PŘÍRUČKA EMS Vydání Září 2011 Index C

Změna / hange: Strana 1 elkem stran 22 PŘÍRUČKA EMS Vydání Září 2011 Index Datum Index Historie modifikací 18.10.2008 A Vznik dokumentu 10.11.2010 B Úprava četnosti přezkoumání managementem 22.9.2011 Integrace Plánování EMS do Příručky EMS Funkce Jméno Zodpovědný za Podpis Vedoucí kvality a PVE Z. Mikulová Vydání Vedoucí kvality a PVE Z. Mikulová Ověření Ředitel společnosti Y. Sonet Schválení

Změna / hange: Strana 2 elkem stran 22 OBSAH OBSAH 2 1. ÚVOD 5 1.1 Všeobecně 5 1.2 Základní identifikační údaje 5 1.3 Tradice a současná činnost společnosti 5 1.4 Aplikování ISO 14001: 2005 5 2. NORMATIVNÍ ODKAZY 6 3. TERMÍNY A DEFINIE 6 4. SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU 8 4.1 Všeobecné požadavky 8 4.2 Environmentální politika 8 4.3 Plánování EMS 8 4.3.1 Postup a identifikace environmentálních aspektů 9 4.3.1.1 Identifikace EA 9 4.3.1.2 Vyhodnocení významnosti EA 9 4.3.1.3 Zpracování registru EA a dopadů 10 4.3.1.4 Aktualizace registru EA 10 4.3.1.5 Řízení EA 10 4.3.2 Registr právních a jiných požadavků 11 4.3.2.1 Zabezpečení dostupnosti právních a jiných požadavků 11 4.3.2.2 Zabezpečení aktualizace Registru právních a jiných požadavků 11 4.3.2.3 Činnosti při zveřejnění nového právního předpisu 11 4.3.2.4 Jiné požadavky 11 4.3.2.5 Hodnocení souladu 11 4.3.2.6 Dokumenty 12 4.3.3 Environmentální cíle a cílové hodnoty 12 4.3.3.1 Environmentální cíle 12 4.3.3.2 ílové hodnoty 12 4.3.4 Programy environmentálního managementu 12 4.4 Zavedení a provoz 12 4.4.1 Zdroje, úlohy, odpovědnost a pravomoce 12 4.4.2 Odborná způsobilost, výcvik, povědomí 13 4.4.3 Komunikování 14 4.4.4 Dokumentace EMS 14 4.4.5 Řízení dokumentů 15 4.4.6 Řízení provozu 15 4.4.7 Havarijní připravenost a reakce 15 4.5 Kontrola a nápravná opatření 16 4.5.1 Monitorování a měření environmentálních ukazatelů 16 4.5.2 Vyhodnocení souladu 16 4.5.3 Neshoda, nápravná a preventivní opatření 16 Zaznamenání neshody 16 Činnost PVE při vyřizování neshody 17 4.5.4 Řízení záznamů 17 4.5.5 Audity EMS 18 Odpovědnost při interních auditech EMS 18 Zahájení interního auditu 19 Vlastní interní audit 19 Zjištění při interním auditu 20 Zpracování záznamu o neshodě z interního auditu 20 Závěrečná jednání 20 Zpracování zprávy z interního auditu 20 Následný interní audit 20

Změna / hange: Strana 3 elkem stran 22 4.6 Přezkoumání EMS vedením 20 4.6.1 Vstup pro přezkoumání 21 4.6.2 Výstup pro přezkoumání 21 5. SOUVISEJÍÍ DOKUMENTY 21 6. ZMĚNOVÁ ŘÍZENÍ 22

Změna / hange: Strana 4 elkem stran 22 Schvalovací list Příručky EMS Vypracoval Zuzana Mikulová, 22.9.2011 Představitel vedení pro EMS Správce příručky Podpis.. Schválil Yves Sonet, 10.11.2010 Ředitel závodu Podpis

Změna / hange: Strana 5 elkem stran 22 1. ÚVOD 1.1 Všeobecně Mezinárodní norma ČSN EN ISO 14001:2005 specifikuje požadavky na systém řízení environmentálního managementu. 1.2 Základní identifikační údaje Název společnosti ERE Z Právní forma Společnost s ručením omezeným Sídlo společnosti hropyně, Komenského 844, 768 11 IČ 25559796 DIČ Z 25559796 Zapsána v obchodním rejstříku Krajský soud v Brně, oddíl, vložka Spojení (tel i fax) Tel. 573 503 551, fax 573 335 803 www stránky - externí komunikace www.erce-plasturgie.com Jednatel společnosti Franck Machurat 1.3 Tradice a současná činnost společnosti ERE Z je součástí francouzské společnosti ERE GROUP. V České Republice působí od roku 1999. Předmět činnosti: Vstřikování plastů pro automobilový průmysl Montáže plastových dílů pro automobilový průmysl Dodávka projektů pro celý sortiment výroby Předmět certifikace: Výroba plastových dílů a montážních celků Provozovny: ERE Z, Komenského 844, hropyně 1.4 Aplikování ISO 14001: 2005 Kvalita výroby (QA/Q) je zajištěna systémem založeným na ISO/TS 16 949 tak, že jsou zaručeny všechny potřeby kvalitativních parametrů výrobků pro automobilový průmysl. Systém ISO 14001:2005 je aplikován na celou organizaci. Vedení organizace přistupuje k řešení zabezpečení systému managementu z hlediska procesního přístupu. Je si vědoma, že zajistit spokojenost zákazníka tj. splnit jeho požadavky a očekávání, včetně uplatnění všech legislativních požadavků na produkt, je syntézou všech činností vstupujících do procesů. Z tohoto důvodu se všem činnostem, procesům, postupům a instrukcím věnuje příslušná pozornost a provádí se neustálé měření a monitorování jak produktů samotných, tak i vlastních procesů. Základními charakteristikami EMS v organizaci jsou integrace environmentálních aspektů do integrovaného systému řízení a závazek k neustálému zlepšování a prevenci znečišťování.

Změna / hange: Strana 6 elkem stran 22 2. NORMATIVNÍ ODKAZY a) Systémové normy EMS: ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu Specifikace s návodem pro její použití. 3. TERMÍNY A DEFINIE Příručka EMS užívá definic a pojmů uvedených v ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu Specifikace s návodem pro její použití. Pojem Environmentální politika Program environmentu Environmentální aspekt Environmentální dopad Významný environmentální aspekt Registr environmentálních aspektů Právní požadavek Jiný požadavek Přehled právních předpisů Environmentální cíl Environmentální cílová hodnota Environmentální profil Program EMS Ekologická havárie Význam je prohlášení organizace o jejích záměrech a zásadách, vztahujících se k jejímu celkovému environmentálnímu profilu, které poskytuje rámec pro činnosti organizace a pro stanovení environmentálních cílů a cílových hodnot. Program na dosažení cílů a cílových hodnot je prvek činností, výrobků nebo služeb organizace, který může ovlivňovat životní prostředí. je jakákoli změna v životním prostředí, ať nepříznivá, či příznivá, která je zcela nebo částečně způsobena činností, výrobky či službami organizace. je environmentální aspekt, který má nebo může mít významný environmentální dopad (dopad do životního prostředí). je přehled environmentálních aspektů, který společnost identifikovala pro své činnosti prováděné ve stálém objektu nebo jeho části. je požadavek vycházející ze Sbírky zákonů České republiky (Zákon, Nařízení vlády, Vyhláška), který může být uplatnitelný na společnost. je environmentální požadavek, který přímo nevychází ze Sbírky zákonů ČR, ale navazuje na něj (např. rozhodnutí orgánů veřejné správy, ČSN apod.) nebo požadavek, který se společnost zavázala plnit (např. dobrovolné dohody, smlouvy, požadavky koncernu či sdružení apod.). je seznam všech právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v oblasti ochrany ŽP, které se na společnost nebo její činnost(i) vztahují. je celkový environmentální záměr, vycházející z environmentální politiky, který si organizace sama stanoví, a který je, pokud je to možné, kvantifikovaný. je podrobný požadavek na profil, který je pokud možno kvantifikovaný, platný pro organizaci nebo její části, který vychází z environmentálních cílů a který musí být stanoven a splněn, aby těchto cílů bylo dosaženo. měřitelné výsledky systému environmentálního managementu vztažené na řízení environmentálních aspektů samotnou organizací, založené na environmentální politice, cílech a cílových hodnotách. je zpracovaný postup pro dosažení cílů a cílových hodnot, který obsahuje určení odpovědnosti, prostředky a časový rámec ve kterém jich má být dosaženo. je takové znečištění a poškození složek životního prostředí (vody, ovzduší, půdy), kdy únikem znečišťující látky dochází k překročení míry únosného zatížení území ve smyslu zákona o životním prostředí a zákonů na ochranu jednotlivých složek životního prostředí.

Změna / hange: Strana 7 elkem stran 22 Pojem Havarijní plán Havarijní připravenost Prostředky pro zvládání havárií Stálá provozovna Společnost Význam je řízený dokument EMS obsahující soubor plánovaných opatření k provádění likvidace havárie a opatření pro prevenci havárií. je soubor postupů a opatření, které vedou k identifikaci situací havarijních ohrožení, dále pak k identifikaci a zajištění prostředků pro zvládání havárií a postupy na odstraňování následků havárií a opatření pro zajištění prevence vzniku havárií. Součástí havarijní připravenosti je i zajištění výcviku na zvládání havárií a vyhodnocování záznamů o průběhu havárií. jsou např. sypké sorbční materiály, sorbční textilie, nádoby, pytle, lopatka, smetáček apod. je provozovna ve vlastnictví společnosti nebo provozovna, kterou společnost dlouhodobě užívá (provozuje) např. administrativní budova, výrobní hala, sklady, garáže, dílny, výrobní prostory apod. pro potřeby EMS je společnost vymezena pro její hlavní činnost, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování a souvisejících činností. Použité zkratky: BL - bezpečnostní list ČOV - čističky odpadních vod ČSN - česká technická norma ČSN EN ISO - systémová norma E - externí záznam EA - environmentální aspekt EMS - systém environmentálního managementu ve smyslu ČSN EN ISO 14001 FMÚ - finanční a mzdová účetní HP - havarijní plán HLP - chemické látky a přípravky NO - nebezpečný odpad NHLP - nebezpečné chemické látky a přípravky I - interní záznam IA - interní auditor ILNO - identifikační list nebezpečného odpadu OŽP - ochrana životního prostředí PE - příručka EMS PJ - příručka kvality PVE - představitel vedení pro EMS SM - směrnice kvality SME - směrnice environmentálního managementu SMJ - systém managementu kvality THP - technicko-hospodářský pracovník VEA - významný environmentální aspekt VZ - vedoucí zásobování ŽP - životní prostředí

Změna / hange: Strana 8 elkem stran 22 4. SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU 4.1 Všeobecné požadavky Základními charakteristikami EMS ve společnosti jsou integrace environmentálních aspektů do systému řízení a závazek k neustálému zlepšování a prevenci znečišťování. Systém environmentálního managementu je vytvořený pro hlavní činnost společnosti. Tato Příručka EMS popisuje a dokumentuje způsob naplnění jednotlivých prvků mezinárodní normy ČSN EN ISO 14001 popsaných v článku 4. 4.2 Environmentální politika Vedení společnosti formuluje dlouhodobou Politiku životního prostředí, ve které se společnost zavazuje k plnění uvedených environmentálních závazků, které společnost konkretizuje do časově a věcně měřitelných cílů. Vedení při formulování Politiky životního prostředí společnosti vychází z celkových záměrů společnosti k naplňování všech předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, které se na společnost vztahují nebo se je společnost zavázala plnit. Aktuální Politika životního prostředí je vyvěšena v prostorách firmy a je v rámci procesu přezkoumání EMS vedením společnosti (viz. kapitola č. 4.6 této Příručky EMS ) podrobována revizím z hlediska její aktuálnosti zejména z pohledu: změn právních požadavků; měnících se očekávání a požadavků zainteresovaných stran; změn produktů nebo procesů; vědeckého a technického pokroku; zkušeností získaných z mimořádných událostí. Politika životního prostředí byla vyhlášena na samostatném dokumentu a formou školení je sdělována všem zaměstnancům společnosti, je zpřístupněná na firemní informační tabuli. Odpovědnost za formulaci závazků Politiky životního prostředí má vedení společnosti. Kontrolu a plnění Politiky životního prostředí provádí PVE. Vedoucí pracovníci jsou povinni zajistit, aby se zněním Politiky životního prostředí byli seznámeni všichni podřízení zaměstnanci. Za plnění Politiky životního prostředí odpovídají všichni zaměstnanci úměrně svému pracovnímu zařazení a uloženým úkolům. Osobám pracujícím pro organizaci nebo z jejího pověření je politika sdělována formou Soupisu pravidel, blíže kapitola Odborná způsobilost, povědomí, výcvik. 4.3 Plánování EMS Společnost ERE Z se rozhodla veřejně nekomunikovat své významné environmentální aspekty. Účel a použití směrnice Účelem směrnice je vytvořit účinný systém plánování environmentálního management, tj.: Identifikovat a uplatňovat environmentální právní a jiné požadavky Identifikovat a hodnotit environmentální aspekty Stanovit cíle, cílové hodnoty a programy k jejich dosažení pro řízení environmentálních aspektů, příp. pro další uplatnění právních a jiných požadavků pro účely plánování a řízení ochrany životního prostředí stanovit pravidla monitorování vybraných environmentálních ukazatelů

Změna / hange: Strana 9 elkem stran 22 4.3.1 Postup a identifikace environmentálních aspektů 4.3.1.1 Identifikace EA Společnost ERE Z podniká v pronajatých prostorách firmy FATRA, a.s.. EA vznikají při všech činnostech společnosti a to ve všech prostorách samostatných i společných s pronajímatelem. EA jsou identifikovány pro administrativní činnost, výrobu, sklad a dopravu za: běžného provozu (B) havarijního stavu (požár, exploze) (H) mimořádné události (drobná nehoda) (M) EA a jejich dopady na ŽP jsou určovány pro všechny činnosti společnosti. Při určování EA a dopadů činností jsou brány v úvahu jednotlivé fáze činností a také zneškodňování odpadu po jejich skončení. Jsou určovány aspekty přímé (tj. vlastní ve všech pronajatých prostorách) i aspekty nepřímé od dodavatelů, které může společnost ovlivňovat pouze nepřímo (např. smluvně). Za určování EA a dopadů odpovídají vedoucí úseků. Jejich aktualizace je prováděna dle potřeby, minimálně 1x ročně. Aktualizaci provádí PVE. Při identifikaci EA se zvažují: řízené a neřízené emise do ovzduší např. plynné ze spalovacích zdrojů, plynné z provozu mobilních zdrojů výfukové plyny, hluk, vibrace, záření, zápach, prašnost, teplo apod.), řízené a neřízené vypouštění odpadních vod (např. úniky, úkapy a vylití látek, které mají dopad na vodu a podloží, vypouštění odpadních vod do vod povrchových či kanalizace) vznik a nakládání s odpady (např. vznik odpadů ostatních, nebezpečných a komunálních) kontaminace půdy účinky na specifické části ŽP popř. ekosystémy čerpání přírodních zdrojů (spotřeby energií, vody, materiálů a surovin, PHM) spotřeba zdrojů 4.3.1.2 Vyhodnocení významnosti EA Vyhodnocení významnosti aspektů je nezbytným podkladem pro jejich řízení a pro stanovení cílů a cílových hodnot. O konečném přiřazení významnosti rozhoduje PVE společnosti. Stupnice významnosti dopadů: nevýznamné NEA významné - VEA Pro vyhodnocení významnosti aspektů jsou rozhodující tato kriteria a bodová hodnocení: Ć. Kritérium Bodové hodnocení 1 Jsou stanoveny limity vyplývající z právních a jiných předpisů 2 2 závazky v environmentální politice 1 3 oprávněné stížnosti externí stranou nebo neshoda 2 4 zájmy regionální, lokální, globální 1 5 Vysoká četnost výskytu 1 6 Jedná se o nebezpečnou chemickou látku nebo přípravek 2 7 Jedná se o nebezpečný odpad 1 8 Požár či výbuch 3 9 Vznik havárie 3

Změna / hange: Strana 10 elkem stran 22 Při dosažení: minimálně 5 bodů je EA hodnocen jako významný (VEA) od 0 do 4 bodu jako nevýznamný (NEA) Přednostní pozornost je nutné věnovat aspektům, jejichž významnost vyplývá z: jednoznačného termínovaného rozhodnutí orgánů státní správy a samosprávy požadavků právních předpisů především splnění limitů k daným termínům závazků vyplývajících z environmentální politiky Jsou-li EA předmětem regulace právními předpisy, požadavků environmentální politiky a jiných požadavků, ke kterým se společnost zavazuje, jsou hodnoceny automaticky jako významné. Aspekty jsou významné i když jsou plněny právní předpisy (např. limity znečištění), které se na ně vztahují, protože tyto limity musí být stále řízeny a sledovány VEA. Významnost s EA zůstává i tehdy, když jsou aspekty pod kontrolou. Stejně tak trvá i nebezpečnost látky v situaci, kdy s látkou nakládáme způsobem. 4.3.1.3 Zpracování registru EA a dopadů Z registru EA a dopadů rovněž vyplývá vazba na právní požadavky a interní směrnice, kterými jsou významné aspekty řízeny a na environmentální cíle společnosti. Registr aspektů schvaluje PVE. Významné aspekty jsou projednávány na pravidelných schůzkách vedení společnosti. Jsou přijímána opatření pro minimalizaci dopadů na ŽP spojených s těmito aspekty. Registr EA a dopadu je zpracován formou tabulky a obsahuje údaje: pořadové číslo, místo vzniku (pracoviště), činnost, EA, dopad na životní prostředí, provoz (B/H/M), bodové hodnocení, stupeň významnosti, návaznost na právní předpis - zákon, opatření, návaznost na monitorovací ukazatel a návaznost na cíle-programy environmentu. Součástí registru EA je přehled vyhodnocených prostorů v členění podle jejich provozování společností ERE Z a pronajímatelem FATRA a.s.: prostory ERE Z, prostory FATRA,a.s., prostory společné. 4.3.1.4 Aktualizace registru EA Aktualizace registru EA se provádí 1x ročně a navíc při každé významné změně jako je: významná změna legislativy nové činnosti či změna prováděných činností s dopadem na EA environmentální havárie či významné ohrožení havárií zařazení nového EA při každé změně vyhodnocení významnosti EA při změnách procesů probíhajících ve společnosti změně nakupovaného zboží Při aktualizaci dochází k seznámení všech zaměstnanců. 4.3.1.5 Řízení EA EA společnost řídí tím, že dodržuje opatření uvedená v registru EA K řízení každého přímého VEA je navíc stanoven cíl a jeho program (viz. Body ) jehož účelem je snížit významnost VEA (možnost převedení do DEA popřípadě NEA). Výjimku tvoří VEA způsobené společností při poskytování produktu zákazníkovi, které jsou řízeny v rámci QMS dle bodů 7.2.1 a 7.2.2 ČSN EN ISO 9001, a to dle požadavků uvedených v RPP. Všechny VEA a některé další EA jsou též monitorovány (viz. Bod ) a vyhodnocovány. Nepřímé VEA, které mohou vzniknout činností pronajímatele v prostorách společnosti, jsou řízeny smluvně. Společnost se rozhodla nezveřejňovat své významné environmentální aspekty.

Změna / hange: Strana 11 elkem stran 22 4.3.2 Registr právních a jiných požadavků 4.3.2.1 Zabezpečení dostupnosti právních a jiných požadavků V rámci implementace EMS je PVE vypracován RPP, a to v členění: Předpis Požadavek odkaz na. Hodnocení souladu Právní dokumenty (zákony a vyhlášky) jsou dostupné v elektronické podobě ve formátu *.pdf Pro potřeby společnosti se do Právního registru zahrnují veškeré zákony a vyhlášky v platném znění z jednotlivých oblastí životního prostředí a jsou tématicky rozděleny do skupin: ŽP všeobecně ochrana ovzduší ochrana vod ochrana přírody odpadové hospodářství chemické látky a přípravky 4.3.2.2 Zabezpečení aktualizace Registru právních a jiných požadavků Za aktualizaci právního registru v oblasti EMS odpovídá PVE společnosti. Průběžné přehledy o změnách v zákonech a vyhláškách, které vycházejí ve Sbírce zákonů jsou zajištěny PVE, který pravidelně (minimálně 1x za měsíc) sleduje informace na stránkách Ministerstva životního prostředí, Ministerstva vnitra, Ministerstva průmyslu, kde je možnost si je stáhnout, uložit, vytisknout. 4.3.2.3 Činnosti při zveřejnění nového právního předpisu Při zveřejnění nové právní normy týkající se OŽP zajistí PVE společnosti první posouzení, zda se tato norma týká činností společnosti. V kladném případě rozhodne, jakým způsobem budou povinnosti vyplývající z nového předpisu promítnuty do dokumentace společnosti a informuje o těchto změnách odpovědné pracovníky se základními pokyny k realizaci aktualizace firemní dokumentace. Toto je možné zajistit následujícími způsoby: zapracovat povinnosti do stávající dokumentace vypracovat nový dokument uložit vykonávání povinností vyplývajících z nového předpisu konkrétním ZS 4.3.2.4 Jiné požadavky Do právního registru jsou zařazovány požadavky mimo rámec legislativních požadavků, ke kterým se společnost zavázala. Mohou to být např.: dohody se státní správou směrnice jiné než zákonné povahy smlouvy 4.3.2.5 Hodnocení souladu Hodnocení souladu společnosti s právními a jinými požadavky se provádí 1x ročně, a to formou vnitřního auditu, jehož organizace se řídí stejnými principy jako audity systémů (viz. TS16949, ISO 9001 a VDA). Audit provádí PVE a záznamem je hodnocení souladu v RPP a výsledky jsou zaznamenávány následovně: S splněno X netýká se společnosti N nesplňuje P - plánováno

Změna / hange: Strana 12 elkem stran 22 4.3.2.6 Dokumenty Aktuální verze RPP je v elektronické podobě uložen na počítačové síti 4.3.3 Environmentální cíle a cílové hodnoty K dosažení plnění legislativy a k řízení VEA stanovuje společnost cíle a cílové hodnoty íle cílové hodnoty vypracovává PVE a schvaluje ředitel společnosti 4.3.3.1 Environmentální cíle Musí znamenat zlepšení OŽP vzhledem k výchozímu stavu, který je charakterizován výchozí hodnotou, která musí být specifická a měřitelná. Výchozí hodnoty by měly být charakterizovány stejným měřítkem jako hodnoty cílové (měřítko kvalitativní, kvantitativní a časové) a je-li to možné měly by být výchozí hodnoty vztaženy na stejnou jednotku produkce a základ jako cílová hodnota a musí charakterizovat skutečný výchozí stav. Environmentalní cíle vycházejí z environmentální politiky. E jsou vytištěny a vyvěšeny na nástěnce pro informování pracovníků společnosti. 4.3.3.2 ílové hodnoty Musí být specifické a měřitelné a je-li to možné zahrnují měřítko kvalitativní, kvantitativní (objemový ukazatel) a časové a měly být vztaženy na jednotku produkce nebo k jinému konkrétnímu základu. 4.3.4 Programy environmentálního managementu K upřesnění postupu pro dosažení každého cíle a cílové hodnoty slouží programy environmentálního managementu, které obsahují odpovědnosti za plnění dílčích úkolů, dále prostředky a časový rámec, ve kterých jich má být dosaženo. Tyto programy obsahují: a) název a cílovou hodnotu b) určení odpovědnosti za dosažení cíle a plnění dílčích cílů c) prostředky a časový rámec, ve kterém má být E dosaženo d) způsob řešení e) výchozí hodnotu f) cílovou hodnotu g) způsob vyhodnocování monitoring plnění cílů h) přínos pro OŽP Je stanovena osoba odpovědná za splnění programu a osoba za kontrolu jeho plnění. Programy vypracovává PVE ve spolupráci s vedoucími pracovníky a schvaluje je ředitel společnosti. PEM musí být koordinován s ostatními programy společnosti, např. s investičním programem, aj. PVE předá program osobě odpovědné za splnění cíle, která musí prokazatelně seznámit s tímto cílem všechny zaměstnance, kteří se prokazatelně podílejí na jeho plnění či kontrole. Program EMS se pokládá za ukončený po vyjádření PVE, Ředitele společnosti a majitele společnosti. Aktuální verze programů k jednotlivým cílům jsou v elektronické podobě uloženy na síti 4.4 Zavedení a provoz 4.4.1 Zdroje, úlohy, odpovědnost a pravomoce Vedení společnosti se zavazuje rozhodující silou podporovat systém environmentálního managementu a jeho další činnosti, které přispějí k neustálému zlepšování systému environmentálního managementu. Zároveň však také přenáší odpovědnosti a příslušné pravomoci na zaměstnance všech stupňů řízení při organizování a provádění daných procesů vyplývajících z této Příručky EMS a dalších navazujících dokumentů. Základní odpovědnosti a pravomoci vycházejí z organizačního schématu společnosti a zároveň jsou uvedeny v příslušných systémových dokumentech. Povinnosti a odpovědnosti z hlediska EMS Základní povinnosti a odpovědnosti z hlediska systému environmentálního managementu ve společnosti jsou následující:

Změna / hange: Strana 13 elkem stran 22 Vedení společnosti odpovídá za: jmenování představitele vedení, odpovědného za zavedení a udržování procesů environmentálního managementu jmenování mluvčího společnosti zodpovědného za plnou komunikaci s externími stranami stanovení Environmentální politiky včetně na ni navazujících cílů, výběr interních auditorů EMS. PVE ( představitel vedení pro EMS ) odpovídá za: vytváření, uplatňování a zlepšování EMS v rámci společnosti, předkládání zpráv k přezkoumání systému environmentálního managementu pro vrcholové vedení, přijímá nezbytná nápravná a preventivní opatření k odstranění zjištěných neshod, koordinaci aktivit EMS u společnosti, účelné a efektivní hodnocení úkolů (cílů) z Environmentální politiky, zavádění a udržování EMS ve společnosti, koordinaci plánování a provádění interních a externích auditů, přípravu podkladů pro předkládání zpráv vrcholovému vedení na přezkoumání EMS, plánování a organizaci školení EMS, provádění interních auditů. Představitel vedení pro EMS (PVE) Jako zvláštního zástupce vrcholového vedení, ve smyslu prvku 4.4.1 ČSN EN ISO 14001, jmenovalo vrcholové vedení společnosti představitelem vedení pro EMS PVE předkládá v plánovaných intervalech k přezkoumání vedením společnosti zprávy o postupu budování, přiměřenosti a efektivnosti systému environmentálního managementu. Mluvčí společnosti zodpovídá za: Komunikaci se státní zprávou, která je vedena v knize komunikace Komunikaci s novináři a třetí stranou, přijímá nezbytná nápravná a preventivní opatření z hlediska proběhlé komunikace, předkládá její výsledky představiteli EMS (PVE) a vedení společnosti, 4.4.2 Odborná způsobilost, výcvik, povědomí Zaměstnanci, kteří řídí činnosti, při nichž byly identifikovány environmentální aspekty (zejména pak VEA), musí být způsobilí na základě přiměřeného vzdělání, výcviku, dovedností a zkušeností. Zaměstnanci, kteří tyto činnosti provádějí musí být dostatečně informováni. V rámci obsahu výše specifikovaných modulů je školení zaměřeno především na poučení o: důležitosti shody s environmentální politikou s postupy a požadavky EMS, významných EA a dopadech, o environmentálních přínosech zlepšeného chování školených skupin zaměstnanců úlohách a odpovědnostech za dosažení shody s Environmentální politikou, postupů a požadavků EMS jednotlivých skupin zaměstnanců havarijní připravenosti a reakci (prevence, zvládání následků, komunikace a zdokumentování a řešení) potencionálních následcích nedodržení stanovených provozních postupů. Za provedení a zorganizování periodického školení je odpovědný pracovník dle SM Příprava zaměstnanců a dle modulů výcviku, školení je zajištěno externími nebo interními způsobilými pracovníky, Technik BOZP, PO odpovídá za způsobilost školitelů a za záznamy ze školení včetně osnov a prezenčních listin. Školení při nástupu nového pracovníka a při každé významné změně systému zajišťuje a odpovídá včetně písemných záznamů Technik BOZP,PO.

Změna / hange: Strana 14 elkem stran 22 Kvalifikační požadavky na pracovníky týkající se EMS: Vedoucí pracovníci: Základní znalosti týkající se jejich činnosti, dopady do ŽP, PVE: školení normy ISO 14001, znalost legislativy ŽP, Zaměstnanci: dle modulu výcviku jsou součástí popisu pracovních funkcí pracovníků. interní auditor EMS: školení interního auditora ISO 14001, praxe v oboru 1 rok Mimo tento modul výcviku mohou být zaměstnanci školeni dle aktuálních potřeb na základě podnětu PVE. Z provedeného výcviku v oblasti EMS se pořizují záznamy prezenční listiny, které jsou v originálu uloženy na personálním oddělení. Organizace provádí školení externích osob. Při příchodu do firmy jsou dodavatelé poučeni o: důležitosti shody s environmentální politikou, s postupy a požadavky EMS, havarijní připravenosti a reakci (prevence, zvládání následků, komunikace a zdokumentování a řešení) potencionálních následcích nedodržení stanovených provozních postupů. O seznámení s pravidly pro externí osoby pohybující se v prostorách firmy je záznam v Knize návštěv. Za Knihu návštěv a záznamy v ní je odpovědný mluvčí společnosti, dále se těmito záznamy nakládá dle Spisového a archivačního řádu jako se záznamy o kvality. 4.4.3 Komunikování Interní komunikace Společnost má vytvořen vnitřní informační systém. Komunikace ve společnosti mezi jednotlivými pracovníky a útvary je zajištěna těmito způsoby: porady vedení společnosti, provozní porady školení pracovníků organizace, informace předávané prostřednictvím počítačové sítě společnosti na firemním serveru informace předávané pomocí pevných telefonních linek, mobilních telefonů a e-mailu a informační tabule. Všichni pracovníci společnosti byli seznámeni s Environmentální politikou, cíli a výsledky společnosti. Externí komunikace Základní informace o společnosti jsou uvedeny na webových stránkách na adrese www.erce-plasturgie.com. Za komunikaci o otázkách ŽP s orgány veřejné správy a s médii odpovídá vedoucí výroby - mluvčí společnosti. Zásadní podněty a stížnosti environmentálního charakteru přijímá společnost písemně nebo osobním jednáním. K tomuto účelu je externím zainteresovaným stranám k dispozici Kniha komunikace, do které mohou zapisovat své podněty a stížnosti v případě osobního jednání nebo písemného podnětu, zapsanými vedoucími pracovníky. Evidenci v Knize komunikace monitoruje PVE, který rozhodne o dalším postupu, případně o řešení a odezvě na předmětnou záležitost. V případě rozsáhlé nebo složitější stížnosti PVE o tomto informuje ředitele společnosti. Environmentální stížnosti a podněty operativního charakteru se řeší bezodkladně přímo na základě pokynu příslušného vedoucího pracovníka, ten o této skutečnosti informuje PVE. 4.4.4 Dokumentace EMS Společnost má vytvořen soubor informací, které popisují základní prvky systému environmentálního managementu a jejich vzájemnou součinnost (i součinnost s dokumentací a prvky SMJ). Dokumentace EMS je členěna jako dokumentace SMJ. ertifikační orgán dostane neřízený výtisk na vyžádání.

Změna / hange: Strana 15 elkem stran 22 Příručka EMS Základním dokumentem systému environmentálního managementu je tato Příručka EMS, zpracovaná v souladu s ČSN EN ISO 14001. Popisuje především oblast použití EMS ve společnosti, stanovuje jednotlivé procesy ve společnosti a popisuje jejich vzájemné propojení, jejich dokumentaci, případně odkazy na příslušné dokumentované postupy. Směrnice EMS Směrnice tvoří 2. úroveň dokumentů EMS, které blíže popisují procesy a činnosti ve společnosti související s řízením ochrany životního prostředí. Označování dokumentů EMS je na stejném principu jako dokumentů kvality dle postupů v systému kvality, pouze je za písmenným označením E a číselná řada začíná 1. Příklad: SME 01 Příručka EMS Úrovní související a návazná dokumentace EMS ve společnosti mohou být provozní řády, havarijní plány, metodické pokyny a podobně vznikající dokumenty na základě požadavků právních předpisů v oblasti OŽP nebo pro rozpracování detailních informací, mohou to být i pracovní postupy pro jednotlivé úkony a činnosti. Viz Seznam dokumentů systému kvality a související dokumentace v této Příručce. Seznam řízené dokumentace EMS vede PVE a všechny dokumenty jsou v aktuálním znění na serveru. Dokumenty jsou k dispozici v písemné podobě tam, kde jsou potřeba. Řízení dokumentace je prováděno centrálně z Francie. Postup je řešen v procesu Pr03 v rámci ISO/TS 16949. 4.4.5 Řízení dokumentů Společnost má vytvořen postup pro řízení svých dokumentů. Tento postup je společný pro oba systémy managementu (SMJ i EMS). 4.4.6 Řízení provozu Společnost si je vědoma svých činností souvisejících se stanovenými významnými environmentálními aspekty a tyto činnosti řídí v souladu se svojí Politikou životního prostředí, íli životního prostředí a platnými právními předpisy v oblasti OŽP. Provádění činností v rámci popsaných a zdokumentovaných procesů SMJ je vztaženo i na základní požadavky EMS ( např. hodnocení a výběr dodavatelů, uzavírání smluv, příprava zakázky apod.). V rámci přezkoumání nabídky se přezkoumává její splnitelnost z hlediska environmentálních předpisů, zejména zda při vlastním plnění předmětu nabídky nedojde k překročení nebo neplnění právních předpisů z hlediska ochrany životního prostředí. Přezkoumání nabídky z environmentálního hlediska provádí komerční oddělení ve Francii. U přezkoumání smluv z hlediska plnění environmentálních předpisů se postupuje obdobně. V rámci výběru a hodnocení dodavatelů se bere v úvahu environmentální hledisko, zejména upřednostnění firem s certifikovaným systémem environmentálního managementu při výběru dodavatelů, u jejich hodnocení zejména přístup k ochraně životního prostředí při samotné dodávce a plnění environmentálních předpisů v průběhu dodávky. Při nákupu NHLP musí být při první dodávce dodán spolu s NHLP i bezpečnostní list. Převzetí NHLP s BL je potvrzeno podpisem přejímajícího pracovníka na dodacím listě nebo faktuře. Na životní prostředí má největší přímý dopad v naší organizaci vlastní výrobní proces, který je popsán v jednotlivých postupech. Postupy jsou zpracovány na jednotlivé operace a jsou na seznamu dokumentů systému kvality. Požadavky, které se na společnost vztahují v rámci řízení ochrany jednotlivých složek ŽP, jsou zdokumentovány ve SME Ochrana životního prostředí. Pokud působí externí firmy jako naši dodavatelé v areálu organizace, je povinností příslušného zástupce společnosti je seznámit s požadavky EMS, které se na ně vztahují, viz Odborná způsobilost, výcvik, povědomí.. 4.4.7 Havarijní připravenost a reakce Havarijní stavy, jejich specifikace, jejich zvládání a způsoby odstranění jejich následků je uveden ve směrnici SME Ochrana ŽP a v související dokumentaci.

Změna / hange: Strana 16 elkem stran 22 4.5 Kontrola a nápravná opatření 4.5.1 Monitorování a měření environmentálních ukazatelů Společnost pravidelně monitoruje a měří své klíčové environmentální ukazatele vycházející z platné legislativy, z Politiky životního prostředí, ílů životního prostředí a ze sledování spotřeb přírodních zdrojů. PVE s Technikem BOZP, PO a technikem připraví tabulku monitorovaných (sledovaných či měřených) ukazatelů pro společnost. Ta je u PVE. PVE odpovídá za provedení nebo zajištění provedení měření daného ukazatele a za centralizování naměřených (vysledovaných) výsledků. PVE odpovídá také za prověření shody naměřených (zjištěných) ukazatelů s povolenými hodnotami (limity), v případě zjištění neshodného stavu neprodleně provede záznam o neshodě a upozorní ředitele společnosti. Výsledky monitorování a měření slouží jako jeden z podkladů pro zprávu PVE k přezkoumání EMS vedením a ke zhodnocení environmentálního profilu organizace. Vyhodnocování shody s legislativou provádí organizace dle kapitoly Vyhodnocení souladu. 4.5.2 Vyhodnocení souladu K vyhodnocení souladu slouží Registr právních požadavků, který zahrnuje konkrétní citace zákonů, které se na organizaci vztahují. Nejméně jednou ročně před Přezkoumáním vedením nebo při změně činností, legislativy nebo při změně Registru environmentálních aspektů je prováděno hodnocení souladu s legislativou. Toto hodnocení provádí PVE ve spolupráci s externím poradcem. Záznamem je Registr právních požadavků, do kterého se v kolonce poznámka hodnotí soulad či nesoulad s daným požadavkem. Při interním auditu je záznamem zpráva z IA. Pro hodnocení souladu s jinými požadavky je postupováno takto: PVE vezme šanon s kompletními Jinými požadavky a vyhodnotí, jak je který jiný požadavek plněn. Záznamem je Zpráva o hodnocení souladu s jinými požadavky, která slouží jako podklad k přezkoumání. Hodnocení souladu s jinými požadavky, četnost a mimořádnost je stejný jako u hodnocení souladu s právními požadavky. 4.5.3 Neshoda, nápravná a preventivní opatření V rámci EMS mohou být neshody identifikovány jak při interních auditech, tak i mimo interní audity. Mechanismus jejich šetření a dokumentování je však obdobný s uvedením při jaké činnosti byla neshoda identifikována. Nápravná a preventivní opatření v rámci neshod EMS jsou řešena v souladu s Akčním plánem společnosti. V OŽP může docházek k neshodám v oblasti znečištění odpadních vod, ovzduší nedodržení podmínek provozu (špatný technický stav, nadměrné spotřeby energií apod.) neshod týkajících se procesu a systému EMS neplnění předepsaných limitů nesplnění stanovených cílů a cílových hodnot apod. havarijní stavy, úkapy, úniky nebezpečných látek řízení neshodných dodavatelů, jejichž environmentální chování neodpovídá stanoveným požadavkům výsledky auditů EMS oprávněné stížnosti veřejnosti na zhoršení životního prostředí zjištění orgánů státní správy o neplnění úkolů vyplývajících z environmentální legislativy Zaznamenání neshody Drobná neshoda V případě drobné neshody nadřízený zapíše neshodu do Knihy neshod a zapíše postup jejího vypořádání. Záznam musí obsahovat minimálně toto: pořadové číslo neshody, datum zjištění neshody,

Změna / hange: Strana 17 elkem stran 22 příčina neshody, stručný popis neshody způsob odstranění neshody uzavření neshody / datum uvolnění a podpis,. Závažná neshoda V případě závažné neshody nadřízený zapíše do aplikace a označí neshodu odkazem na Opatření k nápravě, prevenci a zlepšování a průběžně zaznamenává postup jejího vypořádání. Neshody při auditu dokumentuje vedoucí auditor EMS, neshody mimo audit dokumentuje vždy vedoucí pracovník střediska. O všech neshodách EMS musí být informován výrobní ředitel a PVE pracovníkem, který neshodu zjistil a zdokumentoval. Po odstranění neshod PVE vždy kontroluje účinnost přijatých a realizovaných opatření. Neshody, nápravná a preventivní opatření jsou podkladem pro Zprávu z přezkoumání EMS vedením společnosti. Uvedený postup řízení neshod je platný pro celou společnost a nezáleží na tom, ve které fázi činnosti byla neshoda identifikována, každý pracovník, pokud zjistí neshodu má povinnost takto postupovat. provede ihned opatření k odvrácení případného možného poškození životního prostředí, vzniku havárie a podobně, příslušný pracovník neprodleně oznámí svému nadřízenému, nadřízený pracovník provede vždy záznam o neshodě do Knihy neshod, jedná-li se o drobnou neshodu, zajistí její vypořádání (možno konzultovat s PVE), v případě opakovaných nebo závažných neshod informuje PVE a ten stanoví Opatření k nápravě, prevenci a zlepšování. Činnost PVE při vyřizování neshody Provede záznam neshody, stanoví příčinu neshody Navrhne opatření pro neshodu a určí pracovníka, který implementuje nápravná opatření a v jehož přímé kompetenci je odstranění kořenové příčiny neshody Stanoví termín pro ukončení realizace opatření Rozhodne o termínu ověření účinnosti realizovaných opatření, Týkají-li se opatření přepracování dokumentů systému (příručky, směrnice, výrobní dokumentace atd.), předá tuto informaci Groupe Quality Managerovi. Provede kontrolu realizace opatření k nápravě. Provede kontrolu efektivnosti Řízení neshod je popsáno v systému kvality v rámci procesu P04 a P05. 4.5.4 Řízení záznamů Z hlediska systému jsou záznamy EMS na stejné úrovni jako záznamy z kvality a platí pro ně stejné postupy které jsou uvedeny v Seznamu dokumentů systému kvality. Záznamy EMS Ve společnosti vznikají environmentální záznamy, které dokladují naplňování zákonných povinností, vyhlášených cílů a cílových hodnot a povinností vyplývajících ze systému environmentálního managementu. V rámci EMS vznikají interní (I) i externí záznamy (E). Interní záznamy EMS jsou ty záznamy EMS, které si společnost sama zpracovává, a pro které stanovuje pravidla pro jejich tvorbu (formuláře vzorů záznamů EMS). Externí záznamy EMS jsou záznamy, které dokumentují naplňování systémů environmentálního managementu ve společnosti, ale jejich pořízení si společnost objednává u externích organizací. Tyto záznamy jsou obvykle tvořeny dle pravidel externích organizací, které je poskytují. V dokumentovaných postupech je uvedeno, kdo odpovídá za vytvoření záznamu EMS, kde je záznam uložen a k čemu slouží. Druhy záznamů EMS a doba jejich uchování se řídí Spisovým a archivačním řádem a mají povahu dokumentů kvality, není li uvedeno jinak. Záznamy nesmí být zpětně upravovány, každý záznam musí být opatřen datem a podpisem, kdo ho zpracoval. Záznamy mohou být jak v tištěné, tak v elektronické verzi.

Změna / hange: Strana 18 elkem stran 22 Řízení záznamů je blíže popsáno v příslušných dokumentech kvality dle Seznamu dokumentů systému kvality, kde jsou definována pravidla při vzniku formulářů používaných ve firmě, a následně práce se záznamy a jejich uložení. ílem systému je trvale sjednocovat a zjednodušovat používání formulářů a řízení záznamů. 4.5.5 Audity EMS Účelem interního auditu je prověřit funkčnost zavedeného systému environmentálního managementu. Interní audity jsou prováděny tak, aby byl podán objektivní důkaz o stavu naplňování požadavků daných ČSN EN ISO 14 001 a právních předpisů uplatnitelných na environmentální aspekty společnosti. Předmětem interního auditu EMS je zejména prověření funkčnosti EMS pro její hlavní činnost a procesy uvedeny v mapě procesu na začátku této příručky. Termín interního auditu vychází z Ročního programu auditů, který zpracovává PVE a schvaluje ředitel společnosti. Plánování, organizování a provádění IA zajišťuje PVE tak, aby byl IA proveden na všech pracovištích a podle požadavků všech relevantních prvků obou systémových norem minimálně 1x ročně. Četnost interních auditů se stanoví s ohledem na důležitost procesu a významnost environmentálních aspektů a jejich dopadů na ŽP a v neposlední řadě s ohledem na výsledky předchozích auditů plnění cílů a programů. Prováděním interního auditu může být pověřena společnost, která má k provádění interních auditů EMS oprávnění a má odpovídající zkušenosti. Interní audity mohou být ve společnosti prováděny jako audity kombinované spolu s interními audity SMJ. Interní audity mohou provádět pouze auditoři, kteří splnili kvalifikační požadavky v kapitole Odborná způsobilost, výcvik, povědomí. Výstupy z interních auditů slouží vedení společnosti jako jeden z podkladů pro přezkoumání EMS ve společnosti. Druhy interních auditů a) Plánovaný IA Jedná se o interní audit realizovaný podle ročního programu. b) Mimořádný IA Jedná se o interní audit prováděný z konkrétních důvodů, například při zjištění určitých neshod, poruch nebo odchylek. Dále se provádí při změnách systému a podstatných organizačních změnách. c) Následný IA Následným interním auditem se ověřuje odstranění neshod a účinnost nápravných opatření vzešlých z předchozích interních auditů. Pracovníci provádějící interní audity musí splňovat tato kvalifikační kritéria: minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, školení interních auditorů dle ČSN EN ISO 19 011, praxe jeden rok v systému EMS nebo odborné vzdělání. Pokud není změna normy, je možné prodloužit platnost osvědčení auditora na delší dobu, tj. do změny normy. Odpovědnost při interních auditech EMS PVE v jedné osobě odpovídá za : přípravu a průběžnou aktualizaci ročního programu IA, organizaci, provádění a dokumentování IA, výběr a školení auditorů, hodnocení auditorů, seznámení vedení organizace s výsledkem auditu, opatření, týkající se změn EMS, vypracování souhrnné zprávy pro vedení společnosti v intervalu 12-ti měsíců, s cílem informovat vedení společnosti o výsledcích a účinnosti IA (jako součást podkladů pro přezkoumání vedením), informování prověřovaného pracoviště o připravovaném IA..

Změna / hange: Strana 19 elkem stran 22 PVE je oprávněn : v případě potřeby sestavovat týmy auditorů, kontrolovat realizaci a účinnost opatření k nápravě, řešit spory, týkající se IA. Vedoucí auditor má celkovou odpovědnost za provedení IA včetně jeho přípravy, tj. za: detailní, věcné a termínové naplánování IA, přípravu pracovních dokumentů a instruktáž auditního týmu, byl-li ustaven. zpracování zprávy z auditu Každý auditor týmu auditorů odpovídá za: dodržování platných požadavků na IA a souvisejících pokynů, efektivní a kvalitní provedení IA a pravdivé a úplné zdokumentování IA, přezkoumání dokumentace systémů a příslušných činností, přezkoumání jejich přiměřenosti, neprodlené informování prověřovaného o zjištěných neshodách a jejich objasnění, ohlášení PVE jakékoliv závažné překážky, se kterou se setkal při provádění IA, zachování mlčenlivosti o zjištěných skutečnostech a nezneužití těchto skutečností. Vedoucí prověřovaného pracoviště je odpovědný za: informování příslušných pracovníků o cílech, náplni a rozsahu auditu, všestrannou spolupráci během celého průběhu IA a poskytnutí všech potřebných prostředků auditorovi tak, aby byl zajištěn efektivní proces interního auditu systému kvality. Vedoucí prověřovaného pracoviště je povinen účastnit se zahajovací schůzky, spolupracovat při auditu a účastnit se závěrečného jednání. Záznamy z interních auditů se uchovávají po dobu 3 let od realizace opatření k nápravě, odpovídá PVE. Ze záznamů z interních auditů zpracovává PVE podklady pro přezkoumávání EMS vedením. Zahájení interního auditu Interní audit je zahájen úvodní schůzkou. Při ní vedoucí auditor : upřesní náplň, rozsah, organizaci, popř. časový harmonogram IA, dohodne s prověřovaným poskytnutí / zapůjčení zařízení a pomůcek, jsou-li k provedení IA potřebné, vysvětlí nejasnosti a zodpoví dotazy. Vlastní interní audit Vlastní interní audit spočívá ve shromažďování informací o efektivnosti a účinnosti IS prostřednictvím pohovorů, zkoumáním dokumentů, monitorováním činností a podmínek v daných oblastech zájmu. Je třeba zaznamenávat i náznaky neshod, jestliže se jeví jako významné. Informace získané při pohovorech ověřuje vedoucí auditor získáním relevantních informací z jiných nezávislých zdrojů jako je fyzické zjišťování, měření a záznamy. Je-li to nezbytné k zajištění optimálního dosažení cílů auditu. Součástí auditu EMS je místní šetření zaměřené na identifikaci a řízení environmentálních aspektů hodnocení souladu s legislativou, povědomí zaměstnanců o zavedeném IS. Vedoucím auditorem oslovení pracovníci jsou povinni pravdivě zodpovědět všechny otázky auditora a předložit požadované podklady.

Změna / hange: Strana 20 elkem stran 22 Zjištění při interním auditu Po prověření všech činností musí být zjištění přezkoumána a stanovena ta, která mají být hlášena jako neshody. Členové prověrkového týmu zajistí, aby tato zjištění byla jasně, stručně a úplně dokumentována a doložena důkazy. Neshody musí být identifikovány ve vztahu ke specifickým požadavkům systémové normy nebo jiných souvisejících dokumentů, podle nichž byla prověrka provedena. Každá neshoda musí být přezkoumána vedoucím auditorem a projednána s odpovědným vedoucím prověřovaného pracoviště. Všechny zjištěné neshody musí být vedoucím prověřovaného pracoviště pochopeny. Neshody jsou zhodnoceny podle vlivu na EMS a následně zapsány do formuláře Zpráva z IA Zpracování záznamu o neshodě z interního auditu Při zjištění neshody zapíše auditor toto do záznamu z auditu do kolonky Neshody Další řízení neshod je dle postupu Vypořádání neshod, nápravná a preventivní opatření v této Příručce. Závěrečná jednání Na závěr interního auditu je provedeno závěrečné jednání prověrkového týmu s vedoucím prověřovaného pracoviště. Vedoucí auditor seznámí prověřovaného se zjištěními prověrkového týmu s důrazem na jednotlivé neshody. Spolu s auditory zodpoví dotazy a řeší případné výhrady prověřovaných pracovníků. Zpracování zprávy z interního auditu Po ukončení IA vedoucí auditor zkompletuje veškeré poznámky. Vypracuje Zprávu z interního auditu. Je-li to účelné, zaznamená do zprávy další potřebná obecná i kladná zjištění, konkrétní poznatky, připomínky i doporučení související s průběhem a zjištěními IA. Následný interní audit Termín, rozsah a postup provedení následného IA na pracovišti určuje PVE. Ověření účinnosti opatření k nápravě zaznamená vedoucí auditor do zprávy. V případě, že opatření nejsou realizována v požadovaném rozsahu, respektive nejsou realizována vůbec, vedoucí auditor tuto skutečnost zaznamená do zprávy Vzory používaných formulářů na záznamy interních auditů jsou uvedeny uloženy v elektronické podobě u PVE. 4.6 Přezkoumání EMS vedením Systém environmentálního managementu je přezkoumáván v plánovaných intervalech (1 x kalendářní rok, začátek nového roku). PVE připravuje podklady pro přezkoumání, které je projednáváno v rámci porady vedení společnosti. ílem přezkoumávání EMS je zajištění jeho přiměřenosti potřebám organizace, jeho kontinuita a efektivnost. Program přezkoumávání EMS vedením musí zejména obsahovat: analýzu a posouzení možností zlepšování v jednotlivých oblastech EMS, analýzu potřeb změn v EMS, posouzení vhodnosti a naplňování politiky a cílů životního prostředí, vyhlášení aktualizované politiky a cílů životního prostředí, materiální, lidské a jiné zdroje, analýzu příčin námitek, stížností, havárií a reklamací, analýzu účinnosti a efektivnosti přijatých opatření k nápravě, vhodnost preventivních opatření.

Změna / hange: Strana 21 elkem stran 22 Z přezkoumání EMS je prováděn záznam za jehož zpracování nese odpovědnost představitel vedení pro EMS. Záznam uchovává EMS po dobu 10 let. 4.6.1 Vstup pro přezkoumání Pracovníci organizace na všech stupních vedení mají dokumentovanou povinnost sdělovat a připravovat podklady pro přezkoumávání systému EMS vedením z oblasti, za kterou mají přímou odpovědnost. PVE má odpovědnost za souhrnnou zprávu jako podklad pro přezkoumání EMS vedením. Vstup pro přezkoumání zahrnuje informace o: výsledcích auditů, vyhodnocení souladu s požadavky právních a legislativních předpisů a jinými požadavky komunikaci s externími zainteresovanými stranami, včetně stížností, environmentální profil organizace, včetně plnění závazků politiky rozsah splnění cílů a cílových hodnot stavu preventivních opatření a stavu opatření k nápravě, vyhodnocení realizace následných opatření z předchozích přezkoumání managementu, změnách, které by mohly ovlivnit systém managementu kvality a životního prostředí, doporučení pro zlepšování. Vstup z přezkoumání je uveden jako samostatný záznam Zpráva PVE o stavu EMS 4.6.2 Výstup pro přezkoumání V rámci přezkoumání systému EMS je provedena analýza předložených informací a jsou formulovány závěry a opatření. Výstup z přezkoumání obsahuje především rozhodnutí o výsledku přezkoumání Politiky životního prostředí, ílů životního prostředí, registrů EA a aktuální vhodnosti, přiměřenosti a efektivnosti EMS ve vztahu k měnícím se okolnostem a informacím. Výstup z přezkoumání je uveden jako samostatný záznam a může být formulován jako Zpráva z porady. Dále obsahuje schválená opatření vedení zaměřená: ke zlepšování efektivnosti EMS, ke zlepšení produktu ve vztahu k potřebám zákazníka k potřebám zdrojů. Vyjádření se ke změně politiky, cílů, programů a cílových hodnot Vyjádření se k dalším prvkům EMS vzhledem k závazku k neustálému zlepšování Výsledek přezkoumání je dokumentován v zápise z porady vedení. Přezkoumání EMS vedením společnosti může probíhat souběžně s přezkoumání SMJ vedením dle zásad uvedených v PJ. 5. SOUVISEJÍÍ DOKUMENTY Příručka kvality SME Ochrana ŽP SME Plánování SME nakládání s NHLP SME nakládání s odpady Provozní řády

Změna / hange: Strana 22 elkem stran 22 6. ZMĚNOVÁ ŘÍZENÍ Aktualizace Příručky EMS a revize povinností, vyplývajících z environmentální legislativy a jiných požadavků, bude prováděna při novelizaci relevantních právních předpisů, při zavádění nové činnosti nebo zřizování nové provozovny. Po každé změně nebo revizi je vydána nová verze dokumentu a stažena verze předchozí. Stručný popis změn je uveden v části historie verzí tohoto dokumentu. Podrobný popis změn je uveden. Za aktualizaci odpovídá PVE. Každou změnou vzniká nové vydání Příručky a distribuce a seznamování je dle postupu v Seznamu dokumentů systému kvality. Archivaci této Příručky EMS provádí PVE na D.