ROZPOČET 1. Celkové způsobilé výdaje 240686694 1.1. Výdaje na přímé aktivity algoritmy výpočtu kontrola limitů možnost vytvářet potomky 1.1.1. Výdaje na přímé aktivity investiční (nad 40 tis. Kč HIM a 60 tis. Kč NHIM) 38447105 1.1.1.1 Pozemky 1.1.1.2 Budovy a stavby 3549900 1.1.1.2.1. Adaptace laboratorních prostor - budova Z 3390000 stavební a konstrukční část - nové prostory 1450000 zdravotně technické instalace - nové prostory 250000 úprava ústředního vytápění - nové prostory 90000 elektroinstalace, slaboproudy, pc síť a zabezpečení - nové prostory 950000 klimatizace, větrání - nové prostory 650000 1.1.1.2.2 Modernizace laboratorních prostor - budova C 159900 klimatizace, věrání UMBR - místnost pro přístroj GC-MS 159900 1.1.1.3 Stroje a zařízení 34797205 1.1.1.3.1 vzpřímený fluorescenční mikroskop včetně příslušenství 1 4300000 4300000 1.1.1.3.2 Badatelský mikroskop včetně příslušenství 1 125000 125000 1.1.1.3.3 autoklávy 3 200000 600000 1.1.1.3.4 Q-PCR zařízení 1 1200000 1200000 1.1.1.3.5 temperovaná třepačka (agitator) 1 165000 165000 1.1.1.3.6 inkubátor 8 90000 720000 1.1.1.3.7 komora na pěstování rostlin 2 600000 1200000 1.1.1.3.8 Kultivační skříň pro pěstování rostlin 1 1600000 1600000 1.1.1.3.9 sušárna 2 60000 120000 1.1.1.3.10 skener kořenů 1 200000 200000 1.1.1.3.11 termocyklér (pcr cyclers) 2 300000 600000 1.1.1.3.12 GC-MS/MS systém s vysokým rozlišením hmoty 1 18000000 18000000 1.1.1.3.13 digestoř 2 120000 240000 1.1.1.3.14 ledovač 1 70000 70000 1.1.1.3.15 hlubokomrazící box -80C 2 340000 680000 1.1.1.3.16 elektroforéza automatická 1 1400000 1400000 1.1.1.3.17 nanodrop 1 50000 50000 1.1.1.3.18 homogenizátor 1 200000 200000 1.1.1.3.19 binokulární mikroskop včetně příslušenství 1 500000 500000 1.1.1.3.20 vodní laboratorní lázeň (shaking bath) 1 60000 60000 1.1.1.3.21 centrifuge 1 120000 120000 1.1.1.3.22 gel dokumentační systém 1 190000 190000 1.1.1.3.23 microcentrifuge 4 50000 200000 1.1.1.3.24 termobloky 2 40000 80000
1.1.1.3.25 zařízení na úpravu laboratorní vody (purification) 1 400000 400000 1.1.1.3.26 PCR cabinet 2 50000 100000 1.1.1.3.27 Nádoba na kapalný dusík 1 45000 45000 1.1.1.3.28 modul laboratorního nábytku - nové prostory 1 412875 412875 1.1.1.3.29 modul kancelářského nábytku - nové prostory 1 305230 305230 1.1.1.3.30 modul laboratorního nábytku - UMBR - revitalizace laboratoře 1 244100 244100 1.1.1.3.31 skleníky 2 100000 200000 1.1.1.3.32 Biohazard box 2 180000 360000 1.1.1.3.33 Mrazící box -20C 1 60000 60000 1.1.1.3.34 Laminární box 1 50000 50000 1.1.1.4 Hardware a osobní vybavení 1.1.1.5 Nehmotný investiční majetek 1.1.1.5.1 software 1 100000 100000 1.1.2. Výdaje na přímé aktivity neinvestiční 1.1.2.1 Osobní výdaje 106413224 1.1.2.1.1. Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky 1.1.2.1.1.1 Platy 79263600 1.1.2.1.1.1.1 KZVP 72 189000 13608000 1.1.2.1.1.1.2 excellent senior researcher - Yilmaz Balzi 70 135000 9450000 1.1.2.1.1.1.3 excellent senior researcher 250,4 81000 20282400 1.1.2.1.1.1.4 senior researcher 197,6 54000 10670400 1.1.2.1.1.1.5 junior researcher 144 40500 5832000 1.1.2.1.1.1.6 post doc 356 48000 17088000 1.1.2.1.1.1.7 technik 72 32400 2332800 1.1.2.1.1.2 DPČ 1.1.2.1.1.3 DPP 1.1.2.1.1.4 Autorské příspěvky 1.1.2.1.2. Pojistné na sociální zabezpečení 1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 1 19815900 19815900 ne 1.1.2.1.2.2 Pojistné na sociální zabezpečení z DPP ne 1.1.2.1.3. Pojistné na zdravotní zabezpečení 1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 1 7133724 7133724 ne 1.1.2.1.3.2 Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP ne 1.1.2.1.4. FKSP ne 1.1.2.1.5. Jiné povinné výdaje 1.1.2.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele ne 1.1.2.1.5.2 Nemocenská hrazená zaměstnancům 1 200000 200000 ne 1.1.2.1.5.3 Ostatní jiné povinné výdaje 1.1.2.2. Cestovní náhrady 1.1.2.2.1 Zahraniční 14411215 cestovné jednotka j. Cena 4605500 cestovné stáže - Oregon 6 32400 194400 cestovné stáže - Wageningen 6 10000 60000 cestovné konzultace BFW Vídeň 200 1500 300000 cestovné - středoevropské setkání fytopatologů 24 1500 36000 cestovné - mezinárodní letní škola BFW 3 1500 4500 cestovné - mezinárodní letní škola Srbsko 3 10000 30000 cestovné - Zvolen, Nitra 30 2500 75000 cestovné Srbsko 18 10000 180000 cestovné - krátkodobé stáže - Evropa 90 10000 900000
cestovné - sběr vzorků - Evropa 27 10000 270000 cestovné - sběr vzorků (Turecko, Rusko) 6 10000 60000 cestovné - sběr vzorků - svět 18 32400 583200 cestovné - konference Evropa (umbr) 5 10000 50000 cestovné - konference svět (usa - umbr) 3 32400 97200 cestovné - konference - IUFRO - WP + Biljana 13 32400 421200 cestovné - konference - IUFRO - svět 16 32400 518400 cestovné - 19th International congress of Plant Microbe Interaction 3 32400 97200 cestovné - IUFRO World Congress 3 32400 97200 cestovné - International Mycological congress 2 32400 64800 cestovné - zahraniční expert - Evropa 21 10000 210000 cestovné - zahraniční expert - svět 9 32400 291600 cestovné - sabatical stays 2 32400 64800 ubytování 3701700 ubytování - stáž - Oregon 84 2300 193200 ubytování - stáž - Wageningen 84 1400 117600 ubytování - konzultace BFW Vídeň 100 1400 140000 ubytování - konzultace Srbsko 54 950 51300 ubytování - mez. Letní škola BFW 3 1400 4200 ubytování - mez Letní škola Srbsko 4 1400 5600 ubytování - Zvolen, Nitra 30 1000 30000 ubytování - krátkodobé stáže - Evropa 360 1400 504000 ubytování - sběr vzorků - Evropa 432 1400 604800 ubytování - sběr vzorků - svět 465 2300 1069500 ubytování - sběr vzorků (Turecko, Rusko) 120 2300 276000 ubytování - konference Evropa (umbr) 16 1400 22400 ubytování - konference svět (usa - umbr) 18 2300 41400 ubytování - konference IUFRO WP + Biljana 81 2300 186300 ubytování - konference IUFRO - svět 128 2300 294400 ubytování - 19th International congress of Plant Microbe Interaction 27 2300 62100 ubytování- IUFRO World Congress 27 2300 62100 ubytování - International Mycological congress 16 2300 36800 stravné 3129650 stravné - stáž - Oregon 90 1250 112500 stravné - stáž - Wageningen 90 1250 112500 stravné - konzultace BFW Vídeň 300 1250 375000 stravné Srbsko 72 950 68400 stravné -středoevropské setkání fytopatologůvídeň 24 1250 30000 stravné - mez. Letní škola BFW 12 1250 15000 stravné - mez. Letní škola Srbsko 15 950 14250 stravné - Zvolen,Nitra 60 950 57000 stravné - krátkodobé stáže - Evropa 450 1250 562500 stravné - sběr vzorků - Evropa 459 1250 573750 stravné - sběr vzorků - svět 483 1250 603750 stravné- sběr vzorků (Turecko, Rusko) 126 1250 157500 stravné - konference Evropa (umbr) 21 1250 26250 stravné - konference svět (usa - umbr) 21 1250 26250 stravné - konference IUFRO WP + Biljana 94 1250 117500 stravné - konference IUFRO - svět 144 1250 180000 stravné - 19th International congress of Plant Microbe Interaction 30 1250 37500 stravné - IUFRO World Congress 30 1250 37500 stravné - International Mycological congress 18 1250 22500 1.1.2.2.2.7 pojištění zahraničních cest 2539 35 88865
1.1.2.2.2.8 pronájem automobilu - terenní sběr vzorků 213 3500 745500 1.1.2.2.2.9 nutné vedlejší výdaje 1 250000 250000 1.1.2.2.2 per diem per diem - zahraniční expert 300 6300 1890000 1.1.2.3. Hmotný majetek a materiál 1.1.2.3.1 HW a osobní vybavení 514500 1.1.2.3.1.1. notebook 17 20000 340000 1.1.2.3.1.2. PC set (stolní PC,monitor, myš, klávesnice) 2 22700 45400 1.1.2.3.1.3. externí disk 17 2100 35700 1.1.2.3.1.4. fotoaparát 2 4700 9400 1.1.2.3.1.5. přenosný dataprojektor 2 16000 32000 1.1.2.3.1.6. multifunkční tiskárna 2 26000 52000 1.1.2.3.2 stroje a zařízení 1353800 obsahuje lednice na uchovávání vzorků 9 20000 180000 myčka 1 20000 20000 magnetický mixér 2 19000 38000 malá laboratorní třepačka - Vortex 4 9500 38000 mikrovlnná trouba 2 3000 6000 elektroforéza 6 33500 201000 zdroj pro elektroforézu (Cpower supply) 3 26600 79800 cestovní chladnička 6 1500 9000 plynový kahan 6 39500 237000 čerpadlo pro plynovou chromatografii 1 39000 39000 regály a boxy na vzorky 1 100000 100000 pipety 50 5000 250000 váhy 3 20000 60000 regály (freezer racks) 6 13500 81000 ph metr 1 15000 15000 1.1.2.3.3.1 materiál obsahuje 6985000 laboratorní misky (baiting test) 1 5000 5000 vzorkovnice (sáčky) 1 70000 70000 papírové laboratorní potřeby 1 60000 60000 rukavice 1 600000 600000 laboratorní sklo 1 500000 500000 consumables (spare parts) for plant growth chambers + consumables Tubes, PCR tubes and plates, pippete tips, Petri dishes) 1 2300000 2300000 consumables for GC-MS and LC-MS analysis 1 2000000 2000000 plant material 1 50000 50000 material for river baiting 1 20000 20000 kultivační média 1 1000000 1000000 přípravné nástroje (skalpely, nože,.) 1 50000 50000 ochranné pomůcky 1 300000 300000 plastové sáčky 1 30000 30000 1.1.2.3.3.2 chemikálie 6750000 obsahuje Chemicals (general chemicals, standards, primers, probes, antibodie 1 5500000 5500000 chemicals for FTIR - analýza MU 1 50000 50000 chemicals and consumables for GC-MS and LC-MS analysis 1 1000000 1000000 Chemicals for tissue culture (medias, growth regulators, geeling agen 1 200000 200000 1.1.2.3.3.3 odborná lit. odborná literatura 1 400000 400000 1.1.2.3.3.4 ost. Sp. Materiál 370000 obsahuje Ostatní spotřební materiál - tonery 1 300000 300000
Ostatní spotřební materiál pro skleník 1 30000 30000 Ostatní spotřební materiál - baterie 1 40000 40000 1.1.2.4 Nehmotný majetek 1.1.2.4.1 software 1 200000 200000 1.1.2.5 Odpisy 1.1.2.6 Nákup služeb 25964200 1.1.2.6.1 Outsourcované služby 25934200 1.1.2.6.1 <=49% z 1. 1.1.2.6.1.1 sekvenování 1 19900000 19900000 1.1.2.6.1.2 Mezinárodní letní školy (pronájem, přístroje, lektoři, občerstvení) 2 250000 500000 1.1.2.6.1.3 Náklady na publikační výstupy 1 550000 550000 1.1.2.6.1.4 Odborné semináře (transfer technologií, next generation seqvencing, 4 60000 240000 1.1.2.6.1.5 workshopy pro aplikační sféru SRS (pronájem, zajištění cateringu) Sva 7 28000 196000 1.1.2.6.1.6 autobusová doprava 7 10000 70000 1.1.2.6.1.7 set očkování - terénní práce v tropech 6 6300 37800 1.1.2.6.1.8 servisní služby - laboratorní přístroje UOLM + údržba GC-MS (200tis. 1 1500000 1500000 1.1.2.6.1.9 vložné konference 1 1080400 1080400 1.1.2.6.1.10 zpracování projektové dokumentace - adaptace lab. Prostor 1 100000 100000 1.1.2.6.1.11 nákup satelitních dat pro GIS analýzy (klimatické data,...) 1 1200000 1200000 1.1.2.6.1.12 přeprava vzorků ze zahraničí 1 60000 60000 1.1.2.6.1.13 nákup elektronických informačních zdrojů 1 500000 500000 1.1.2.6.2 Nájem a leasing 1.1.2.6.3 Správní a jiné poplatky 1.1.2.6.3.1 přepravní certifikáty a jednotné celní deklarace 1 30000 30000 1.1.2.7 Přímá podpora 1544150 obsahuje cestovné CS - konference svět 16 35000 560000 ubytování CS - konference svět 110 2400 264000 stravování CS - konference svět 146 1250 182500 cestovné CS konference Zvolen + Nitra 12 2500 30000 cestovné konference Evropa Umbr 5 10000 50000 ubytování CS konference Zvolen 12 1400 16800 ubytování CS konference Evropa umbr 16 1600 25600 stravné CS konference zvolen 24 950 22800 stravné CS konference Evropa umbr 21 1250 26250 cestovné CS BFW Vídeň - terénní stáže 6 1500 9000 ubytování CS BFW Vídeň - terénní stáže 36 1400 50400 stravné CS BFW Vídeň - terénní stáže 42 1200 50400 cestovné CS středoevropské setkání fytopatologů Vídeň 12 1500 18000 stravné CS středoevropské setkání fytopatologůvídeň 12 1250 15000 cestovné CS mez. Letní škola BFW 5 1500 7500 ubytování CS mez. Letní škola BFW 15 1400 21000 stravné CS mez. Letní škola BFW 20 1250 25000 cestovné CS mez. Letní škola Srbsko 5 10000 50000 ubytování CS mez. Letní škola Srbsko 20 1400 28000 stravné CS mez. Letní škola Srbsko 25 950 23750 pojištění zahraničních cest CS 290 35 10150 nutné vedlejší výdaje CS 290 200 58000 1.2. Nepřímé náklady ne 1.3. Úspory projektu 1.3.1. Úspory nad 10% ne 1.3.1. Úspory k rozdělení ne 0
1.4. Administrativní výdaje 37333500 1.4.1. Osobní výdaje 30380740 1.4.1.1. Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky 22681000 1.4.1.1.1 Platy 22411000 1.4.1.1.1.1 Hlavní manažer projektu 72 45000 3240000 1.4.1.1.1.2 Finanční manažer 72 40000 2880000 1.4.1.1.1.3 Manažer zahraničních aktivit 35 35000 1225000 1.4.1.1.1.4 Manažer práce s cílovou skupinou 72 35000 2520000 1.4.1.1.1.5 PR manažer 21,6 35000 756000 1.4.1.1.1.6 Koordinator výběrových řízení 18 25000 450000 1.4.1.1.1.7 GIS specialist 72 35000 2520000 1.4.1.1.1.8 Asistent projektu 36 25000 900000 1.4.1.1.1.9 Účetní 14,4 25000 360000 1.4.1.1.1.10 IT specialist 14,4 25000 360000 1.4.1.1.1.11 Pomocný technický a administrativní personál 360 20000 7200000 1.4.1.1.2 DPČ 1.4.1.1.3 DPP 1.4.1.1.3.1 Zajištění odborných a laboratorních prácí 150 1800 270000 1.4.1.1.4 Autorské příspěvky 1.4.1.2. Pojistné na sociální zabezpečení 1.4.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 1 5602750 5602750 ne 1.4.1.2.2 Pojistné na sociální zabezpečení z DPP ne 1.4.1.3. Pojistné na zdravotní zabezpečení 1.4.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 1 2016990 2016990 ne 1.4.1.3.2 Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP ne 1.4.1.4. FKSP ne 1.4.1.5. Jiné povinné výdaje 1.4.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele ne 1.4.1.5.2 Nemocenská hrazená zaměstnancům 1 80000 80000 ne 1.4.1.5.3 Ostatní jiné povinné výdaje 1.4.2. Cestovní náhrady 420000 1.4.2.1 Tuzemské 6 70000 420000 1.4.3. Hmotný majetek a materiál 721200 1.4.3.1 HW a osobní vybavení 421200 1.4.3.1.1 notebook 10 20000 200000 1.4.3.1.2 stolní počítač a příslušenství 2 22700 45400 1.4.3.1.3 mobilní telefon "Smartphone" 6 15000 90000 1.4.3.1.4 skartovací stroj 2 1700 3400 1.4.3.1.5 multifunkční tiskárna 2 26000 52000 1.4.3.1.6 externí disk 10 2100 21000 1.4.3.1.7 digitální fotoaparát 2 4700 9400 1.4.3.2 stroje a zařízení 1.4.3.3 materiál 1.4.3.3.1 kancelářský materiál 6 50000 300000 1.4.4. Nehmotný majetek 1.4.5. Odpisy 1.4.6. Místní kancelář 3976300 1.4.6.1 Telefony, poštovné, internet 1.4.6.1.1 paušály za telefon 72 3000 216000 1.4.6.2 Energie 1.4.6.2.1 režijní náklady (voda, elektřina, topení) 72 50000 3600000
1.4.6.3 Nájem 1.4.6.4 Ostatní výdaje 1.4.6.4.1 modul kancelářského nábytku 1 160300 160300 1.4.7. Nákup služeb 1835260 1.4.7.1 Outsourcované služby 1817260 1.4.7.1.1 kick of meeting 1 50000 50000 1.4.7.1.2 evaluační konference 6 50000 300000 1.4.7.1.3 záverečná evaluační konference 1 80000 80000 1.4.7.1.4 webové stránky projektu 1 20000 20000 1.4.7.1.5 závěrečný audit 1 300000 300000 1.4.7.1.6 publicita projektu 1 510000 510000 1.4.7.1.7 občerstvení - cílová skupina 6 10000 60000 1.4.7.1.8 překladatelské služby 1 120000 120000 1.4.7.1.9 poradenské a právní služby 1 90000 90000 1.4.7.1.10 zpracování harmonogramu realizace staveb. Úprav 1 7260 7260 1.4.7.1.11 překladatelské služby v rámci přípravy projetku 1 30000 30000 1.4.7.1.12 semináře projektové příležitosti ve VaV pro admin. Tým 1 250000 250000 1.4.7.2 Nájem a leasing 1.4.7.3 Správní a jiné poplatky 1.4.7.3.1 poštovní a přepravní služby 1 18000 18000