DOMOV PRO SENIORY BAŽANTNICE, příspěvková organizace Tř. Bří Čapků 1, Hodonín Zpracovala: Vladimíra Křížková 1
Dobrý den, je mi ctí, že vás mohu takto pozdravit v úvodu zprávy, která podává obraz o činnosti příspěvkové organizace Domov pro seniory Bažantnice v roce 2010. Pro naši organizaci to byl, v přeneseném slova smyslu, rok nula, i když své služby seniorům v proměňujících se podobách poskytujeme od roku 1977. Změna, která nastala po začátku účinnosti zákona 108/2006 Sb., však pro nás znamenala změnu nejhlubší a nejpodstatnější, jejíž dopad budeme vyrovnávat několik let. Nešlo totiž jen o nutnost přizpůsobit chod organizace novým požadavkům na kvalitu poskytovaných služeb nebo financování, nešlo jen o změnu názvu, ale o zásadní přeměnu typu poskytované služby, čímž se lišíme od situace ostatních zařízení sociální péče. Před účinností zákona jsme poskytovali službu typu penzion pro důchodce, určenou klientele nenáročné na péči, téměř zcela soběstačné, s malým oddělením typu domov důchodců pro 26 klientů. Zákon však penziony zrušil a tudíž bylo nutno vyřešit, co dál. Bylo rozhodnuto vytvořit zde službu typu domov pro seniory, a tak prvním dnem roku 2007 jsme se začali transformovat do uvedené služby. Byla to cesta nelehká, často vystlaná spíše trním než růžemi, a tři roky přechodného období, po které stávajícím klientům platilo staré rozhodnutí o úhradě, uběhly velmi rychle a ocitli jsme se spolu na prahu roku 2010, jež zahájil rozjezd domova pro seniory už naplno, se vším, co k této službě patří. Jaký tedy byl rok 2010? Náročný. Předcházelo mu uzavírání smluv se všemi klienty s dlouhým vysvětlovacím obdobím, často únavným a vyčerpávajícím. Díky uzavřeným smlouvám jsme se však dostali na mnohem vyšší úroveň příjmů, i když taková změna jako v roce 2010 se už opakovat nebude. Zaměřili jsme se na výběr nových zaměstnanců, které jsme díky dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí a příspěvku zřizovatele mohli přijmout. Bylo jich celkem třináct, z toho deset v přímé obslužné péči, a zvláště tyto pracovníky jsme potřebovali jako příslovečnou sůl. Podařilo se dobře je zaškolit a začlenit do chodu domova, i když adaptační období bylo, především v rovině mezilidských vztahů, hodně dobrodružné. Zasáhla do něj i změna organizační struktury v polovině roku, kdy se pracovníci v přímé obslužné péči vydělili z dosavadního sociálně-zdravotního úseku do samostatného úseku sociální péče se sociální pracovnicí jako vedoucí. Tímto se posílil především sociální charakter služby a ukazuje se, že to bylo rozhodnutí prospěšné a ozdravující. A to i díky vynikající spolupráci mezi vedoucími úseků zdravotní péče a sociální péče. S jednorázovým příjmem tak velkého počtu zaměstnanců do budoucna už nepočítáme. Začlenili jsme se do projektu Gerontologické a organizační supervize, která pro nás byla jednoznačně přínosem a věříme, že bude po celou dobu jeho trvání. Učinili jsme všechny kroky k získání dotace na zateplení budovy a výměnu oken v rámci programu Zelená úsporám veřejné budovy, ale bohužel výsledek řízení očekávaný v listopadu 2010 se i díky medializovaným problémům odsunul na jaro roku letošního. Zpracovali jsme též projekt pro vzdělávání zaměstnanců v přímé péči Vzdělávání - cesta k posílení jistoty v 2
poskytování kvalitní služby, se kterým ve velké konkurenci soutěžíme o získání prostředků z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Dotace na tento projekt by zabezpečila financování vzdělávání zaměstnanců po dobu tří let. Kvalitu služby jsme podpořili pořízením dorozumívacího zařízení na dvě podlaží domova. Finanční prostředky organizace byly použity převážně na krytí mzdových nákladů, na přípravu projektu k dotacím na úsporu energie a pořízením investice k dorozumívání mezi klienty a personálem. Prostředky na běžný provoz jsme museli vynakládat velmi opatrně a řadu věcí, potřebných pro běžný chod zařízení a zajištění určitého standardu služby, jsme museli pro rok 2010 oželet s nadějí, že je budeme moci pořídit v roce letošním. Díky úsilí všech zaměstnanců a jejich přístupu jsme mohli skončit s plusovým hospodářským výsledkem, byť v minimální výši, ačkoliv jsme podle říjnových předpokladů počítali se ztrátou. Je však jasné, že taková provozní omezení nemohou být akceptována donekonečna, neboť si musíme zachovat jistou úroveň v poskytování služby a v jejím prezentování se před veřejností. Cíle, které jsme si pro letošní rok stanovili, již byly částečně naznačeny v předchozím textu, je to především pořízení polohovacích lůžek, instalace dorozumívacího zařízení na zbývající dvě podlaží domova, rozšíření stravovacích možností pro klienty se sníženou pohyblivostí zařízením kuchyňky na 6. podlaží. I nadále se chceme aktivně zapojovat do projektu Gerontologické a organizační supervize, v jejímž rámci bychom rádi uskutečnili vzdělávání části personálu v oblasti péče o seniory, postiženými demencí. Této oblasti se chceme systematicky věnovat, abychom péči poskytovali profesionálně, se znalostí věci. Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace, je hrdý na to, že se mu podařilo nastartovat nový typ služby, zachovat v něm přátelskou, rodinnou atmosféru, díky níž nás klienti vyhledávají a díky níž se u nás cítí dobře. Je třeba poděkovat všem zaměstnancům, kteří leckdy obtížné materiální podmínky vyrovnávají svým přístupem, osobním nasazením a taky humorem, bez něhož bychom nemohli být tím, čím jsme. Domovem. ZÁKLADNÍ INFORMACE Název organizace: Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace Sídlo: IČ: Zřizovatel: tř. Bří Čapků 1, 695 01 Hodonín Jihomoravský kraj Adresa zřizovatele: Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno 3
VEDENÍ ORGANIZACE Statutární zástupce: Vladimíra Křížková Tel.: 531 010 260, 518 321 834, kl. 104 E-mail: reditelka@ds-hodonin.cz Zástupce ředitele: Jaroslava Nováková, mzdová účetní Tel.: 518 321 834, kl. 101 e-mail: ucetni@ds-hodonin.cz Vrchní sestra: Irena Blahová Tel.: 518 321 834, kl. 102 Vedoucí kuchařka: Pavlína Tománková Tel.: 518 321 834, kl. 105 Sociální pracovnice: Bc. Hana Maňáková Mgr. Dagmar Lukešová Tel.: 518 321 834, kl. 106 Tel. 518 321 834, kl. 112 e-mail: ved.socialni@ds-hodonin.cz socialni@ds-hodonin.cz Účetní Hana Bujáková Tel. 518 321 834, kl. 101 e-mail: ucetni@ds-hodonin.cz POSLÁNÍ DOMOVA PRO SENIORY BAŽANTNICE Posláním Domova pro seniory Bažantnice je : poskytnout seniorům, kteří pro svou sníženou soběstačnost nemohou vést samostatný život ve svém domově, bezpečné a důstojné prostředí k jejich dalšímu životu prostřednictvím komplexu sociálních služeb. Poskytujeme radu a pomoc k zachování dosavadního stupně soběstačnosti a aktivity a k jejich dalšímu rozvoji. Při úplné ztrátě soběstačnosti poskytujeme celodenní pomoc. Usilujeme o vytváření podmínek a příležitostí pro běžný způsob života, podobný životu mimo ústav. 4
Usilujeme o zajištění maximální míry osobní svobody klienta a rozhodování o svém životě. Podporujeme zachování kontaktů s rodinou a přirozeným prostředím klienta, využívání místních služeb, na které byl klient dosud zvyklý. Služby poskytujeme celoročně dle individuálních potřeb na základě smlouvy o poskytování služeb. Poskytování komplexu sociálních služeb spočívá v zajištění ubytování, stravování, úklidu, praní, žehlení a oprav prádla, ošetřovatelské a hygienické péče, kulturní a společenské činnosti, sociálního poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a rodinou, zprostředkování dalších služeb (např. praktický lékař, odborní lékaři, kadeřnictví, pedikúra, duchovní péče). Cílová skupina Cílovou skupinou poskytování služby jsou senioři, kteří pro svůj věk a zdravotní stav mají omezené schopnosti vést samostatný život se svém domově, potřebují pravidelnou pomoc a zároveň péči o ně nelze zajistit dostupnými terénními službami nebo za pomoci rodiny či blízkých osob. Služba je určena pro seniory nad 65 let věku. Komu není naše služba určena 1. Osobám, kterým lze péči zajistit jinak v jejich domácím prostředí. 2. Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení. 3. Osobám s duševní poruchou, jejíž projevy by byly příčinou závažného narušení klidného soužití s ostatními klienty. 4. Osobám závislým na alkoholu nebo jiných nealkoholových drogách, které by v důsledku závislosti narušovaly klidné soužití s ostatními klienty. Na čem stojí naše služby Na respektování práv klienta to znamená, že personál práva klientů zná a hájí je. Na respektování svobodné volby klienta to znamená, že uznáváme jakékoliv rozhodnutí klienta o jeho dalším životě, byť by se nám jevilo jako nevýhodné a znevýhodňující. Na pružnosti v poskytování služeb to znamená, že službu přizpůsobujeme změně dosavadního stupně soběstačnosti klienta. Na respektování individuálních potřeb to znamená, že bereme klienta jako jedinečnou osobnost s originálním životním příběhem, který se snažíme spoluvytvářet podle jeho představ a cílů. 5
Rok 2010 v životě Domova Naše zařízení začalo od 1. 1. 2010 poskytovat pro všechny své klienty nový typ služby. Pro ni bylo nutné vybudovat zázemí jak materiální, tak personální se zřetelem k růstu kvality poskytované péče, neboť kvalitní služba se bez těchto dvou podmínek neobejde. Od 1. ledna došlo ke zvýšení úhrad v průměru o 8% za ubytování a stravu, čímž jsme oproti roku 2009 získali v této položce o 2470 tis. Kč více. Z dotace MPSV jsem získali celkem 6 021 tis.kč, do plné výše dotace, o kterou jsme žádali, nám chybělo 859 tis. Kč. Tento rozdíl nám byl dokryt příspěvkem na provoz od zřizovatele, dále pak úsporou v oblasti účtu 501 spotřeby materiálu. Od počátku roku jsme učinili kroky vedoucí k podání žádosti na zateplení budovy a výměnu oken v rámci programu Zelená úsporám-veřejné budovy. Příprava spočívala ve výběru zpracovatele energetického auditu, zpracovatele projektové dokumentace, v kompletaci a podání žádosti ke dni 19. července 2010, a v získání stavebního povolení. Rovněž tak jsme podali projekt k výzvě OP LZZ na financování vzdělávání zaměstnanců v přímé péči. Výběrovým řízením na dodavatele dorozumívacího zařízení sestra-klient se podařilo za částku 260 tis. Kč nainstalovat toto zařízení na dvě podlaží, ačkoliv jsme původně počítali, že tato částka vystačí pouze na osazení podlaží jednoho. Tím se též významně posílila kvalita služby. Nejvíce nám záleželo na tom, abychom mohli přijmout plánovaný počet zaměstnanců v přímé péči, neboť v počtu 13 dosavadních zaměstnanců, který jsme měli k 1. 1. 2010, akutně hrozilo snížení kvality poskytované péče. Uskutečnili jsme dvoukolové výběrové řízení a nové pracovníky v sociálních službách jsme přijímali postupně, od 1. 3. 2010 do 1. 6. 2010. Díky procesu zaškolování a hodnocení jednotlivých etap zaškolování se podařilo zaměstnance do systému poskytování služby poměrně úspěšně včlenit. Dalším krokem k optimalizaci poskytovaných služeb bylo i nové uspořádání organizační struktury, jak hovoříme v úvodu. Vytvoření této organizační struktury se po dosavadní zkušenosti jeví jednoznačně jako pozitivní. Ke kvalitě poskytované služby přispělo rozšíření nabídky aktivizačních činností, společných i individuálních, prováděných na základě osobních cílů klientů, vyplývajících z individuálního plánování. Tyto aktivity nejsou zaměřeny jen na vyplnění volného času, ale hlavně na udržení současného stavu soběstačnosti nebo zvýšení míry soběstačnosti klientů, na posílení jejich dobré psychické kondice. Činnost v roce 2010 byla zaměřena více dovnitř zařízení, na zavádění našich plánovaných záměrů do chodu zařízení a ověřování našich předpokladů o průběhu nové služby. Přesto jsme se snažili alespoň některými aktivitami prezentovat domov. Uspořádali jsme dvakrát vzdělávací semináře pro zaměstnance poskytovatelů sociálních služeb v Hodoníně, byli jsme reprezentováni na Hodonínském dni sester velmi zdařile naší zaměstnankyní všeobecnou sestrou která přednášela příspěvek o výsledcích v prevenci a léčbě dekubitů v našem zařízení a tato prezentace si vysloužila uznání od kolegů nejen z nemocnice, ale též ze srovnatelných typů zařízení. O naší aktivitě Barevný týden byl zveřejněn článek v časopise Sociální služby a našel kladný ohlas mezi kolegy. Rozeslali jsme na všechny obce v regionu informační materiály o našich službách, aby mohli být informování jejich občané. Na závěr roku před Vánoci 6
jsme uspořádali vánoční jarmark, kde si návštěvníci mohli prohlédnout výrobky našich klientů a společně s klienty posedět a zazpívat si koledy. Naše zařízení má jedinečné postavení co do umístění. Je přirozenou součástí městské zástavby, není ohraničeno oploceným pozemkem, ani jinak odděleno od ostatních bytových domů. Klienti tak žijí v podmínkách, které se velmi podobají životu jejich vrstevníků v přirozeném sociálním prostředí. I když budova není navenek nijak výstavná (to se, jak doufáme, výrazně změní po provedení zateplení), přesto nám zájemci o službu dávají přednost právě pro onu normálnost, kterou v zařízení vidí. Nedirektivní typ poskytování služby je naší prioritou a trendem, ze kterého nechceme slevit. I. OBLAST SOCIÁLNÍ PÉČE KAPACITA 107 POČET KLIENTŮ K 31.12.2010 105 PŘIJETÍ 21 ÚMRTÍ 20 UKONČENÍ POBYTU NA VLASTNÍ ŽÁDOST 2 OBLOŽNOST V % 99,09 % VĚKOVÁ STRUKTURA 66 75 let 17 76 85 let 56 86 95 let 31 nad 95 let 1 Průměrný věk 82,2 POČET ŽÁDOSTÍ O UMÍSTĚNÍ 482 Počet klientů s příspěvkem na péči: 85 Struktura klientů s příspěvkem na péči: Stupeň příspěvku na péči Počet klientů % z celkové kapacity Stupeň č.i 2000,- Kč 14 13,08 Stupeň č. II - 4000,- Kč 31 28,97 Stupeň č III. 8000,- Kč 21 19,62 Stupeň č. IV 12000,- Kč 15 14,01 Bez příspěvku 26 24,29 7
Domov pro seniory Bažantnice poskytoval tyto služby: 1. ubytování: domov má k dispozici 13 dvoulůžkových a 81 jednolůžkových pokojů Pokoje lze dohodě s vedením zařízení vybavit vlastním nábytkem, kromě koberců. Ty nejsou s ohledem na bezpečnost a hygienu povoleny. K ubytování patří praní a žehlení prádla a úklid. 2. stravování : klient může odebírat buď obědy nebo celodenní stravu. Odběr stravy je podmínkou pobytu. Oběd si může vybrat ze dvou druhů (u stravy racionální a diabetické). 3. další služby - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, - sociálně terapeutické činnosti, - aktivizační činnosti, - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání neodkladných osobních záležitostí - zajištění ošetřovatelské a rehabilitační péče, bude-li potřebná Do zařízení dochází dvakrát v týdnu lékař, 1x za dva měsíce psychiatr; zajišťujeme návštěvu u odborných lékařů. Zprostředkujeme návštěvu kadeřnice a pedikérky, notáře, duchovních místních církví, fotografa Vybavení pokojů Kromě vlastního nábytku si mohou klienti, kteří budou obývat jednolůžkový pokoj, vzít sebou tyto elektrické spotřebiče: 1. ledničku 2. rychlovarnou konvici 3. mikrovlnnou troubu 4. televizor 5. rozhlasový přijímač, magnetofon 6. vysoušeč vlasů, holicí strojek Elektrické spotřebiče, které nespadají do úhrady za ubytování a klient musí hradit jejich provoz zvlášť, jsou: počítače, hi-fi věž, video- nebo DVD- rekordér. Je zakázáno si brát: pračku, elektrickou troubu, elektrické nebo plynové sporáky, plynové vařiče, fritovací hrnec, různé další spotřebiče na přípravu stravy (mixery, roboty), vysavač a další spotřebiče, jejichž používání je vzhledem k poskytovaným službám zbytečné. Vybavení dvoulůžkového pokoje musí být dohodnuto s vedením ústavu. Stravování Domov disponuje vlastní kuchyní a jídelnou pro 120 osob. Vaří se celoročně celodenní strava. Klienti si mohou část nezkonzumované stravy vzít s sebou anebo si nechat donést celý oběd do pokoje. Máme zaveden výběr ze dvou hlavních jídel. Klienti docházeli do centrální jídelny v průměrném počtu 30 osob, hůře pohybliví klienti docházeli do dvou jídelen na 4. a 6. patře. Imobilním klientům byla donášena strava na pokoje. 8
V domově se vaří běžně dieta racionální, šetřící, diabetická, diabetická šetřící. Ostatní druhy diet se připravují dle doporučení lékaře individuálně. Tyto případy se vyskytují minimálně. Klademe důraz na domácí kuchyni s minimem použití polotovarů a mražených surovin. Ke kvalitě stravy se vyslovují členové stravovací komise z řad klientů a zaměstnanců stravovacího provozu. Jinak klienti mohou své připomínky ke stravě adresovat přímo vedoucí kuchařce, vrchní sestře nebo je mohou zapisovat do knihy přání a stížností v jídelnách. Připomínky na skladbu jídelníčku se pravidelně zapracovávají do plánování stravy. Jídelníčky se vyvěšují na jednotlivá podlaží a do jídelny se 14denním předstihem. Kulturní a společenský život Klienti mají možnost si vybrat z nabídky aktivizačních činností, které by je zajímaly a kterých by se rádi účastnili. Aktivizační činnosti máme rozdělené na denní pravidelné aktivizační činnosti a měsíční aktivizační činnosti, jejíž součástí jsou i kulturní programy. O nabídce jsou klienti informování prostřednictvím informačních nástěnek, pravidelného rozhlasového vysílání a klíčových pracovníků. Cíle aktivizačních činností je ovlivnění zdravotního stavu klientů, zvýšení kvality jejich života, zlepšení adaptace, zvýšení sebevědomí, zmírnění stresu, zlepšení nebo udržení dovedností, schopností v oblasti fyzické, psychické i sociální. Pro rok 2010 byl vypracován plán pravidelných denních aktivizačních činností a měsíčních aktivizačních činností včetně kulturního programu. Přehled aktivizačních denních činností Den 8,00-11,00 13,00 15,00 PONDĚLÍ Trénink paměti skup. Hraní společenských her ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK Rekondiční a relaxační cvičení skup. Zooterapie Filmový klub (3xměsíčně) Beseda s.(1xměsíčně) Internetová školička Rekondiční a relaxační cvičení skup. Internetová školička Luštění křížovek Modlitební činnost Relaxace při vůni Procvičujeme jemnou motoriku Ruční a výtvarné práce Knihovna půjčování a poslech předčítané literatury a tisku Hudební klub Posezení při kávě (1xměsíčně) Individuální rukodělné činnosti Zooterapie 9
Přehled akcí za rok 2010 Akce - Leden Pořad o Karlu Hašlerovi Modrá kavárna Akce - Únor Výstava svatebních fotografií Valentýnský ples s tombolou Beseda svatba dnes a zítra Sběr vršků od PET lahví Akce Březen Pokračování ve sběru vršků Pečení perníků Vystoupení folklorního souboru Spinek Velikonoční výstava Beseda velikonoce dnes a dříve Akce - Duben Velikonoční kavárna Výstava můj domácí mazlíček Beseda s ředitelem ZOO Hodonín Akce adoptujeme zvíře Aprílový turnaj člověče nezlob se Akce Květen Beseda s lékařem (diabetolog internista) Vystoupení ke Dni matek Návštěva cukrárny Akce adoptujeme zvíře - pokračování Akce - Červen Výstava vysvědčení a školních fotografií Grilování Beseda o Medžugorie Sportovní olympiáda Beseda s lektorkou tréninku paměti Akce - Červenec Beseda Desatero správného vidění Výstava moje nej dovolená Beseda Moje dovolená Turnaj v křižování Akce - Srpen Beseda s hasiči Grilování Návštěva venkovní restaurace Beseda s pedikérkou Péče o nohy Návštěva ZOO Akce Září Barevný týden s barevnou kuchyní Nedělní odpoledne s cimbálovou muzikou Beseda rozdělení léčiv, pravidla užívání a uchovávání Akce - Říjen Ples ke dni seniorů s překvapením Výstava kroje, folklór a hody Vystoupení folklorního souboru Spinek Beseda kroje, folklór a hody Akce Listopad Předvánoční kavárna Turnaj. procvičuj pamět a vyhraješ Beseda s kosmetičkou Beseda o chřipce a nachlazení Posezení při svařáku a koláčku Tvoříme výrobky na vánoční jarmark Akce - Prosinec Pečení vánočních perníků Vánoční jarmark Návštěva výstavy betlémů Beseda - Cesta do Izraele Vystoupení dětí ze ZŠ Vánoční výstava Zpívání u vánočního stromu Seznámení se s taneční terapií Domov pro seniory Bažantnice během roku 2010 pokračoval v komunitním plánování města Hodonín, pracoval v sekci péče o seniory a podílel se na vypracování priorit a aktivit pro seniory v rámci své činnosti a na hodnocení dílčích cílů komunitního plánování. Zapojili jsme se do projektu vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb, na který v rámci komunitního plánování získalo Město Hodonín prostředky z ESF. 10
II. PROVOZNÍ A EKONOMICKÁ ČÁST II. 1. Organizační členění Organizace se vnitřně člení na úseky, které mají své vedoucí zaměstnance: provozně- ekonomický mzdová účetní zdravotní péče vrchní sestra stravovací - vedoucí kuchařka sociální péče sociální pracovnice přímo řízená ředitelem je ekonomka a sociální pracovnice Nadřízený těchto zaměstnanců je ředitel organizace. II. 2. Personální vybavení organizace: Název profese Počet Délka praxe (od-do) let Průměrná platová třída Průměrný plat THP (ředitel, účetní, 10 34 998 4 15-29 personalista) Sociální pracovnice 2 5 15 9 24 277 Všeobecné sestry 6 21-36 10 27 557 Pracovníci sociální péče 23 0 19 5 16 226 Kuchaři 5 14-36 5 18 430 Skladnice 1 32 5 15 219 Údržba, řidič 2 30-40 5 17 004 Pradleny 3 Nesleduje se 2 14 172 Uklízečky 6 Nesleduje se 2 13 624 Vrátná 2 Nesleduje se 2 12 376 Nemocnost v roce 2010 3,36 % Pracovní úrazy v 2010 4 II. 3. Úhrady za pobyt Typ úhrady (pokoj+strava) Bydlení Strava Celkem Jednolůžkový + oběd 4650,00 1350,00 6000,00 Jednolůžkový + dia oběd 4650,00 1395,00 6045,00 Jednolůžkový + celodenní strava 4650,00 3240,00 7890,00 Jednolůžkový + dia celodenní strava 4650,00 3600,00 8250,00 Dvoulůžkový + celodenní 4230,00 3240,00 7470,00 Dvoulůžkový + dia oběd 4230,00 3600,00 7830,00 11
II. 4. Hospodaření Domova pro seniory Bažantnice Celkový objem nákladů na provoz domova pro seniory činil celkem 22 784,243 tis. Kč a oproti roku 2009 vzrostly o 25 %, zejména díky největší nákladové položce, kterou byly mzdové náklady vč. povinných odvodů (49,91% z celkových nákladů). Dále se na nákladech značnou měrou podílely položky spotřeby materiálu (22,85%), kam spadají položky potraviny, čistící a dezinfekční potřeby, materiál na opravy, drobný hmotný majetek a spotřeba energií a vody. Položka opravy a udržování byla jednou z těch, na které se šetřilo nejvíce její objem činil 1,83% z celkových nákladů. Tato skutečnost se odráží na stavu vnitřních prostor, které by potřebovaly opravy a zvelebení v mnohem větším rozsahu. Celkové výnosy domova pro seniory byly 22 789,232 tis. Kč, jejich nárůst oproti roku 2009 byl o 24 %. Dotace na provoz se podílely na výnosech takto: dotace přijaté z rozpočtu MPSV 26,42 %, příspěvek na provoz od zřizovatele 8,28 %, celkem tedy 34,70 %. Klienti se na financování provozu podíleli takto: úhrady za bydlení a stravu 36,08 %, příjmy z příspěvků na péči 25,58 %, celkem příjmy od klientů se podílely na výnosech 61,96 %, což je oproti roku 2009 mírný nárůst o 4,6% Příjmy od zdravotních pojišťoven se na celkových výnosech podílejí 1,9% a odpovídají potřebě výkonů ke zdravotní péči o klienty. Pořizování potřebného vybavení bylo omezeno nutností šetřit v položkách pořízení hmotného majetku, přesto jsme alespoň pořídili z investičních prostředků dorozumívací zařízení sestra-klient a velkou pozornost jsme věnovali přípravě na provedení projektu k zateplení budovy a výměně oken, podané v rámci programu Zelená úsporámveřejné budovy. Přehled sponzorských darů Dárce Hodnota daru Použití daru Hatoň Medist 2 780,- Kč Tonometry Montgas Hodonín 24.000,- Výdejní vozík na jídlo Fórum dárců Praha 6.200,- Společenské a kulturní vyžití 12
Struktura některých nákladových položek za rok 2010 (v Kč) Spotřeba materiálu čistící, dezinfekční 251.690,- Spotřeba materiálu- kancelářské potřeby 67.333,- Spotřeba materiálu na ergoterapii 906,- Spotřeba materiálu na údržbu 141.549,- Spotřeba potravin 1.888.427,- Spotřeba materiálu nádobí, nářadí do kuchyně Spotřeba ochranných pomůcek, prádla 48.095,- 13.790,- Spotřeba DDHM do 3000,- 57.669,- Spotřeba DDHM do 40 000,- 578.032,- Spotřeba pohonných hmot 12.065,- Spotřeba knihy, časopisy, tisk 20.748,- Spotřeba elektrické energie 1 040.797,- Spotřeba plynu, tepla 1 319.178,- Spotřeba vody - vodné 312.784,- Opravy a údržba 416.922,- Cestovné 5.833,- Náklady na reprezentaci 2.925,- Ostatní služby odpady, poštovné, telefony, internet, stočné, údržba software 1 037.917,- Mzdové náklady 11 371.000,- Zákonné sociální a zdravotní pojištění 3 703.217,- Daně a poplatky 1.450,- Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Pojištění dům, auto 137.757,- 297.511,- Poplatky bance 27.362,- 13
Náklady 2010 Náklady (Kč) % Náklady celkem 22 784 243,- 100 Mzdové náklady 11 371 000,- 49,91 Odvody soc. a zdravotní 3 703 217,- 16,25 Spotřeba mat. a energie 5 206 581,- 22,85 Opravy a údržba 416 922,- 1,83 Náklady na služby 1 037 917,- 4,56 Odpisy 297 511,- 1,30 Ostatní náklady 751 095,- 3,30 Výnosy 2010 Výnosy % (Kč) Celkové výnosy 22 789 232,- 100 Tržby z úhrad za bydlení 5 681 706,- 24,93 Tržba za stravu 2 540 677,- 11,15 Tržby příspěvek na péči 5 830 431,- 25,58 Tržby zdravotní pojišť. 433 248,- 1,90 Dotace MPSV 6 021 000,- 26,42 Příspěvek - zřizovatel 1 886 000,- 8,28 Jiné výnosy 396 170,- 1,74 14
ROZVAHA STAV KE 31. 12. 2010 ( v tis. Kč) Stav k 1. 1. 2010 Stav k 31. 12. 2010 STÁLÁ AKTIVA 15 695,14 18 857,73 Dlouhodobý nehmotný majetek 144,37 160,05 Oprávky k dlouhodobému -144,37-160,05 nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek 30 330,00 30 982,57 Oprávky k dlouhodobému hmotnému -14 634,86-15 124,84 majetku Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA 2 546,49 3 791,60 Zásoby 277,70 243,45 Pohledávky 117,81 763,741 Finanční majetek 2 121,41 2 759,20 Přechodné účty aktivní 29,29 25,24 Aktiva celkem 18 241,63 19 649,33 PASIVA VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ 16 661,96 16 717,89 Majetkové fondy 15 695,14 16 210,01 Finanční a peněžní fondy 538,36 502,89 Hospodářský výsledek 79,82 4,99 CIZÍ ZDROJE 1 579,69 2 931,44 Dlouhodobé závazky 0,00 0 Krátkodobé závazky 1 579,69 1 861,44 Bankovní úvěry a půjčky 0,00 0 Přechodné účty pasivní,00 1 070,00 Pasiva celkem 18 241,65 19 649,33 15
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY r. 2010 ( v tis. Kč) 2010 % z celku NÁKLADY 501 Spotřeba materiálu 2 847 12,50 502 Spotřeba energie 2 360 10,36 503 Spotřeba ostatních 313 1,37 neskladovatelných dodávek 511 Oprava a udržování 417 1,83 512 Cestovné 6 0,03 513 Náklady na reprezentaci 3 0,01 518 Ostatní služby 1 038 4,56 521 Mzdové náklady 11 371 49,92 524 Zákonné sociální pojištění 3 703 16,24 527 Zákonné sociální náklady 259 1,13 538 Ostatní daně a poplatky 1 0,0 542 Ostatní pokuty a penále 0 0 549 Jiné ostatní náklady 169 0,74 551 Odpisy dlouhodobého majetku 298 1,31 Náklady celkem 22 785 100 VÝNOSY 602 Tržby z prodeje služeb 14 858 65,19 644 Úroky 1 0 648 Zúčtování fondů 24 0,12 691 Příspěvky a dotace na provoz 7 907 34,69 Výnosy celkem 22 790 100 Hospodářský výsledek 5 16
III. PLÁN NA ROK 2011 III. 1. Sociální oblast Ve spolupráci s odborem sociálních věcí našeho zřizovatele se budeme aktivně účastnit projektu gerontologické supervize, odborně garantovaného Univerzitou Karlovou a Českou alzheimerovskou společností s cílem definovat nově poslání a cílovou skupinu našeho domova se zřetelem ke klientele s onemocněním demencí. Dále budeme vzdělávat pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky v rámci celoživotního vzdělávání podle potřeb organizace. III. 2. Investiční a provozní oblast V roce 2011 hodláme zkvalitnit službu pořízením dorozumívacího zařízení sestra-klient na posledních dvou podlažích domova, nakoupit 20 ks polohovacích lůžek pro imobilní klienty a vybavit kuchyňku na 6. podlaží V Hodoníně dne 1. 3. 2010 Zpracovala : Vladimíra Křížková 17