ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 120 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 500 000 1122 Daň z příjmů práv.os. Za za obce 5 600 000-2 618 000 1211 Dań z přidané hodnoty 3 100 000 1334 Odvody za odnětí půdy 1335 Poplatky za odnětí lesní půdy 1341 Poplatek ze psů 40 000 1342 Pobytové poplatky 3 500 000 1343 Poplatek za už.veř.prostranství 85 000 1344 Poplatek ze vstupného 1345 Poplatek z ubytovacích kapacit 1 800 000 1346 Poplatek za povolení vjezdu 400 000 1347 Poplatek za VHA 90 000 1351 Výtěžek VHA 31 000 1361 Správní poplatky 130 000 1511 Daň z nemovitosti 3 800 000 4111 Dotace sčítání lidu 3 340 4112 Neinvestiční dotace za SR 294 090 4122 Dotace hasiči - mzdy 100 000 2212 Silnice 2321 Dar MK 135 000 290 000 2324 Příspěvek MK 25 000 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2111 parkovací automaty, odst. místa 1 450 000 2272 Provoz ostatních drah 2324 Komisionářská smlouva 1 440 000 3 490 000 2412 Internet 2111 Zveřejnění inzerátu 72 000 7 000 3319 Záležitosti kultury 2111 fa propagace pouť 12 000 2112 Lískty ples, tombola, DK 56 000 2321 Dar ples 23 000 2324 Příspěvek na kulturní akce 95 000 15 000 3512 Stomatologická péče 2132 Příjmy z pronájmu zubní ord. 82 000 3612 Bytové hospodářství 2111 Služby 7 000 2132 Příjmy z pronájmut.nemovitostí 120 000 3632 Pohřebnictví 2132 Smlouvy o pronájmu 3639 Komunální služby a územní rozvoj 2111 Fa O.K. Služby - koupené, hospod. činnost 937 000 113 000 2119 Věcná břemena

2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 650 000 1 980 000 50 000 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. 100 000 400 000 40 000 2212 Pokuty pronájmy 14 000 2222 DPH O. K. Služby 21 000 1 000 2324 Pojistné 5 000 3111 Příjmy z prodeje pozemků 300 000 560 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2111 Smlouvy odpad 200 000 24 000 2112 Příjmy z prodeje odp.pytlů 320 000 7 000 60 000 3725 Využívání a zneškodňování odpadů 2324 EKO-KOM 160 000 100 000 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2321 Dar činnost městské policie 50 000 6171 Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výr. 3 000 2112 Lískty ples, tombola, DK 56 000-56 000 2211 Pokuty KRNAP 7 000 2212 Pokuty SÚ 10 000 2321 Dary RK 2322 Pojistné 39 000 2324 Příspěvky RK, soudní spor 12 000 21 000 3112 Příjmy z prodeje nemovitostí 332 000 3113 Prodej DHM 1 166 000 6310 Finanční operace 2141 Příjmy z úroků 150 000 100 000 2142 Dividendy LD 54 000 6399 Vypořádání z minulých let 2222 DPH město 185 000 Změna příjmů 7 450 340 1 627 000 Příjmy celkem 26 888 090 34 338 430 35 965 430 VÝDAJE SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 2143 Cestovní ruch 5136 Knihy,učební pomůcky 28 000 16 000 5139 Materiál, DKP do 3 000,- Kč 5169 Propagace 530 000-28 000-274 000 5213 Neinv. dotace - Veselý výlet 70 000 5222 Příspěvek Sdružení cest. ruchu 258 000 5329 Příspěvky svazky obcí 137 000 2144 Vnitřní obchod, služby 5021 Ostatní osobní výdaje 69 000 5031 Povinné pojištění na soc.zabezpečení 17 000 5032 Povinné pojištění na zdravotní poj. 6 000 5169 Karta hosta 2 397 000 5212 Provoz veřejného WC 14 000 2212 Silnice 5139 Dopravní značení 10 000 13 000

5169 Nákup služeb j.n.-zimní údržba 200 000-100 000 155 000 5171 Opravy a udržování 2 000 000-1 100 000-159 000 5213 Příspěvek na zimní údržbu 100 000 6121 Cesta Luční domov, apod. 1 500 000 977 000 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací 5139 Materiál, DKP do 3 000,- Kč 5 000 5171 Opravy a udržování (chodníky) 150 000 65 000 5169 Nákup služeb - O.K.Služby Praha 1 204 000 6122 Parkovací automat 126 000 2272 Provoz ostatních drah - LD 5362 Platby daní a popl. 42 000 6121 Rekonstrukce LD 13 210 000 3113 Základní škola V.Úpa 5021 OOV 12 000 5139 Nákup materiálu 1 000 5151 Voda 8 000 5153 Plyn 147 000 5154 El.energie 26 000 5169 Nákup služeb 15 000 5171 Opravy a udržování 10 000 20 000 15 000 5194 Věcné dary - škola 5 000-1 000 5321 Neinv. náklady na žáky Trutnov, Horní Maršov 150 20 000 33 000 5331 Provoz ZŠ 620 000 3314 Činnost knihovnická 5021 OOV 14 000 5136 Knihy,učební pomůcky 20 000 5139 Materiál, DKP do 3 000,- Kč 3 000 5162 Internet 6 000 3319 Záležitost kultury 5136 Tisk plakátů, vstupenek apod. 5 000 5139 Materiál, DKP do 3 000,- Kč 50 000 5164 Nájemné - sál ples 10 000 5169 Nákup služeb j.n.-ples,koncert 530 000 86 000 88 000 5192 OSA 1 000 5194 Věcné dary 15 000 5212 Transfery FO 3 000 5213 Transfery PO 2 000 5222 Neinv. transf. občanským sdružením 3 000 3326 Pořízení, obnova památníků, kapliček apod. 5171 Opravy a udržování 5 000 6121 Pomník Úpa 110 000-36 000 3399 Záležitost kultury, církví 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000 5194 Věcné dary - výročí 14 000 12 000-12 000 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5169 Sportovní akce 106 000 5212 Příspěvek na sport. akce 5213 Příspěvek na sport. akce 30 000

5222 Neinf. tranf. občanským sdružením 10 000 3512 Stomatologická péče 5151 Voda 2 000 5154 El.energie 1 000 5163 Pojistné 1 000 5169 Nákup ostatních služeb 4 000 5171 Opravy a udržování 2 000 5191 Sankce slátka hypotéky - podíl 40 000 5192 Fond oprav 12 000 3612 Bytové hospodářství 5151 Voda 8 000 5154 Energie 2 000 5169 Nákup ostatních služeb 7 000 4 000 3613 Nebytové hospodářství 5154 Energie 8 000 6 000 5163 Pojištění 8 000 5169 Nákup ostatních služeb 24 000 5171 Opravy a udržování 6 000 3631 Veřejné osvětlení 5154 El. Energie 400 000 18 000 5171 Opravy a udržování 200 000-50 000-18 000 3535 Územní plánování 6119 Územní plán 408 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5011 Mzdy 1 466 000 5021 OOV 108 000 5031 Soc. pojištění 367 000 5032 ZP 132 000 5134 Prádlo, obuv, oděv 2 000 17 000 5137 Drobný hmotný majetek 19 000 7 000 5139 Materiál, DKP do 3 000,- Kč 100 000 46 000 5141 Úroky 30 000 5154 Elektrická energie 168 000 5156 PHM 240 000 5162 Telefon 26 000 5163 Pojistné - auta 60 000 5164 Nájemné 30 000 195 000 102 000 5167 Školení 14 000 5169 Nákup služeb j.n. 3 058 000-2 818 000-145 000 5171 Opravy a udržování 100 000 61 000 5192 Fond oprav 11 000 5361 Kolky 10 000 6121 Socha před ZŠ 20 000 6130 Pozemky 1 000 000 1 500 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5138 Pytle odpad 320 000 60 000 5139 Materiál, DKP do 3 000,- Kč 3 000 5169 Sběr a svoz komunálních odpadů 412 000

5164 Chemické WC - hřiště 27 000-27 000 6121 Sběrný dvůr 149 000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5136 Knihy, tiskopisy 1 000 5139 Materiál, DKP do 3 000,- Kč 7 000 5164 Chemické WC - hřiště 27 000 5169 Nákup služeb j.n. 66 000 5 000 5171 Opravy a udržování 200 000 165 000 82 000 6121 Opěrná zeď Velká Úpa - zábradlí 37 000 4329 Ost.soc. péče a pomoc dětem 5229 Sbírka Kuře 3 000 4339 Ost.soc. péče a pomoc v rodině 5492 Soc. pomoc v rodině - dar obyvatelstvu 10 000 4359 Činnost v oblasti sociání péče 5169 Nákup služeb j.n.-zájezdy KD 80 000 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5321 Neinvestiční dotace - městská policie 452 000 5512 Požární ochrana 5019 Refundace 5 000 5 000 5021 OOV 282 000 5029 Refundace OSVČ 5 000 5039 Ost. povinné pojistné placené zaměstn. 4 000 5132 Pracovní a ochranné pomůcky 4 000 5134 Prádlo, obuv, oděv 30 000-13 000 5137 Drobný hmotný majetek 49 000-27 000 5139 Nákup materuálu j.n. 20 000 12 000 5154 El.energie 7 000 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000 5163 Pojištění 17 000 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000 6 000 5169 Nákup služeb j.n. 10 000 9 000 5171 Opravy a udržování 28 000 6123 Dopravní prostředky - repas 1 500 000 6112 Zastupitelstva obcí 5019 Refundace 5 000 5021 OOV komise, zastupitelé 61 000 5023 Odměny členům zastupitelstev 556 000 5039 Pojistné refundace 2 000 5175 Pohoštění 10 000 5192 Telefon 22 000 6171 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců 2 550 000 5021 OOV 20 000 20 000 5031 Povinné pojištění na soc.zabezp. 781 000 5032 Povinné pojistné na zdrav.poj. 298 000 5038 Ostatní povinné pojistné 13 000 5136 Knihy,učební pomůcky,tisk 20 000

5137 Drobný hmotný inv.majetek 50 000 5138 Ceny,ples,DK 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000 5151 Voda 5 000 5153 Plyn 123 000 5154 El.energie 52 000 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000 5161 Služby pošt 50 000 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 70 000 5163 Služby peněžních ústavů+pojištění 220 000 24 000 5164 Nájemné 3 000 5166 Konzulační a poradenské právní služby 300 000 5167 Služby školení a vzdělávání 50 000 5169 Nákup služeb j.n. 450 000 5171 Opravy a udržování 50 000 5172 Programové vybavení 25 000 5173 Cestovné 5 000 5175 Pohoštění 25 000 5179 Ostatní nákupy-ošatné 35 000 5321 Přestupková komise 5362 Platby daní a poplatků 8 000 1 000 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 000 5499 ŽP, PP zaměstnanci 69 000 6 000 6149 Sčítání lidu 5909 Výdaje na sčítání lidu 3 340 6310 Výdaje z finančních operací 5141 Úroky 400 000 5163 Služby peněžních ústavů 150 000 6399 Ostatní fin. Operace 5399 Platby daní a poplatků 5 600 000-2 618 000 6402 Vratky z minulých let 5364 Vratka volby 32 720 6409 Ostatní činnosti 5222 Transfery obč. sdružením 2 000 3 000 5362 Platby daní a poplatků 2 500 000 Změna výdajů 2 233 060 2 320 000 Výdaje celkem 42 562 000 44 795 060 47 115 060 8115 Saldo: příjmy-výdaje -15 673 910 5 217 280-693 000 Zdůvodnění změn oproti schválenému rozpočtovému výhledu pol 1122 a 6399/5362 - daň. přiznání za obec - změna o 2 100 000 Kč - vycházeno dle skutečnosti r. 2010 pol 1511 - daň z nemovitosti navýšení o 2 100 000 Kč - vycházeno ze skutečnosti r. 2010 2272/2321 změněno z 2272/2324 - změna komis. smlouvy- sníženo o 1 688 000,- Kč 2272/6121 - rekonstrukce LD Sněžka + 13 210 000,- Kč - schválená dotace, dle smluv 3639/5169 - nyní budeme zde účtovat VČ - služby, proto je zde navýšen rozpočet, naopat snížen u 2212/5169,2212/5171,výdaje OK Službám 3722/5169 a 3745/5169 - zde jsme účtovali výdaje OK Službám