Povinná příloha číslo 1. Finanční plán Celkem 2014 2020: Specifický cíl CLLD podpora stávajících a vznik nových malozemědělců, zpracovatelských podniků podpora realizace opatření v krajině, osvěta o možnostech krajinných úprav podpora realizace opatření v krajině, osvěta o možnostech krajinných úprav podpora realizace opatření v krajině, osvěta o možnostech krajinných úprav podpora podnikání malých podniků a mikropodniků Opatření CLLD Zemědělské podnikání - podpora investic v rostlinné a živočišné výrobě, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, Společná zařízení po pozemkových úpravách Lesnická infrastruktura Lesnické technologie Program IDENTIFIKACE programu Prioritní osa PRV 2 a 3 Specifický cíl programu 2A; 3A; čl 17 a,b Celkové způsobilé výdaje PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč) Z toho podpora příspěvek Z toho národní Soukromé (kraj, obec) 14 000 000 5 250 000 1 750 000 7 000 000 0 PRV 2 2A; čl.17 c 7 058 824 4 496 471 1 503 529 0 1 058 824 PRV 2 2C; čl 17 c 2 352 941 1 498 824 501 176 0 352 941 PRV 2 2A; čl. 17 c 2 352 941 1 498 824 501 176 0 352 941 Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků PRV 6 6A; čl. 19 b 10 000 000 3 750 000 1 250 000 5 000 000 0
podpora a rozvoj podnikatelských subjektů v návaznosti na venkovskou turistiku podpora infrastruktury pro cestovní ruch podpora poradenství, informovanosti a osvěty podpora aktivit vedoucí ke spolupráci a partnerství podpora aktivit vedoucí ke zvýšení zaměstnanosti na trhu práce podpora aktivit vedoucí ke zvýšení zaměstnanosti na trhu práce podpora aktivit vedoucí ke zvýšení zaměstnanosti na trhu práce podpora udržování a opravy dopravní infrastruktury a doplňkové dopravní infrastruktury Rozvoj venkovské turistiky Lesní tematické stezky Vzdělávání a získávání dovedností Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER Sociální podnikání - výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků Sociální podnikání - zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce zaměstnanosti regionu Cyklostezky a cyklotrasy PRV 6 6A; čl. 19 b 7 000 000 2 625 000 875 000 3 500 000 0 PRV 4 4A; čl. 25 588 235 374 706 125 294 0 88 235 PRV 1 1A; 14 676 471 430 912 144 088 0 101 471 PRV prováděn í operací v rámci CLLD čl. 24 2 308 750 1 385 250 461 750 461 750 0 IROP 2 2.2 6 315 789 5 052 632 947 368 315 789 0 OPZ 2 2.3.1 2 352 941 2 000 000 0 352 941 0 OPZ 2 2.3.1 4 117 647 3 500 000 0 617 647 0 IROP 1 1.2 15 789 474 12 631 579 2 368 421 0 789 474
podpora udržování a opravy dopravní infrastruktury a doplňkové dopravní infrastruktury podpora zachování památek a místního kulturního dědictví Technická infrastruktura ve školství a celoživotním vzdělávání, podpora praktické a teoretické výuky ve školství podpora výstavby, rekonstrukce a materiálně technického zázemí zdravotních pracovišť podpora rozvoje a vzniku specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů osob ohrožených sociálním vyloučením podpora rozvoje a vzniku specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů osob ohrožených sociálním vyloučením Zvyšování bezpečnost dopravy a modernizace přestupních terminálů v obcích IROP 1. 1.2 10 526 316 8 421 053 1 578 947 0 526 316 Zachování kulturního dědictví Kyjovského Slovácka IROP 3 3.1 2 105 263 1 684 211 315 789 0 105 263 Vzdělávání a celoživotní učení Deinstitucionalizace psychiatrické péče Rozvoj infrastruktury pro sociální inkluzi a komunitní rozvoj aktivit sociálních služeb a komunitního rozvoje IROP 2 2.4 24 486 316 19 589 053 3 672 947 0 1 224 316 IROP 2 2.3 7 368 421 5 894 737 1 105 263 0 368 421 IROP 2 2.1 21 052 632 16 842 105 3 157 895 1 052 632 0 OPZ 2 2.3.1 5 170 000 4 394 500 775 500 0 0 Prorodinná opatření Prorodinná opatření OPZ 2 2.3.1 2 500 000 2 125 000 375 000 0 0 Celkem 148 122 961 103 444 854 21 409 146 18 300 759
Financování podle ESI fondů (způsobilé výdaje v Kč) Fond Program Příspěvek Celková výše podpory ERDF IROP 70 115 368 13 146 632 83 262 000 OP ŽP 0 0 0 Celkem ERDF 70 115 368 13 146 632 83 262 000 ESF OP Z 12 019 500 1 150 500 13 170 000 Celkem ESF 12 019 500 1 150 500 13 170 000 EZFRV PRV 21 309 985 7 112 015 28 422 000 Celkem EZFRV 21 309 985 7 112 015 28 422 000 Celkem Celkem 103 444 854 21 409 146 124 854 000 Rekapitulace financování (způsobilé výdaje v Kč) Kč % CELKOVÝ ROZPOČET CLLD 124 854 000 100% Příspěvek 103 444 854 82,9% 21 409 146 17,1%
Rok 2016 Opatření CLLD Zemědělské podnikání - podpora investic v rostlinné a živočišné výrobě, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, Program IDENTIFIKACE programu Prioritní osa PRV 2 a 3 Specifický cíl programu 2A; 3A; čl 17 a,b Celkové způsobilé výdaje PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč) Z toho příspěvek Z toho národní Veřejné Soukromé (kraj, obec) 0 0 0 0 0 Společná zařízení po pozemkových úpravách PRV 2 2A; čl.17 c 0 0 0 0 0 Lesnická infrastruktura PRV 2 2C; čl 17 c 0 0 0 0 0 Lesnické technologie PRV 2 2A; čl. 17 c 0 0 0 0 0 Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků PRV 6 6A; čl. 19 b 0 0 0 0 0 Rozvoj venkovské turistiky PRV 6 6A; čl. 19 b 0 0 0 0 0 Lesní tematické stezky PRV 4 4A; čl. 25 0 0 0 0 0 Vzdělávání a získávání dovedností PRV 1 1A; 14 0 0 0 0 0 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER PRV provádění operací v rámci CLLD čl. 24 0 0 0 0 0 Sociální podnikání - výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků Sociální podnikání - zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce IROP 2 2.2 0 0 0 0 0 OPZ 2 2.3.1 0 0 0 0 0 zaměstnanosti regionu OPZ 2 2.3.1 0 0 0 0 0 Cyklostezky a cyklotrasy IROP 1 1.2 0 0 0 0 0
Zvyšování bezpečnost dopravy a modernizace přestupních terminálů v obcích IROP 1. 1.2 0 0 0 0 0 Zachování kulturního dědictví Kyjovského Slovácka IROP 3 3.1 0 0 0 0 0 Vzdělávání a celoživotní učení IROP 2 2.4 0 0 0 0 0 Deinstitucionalizace psychiatrické péče IROP 2 2.3 0 0 0 0 0 Rozvoj infrastruktury pro sociální inkluzi a komunitní rozvoj IROP 2 2.1 0 0 0 0 0 aktivit sociálních služeb a komunitního rozvoje OPZ 2 2.3.1 0 0 0 0 0 Prorodinná opatření OPZ 2 2.3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Program Příspěvek Celková výše podpory IROP 0 0 0 OP ŽP 0 0 0 Celkem ERDF 0 0 0 OP Z 0 0 0 Celkem ESF 0 0 0 PRV 0 0 0 Celkem EZFRV 0 0 0 Celkem 0 0 0
Rok 2017 Opatření CLLD Zemědělské podnikání - podpora investic v rostlinné a živočišné výrobě, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, Společná zařízení po pozemkových úpravách Program IDENTIFIKACE programu Prioritní osa PRV 2 a 3 Specifický cíl programu 2A; 3A; čl 17 a,b Celkové způsobilé výdaje PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč) Z toho podpora příspěvek Z toho národní Soukromé (kraj, obec) 2 800 000 1 050 000 350 000 1 400 000 0 PRV 2 2A; čl.17 c 1 411 765 899 294 300 706 0 211 765 Lesnická infrastruktura PRV 2 2C; čl 17 c 470 588 299 765 100 235 0 70 588 Lesnické technologie PRV 2 2A; čl. 17 c 470 588 299 765 100 235 0 70 588 Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků PRV 6 6A; čl. 19 b 2 000 000 750 000 250 000 1 000 000 0 Rozvoj venkovské turistiky PRV 6 6A; čl. 19 b 1 400 000 525 000 175 000 700 000 0 Lesní tematické stezky PRV 4 4A; čl. 25 117 647 74 941 25 059 0 17 647 Vzdělávání a získávání dovedností PRV 1 1A; 14 135 294 86 182 28 818 0 20 294 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER Sociální podnikání - výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků PRV provádění operací v rámci CLLD čl. 24 461 750 277 050 92 350 92 350 0 IROP 2 2.2 1 263 158 1 010 526 189 474 63 158 0
Sociální podnikání - zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce OPZ 2 2.3.1 470 588 400 000 0 70 588 0 zaměstnanosti regionu OPZ 2 2.3.1 823 529 700 000 0 123 529 0 Cyklostezky a cyklotrasy IROP 1 1.2 3 157 895 2 526 316 473 684 0 157 895 Zvyšování bezpečnost dopravy a modernizace přestupních terminálů v obcích IROP 1. 1.2 2 105 263 1 684 211 315 789 0 105 263 Zachování kulturního dědictví Kyjovského Slovácka IROP 3 3.1 421 053 336 842 63 158 0 21 053 Vzdělávání a celoživotní učení IROP 2 2.4 4 897 263 3 917 811 734 589 0 244 863 Deinstitucionalizace psychiatrické péče IROP 2 2.3 1 473 684 1 178 947 221 053 0 73 684 Rozvoj infrastruktury pro sociální inkluzi a komunitní rozvoj IROP 2 2.1 4 210 526 3 368 421 631 579 210 526 0 aktivit sociálních služeb a komunitního rozvoje OPZ 2 2.3.1 1 034 000 878 900 155 100 0 0 Prorodinná opatření OPZ 2 2.3.1 500 000 425 000 75 000 0 0 29 624 592 20 688 971 4 281 829 3 660 152
Program Příspěvek Celková výše podpory IROP 14 023 074 2 629 326 16 652 400 OP ŽP 0 0 0 Celkem ERDF 14 023 074 2 629 326 16 652 400 OP Z 2 403 900 230 100 2 634 000 Celkem ESF 2 403 900 230 100 2 634 000 PRV 4 261 997 1 422 403 5 684 400 Celkem EZFRV 4 261 997 1 422 403 5 684 400 Celkem 20 688 971 4 281 829 24 970 800 Kč % 24 970 800 100% 20 688 971 82,9% 4 281 829 17,1%
Rok 2018 Opatření CLLD Zemědělské podnikání - podpora investic v rostlinné a živočišné výrobě, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, Program IDENTIFIKACE programu Prioritní osa PRV 2 a 3 Specifický cíl programu 2A; 3A; čl 17 a,b Celkové způsobilé výdaje PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč) Z toho podpora příspěvek Z toho národní Soukromé (kraj, obec) 5 600 000 2 100 000 700 000 2 800 000 0 Společná zařízení po pozemkových úpravách PRV 2 2A; čl.17 c 2 823 529 1 798 588 601 412 0 423 529 Lesnická infrastruktura PRV 2 2C; čl 17 c 941 176 599 529 200 471 0 141 176 Lesnické technologie PRV 2 2A; čl. 17 c 941 176 599 529 200 471 0 141 176 Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků PRV 6 6A; čl. 19 b 4 000 000 1 500 000 500 000 2 000 000 0 Rozvoj venkovské turistiky PRV 6 6A; čl. 19 b 2 800 000 1 050 000 350 000 1 400 000 0 Lesní tematické stezky PRV 4 4A; čl. 25 235 294 149 882 50 118 0 35 294 Vzdělávání a získávání dovedností PRV 1 1A; 14 270 588 172 365 57 635 0 40 588 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER PRV provádění operací v rámci CLLD čl. 24 923 500 554 100 184 700 184 700 0 Sociální podnikání - výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků IROP 2 2.2 2 526 316 2 021 053 378 947 126 316 0 Sociální podnikání - zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu OPZ 2 2.3.1 941 176 800 000 0 141 176 0 práce zaměstnanosti regionu OPZ 2 2.3.1 1 647 059 1 400 000 0 247 059 0
Cyklostezky a cyklotrasy IROP 1 1.2 6 315 789 5 052 632 947 368 0 315 789 Zvyšování bezpečnost dopravy a modernizace přestupních terminálů v obcích IROP 1. 1.2 4 210 526 3 368 421 631 579 0 210 526 Zachování kulturního dědictví Kyjovského Slovácka IROP 3 3.1 842 105 673 684 126 316 0 42 105 Vzdělávání a celoživotní učení IROP 2 2.4 9 794 526 7 835 621 1 469 179 0 489 726 Deinstitucionalizace psychiatrické péče IROP 2 2.3 2 947 368 2 357 895 442 105 0 147 368 Rozvoj infrastruktury pro sociální inkluzi a komunitní rozvoj IROP 2 2.1 8 421 053 6 736 842 1 263 158 421 053 0 aktivit sociálních služeb a komunitního rozvoje OPZ 2 2.3.1 2 068 000 1 757 800 310 200 0 0 Prorodinná opatření OPZ 2 2.3.1 1 000 000 850 000 150 000 0 0 59 249 184 41 377 941 8 563 659 7 320 304
Program Příspěvek Celková výše podpory IROP 28 046 147 5 258 653 33 304 800 OP ŽP 0 0 0 Celkem ERDF 28 046 147 5 258 653 33 304 800 OP Z 4 807 800 460 200 5 268 000 Celkem ESF 4 807 800 460 200 5 268 000 PRV 8 523 994 2 844 806 11 368 800 Celkem EZFRV 8 523 994 2 844 806 11 368 800 Celkem 41 377 941 8 563 659 49 941 600 Kč % 49 941 600 100% 41 377 941 82,9% 8 563 659 17,1%
2019 Opatření CLLD Zemědělské podnikání - podpora investic v rostlinné a živočišné výrobě, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, Program IDENTIFIKACE programu Prioritní osa PRV 2 a 3 Specifický cíl programu 2A; 3A; čl 17 a,b Celkové způsobilé výdaje PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč) Z toho podpora příspěvek Z toho národní Soukromé (kraj, obec) 3 500 000 1 312 500 437 500 1 750 000 0 Společná zařízení po pozemkových úpravách PRV 2 2A; čl.17 c 1 764 706 1 124 118 375 882 0 264 706 Lesnická infrastruktura PRV 2 2C; čl 17 c 588 235 374 706 125 294 0 88 235 Lesnické technologie PRV 2 2A; čl. 17 c 588 235 374 706 125 294 0 88 235 Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků PRV 6 6A; čl. 19 b 2 500 000 937 500 312 500 1 250 000 0 Rozvoj venkovské turistiky PRV 6 6A; čl. 19 b 1 750 000 656 250 218 750 875 000 0 Lesní tematické stezky PRV 4 4A; čl. 25 147 059 93 676 31 324 0 22 059 Vzdělávání a získávání dovedností PRV 1 1A; 14 169 118 107 728 36 022 0 25 368 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER PRV provádění operací v rámci CLLD čl. 24 577 188 346 313 115 438 115 438 0 Sociální podnikání - výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků Sociální podnikání - zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce IROP 2 2.2 1 578 947 1 263 158 236 842 78 947 0 OPZ 2 2.3.1 588 235 500 000 0 88 235 0 zaměstnanosti regionu OPZ 2 2.3.1 1 029 412 875 000 0 154 412 0 Cyklostezky a cyklotrasy IROP 1 1.2 3 947 368 3 157 895 592 105 0 197 368
Zvyšování bezpečnost dopravy a modernizace přestupních terminálů v obcích IROP 1. 1.2 2 631 579 2 105 263 394 737 0 131 579 Zachování kulturního dědictví Kyjovského Slovácka IROP 3 3.1 526 316 421 053 78 947 0 26 316 Vzdělávání a celoživotní učení IROP 2 2.4 6 121 579 4 897 263 918 237 0 306 079 Deinstitucionalizace psychiatrické péče IROP 2 2.3 1 842 105 1 473 684 276 316 0 92 105 Rozvoj infrastruktury pro sociální inkluzi a komunitní rozvoj IROP 2 2.1 5 263 158 4 210 526 789 474 263 158 0 aktivit sociálních služeb a komunitního rozvoje OPZ 2 2.3.1 1 292 500 1 098 625 193 875 0 0 Prorodinná opatření OPZ 2 2.3.1 625 000 531 250 93 750 0 0 37 030 740 25 861 213 5 352 287 4 575 190
Program Příspěvek Celková výše podpory IROP 17 528 842 3 286 658 20 815 500 OP ŽP 0 0 0 Celkem ERDF 17 528 842 3 286 658 20 815 500 OP Z 3 004 875 287 625 3 292 500 Celkem ESF 3 004 875 287 625 3 292 500 PRV 5 327 496 1 778 004 7 105 500 Celkem EZFRV 5 327 496 1 778 004 7 105 500 Celkem 25 861 213 5 352 287 31 213 500 Kč % 31 213 500 100% 25 861 213 82,9% 5 352 287 17,1%
2020 Opatření CLLD Zemědělské podnikání - podpora investic v rostlinné a živočišné výrobě, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, Program IDENTIFIKACE programu Prioritní osa PRV 2 a 3 Specifický cíl programu 2A; 3A; čl 17 a,b Celkové způsobilé výdaje PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč) Z toho podpora příspěvek Z toho národní Soukromé (kraj, obec) 2 100 000 787 500 262 500 1 050 000 0 Společná zařízení po pozemkových úpravách PRV 2 2A; čl.17 c 1 058 824 674 471 225 529 0 158 824 Lesnická infrastruktura PRV 2 2C; čl 17 c 352 941 224 824 75 176 0 52 941 Lesnické technologie PRV 2 2A; čl. 17 c 352 941 224 824 75 176 0 52 941 Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků PRV 6 6A; čl. 19 b 1 500 000 562 500 187 500 750 000 0 Rozvoj venkovské turistiky PRV 6 6A; čl. 19 b 1 050 000 393 750 131 250 525 000 0 Lesní tematické stezky PRV 4 4A; čl. 25 88 235 56 206 18 794 0 13 235 Vzdělávání a získávání dovedností PRV 1 1A; 14 101 471 64 637 21 613 0 15 221 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER PRV provádění operací v rámci CLLD čl. 24 346 313 207 788 69 263 69 263 0 Sociální podnikání - výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků Sociální podnikání - zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce IROP 2 2.2 947 368 757 895 142 105 47 368 0 OPZ 2 2.3.1 352 941 300 000 0 52 941 0 zaměstnanosti regionu OPZ 2 2.3.1 617 647 525 000 0 92 647 0 Cyklostezky a cyklotrasy IROP 1 1.2 2 368 421 1 894 737 355 263 0 118 421
Zvyšování bezpečnost dopravy a modernizace přestupních terminálů v obcích IROP 1. 1.2 1 578 947 1 263 158 236 842 0 78 947 Zachování kulturního dědictví Kyjovského Slovácka IROP 3 3.1 315 789 252 632 47 368 0 15 789 Vzdělávání a celoživotní učení IROP 2 2.4 3 672 947 2 938 358 550 942 0 183 647 Deinstitucionalizace psychiatrické péče IROP 2 2.3 1 105 263 884 211 165 789 0 55 263 Rozvoj infrastruktury pro sociální inkluzi a komunitní rozvoj IROP 2 2.1 3 157 895 2 526 316 473 684 157 895 0 aktivit sociálních služeb a komunitního rozvoje OPZ 2 2.3.1 775 500 659 175 116 325 0 0 Prorodinná opatření OPZ 2 2.3.1 375 000 318 750 56 250 0 0 22 218 444 15 516 728 3 211 372 2 745 114
Program Příspěvek Celková výše podpory IROP 10 517 305 1 971 995 12 489 300 OP ŽP 0 0 0 Celkem ERDF 10 517 305 1 971 995 12 489 300 OP Z 1 802 925 172 575 1 975 500 Celkem ESF 1 802 925 172 575 1 975 500 PRV 3 196 498 1 066 802 4 263 300 Celkem EZFRV 3 196 498 1 066 802 4 263 300 Celkem 15 516 728 3 211 372 18 728 100 Kč % 18 728 100 100% 15 516 728 82,9% 3 211 372 17,1%