Dotácie na obnovu národných kultúrnych pamiatok v zmysle VZN NSK Bežné výdavky (600) + 8 400,00 Program: Podprogram: Prvok: 010 - Kultúra 01005 Ostatné výdavky na kultúru 0100501- Ostatné výdavky na kultúru 5
Odd. 08 Kultúra Bežné výdavky (600) - 2 297,00 A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.1 Originálne kompetencie A.2.1.3 Originálne kompetencie Úrad NSK III. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 01 Úrad NSK Program: Podprogram: Prvok: 014 ADMINISTRATÍVA 01401 Správa úradu NSK 0140108 Rezerva na bežné výdavky Odd. 01 Úrad NSK Bežné výdavky (600) + 3 519,90 - tovary a služby (630) + 3 519,90 A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.1 Originálne kompetencie A.2.1.4 Originálne kompetencie Vzdelávanie IV. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 09 Vzdelávanie Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) + 712,80 Tabuľka č.6 999 Úrad NSK 09.2.2.3 0080103 + 712,80 Spolu: + 712,80 Finančné prostriedky sú účelovo určené na nákup výdajného ohrievacieho pultu pre SOŠ Šaľa. Podprogram: 00801 Stredné školy Prvok: 0080101 Gymnáziá s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (RO) originálne kompetencie Bežné výdavky (600) + 3 000,00 Tabuľka č.7 6
2003 Gymnázium A. Vrábla Levice 09.2.2.1 0080101 + 3 000,00 Spolu: + 3 000,00 Navýšenie rozpočtu organizácie z vlastných príjmov. Podprogram: 00803 Školské zariadenia Prvok: 0080301 Školské stravovanie Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) + 4 300,00 Tabuľka č.8 2019 SPŠ Levice 09.6.0.8 0080301 + 4 300,00 Spolu: + 4 300,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na režijné náklady zo stravného. Podprogram: 00803 Školské zariadenia Prvok: 0080302 Školské internáty Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) + 9 340,00 Tabuľka č.9 2018 SPŠ stavebná Hurbanovo 09.6.0.8 0080302 + 9 340,00 Spolu: + 9 340,00 Org.2018 - navýšenie rozpočtu organizácie z vlastných príjmov. Podprogram: 00801 Stredné školy Prvok: 0080101 Gymnáziá s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (RO) originálne kompetencie Bežné výdavky (600) + 1 900,00 Tabuľka č.10 2003 Gymnázium A. Vrábla Levice 09.2.2.1 0080101 + 1 490,00 2011 Gymnázium Štúrovo 09.2.2.1 0080101 + 410,00 7
Spolu: + 1 900,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na prevádzku. Podprogram: 00801 Stredné školy Prvok: 0080103 Stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) + 2 040,00 Tabuľka č.11 (610) 2028 Obchodná akadémia Topoľčany 09.2.2.3 0080103 + 2 040,00 + 1 530,00 Spolu: + 2 040,00 + 1 530,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na prevádzku Podprogram: 00801 Stredné školy Prvok: 0080101 Gymnáziá s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (RO) originálne kompetencie Bežné výdavky (600) + 13 800,00 Tabuľka č.12 2015 Gymnázium J. Kráľa Zlaté Moravce 09.2.2.1 0080101 + 13 800,00 Spolu: + 13 800,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na opravu parkiet a riešenie havarijného stavu zatekania v budove školy. Podprogram: 00801 Stredné školy Prvok: 0080103 Stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) + 119 636,00 Tabuľka č.13 2021 SPŠ strojnícka a elektrotechnická Nitra 09.2.2.3 0080103 + 36 000,00 2029 Obchodná akadémia Zlaté Moravce 09.2.2.3 0080103 + 36 000,00 2035 Spojená škola Nové Zámky 09.2.2.3 0080103 + 1 636,00 2036 Stredná odborná škola Šaľa 09.2.2.3 0080103 + 8 000,00 8
2038 Spojená škola Šaľa 09.2.2.3 0080103 + 38 000,00 Spolu: + 119 636,00 Org.2021 - finančné prostriedky sú účelovo určené na výmenu okien na budove školy. Org.2029 - finančné prostriedky sú účelovo určené na výmenu okien a radiátorov v budove bývalého internátu. Org.2035 - finančné prostriedky sú účelovo určené na náklady na vodné zrážkovú vodu v budove na Nám. Republiky 4, Nové Zámky. Org.2036 - finančné prostriedky sú účelovo určené na montáž rozvodov ústredného kúrenia v budove TV3. Org.2038 - finančné prostriedky sú účelovo určené na opravu osvetlenia v priestoroch školy. Podprogram: 00803 Školské zariadenia Prvok: 0080301 Školské stravovanie Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) + 129 700,00 Tabuľka č.14 2015 Gymnázium J. Kráľa Zlaté Moravce 09.6.0.8 0080301-13 800,00 2015 Gymnázium J. Kráľa Zlaté Moravce 09.6.0.8 0080301 + 72 000,00 2024 SOŠ veterinárna Nitra 09.6.0.8 0080301 + 16 000,00 2034 Spojená škola Nitra 09.6.0.8 0080301 + 55 500,00 Spolu: + 129 700,00 Org.2015 - finančné prostriedky boli účelovo určené na výmenu okien na školskej jedálni. Org.2015 - finančné prostriedky sú účelovo určené na opravu priestorov školskej jedálne. Org.2024 - finančné prostriedky sú účelovo určené na opravu elektroinštalácie v školskej jedálni. Org.2034 - finančné prostriedky sú účelovo určené na zariadenie do školskej kuchyne v sume 16 500,00 a na opravu školskej jedálne v sume 39 000,00. Podprogram: 00803 Školské zariadenia Prvok: 0080302 Školské internáty Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) + 246 000,00 Tabuľka č.15 2024 SOŠ veterinárna Nitra 09.6.0.8 0080302 + 84 000,00 2036 Stredná odborná škola Šaľa 09.6.0.8 0080302 + 36 000,00 2037 SOŠ stavebná Nové Zámky 09.6.0.8 0080302 + 126 000,00 9
Spolu: + 246 000,00 Org.2024 - finančné prostriedky sú účelovo určené na výmenu nábytku v izbách školského internátu. Org.2036 - finančné prostriedky sú účelovo určené na výmenu okien a dverí na budove školského internátu a na administratívnej budove. Org.2037 - finančné prostriedky sú účelovo určené na opravu vykurovania v ŠI (nákup panelových radiátorov + montážneho príslušenstva a potrubia na vykurovanie) v sume 45 000,00 a na výmenu nábytku a sanity (umývadlá a batérie) v izbách školského internátu v sume 81 000,00. Podprogram: 00801 Stredné školy Prvok: 0080103 Stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (PO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) + 399 394,84 Tabuľka č.16 1101 SOŠ obchodu a služieb Komárno 09.2.2.3 0080103 + 36 000,00 1102 SOŠ technická Komárno 09.2.2.3 0080103 + 36 000,00 1105 SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice 09.2.2.3 0080103 + 44 000,00 1107 SOŠ technická Tlmače 09.2.2.3 0080103 + 36 000,00 1114 SOŠ Vráble 09.2.2.3 0080103 + 173 000,00 1122 SOŠ technická Zlaté Moravce 09.2.2.3 0080103 + 72 000,00 1134 SOŠ, Hviezdoslavova 55, Šurany 09.2.2.3 0080103 + 2 394,84 Spolu: + 399 394,84 Org.1101 - finančné prostriedky sú účelovo určené na opravu priestorov sociálnych zariadení školy v pavilóne A ženy. Org.1102 - finančné prostriedky sú účelovo určené na opravu sociálnych zariadení. Org.1105 - finančné prostriedky sú účelovo určené na výmenu prefabrikovaných stien chodieb. Org.1107 - finančné prostriedky sú účelovo určené na riešenie havarijného stavu vonkajšieho vodovodného potrubia. Org.1114 - finančné prostriedky sú účelovo určené na výmenu okien na školskej jedálni a spojovacej chodbe, opravu sociálnych zariadení v budove TV, výmenu okien, dverí a opravu fasády na hlavnej budove, výmenu vchodových dverí v SOŠ a opravu vestibulu v hlavnej budove. Org.1122 - finančné prostriedky sú účelovo určené na výmenu okien a opravu sociálnych zariadení na budove odborného výcviku a telocvične. Org.1134 - finančné prostriedky sú účelovo určené na poistné. Podprogram: 00803 Školské zariadenia Prvok: 0080302 Školské internáty Odd. 09 Vzdelávanie (PO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) + 25 000,00 10
Tabuľka č.17 1120 SOŠ obchodu a služieb Topoľčany 09.6.0.8 0080302 + 25 000,00 Spolu: + 25 000,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na opravu schodov, únikového východu a vybudovanie bezbariérového prístupu do budovy ŠI Podprogram: 00808 Ostatné výdavky Prvok: 0080802 Ostatné výdavky na originálne kompetencie Odd. 09 Vzdelávanie - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) - 4 030,84 Tabuľka č.18 999 Úrad NSK 09.2.2.3 0080802-4 030,84 Spolu: - 4 030,84 A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.2 Prenesené kompetencie A.2.2.1 Prenesené kompetencie Vzdelávanie V. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 09 Vzdelávanie Podprogram: 00801 Stredné školy Prvok: 0080101 Gymnáziá s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - prenesené kompetencie Bežné výdavky (600) + 1 020,00 Tabuľka č.19 (610) 2002 Gymnázium Ľ. J. Šuleka Komárno 09.2.2.1 0080101 + 340,00 + 250,00 2008 Gymnázium Nitra 09.2.2.1 0080101 + 340,00 + 250,00 2015 Gymnázium J. Kráľa Zlaté Moravce 09.2.2.1 0080101 + 340,00 + 250,00 Spolu: + 1 020,00 + 750,00 Podprogram: 00801 Stredné školy Prvok: 0080103 Stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou 11
Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - prenesené kompetencie Bežné výdavky (600) + 3 700,00 Tabuľka č.20 (610) 2019 SPŠ Levice 09.2.2.3 0080103 + 340,00 + 250,00 2025 Obchodná akadémia Levice 09.2.2.3 0080103 + 340,00 + 250,00 2029 Obchodná akadémia Zlaté Moravce 09.2.2.3 0080103 + 2 340,00 + 250,00 2032 Stredná zdravotnícka škola Nové Zámky 09.2.2.3 0080103 + 340,00 + 250,00 2033 Stredná zdravotnícka škola Nitra 09.2.2.3 0080103 + 340,00 + 250,00 Spolu: + 3 700,00 + 1 250,00 Podprogram: 00801 Stredné školy Prvok: 0080103 Stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (PO) - prenesené kompetencie Bežné výdavky (600) + 10 920,00 Tabuľka č.21 (610) 1101 SOŠ obchodu a služieb Komárno 09.2.2.3 0080103 + 340,00 + 250,00 1107 SOŠ technická Tlmače 09.2.2.3 0080103 + 340,00 + 250,00 1110 SOŠ gastronómie a cest.ruchu Nitra 09.2.2.3 0080103 + 340,00 + 250,00 1111 SOŠ, Nábrežie mládeže 1, Nitra 09.2.2.3 0080103 + 340,00 + 250,00 1112 SOŠ potravinárska Nitra 09.2.2.3 0080103 + 340,00 + 250,00 1113 SOŠ, Cintorínska 4, Nitra 09.2.2.3 0080103 + 340,00 + 250,00 1115 SOŠ hotel. služ. a obch. Nové Zámky 09.2.2.3 0080103 + 340,00 + 250,00 1117 SOŠ technická Šurany 09.2.2.3 0080103 + 6 500,00 + 0,00 1118 SOŠ techniky a služieb Topoľčany 09.2.2.3 0080103 + 340,00 + 250,00 1121 SOŠ potravinárska Topoľčany 09.2.2.3 0080103 + 340,00 + 250,00 1122 SOŠ technická Zlaté Moravce 09.2.2.3 0080103 + 340,00 + 250,00 1128 SOŠ, sv. Michala 36, Levice 09.2.2.3 0080103 + 340,00 + 250,00 1130 SOŠ, Jesenského 1, Nové Zámky 09.2.2.3 0080103 + 340,00 + 250,00 1135 SOŠ polytechnická Nitra 09.2.2.3 0080103 + 340,00 + 250,00 Spolu: + 10 920,00 + 3 250,00 Podprogram: 00808 Ostatné výdavky Prvok: 0080801 Ostatné výdavky na prenesené kompetencie 12
Odd. 09 Vzdelávanie - prenesené kompetencie Bežné výdavky (600) - 15 640,00 Tabuľka č.22 999 Úrad NSK 09.2.2.3 0080801-15 640,00 Spolu: - 15 640,00 A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.1 Originálne kompetencie A.2.1.6 Originálne kompetencie Sociálne zabezpečenie VI. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 10 Sociálne zabezpečenie Program: 011 SOCIÁLNE SLUŽBY Podprogram:01101 - Starostlivosť o občanov v soc. núdzi v zariadeniach v pôsobnosti NSK Prvok: 0110101 ZSS pre dospelých s celoročným pobytom typu ZPS, DSS a útulok Odd. 10 Sociálne zabezpečenie Bežné výdavky (600) + 136 321,80 Tabuľka č.23 2249 Borinka, ZSS Nitra 10.1.2 0110101 + 12 000,00 2249 Borinka, ZSS Nitra 10.1.2 0110101 + 5 590,80 2257 Svetlo, ZSS Olichov 10.1.2 0110101 + 25 000,00 2258 Clementia, ZSS Kovarce 10.1.2 0110101 + 5 731,00 2261 Perla, ZSS Želiezovce 10.1.2 0110101 + 83 000,00 2274 Harmónia, ZSS Horné Štitáre 10.1.2 0110101 + 5 000,00 Spolu: + 136 321,80 Org. 2249 Finančné prostriedky sú určené na opravu plochy dvora vo výške 12 000,00. Org. 2249 Finančné prostriedky sú určené na prefinancovanie opravy kanalizačného potrubia vo výške 5 590,80. Org. 2257 Finančné prostriedky sú určené na opravu oplotenia pozemku v časti záhrada v sume 25 000,00. Org. 2258 Finančné prostriedky sú určené na prefinancovanie nákladov spojených s opravou strešnej krytiny v sume 5 731,00. Org. 2261 Finančné prostriedky sú určené na opravu fasády v sume 83 000,00. Org. 2274 Finančné prostriedky sú určené na sanáciu omietok na prevádzke práčovňa v sume 5 000,00. Bežné výdavky (600) + 0,00 13
Tabuľka č.24 2274 Harmónia, ZSS Horné Štitáre 10.1.2 0110101-6 000,00 2274 Harmónia, ZSS Horné Štitáre 10.1.2 0110101 + 6 000,00 Spolu: 0,00 Finančné prostriedky boli účelovo určené na opravu chodníka. Finančné prostriedky sú účelovo určené na opravu, zhotovenie a prekrytie prístupového chodníka. Bežné výdavky (600) + 43 534,00 Tabuľka č.25 Č.org. (610) 2251 Magnólia, ZSS Hurbanovo 10.1.2 0110101 + 2 531,00 + 1 523,00 2255 Penzión, ZSS Topoľčany 10.1.2 0110101 + 6 260,00 + 4 638,00 2259 V Kaštieli, ZSS Horné Obdokovce 10.1.2 0110101 + 1 076,00 + 757,00 2260 Dunaj, ZSS Kováčov 10.1.2 0110101 + 1 973,00 + 1 462,00 2262 Platan, ZSS Lontov 10.1.2 0110101 + 8 240,00 + 6 300,00 2265 Baracha, ZSS Bardoňovo 10.1.2 0110101 + 5 869,00 + 4 586,00 2272 Môj domov, ZSS Topoľčany 10.1.2 0110101 + 17 534,00 + 13 308,00 2274 Harmónia, ZSS Horné Štitáre 10.1.2 0110101 + 51,00 +0,00 Spolu: + 43 534,00 + 32 574,00 Program: 011 SOCIÁLNE SLUŽBY Podprogram:01101 - Starostlivosť o občanov v soc. núdzi v zariadeniach v pôsobnosti NSK Prvok: 0110102 ZSS pre deti a dospelých s denným, týždenným a celoročným pobytom Odd. 10 Sociálne zabezpečenie Bežné výdavky (600) + 1 155,00 Tabuľka č.26 Č.org. (610) 2267 Kreatív, ZSS Klasov 10.1.2 0110102 + 608,00 + 0,00 2268 Lipka, ZSS Lipová 10.1.2 0110102 + 547,00 + 0,00 Spolu: + 1 155,00 + 0,00 Bežné výdavky (600) + 14 620,67 Tabuľka č.27 14
2251 Magnólia, ZSS Hurbanovo 10.1.2 0110101 + 11 008,69 2252 Ipeľ, ZSS Leľa 10.1.2 0110101 + 2 380,55 2253 Viničky, ZSS Nitra 10.1.2 0110101 + 1 231,43 Spolu: + 14 620,67 Program: 011 SOCIÁLNE SLUŽBY Podprogram:01104 Sociálna pomoc v pôsobnosti neverejných (súkromných) poskytovateľov Prvok: 0110405 Neštátne subjekty spolu Odd. 10 Sociálne zabezpečenie Bežné výdavky (600) + 215 000,00 - transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642) + 215 000,00 A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.1 Originálne kompetencie A.2.1.7 Originálne kompetencie Zdravotníctvo VII. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 13 Zdravotníctvo Program: Podprogram: Prvok: 013 ZDRAVOTNÍCTVO 01304 Dotácie v oblasti zdravotníctva 0130401 Dotácie pre poskytovanie hospicovej starostlivosti a nepretržitej ošetrovateľskej starostlivosti v zmysle VZN NSK Odd. 13 Zdravotníctvo Bežné výdavky (600) + 100 000,00 - Bežné transfery (640) + 100 000,00 A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.1 Originálne kompetencie A.2.1.8 Originálne kompetencie Úrad NSK VIII. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 01 Úrad NSK Program: 003 INTERNÉ SLUŽBY Podprogram: 00308 Správa informačných technológií (hardware, software) Prvok: 0030804 Informačné technológie Odd. 01 Úrad NSK Bežné výdavky (600) + 25 593,00 Tabuľka č.28 15
999 Úrad NSK 0111 0030804 +22 899,00 999 Úrad NSK 0111 0030804 +2 694,00 Spolu: +25 593,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na vrátenie časti výdavkov zrealizovaného projektu EÚ Elektronizácia služieb NSK poskytovateľovi z dôvodu zistených nezrovnalostí v oblasti VO. B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET B.2 ČASŤ KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY: B.2.2 Nové investičné akcie: I. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 07 Zdravotníctvo, v odd. 08 Kultúra, v odd. 09 Vzdelávanie a v odd. 10 Sociálne zabezpečenie Kapitálové výdavky (700) + 837 000,00 Tabuľka č.29 stavebné investície Organizácia/Investičná akcia/ek FK Program Suma Staré divadlo K.S. v Nitre: Stavebné úpravy Starého 999 divadla K.S. v Nitre - PD (716) 0820 0100101 +23 000,00 Gymnázium A.V., Levice: Stavebné úpravy stravovacej 999 prevádzky Gymnázia A.V., Levice PD (716) 09221 0080101 +19 000,00 SPŠ, Levice: Rekonštrukcia výťahov v budove školského 999 internátu SPŠ, Levice (717) 09223 0080103 +72 000,00 SPŠ, Levice: Statické zabezpečenie školskej jedálne 999 a kuchyne SPŠ, Levice (717) 09223 0080103 +41 000,00 SPŠ stavebná, Nitra: Zateplenie budov SPŠ stavebnej, 999 Nitra - PD (716) 09223 0080103 +10 000,00 SOŠ potravinárska, Nitra: Rekonštrukcia školskej jedálne 999 a kuchyne - PD (716) 09223 0080103 +12 000,00 PLATAN, ZSS Lontov: Rekonštrukcia ČOV v PLATAN, 999 ZSS Lontov (717) 1012 0110101 +11 000,00 HARLEKÝN, ZSS Topoľčany: Podporované bývanie 999 v HARLEKÝN, ZSS Topoľčany - PD (716) 1012 0110102 +5 000,00 999 NsP Šaľa: Stavebné úpravy objektu NsP v Šali (717) 0721 0130104 +526 000,00 999 NsP Šaľa: Parkovacia plocha (717) 0721 0130104 +118 000,00 SPOLU +837 000,00 Kapitálové výdavky (700) + 110 700,00 Tabuľka č.30 strojné investície Organizácia/Investičná akcia/ek FK Program Suma 999 Tekovská hvezdáreň v Leviciach: Prenosné digitálne 0820 0100105 +69 000,00 16
planetárium (713) SOŠ, Kravany n/dunajom: Priebežná myčka riadu vrátane 999 príslušenstva (713) 09223 0080103 +2 900,00 OA, Zlaté Moravce: Pec elektrická statická s 999 príslušenstvom (713) 09223 0080103 +5 200,00 999 SOŠ, Štúrovo: Elektrický varný kotol (713) 09223 0080103 +5 000,00 V KAŠTIELI, ZSS Horné Obdokovce: Umývačka riadu 999 s príslušenstvom 2 ks (713) 1012 0110101 +4 100,00 999 DUNAJ, ZSS Kováčov: Umývačka riadu (713) 1012 0110101 +3 000,00 999 DUNAJ, ZSS Kováčov: Ponorné čerpadlo kalové (713) 1012 0110101 +2 500,00 KAMILKA, ZSS Maňa: Nákup a inštalácia ohrievača 999 TÚV (713) 1012 0110102 +13 000,00 KAMILKA, ZSS Maňa: Univerzálny kuchynský robot 999 (713) 1012 0110102 +6 000,00 SPOLU +110 700,00 B.2.3 Navýšenie rozpočtu schválených investičných akcií: I. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 01 Úrad NSK a v odd. 09 Vzdelávanie Kapitálové výdavky (700) + 35 000,00 Tabuľka č.31 strojné investície a dopravné prostriedky Organizácia/Investičná akcia/ek FK Program Suma 999 Úrad NSK: Výpočtová technika (server pre potreby ÚNSK) (713) 0111 0030804 +5 000,00 SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Levice: 999 Traktor (714) 09223 0080103 +30 000,00 SPOLU +35 000,00 B.2.4 Zníženie rozpočtu schválených investičných akcií: I. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 01 Úrad NSK, v odd. 08 Kultúra a v odd. 09 - Vzdelávanie Kapitálové výdavky (700) - 92 020,00 Tabuľka č.32 stavebné investície a dotácie Organizácia/Investičná akcia/ek FK Program Suma 999 ÚNSK: Zistené rozdiely po uzatvorení ZoD (717) 0111 0140120-46 020,00 Staré divadlo K.S. v Nitre: Rekonštrukcia okien na 999 budove Starého divadla K.S. v Nitre (717) 0820 0100101-35 000,00 Staré divadlo K.S. v Nitre: Rekonštrukcia okien na 999 budove Starého divadla K.S. v Nitre SD (717) 0820 0100101-500,00 Staré divadlo K.S. v Nitre: Rekonštrukcia okien na 999 budove Starého divadla K.S. v Nitre PD (716) 0820 0100101-2 100,00 999 Dotácie na obnovu NKP v zmysle VZN NSK (721) 0820 0100202-8 400,00 17
SPOLU -92 020,00 Kapitálové výdavky (700) - 11 180,00 Tabuľka č.33 strojné investície Organizácia/Investičná akcia/ek FK Program Suma 999 SOŠ, Šaľa: Výdajný pult ohrievací (713) 09223 0080103-3 320,00 999 SOŠ, Šaľa: Sporák kombinovaný s rúrou (713) 09223 0080103-2 660,00 999 Obchodná akadémia, Zlaté Moravce: Konvektomat (713) 09223 0080103-5 200,00 SPOLU -11 180,00 B.2.6 Zmeny rozpočtu investičných akcií financovaných z vlastných zdrojov OvZP NSK: I. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 10 Sociálne zabezpečenie Kapitálové výdavky (700) + 9 618,00 Tabuľka č.34 strojné investície Organizácia/Investičná akcia/ek FK Program Suma 2253 VINIČKY, ZSS Nitra: Profesionálna pračka (713) 1012 0110101 + 5 653,20 2253 VINIČKY, ZSS Nitra: Bubnový sušič bielizne (713) 1012 0110101 +3 964,80 SPOLU +9 618,00 C. FINANČNÉ OPERÁCIE C.1 ČASŤ PRÍJMY: I. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 01 Úrad NSK Odd. 01 Úrad NSK Príjmové operácie + 879 500,00 - príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400) + 879 500,00 - prevod prostriedkov z peňažných fondov (454) + 879 500,00 18
A. BEŽNÝ ROZPOČET A.1 ČASŤ BEŽNÉ PRÍJMY A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY Dôvodová správa (odd. 01 Úrad NSK) V návrhovej časti materiálu predkladáme požiadavku vyčleniť bežné výdavky účelovo určené na dokončenie opravy havarijného stavu vodovodného potrubia v Leviciach Géni - II.etapa. Uvedenú opravu je nevyhnutné vykonať nakoľko neustále dochádza k poruchám na vodovodnej sieti a stratovým havarijným únikom pitnej vody. V zmysle zistení vykonaného vládneho auditu a opätovnej kontroly VO Úradom vlády SR bola stanovená 25% korekcia VO na predmet zákazky Riadenie a publicita projektu Elektronizácia služieb NSK. Celková výška nezrovnalosti činí 26 940,-, z čoho predstavuje suma na úhradu 22 899,- a 2 694,-, t.j. celkom 25 593,-. Uvedenú čiastku je NSK povinný vrátiť riadiacemu orgánu do 50 dní od doručenia výzvy na vrátenie na Úrad NSK (od 30.3.2016). Dôvodová správa (odd. 07 Zdravotníctvo) Odbor zdravotníctva predkladá na schválenie Zastupiteľstvu NSK Návrh Všeobecného záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytnutí dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja pre oblasť zdravotníctva. Predpokladaná podpora by mala dosiahnuť sumu maximálne 100 000,- Eur, na ktoré požadujeme vytvoriť na prvok 0130401 Dotácie pre poskytovanie hospicovej starostlivosti a nepretržitej ošetrovateľskej starostlivosti v zmysle VZN NSK. Dôvodová správa (odd. 08 Kultúra) Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre predkladáme zavýšenie bežných výdavkov vo výške 5 500,00 Eur na doplnenie vybavenia knižnice, ktoré súvisí so sťahovaním. Tekovské knižnica v Leviciach finančné prostriedky vo výške 36 000,00 Eur budú z bežných výdavkov vyčlenené na vybavenie a zariadenie zrekonštruovaných priestorov budovy v oddelení beletrie. Tekovské múzeum v Leviciach navrhujeme vyčleniť finančné prostriedky na odstupné a odvody pre odchádzajúceho zamestnanca vo výške 2 297,00 Eur (konzervátor údržbár). Dôvodová správa (odd. 09 Vzdelávanie) Originálne kompetencie Po prehodnotení opodstatnenosti žiadostí škôl a vyhodnotení akútnosti riešenia navrhujeme úpravu rozpočtu podľa rozpisu: Gymnázium J. Kráľa Zlaté Moravce finančné prostriedky sú určené na opravu priestorov školskej jedálne. 19
SPŠ strojnícka a elektrotechnická Nitra finančné prostriedky sú určené na výmenu okien na budove školy. SOŠ veterinárna Nitra finančné prostriedky sú určené na výmenu nábytkov v izbách ŠI a opravu elektroinštalácie v školskej jedálni Obchodná akadémia Zlaté Moravce finančné prostriedky sú určené na výmenu okien a radiátorov v budove bývalého internátu. Spojená škola Nitra finančné prostriedky sú určené na nákup zariadenia do školskej kuchyne a opravu školskej jedálne. Spojená škola Nové Zámky finančné prostriedky sú určené na náklady na vodné zrážková voda v budove na Námestí republiky 4. Stredná odborná škola Šaľa finančné prostriedky sú určené na montáž rozvodov ústredného kúrenia v budove TV3 a na výmenu okien a dverí na budove ŠI a na administratívnej budove. SOŠ stavebná Nové Zámky finančné prostriedky sú určené na opravu vykurovania v ŠI a na obnovu nábytku, umývadiel a batérií v izbách ŠI. Spojená škola Šaľa finančné prostriedky sú určené na opravu osvetlenia v priestoroch školy. SOŠ obchodu a služieb Komárno finančné prostriedky sú určené na opravu priestorov sociálnych zariadení školy v pavilóne A ženy. SOŠ technická Komárno finančné prostriedky sú určené na opravu sociálnych zariadení. SOŠ Levice, Pod amfiteátrom 5 finančné prostriedky sú určené na výmenu prefabrikovaných stien chodieb v budove školy. SOŠ technická Tlmače finančné prostriedky sú určené na havarijnú situáciu vonkajšieho vodovodného potrubia. SOŠ technická Vráble finančné prostriedky sú určené na výmenu okien, opravu sociálnych zariadení a fasády na hlavnej budove, opravu vestibulu v hlavnej budove. SOŠ obchodu a služieb Topoľčany finančné prostriedky sú určené na opravu schodov, únikového východu a vybudovanie bezbariérového prístupu do budovy ŠI. SOŠ technická Zlaté Moravce finančné prostriedky sú určené na výmenu okien a opravu sociálnych zariadení na budove odborného výcviku a telocvične. SOŠ Šurany, Hviezdoslavova 55 finančné prostriedky sú určené na dofinancovanie poistného. Prenesené kompetencie, Pri príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov bolo ocenených 21 pedagogických zamestnancov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK (1 riaditeľka a 20 učiteľov). Súčasťou ocenení je aj finančná odmena pre týchto zamestnancov. Z uvedeného dôvodu navrhujeme úpravu rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov podľa predloženého návrhu. Riaditeľka OA Zlaté Moravce a riaditeľ SOŠ technickej v Šuranoch požiadali o úpravu rozpočtu na nákup učebných pomôcok. Na základe uvedených skutočností navrhujeme úpravu rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov podľa predloženého návrhu. Vlastné príjmy rozpočtových organizácií - vzdelávanie Na základe žiadostí škôl z dôvodu vyššieho plnenia bežných príjmov oproti schválenému rozpočtu navrhujeme úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu. Dôvodová správa (odd. 10 Sociálne zabezpečenie) Vlastné príjmy rozpočtových organizácií Pre zlepšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK čerpali v roku 2015 finančný príspevok z ÚPSVaR v rámci operačného programu Šanca na zamestnanie. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy a odvody pracovníkov a na materiálno 20
technické vybavenie chránenej dielne. V roku 2016 boli organizáciám preplatené náklady za 4. štvrťrok roku 2015 o ktoré žiadame navýšiť vlastné príjmy organizácií a bežné výdavky. Na dovybavenie prevádzok zariadení sociálnych služieb použijú zariadenia sociálnych služieb aj preplatky na energiách o ktoré im navrhujeme navýšiť vlastné príjmy a bežné výdavky. Borinka, ZSS Nitra - v mesiaci apríl 2016 došlo v sociálnom zariadení Borinka k vyliatiu časti obsahu kanalizácie do priestorov práčovne. Následne po obhliadke odborníkmi bolo zistené, že jedno potrubie v šachte je nepriechodné, čo spôsobuje spätný chod obsahu potrubia do objektu zariadenia. Jednalo sa o úsek cca 30 metrov, ktorý bol opotrebovaný a poškodený. Navrhujeme navýšiť bežný rozpočet organizácie o náklady spojené s odstránením havarijného stavu poškodenej kanalizácie. Z dôvodu vzniknutej havarijnej situácie na kanalizačnom potrubí, ktorú sme teraz riešili nám v priestoroch práčovne, ktorá bola zaplavená obsahom kanalizácie ale aj presakujúcou vodou spadla časť stropu. Do priestorov práčovne aj do iných pivničných priestorov nám preteká a presakuje voda, nakoľko časť dvora je značne poškodená, rozbitá a podmáčaná v čase dažďov zaliata. Okolitý betón je rozbitý a vydrolený a hrozí veľké riziko úrazov a pádov nielen klientov a vlastných zamestnancov ale aj cudzích osôb, ktoré prichádzajú do zariadenia. V záujme ochrany bezpečnosti návštevníkov zariadenia a ochrany majetku navrhujeme navýšiť bežné výdavky zariadenia o 12 000,00 Eur. Svetlo, ZSS Olichov zariadenie použije finančné prostriedky na opravu pôvodného oplotenia pozemku z roku 1965. Toto opletenie bolo opravované viackrát, ale tieto zásahy boli nedostatočné a nezabránili vstupu zvierať z okolitých lesov, ktoré poškodzujú areál stromov a ničia úrodu, ktorú má zariadenie pre vlastnú potrebu. Clementia, ZSS Kovarce silný vietor poškodil v mesiaci február sedlovú strechu budovy zariadenia. Oprava strechy bola zrealizovaná z dôvodu, aby nedošlo k väčším škodám na objekte a preto zariadenie požaduje navýšenie rozpočtu v položke údržba a bežné opravy o vynaložené náklady vo výške 5 731,00 Eur. Perla, ZSS Želiezovce budova zariadenia sociálnych služieb bola zrekonštruovaná v roku 2000 a v roku 2014 boli vymenené okná. Fasáda budovy je v pôvodnom stave, na niektorých miestach omietka opadáva z dôvodu vytvorenia trhlín. Cez trhliny zateká a vo vnútri objektu sa vytvárajú plesne. Z dôvodu zlepšenia hygienických podmienok prevádzky a úspory energií navrhujeme pridelenie finančných prostriedkov na opravu fasády vo výške 83 000,00 Eur. Harmónia, ZSS Horné Štitáre v zariadení bola v januári 2016 vykonaná kontrola RÚVT Topoľčany, ktorá upozornila na závažné nedostatky na prevádzke práčovňa Okál suterén. Vzhľadom k tomu, že prevádzka sa nachádza v suteréne, ktorý nie je dostatočne odizolovaný, dochádza k navlhnutiu stien, odpadávaniu omietky a maľovky a vznikajú plesne s nepríjemným zápachom. Vzniká nebezpečenstvo ochorenia zamestnancov, ktorí tam vykonávajú pracovnú činnosť. Náklady na sanáciu omietok na prevádzke práčovňa sú vo výške 5 000,00 Eur. B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET B.2 ČASŤ KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY: B.2.2 Nové investičné akcie: Dôvodová správa (odd. 01 Úrad NSK, odd.07 Zdravotníctvo, odd. 08 Kultúra, odd. 09 Vzdelávanie a odd. 10 Sociálne zabezpečenie) Vo výške 837 000,- navrhujeme vyčlenenie finančných prostriedkov na investičné akcie uvedené v Tabuľke č.29 v časti B.2.2 návrhu na uznesenie: 21
- Staré divadlo K.S. v Nitre: Stavebné úpravy Starého divadla K.S. v Nitre - PD vo výške 23 000,- : Budova divadla bola postavená v rokoch 1923 až 1927. V roku 2009 prešla čiastočnou rekonštrukciou vstupných priestorov s vyhotovením bezbariérového vstupu. Vykonanou revíziou elektrických zariadení, protipožiarnou kontrolou a kontrolou inšpektorátu práce boli zistené závažné nedostatky a po analýzach technického stavu budovy bol vypracovaný plán rekonštrukcie divadla, ktorý je rozdelený do 6tich etáp. 1.a 2.etapa oprava strechy a analýza príčin hromadenia vody v suteréne bola zrealizovaná v roku 2015. Realizácia časti 3.etapy je predmetom PD na stavebné úpravy, ktorá zahŕňa: posúdenie statiky a realizáciu protipožiarnych opatrení vrátane odvodu tepla a dymu, sanáciu suterénnych priestorov po odčerpaní vody vrátane návrhu účinného vetrania a klimatizácie spolu so stavebnými úpravami všetkých priestorov divadla okrem foyer. Predpokladané náklady na vypracovanie PD v uvedenom rozsahu predstavujú sumu 23 000,-. V ďalšej časti tejto etapy bude riešená kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie (PD je súčasťou rozpočtu NSK na rok 2016). Výmena okien, obnova fasády, oprava zvyšných častí strechy a nakoniec kompletná rekonštrukcia oboch divadelných sál je naplánovaná v záverečných etapách obnovy a rekonštrukcie divadla. - Gymnázium A.V., Levice: Stavebné úpravy stravovacej prevádzky Gymnázia A.V., Levice PD vo výške 19 000,- : Školská jedáleň gymnázia je v prevádzke od roku 1992. Pôvodne bola navrhovaná pre 300 stravníkov, v súčasnosti však pripravuje obedy pre 600 stravníkov. Stav, kapacita a funkčnosť strojnotechnologického zariadenia nie je v súlade s platnými technickými, hygienickými a právnymi predpismi. Mnohé zariadenia sú v havarijnom stave, podlahy, potrubia a odtoky sú pôvodné a nevyhovujú bezpečnostným požiadavkám. RÚVZ a revízny technik zistili závažné nedostatky, ktoré sa týkajú nielen technologického zariadenia, ale aj priestorov stravovacej prevádzky a ohrozujú životy a zdravie zamestnancov a stravníkov. Odstránenie nedostatkov je možné vyriešiť stavebnými úpravami na základe spracovanej PD s položkovitým rozpočtom. - SPŠ, Levice: Rekonštrukcia výťahov v budove školského internátu SPŠ, Levice vo výške 72 000,- : Školský internát bol daný do používania v roku 1965, má 7 podlaží, schodisko a dva výťahy, z ktorých je momentálne funkčný iba jeden. Tento výťah je v prevádzke od roku 1965 a jeho životnosť končí. Podľa cenových ponúk predpokladaný náklad k potrebnej rekonštrukcii obidvoch výťahov predstavuje 72 000,-. - SPŠ, Levice: Statické zabezpečenie školskej jedálne a kuchyne SPŠ, Levice vo výške 41 000,- : V januári 2016 bola vykonaná kontrola stavu budovy školy kvôli podozreniu na statickú nestabilitu budov a hroziaceho nebezpečenstva pri ich užívaní. Na zistené skutočnosti bol vypracovaný statický posudok kritických miest budov, školskej jedálne, kuchyne a pavilónu C, kde je ako hlavná príčina deformácie a nestability objektov uvedené sadanie podložia základov budov zapríčinené prevlhčením tohto podložia v dôsledku nedostatočného odvedenia dažďových vôd. Dôvodom je dezolátny stav žľabov a dažďových zvodov, ak aj oplechovania atík a muriva vyplývajúci zo zanedbanej starostlivosti. Aby nedošlo k vybočeniu sadajúcich múrov a k pádu stropu školskej jedálne, je momentálne uloženie stropných betónových prekladov budovy zaistené oceľovými lanami. Potreba finančných prostriedkov na odstránenie havarijnej situácie predstavuje sumu 41 000,-. - SPŠ stavebná, Nitra: Zateplenie budov SPŠ stavebnej, Nitra PD vo výške 10 000,- : V rámci úsporných opatrení spotreby energií žiada školské zariadenie o pridelenie finančných prostriedkov na zateplenie budov školy (učební, rysovne, vstupu, vestibulu posilňovne, šatní, chodby, kuchyne a jedálne). Pôvodné okná a vchodové dvere už boli vymenené a tiež bola už zrealizovaná rekonštrukcia striech budov školy. Nakoľko sa jedná o konštrukčné riešenie zateplenia budov a stavebno-fyzikálne riešenie jednotlivých obvodových konštrukcií, je nutné vypracovanie PD. 22
- SOŠ potravinárska,nitra: Rekonštrukcia školskej jedálne a kuchyne - PD vo výške 12 000,- : Kuchyňa s jedálňou školy je v prevádzke od roku 1972, zabezpečuje prípravu a výdaj jedál žiakom a zamestnancom školy ako aj celodenné stravovanie pre žiakov ubytovaných v dvoch internátoch. Gastrotechnologické zariadenie kuchyne je opotrebované a poruchové, rekonštrukcia kuchyne a jedálne je nutná k zachovaniu funkčnej prevádzky v budúcnosti. Vzhľadom k tomu, že sa jedná okrem gastrotechnologického zariadenia aj o riešenie vzduchotechniky, elektroinštalácie a zdravotechniky vrátane stavebných prác, je potrebné vypracovanie PD. - PLATAN, ZSS Lontov: Rekonštrukcia ČOV v PLATAN, ZSS Lontov vo výške 11 000,- : ZSS užíva vodnú stavbu ČOV DSS Lontov v obci Lontov, ktorá je v nepretržitej prevádzke od roku 2005. Povolenie na vypúšťanie odpadových vôd stráca platnosť podľa rozhodnutia OÚŽP Levice dňom 1.3.2016. ZSS požiadalo o predĺženie platnosti tohto povolenia. Pre ďalšie bezproblémové prevádzkovanie ČOV v ďalších rokoch je však podľa zmluvného prevádzkovateľa potrebné vykonať rekonštrukciu ČOV, ktorá spočíva najmä v náhrade niektorých opotrebovaných súčastí (napr. čerpadlo, dúchadlo) za nové a v náhrade príslušných dielov za iné s vhodnými kvalitatívnymi vlastnosťami a dlhšou životnosťou. - HARLEKÝN, ZSS Topoľčany: Podporované bývanie v HARLEKÝN, ZSS Topoľčany - PD vo výške 5 000,- : ZSS pripravuje vytvorenie priestorov pre podporované bývanie. V súčasnosti má spálne, kde je ubytovaných 6 až 7 prijímateľov sociálnych služieb, čo nevyhovuje hygienickým požiadavkám. Podporované bývanie plánuje ZSS vytvoriť z priestorov domčeka, ktorý bol v minulosti využívaný ako sklad. Predpokladané náklady na vypracovanie PD za uvedeným účelom predstavujú 5 000,-. - NsP, Šaľa: Stavebné úpravy objektu NsP v Šali vo výške 526 000,- : Na stavebné úpravy objektu polikliniky bola vypracovaná PD s položkovitým rozpočtom výkaz - výmer. Jedná sa o objekty: Blok A Lekáreň, Blok B Poliklinika a o vstup. PD rieši výmenu jestvujúcich výplní otvorov za plastové a zateplenie obvodových stien a strechy, čoho súčasťou je aj oplechovanie okien, klampiarske konštrukcie, bleskozvody. Účelom stavebných úprav je zlepšenie tepelno - technických vlastností obvodových (stenových, strešných) konštrukcií. Existujúce stenové a strešné konštrukcie nezodpovedajú súčasným normovým požiadavkám obvodových konštrukcií. Zateplením fasády a sanáciou strešnej konštrukcie sa zvýši technická kvalita objektu (úspora energie), jej životnosť, zvyšujú estetickú hodnotu stavby, znižuje sa hlučnosť v interiéri a uľahčuje sa údržba. - NsP, Šaľa: Parkovacia plocha vo výške 118 000,- : Na stavebné úpravy parkovacej plochy bola vypracovaná projektová dokumentácia s položkovitým rozpočtom výkaz - výmer. Predmetom PD je zabezpečenie parkovacích státí pre osobné autá návštevníkov a zamestnancov polikliniky. Navrhovanou výstavbou nepríde k zásahom do okolia ani k výrubu existujúce zelene, prístup na parkovisko bude po jestvujúcej miestnej komunikácií. Celková výmera parkovacej plochy je 1190,0 m², jej vybudovanie neovplyvní podstatne stávajúce stavebno - technologické a technické riešenie ostatných okolitých objektov a tak nebude rušiť životné prostredie a nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Realizácia stavby navýši počet parkovacích miest pre návštevníkov a vyrieši kritickú situáciu statickej dopravy okolia polikliniky. V sume 110 700,- navrhujeme vyčlenenie finančných prostriedkov na strojné investície uvedené v Tabuľke č.30 v časti B.2.2 návrhu na uznesenie. Požiadavky OvZP vyplynuli najmä z nerentabilnosti opakujúcich sa opráv prevádzkových strojov, zariadení a techniky v dôsledku fyzického a morálneho opotrebenia ako aj z potreby rozšírenia a modernizácie technologických vybavení v práčovniach, stravovacích a ostatných prevádzkach organizácií. 23
Tekovská hvezdáreň v Leviciach je jedinou hvezdárňou v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Počet návštevníkov sa pohybuje okolo 10 000 ročne, pričom ťažiskom práce s verejnosťou je využívanie projekcie umelej hviezdnej oblohy pomocou prenosného planetária Starlab, ktoré je v prevádzke od roku 2004. Vek zariadenia a jeho každodenné používanie sa prejavuje na jeho opotrebení a poruchách, ktoré pracovníci odstraňujú svojpomocne, nakoľko servis na tento typ prístrojov už poskytovaný nie je. Mobilné planetárium niekoľkonásobne prevyšuje možnosti klasického planetária, umožňuje zobraziť hviezdnu oblohu nielen návštevníkom, ale prostredníctvom mobilného riešenia aj žiakom na základných a stredných školách, čím prispieva k rozšíreniu vedomostí a zvýšeniu vzdelanostnej úrovne. Výška finančných prostriedkov potrebných na obstaranie uvedeného prístroja je 69 000,-. B.2.3 Navýšenie rozpočtu schválených investičných akcií: Dôvodová správa (odd. 01 Úrad NSK a odd. 09 Vzdelávanie) Navýšenie rozpočtu schváleného na obstaranie výpočtovej techniky pre potreby Úradu NSK v hodnote 5 000,- navrhujeme na základe požiadavky oddelenia vnútornej správy. Finančné prostriedky budú použité na nákup nového servera z dôvodu zastaranosti existujúceho servera a bezpečnosti - odvrátenia hrozby útoku z vonkajšieho prostredia. Na nákup traktora pre SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Levice boli v rozpočte NSK schválené kapitálové výdavky v sume 45 000,-. Táto suma podľa vyjadrenia riaditeľstva školy však nie je postačujúca na nákup traktora, ktorý by spĺňal parametre modernej učebnej pomôcky, nevyhnutnej pre existujúce COVaP pre agropodnikanie a rozvoj vidieka. Požadovaná suma za účelom navýšenia rozpočtu je 30 000,-. Existujúci traktor z roku 1984 je morálne a fyzicky opotrebovaný. B.2.4 Zníženie rozpočtu schválených investičných akcií: Dôvodová správa (odd. 01 Úrad NSK, odd. 08 Kultúra, odd. 09 Vzdelávanie) V celkovej výške 92 020,- a 11 180,- navrhujeme zníženie rozpočtu investičných akcií uvedených v Tabuľke č.32 a č.33 v časti B.2.4 návrhu na uznesenie, ktorých čerpanie v roku 2016 uskutočnené nebude. Finančné prostriedky navrhujeme použiť na financovanie nových investičných akcií okrem sumy 8 400,-, kde sa jedná o presun v rámci dotácií na obnovu NKP. Na obnovu kultúrnych pamiatok na území NSK pod názvom Zachráňme kultúrne pamiatky NSK bolo na rok 2016 v súlade s VZN NSK č. 3/2010 v znení neskoršej zmeny v rozpočte NSK schválených celkom 40 000,-. Uznesením Zastupiteľstva NSK č. 39/2016 zo dňa 21.3.2016 boli uvedené finančné prostriedky prerozdelené a schválené jednotlivým prijímateľom dotácií, na základe čoho je potrebné vykonať zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu NSK, a to znížením rozpočtu kapitálových výdavkov v sume 8 400,- a zároveň navýšením rozpočtu bežných výdavkov v uvedenej sume. B.2.6 Zmeny rozpočtu investičných akcií financovaných z vlastných zdrojov OvZP NSK: Dôvodová správa (odd. 10 Sociálne zabezpečenie) Vlastné príjmy ZSS VINIČKY, Nitra z preplatkov na energiách v sume 9 618,- žiada zariadenie použiť na obstaranie strojného vybavenia do práčovne v zmysle Tab. č.34 časti B.2.6 návrhu na uznesenie. 24
C. FINANČNÉ OPERÁCIE C.1 ČASŤ PRÍJMY: Dôvodová správa (odd. 01 Úrad NSK) Financovanie investičných akcií uvedených v časti B.2.2 a B.2.3 návrhu na uznesenie navrhujeme zabezpečiť navýšením príjmovej strany rozpočtu NSK vo výške 879 500,-, konkrétne použitím rezervného fondu. 25
Uznesenie č.2 zo 17. zasadnutia Komisie finančnej Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja, konaného dňa 13. apríla 2016 o 15 00 hod. v zasadacej miestnosti na 5.poschodí Nitrianskeho samosprávneho kraja v Nitre, na Rázusovej ulici 2A Návrh na zmenu rozpočtu NSK č.3 na rok 2016 Ing. Peter Oremus PhD. žiada zistiť kto robil verejné obstarávanie projektu EÚ Elektronizácia služieb NSK a prečo neznáša výdavky spojené s týmito nezrovnalosťami. Bežné výdavky (600) + 25 593,00 Tabuľka č.28 999 Úrad NSK 0111 0030804 +22 899,00 999 Úrad NSK 0111 0030804 +2 694,00 Spolu: +25 593,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na vrátenie časti výdavkov zrealizovaného projektu EÚ Elektronizácia služieb NSK poskytovateľovi z dôvodu zistených nezrovnalostí v oblasti VO. Komisia finančná návrh rozpočtu prerokovala, odporúča predložiť na schválenie do Zastupiteľstva NSK. Hlasovanie prítomní 11 za návrh 11 proti 0 zdržal sa 0 nehlasoval 0 Konštatujem, že návrh rozpočtu bol prijatý. Ing. Pavol Meňky, PhD. MBA v. r. predseda Komisie finančnej Zastupiteľstva NSK 26
2. bod (materiál č. 511) Rada Nitrianskeho samosprávneho kraja Uznesenie č. 36/2016 zo 16. riadneho zasadnutia, konaného dňa 18. apríla 2016 Návrh na zmenu rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3 na rok 2016 Rada Nitrianskeho samosprávneho kraja o d p o r ú č a Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja s ch v á l i ť zmenu rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja č.3 na rok 2016 nasledovne: B. BEŽNÝ ROZPOČET A.1 ČASŤ BEŽNÉ PRÍJMY A.1.1 Daňové príjmy A.1.1.1 Daňové príjmy Úrad NSK II. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 01 Úrad NSK Odd. 01 Úrad NSK Bežné príjmy + 1 500 000,00 - daňové príjmy (100) + 1 500 000,00 - daň z príjmov fyzickej osoby (111003) + 1 500 000,00 A.1 ČASŤ BEŽNÉ PRÍJMY A.1.2 Nedaňové príjmy A.1.2.1 Nedaňové príjmy Vzdelávanie III. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 09 Vzdelávanie Odd. 09 Vzdelávanie Bežné príjmy + 20 159,90 - nedaňové príjmy (200) + 20 159,90 Tabuľka č.1 27
FK Program (200) 2003 Gymnázium A.Vrábla Levice + 4 485,50 2018 SPŠ stavebná Hurbanovo + 9 340,00 2019 SPŠ Levice + 4 300,00 2028 Obchodná akadémia Topoľčany + 2 034,40 Spolu: + 20 159,90 Org.2003 - finančné prostriedky sú z refundácie miezd a odvodov z ÚPSVaR SR z roku 2015 v sume 1485,50 a navýšenie rozpočtu organizácie z vlastných príjmov v sume 3 000,00. Org.2018 - navýšenie rozpočtu organizácie z vlastných príjmov. Org.2019 - navýšenie rozpočtu organizácie z vlastných príjmov. Org.2028 - finančné prostriedky sú z refundácie miezd a odvodov z ÚPSVaR SR z roku 2015. A.1 ČASŤ BEŽNÉ PRÍJMY A.1.2 Nedaňové príjmy A.1.2.2 Nedaňové príjmy Sociálne zabezpečenie IV. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 10 Sociálne zabezpečenie Odd. 10 Sociálne zabezpečenie Bežné príjmy + 44 688,55 - nedaňové príjmy (200) + 44 688,55 Tabuľka č.2 FK Program (200) 2251 Magnólia, ZSS Hurbanovo + 2 530,92 2255 Penzión, ZSS Topoľčany + 6 259,50 2259 V Kaštieli, ZSS Horné Obdokovce + 1 076,22 2260 Dunaj, ZSS Kováčov + 1 972,63 2262 Platan, ZSS Lontov + 8 240,06 2265 Baracha, ZSS Bardoňovo + 5 869,56 2267 Kreatív, ZSS Klasov + 607,45 2268 Lipka, ZSS Lipová + 547,25 2272 Môj domov, ZSS Topoľčany + 17 533,88 2274 Harmónia, ZSS Horné Štitáre + 51,08 Spolu: + 44 688,55 Finančné prostriedky sú z refundácie miezd a odvodov z ÚPSVaR SR za rok 2015. Odd. 10 Sociálne zabezpečenie Bežné príjmy + 24 238,67 - nedaňové príjmy (200) + 24 238,67 28
Tabuľka č.3 FK Program (200) 2251 Magnólia, ZSS Hurbanovo + 11 008,69 2252 Ipeľ, ZSS Leľa + 2 380,55 2253 Viničky, ZSS Nitra + 10 849,43 Spolu: + 24 238,67 Finančné prostriedky sú z preplatkov energií za rok 2015. A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.1 Originálne kompetencie A.2.1.1 Originálne kompetencie Úrad NSK IX. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 01 Úrad NSK Program: 003 INTERNÉ SLUŽBY Podprogram: 00306 správa a údržba budov vo vlastníctve ÚNSK Prvok: 0030602 Ostatné budovy v správe ÚNSK Odd. 01 Úrad NSK Bežné výdavky (600) + 32 000,00 - tovary a služby (630 ) + 32 000,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na opravu vodovodného potrubia v Leviciach Géni - II. etapa. Program: Podprogram: Prvok: 014 ADMINISTRATÍVA 01401 Správa úradu NSK 0140108 Rezerva na bežné výdavky Odd. 01 Úrad NSK Bežné výdavky (600) - 32 000,00 - tovary a služby (630) - 32 000,00 Odd. 01 Úrad NSK Bežné výdavky (600) + 39 031,95 - tovary a služby (630) + 39 031,95 29
A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.1 Originálne kompetencie A.2.1.2 Originálne kompetencie Kultúra X. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 08 Kultúra Program: Podprogram: Prvok: 010 - Kultúra 01001 - Kultúrne organizácie NSK 0100102- Knižnice Odd. 08 Kultúra Bežné výdavky (600) + 41 500,00 Tabuľka č.4 2457 Krajská knižnica K. Kmeťka v Nitre 08.2.0 0100102 + 5 500,00 2469 Tekovská knižnica v Leviciach 08.2.0 0100102 + 36 000,00 Spolu: + 41 500,00 Org.2457 - Finančné prostriedky sú určené na nákup vybavenia priestorov knižnice v sume 5 500,00. Org.2469 - Finančné prostriedky sú určené na nákup vybavenia a zariadenia zrekonštruovaných priestorov budovy oddelenia beletrie v sume 36 000,00. Program: 010 - Kultúra Podprogram: 01001 - Kultúrne organizácie NSK Prvok: 0100103 - Múzeá Odd. 08 Kultúra Bežné výdavky (600) + 2 297,00 Tabuľka č.5 2467 Tekovské múzeum v Leviciach 08.2.0 0100103 + 2 297,00 Spolu: + 2 297,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na odstupné a odvody. Program: Podprogram: Prvok: Odd. 08 Kultúra 010 - Kultúra 01002 Grantový program na podporu kultúry 0100202- Dotácie na obnovu národných kultúrnych pamiatok v zmysle VZN NSK Bežné výdavky (600) + 8 400,00 30
Program: Podprogram: Prvok: 010 - Kultúra 01005 Ostatné výdavky na kultúru 0100501- Ostatné výdavky na kultúru Odd. 08 Kultúra Bežné výdavky (600) - 2 297,00 A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.1 Originálne kompetencie A.2.1.3 Originálne kompetencie Úrad NSK XI. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 01 Úrad NSK Program: Podprogram: Prvok: 014 ADMINISTRATÍVA 01401 Správa úradu NSK 0140108 Rezerva na bežné výdavky Odd. 01 Úrad NSK Bežné výdavky (600) + 3 519,90 - tovary a služby (630) + 3 519,90 A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.1 Originálne kompetencie A.2.1.4 Originálne kompetencie Vzdelávanie XII. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 09 Vzdelávanie Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) + 712,80 Tabuľka č.6 999 Úrad NSK 09.2.2.3 0080103 + 712,80 Spolu: + 712,80 Finančné prostriedky sú účelovo určené na nákup výdajného ohrievacieho pultu pre SOŠ Šaľa. Podprogram: 00801 Stredné školy Prvok: 0080101 Gymnáziá s bežnou starostlivosťou 31