Zpráva o činnosti organizace za rok 2011

Domov V Podzámčí Chlumec nad Cidlinou 503 51 příspěvková organizace Královéhradeckého kraje Zpráva o činnosti organizace za rok 2011 Organizace: Domov V Podzámčí Palackého 165 503 51 Chlumec nad Cidlinou V Chlumci nad Cidlinou dne: 15.2.2012 Mgr. Jana Cabadajová Ředitelka

Organizace poskytuje pobytové sluţby sociální péče klientům v souladu se Zřizovací listinou a dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů, a to: Domovy pro seniory ( 49) Domovy se zvláštním reţimem ( 50) Odlehčovací sluţby ( 44) Chráněné bydlení ( 51) Cílové skupiny jsou obsahem veřejného závazku organizace. Rozsah základních činností je dán Z. č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů a písemnou dohodou dvou smluvních stran. Organizace zajišťuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Veřejný závazek I. Základní informace Název: Domov V Podzámčí Sídlo: Palackého 165 503 51 Chlumec nad Cidlinou Forma právní subjektivity: Příspěvková organizace Královéhradeckého kraje Kontakt: Krajský úřad Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové Ředitelka : Mgr. Jana Cabadajová, tel.: 602 455 764 Bankovní spojení: ČSOB 159 182 897/0300 Komunitní plánování: zapojení v Mikroregionu Chlumecko Domovy pro seniory 49 Poslání Domov pro seniory: Posláním našeho domova je poskytovat seniorům takovou podporu, která by zajišťovala jejich klidný ţivot v bezpečném prostředí, v co největší moţné míře podporovat kontakt s rodinou, okolím a veřejným ţivotem.

Principy přístupu ke klientovi: Princip: 1. Individuálního přístupu (uznání jedinečnosti osobnosti klienta, z toho vyplývající individuální přístup). 2. Důstojnosti (důstojný přístup a úcta ke klientovi). 3. Respektu ( respektujeme a akceptujeme klienta takového jaký je, včetně jeho slabých a silných stránek). 4. Diskrétnosti ( zachování důvěrných informací o klientovi základní právo klienta, základ efektivní práce s klientem). 5. Empatie ( vcítit se do pocitů a situace klienta). Cílová skupina, kapacita Cílová skupina: senioři, kteří si nemohou zajistit osobní péči sami a vyţadují naši pomoc (mobilní, imobilní) senioři, kteří vyţadují zvýšenou ošetřovatelskou péči Kapacita zařízení: 48 Domovy se zvláštním režimem 50 Poslání Domov pro lidi se zvláštním reţimem: Posláním našeho domova je poskytovat seniorům takovou podporu, která by zajišťovala jejich klidný ţivot v bezpečném prostředí, v co největší moţné míře podporovat kontakt s rodinou, okolím a veřejným ţivotem. Principy přístupu ke klientovi: 1. Individuálního přístupu (uznání jedinečnosti osobnosti klienta, z toho vyplývající individuální přístup ). 2. Důstojnosti (důstojný přístup a úcta ke klientovi). 3. Respektu ( respektujeme a akceptujeme klienta takového jaký je, včetně jeho slabých a silných stránek). 4. Diskrétnosti ( zachování důvěrných informací o klientovi základní právo klienta, základ efektivní práce s klientem).

5. Empatie ( vcítit se do pocitů a situace klienta). Cílová skupina, kapacita Cílová skupina: senioři s demencemi, Alzheimerovou demencí Kapacita: 76 Odlehčovací služby 44 Poslání Odlehčovací sluţba: Posláním odlehčovací sluţby našeho domova je poskytnout osobám, které pečují o osobu, která má z důvodu onemocnění nebo zdravotního postiţení sníţenou soběstačnost, nezbytný odpočinek. Principy poskytování odlehčovací sluţby: 1. Individuálního přístupu (uznání jedinečnosti osobnosti klienta, z toho vyplývající individuální přístup). 2. Důstojnosti (důstojný přístup a úcta ke klientovi). 3. Respektu ( respektujeme a akceptujeme klienta takového jaký je, včetně jeho slabých a silných stránek). 4. Diskrétnosti ( zachování důvěrných informací o klientovi základní právo klienta, základ efektivní práce s klientem). 5.Empatie ( vcítit se do pocitů a situace klienta). Cílová skupina senioři, kteří si nemohou zajistit osobní péči sami a vyţadují naši pomoc (mobilní, imobilní) senioři s demencemi, Alzheimerovou demencí senioři, kteří vyţadují zvýšenou ošetřovatelskou péči Kapacita: Odlehčovací sluţby: 5 Chráněné bydlení 51 Poslání Chráněné bydlení: Posláním chráněného bydlení je poskytnout dospělým lidem s lehkým mentálním postiţením podporu začlenit se do běţného ţivota, upevňovat a rozvíjet pracovní dovednosti, osobní a společenské návyky.

Principy Princip: 1.Individuální přístup: (služby jsou poskytovány podle individuálních potřeb a přání klientů). Kapacita : 8 2.Rovnost přístupu: (respektujeme klienty bez ohledu na míru postižení). 3.Empatie: (vcítit se do pocitů a situace klienta). Cílová skupina, kapacita cílovou skupinu tvoří dospělí lidé s lehkým mentálním postiţením (od 20 let) Kontakty Ředitelka: tel., fax: 495 489 170 mobil: 602 455 764 e-mail: reditel@domov-podzamci.cz Říhova ul.: 495 485 104 Fax: 495 486 995 úsek přímé péče: 495 486 996 Vedoucí sluţby domova pro seniory: 734 324 800 Sociální pracovnice: 495 485 104 kl. 15 e-mail: socialnids@domov-podzamci.cz Palackého ul.: Spojovatelka: 495 484 521, 495 484 541 Vedoucí přímé péče: 495 484 521 kl. 110 e-mail: vedoucipp@domov-podzamci.cz Vedoucí sociálního úseku: 495 484 521 kl. 109, mobil: 731 158 139

e-mail: socialni@domov-podzamci.cz Personální, účetní: 495 484 521 kl. 112,113 Chráněné bydlení: Vedoucí sociálního úseku: 495 484 521/541,klapka 109, mobil: 731 158 139 socialni@domov-podzamci.cz Asistentky : 724 748 177 Adresa poskytovatele : Domov V Podzámčí Palackého 165 503 51 Chlumec nad Cidlinou Pobočka: Domov V Podzámčí Říhova 365 50351 Chlumec nad Cidlinou Chráněné bydlení: Palackého 243 503 51 Chlumec nad Cidlinou www.domov-podzamci.cz www.chranenebydleni.cz Adresa zřizovatele: Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor sociálních věcí Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové

I. Konkrétní údaje o poskytované sluţbě za rok 2011: Domov pro seniory 49 Rok 2011 Kapacita sluţby 48 Průměrný věk obyvatel 82,3 Počet ţen k 31.12.2011 44 Počet muţů k 31.12.2011 3 Průměrný počet klientů v roce % 98,7 Počet nástupů 15 Počet úmrtí 12 Počet propuštěných do soukromí 1 Počet překladů na ZR 1 Domov se zvláštním reţimem 50 Rok 2011 Kapacita zařízení 76 Průměrný věk obyvatel 80,76 Počet ţen k 31.12.2011 55 Počet muţů k 31.12.2011 17 Průměrný počet klientů v roce % 74,93 Počet nástupů 37 Počet úmrtí 37 Počet propuštěných do soukromí 1 Odlehčovací sluţba 44 Rok 2011 Kapacita zařízení 5 Průměrný věk obyvatel 83 Počet ţen k 31.12.2011 3 Počet muţů k 31.12.2011 0 Průměrný počet klientů v roce 3,91 Počet nástupů 35 Počet propuštěných 0 Zemřelí 1 Chráněné bydlení 51 Rok 2011 Kapacita zařízení 8 Průměrný věk obyvatel 36,86 Počet ţen k 31.12.2011 4 Počet muţů k 31.12.2011 4 Průměrný počet klientů v roce 7,27 Počet nástupů 2 Počet propuštěných ukončení sluţby 1

Celoroční akce pro klienty Domovy pro seniory LEDEN 3. 1. Slavnostní přípitek v roce 2011 6. 1. Tři králové 11. 1. Stolní hry 12. 1. kuţelky D2 18. 1. Cvičení s p. vrchní 25. 1. Kavárnička 27. 1. Filmový klub ÚNOR 2. 2. Promítání fotek 3. 2. Masopustní kavárnička 8. 2. Stolní hry 13. 2. Taneční HK Adalbertinum 23. 2. Hudební vystoupení p. Kohout 26. 2. Taneční HK Adalbertinum BŘEZEN 1. 3. Cvičení s dětmi, poslech váţné hudby 3. 3. Filmový klub 5. 3. Taneční HK Adalbertinum 9. 3. MDŢ, poslech váţné hudby 10. 3. Hašlerky D2, filmový klub 16. 3. kavárnička 17. 3. stolní hry 18. 3. Taneční - věneček 22. 3. Cvičení s p. vrchní, váţná hudba 23. 3. Josefovská D2, filmový klub 28. 3. Výstava Starkl 29. 3. Cvičení s dětmi 30. 3. Kuţelky D2 31. 3. Divadelní představení, filmový klub DUBEN 5. 4. Poslech váţné hudby 6. 4. Stolní hry 7. 4. Filmový klub 10. 4. Čaje HK 11. 4. Ukázka zdobení vajec 13. 4. Velikonoční výstava výrobků 14. 4. Lysá n. L. Narcis 15. 4. Cvičení s p. vrchní 19. 4. Koncert TV Nova Praha 21. 4. Návštěva Lorety 26. 4. poslech váţné hudby 27. 4. Divadelní představení, kuţelky D2, posezení v restauraci

28. 4. Filmový klub 29. 4. Zdobení májky, opékání párků KVĚTEN 3. 5. poslech váţné hudby 4. 5. Kuţelky v zahradě 5. 5. Výlet do Jilemnice Krakonošova zahrádka 10. 5. Besídka SZŠ HK-Den matek 11. 5. cvičení s dětmi z MŠ 17. 5. cvičení s vrchní 19. 5. Filmový klub 24. 5. kavárnička 26. 5. Divadelní představení 27. 5. Hodina muzikoterapie 30. 5. Kuţelky D2 31. 5. Filmový klub ČERVEN 2. 6. Divadelní představení 7. 6. vystoupení ZŠ praktické, opékání buřtů 8. 6. Ukázková hodina práce s kolovrátkem 14. 6. Besídka dětí MŠ 16. 6. Výlet Lysá n. L., filmový klub 22. 6. sportovní hry 23. 6. Kavárnička 24. 6. Vystoupení dětí z Nízkoprahového centra ČERVENEC 8. 7. kuţelky v zahradě 12. 7. Filmový klub 13. 7. Cvičení s p. vrchní 18. 7. Kuţelky D2 19. 7. Kavárnička 21. 7. Poslech váţné hudby 26. 7. Anenská zábava 29. 7. Terapeutické vaření SRPEN 1. 8. Restaurace Pizzeria 2. 8. kuţelky v zahradě 9. 8. Filmový klub 10. 8. Poslech váţné hudby 23. 8. Cvičení s p. vrchní 29. 8. Oslava narozenin 30. 8. Stolní hry ZÁŘÍ 2. 9. Filmový klub 6. 9. Hudební vystoupení p. Pečenka

12. 9. Ukázková lekce paličkování 13. 9. Canisterapie 19. 9. Koncert Podkověnky v Loretě 21. 9. Hašlerky 22. 9. Divadelní představení 26. 9. Prodejna textilu 27. 9. Cvičení s p. vrchní, filmový klub 29. 9. Svatováclavská ŘÍJEN 3. 10. Terapeutické vaření, kavárnička 3. 7. 10. Výstava výrobků v knihovně Nový Bydţov 5. 10. Hudební vystoupení Vlach D2 8. 10. Muzikál Popelka - Pardubice 12. 10. Den otevřených dveří a výstava 13. 10. Hudební vystoupení R. Adam D2 15. 10. Výstava výrobků pro rodinné příslušníky 17. 10. Ples zdravotně postiţených Praha 18. 10. Ples Rokytnice v O. h. 19. 10. cvičení dětí MŠ 20. 10. Vinobraní D2, divadelní představení 24. 10. Canisterapie 25. 10. Půjčovna knih Nový Bydţov + četba, cvičení s p. vrchní 31. 10. Návštěva hřbitovů na Dušičky LISTOPAD 1. 11. kavárnička 2. 11 cvičení paměti, ukázková hodina drátkování 8. 11. Filmový klub 9. 11. Cvičení dětí MŠ, Viola Olomouc D2 11. 11. Martinské posezení s hudbou 20. 11. Mikulášská besídka Hradec Králové 21. 11. canisterapie 22. 11. Vystoupení dětí z Nízkoprahového centra 25. 11. Adventní výstava výrobků 28. 11. Půjčovna knih Nový Bydţov +četba 29. 11. Filmový klub, cvičení s p. vrchní 30. 11. Cvičení paměti PROSINEC 2. 12. Barborky 3. 12. Adventní výlet Staré Hrady u Jičína + restaurace Poděbrady 5. 12. Výlet do Nechanic na zámek, návštěva Mikuláše 6. 12. Besídka SZŠ HK 7. 12. Cvičení s dětmi MŠ 9. 12. Vystoupení sboru Daneťáček 13. 12. Cvičení s p. vrchní 14. 12. Komorní duo 15. 12. Filmový klub

16. 12. Divadelní představení 19. 12. Půjčovna knih Nový Bydţov + četba 20. 12. Beseda se starostou Města Vánoční posezení s klienty 21. 12. cvičení + besídka dětí z MŠ 22. 12. canisterapie 27. 12. Silvestrovská kavárnička Pravidelně 2x v týdnu pracovní terapie a zdravotní cvičení. Vyhotovila: Verflová, Linhartová 7. 11. 2012 Domovy se zvláštním reţimem Odlehčovací sluţby LEDEN 6.1. Tři králové 12.1. Derby v kuţelkách 19.1. Cvičení s vrchní sestrou 26.1. Kavárnička ÚNOR 1.2. Promítání filmu 9.2. Derby v kuţelkách 16.2. Cvičení s vrchní sestrou 16.2. Kavárnička 22.2. Promítání filmu 23.2. Hudební vystoupení pan Kohout BŘEZEN 9.3. MDŢ posezení s hudbou 10.3. Hašlerovy písničky hudební produkce 16.3. Cvičení s vrchní sestrou 22.3. Výlet - Starkl 23.3. Josefovská zábava 30.3. Derby v kuţelkách 30.3. Kavárnička DUBEN 6.4. Velikonoční výstava výrobků klientů 13.4. Cvičení s vrchní sestrou

20.4. Výlet Česká Skalice 22.4. Kavárnička 27.4. Derby v kuţelkách 30.4. Zdobení májky, opékání párků KVĚTEN 2.5. Výlet Rozkvetlý Chlumec 11.5. Besídka dětí z mateřské školy 11.5. Den matek posezení s hudbou 19.5. Cvičení s vrchní sestrou 20.5. Kavárnička 26.5. Promítání filmu 30.5. Derby v kuţelkách ČERVEN 2.6. Opékání párků 8.6. Hudební vystoupení Daneťáček 16.6. Výlet Lysá nad Labem Šikovné ruce seniorů 22.6. Sportovní hry 24.6. Kavárnička 27.6. Derby v kuţelkách 29.6. Promítání filmu ČERVENEC 1.7. Promítání filmu 13.7. Promítání filmu 18.7. Derby v kuţelkách 20.7. Kavárnička 26.7. Anenská zábava na D1 27.7. Cvičení s vrchní sestrou SRPEN 2.8. Promítání filmu 8.8. Derby v kuţelkách 24.8. Cvičení s vrchní sestrou 26.8. Kavárnička ZÁŘÍ 7.9. Výlet Lampertice výstava výrobků klientů 14.9. Derby v kuţelkách 21.9. Hašlerovy písničky hudební produkce 22.9. Kavárnička 26.9. Cvičení s vrchní sestrou 29.9. Svatováclavská oslava posezení s hudbou ŘÍJEN 5.10. Na slovíčko, pane Vlach hudební vystoupení 11.10. Den otevřených dveří 11.10. Výstava výrobků klientů 13.10. Stará láska nerezaví hudební vystoupení Richarda Adama

17.10. Derby v kuţelkách 19.10. Cvičení s vrchní sestrou 20.10. Vinobraní 26.10. Kavárnička LISTOPAD 2.11. Derby v kuţelkách 9.11. Viola Olomouc hudební vystoupení 23.11. Kavárnička 24.11. Adventní výstava výrobků klientů 28.11. Cvičení s vrchní sestrou PROSINEC 5.12. Vánoční derby v kuţelkách 14.12. Besídka dětí z mateřské školy Beruška 15.12. Cvičení s vrchní sestrou 20.12. Setkání se starostou města na D1 21.12. Vánoční posezení 30.12. Silvestrovská kavárnička Chráněné bydlení LEDEN 12.1. Derby v kuţelkách na D2 ÚNOR 10.2. Kuţelkový turnaj klientů C 13.2. 18.3. Taneční kurzy Hradec Králové (SPMP) BŘEZEN 3.3. 14. Společenský ples - České Meziříčí 23.3. Josefovská zábava na D2 DUBEN 6.4. Výstava výrobků klientů CHB na D2 10.4. Taneční čaje Hradec Králové (SPMP) 11.4. Ukázka výroby kraslic na D1 19.4. Koncert TV NOVA O2 Aréna Praha 20.4. Výlet Česká Skalice výstava výrobků klientů ÚSP 30.4. Čarodějný rej slavnost MÚ Chlumec n.c. KVĚTEN 11.5. Den matek na D2 12.5. Opékání párků 24.5. Hry bez hranic Nová Paka 31.5. 3.6. Sportovní hry Třemošnice (ÚSP Slatiňany)

ČERVEN 8.6. Hudební vystoupení na D2 16.6. Společná návštěva restaurace 22.6. Sportovní hry Chlumec nad Cidlinou ČERVENEC 21.7. Opékání párků SRPEN 18.8. Společné grilování ZÁŘÍ 12.9. Ukázka paličkování na D1 13.9. Canisterapie na D1 21.9. Kurz práce s polymerovou hmotou FIMO SZŠ Hradec Králové ŘÍJEN 8.10. Muzikál Popelka - Pardubice 17.10. 11. Podzimní ples - Praha 18.10. Rytmus ples Rokytnice v Orl. Horách 20.10. Beseda s Městskou policií Chlumec nad Cidlinou 24.10. Canisterapie na D1 LISTOPAD 20.11. Mikulášská besídka Hradec Králové (SPMP) 21.11. První pomoc proškolení klientů SZŠ Hradec Králové 25.11. Výstava výrobků klientů CHB na D2 PROSINEC 3.12. Výlet Staré Hrady u Jičína Pečení cukroví V průběhu roku individuálně domluvené klientské dny. Vypracovala: Mgr. Tereza Horáková

II. Plnění úkolů v personální oblasti Mzdový limit 19100000 Úspora 134 Překročení 0 Dorovnání překročeného limitu z FO 0 Sníţení čerpání o refundované částky 0 Přehled údajů Průměrný fyzický stav zaměstnanců 88 Průměrný přepočtený stav zaměstnanců 86,79 Průměrný plat bez OON 18246 Průměrný tarifní plat_ 14152 Průměrná platová třída 6,3 Průměrný platový stupeň 9 Průměrný platový stupeň ve tř.1-3 10 Sumarizovaný přehled o vyplácených mimotarifních sloţkách Odměny celkem 1451300 Odměny na 1 zaměstnance/měs. 1406 Osobní příplatky celkem 731270 Osobní příplatky na 1 zaměstnance/měs. 700 Příplatky za vedení celkem 241305 Příplatky za vedení na 1 vedoucího 4021 zaměstnance/měs. Zvláštní příplatky celkem 363707 Zvláštní příplatky na 1 zaměstnance, který 909 má na to nárok/ Příplatky za Noc,So a Ne, svátky 980780 Pohotovost 0 Celkem vyplaceno za dovolené a ost.náhrad 2459601 % nemocnosti 3,76 Placená přesčasová práce 0 %-ní podíl mimotarifních sloţek v celkovém 36% objemu vyplácených prostředků (mimo OON) Z toho pouze za odměny a OSOH 2182570

OON Částka vyplácených OON Nárůst x pokles Odůvodnění, struktura (dohoda mimo prac. poměr, apod.) 177000,- 1x Dohoda o pracovní činnosti 5x Dohoda o provedení práce Komentář 1) Nárůst mzdových prostředků je pouze v souvislosti s přijetím 1 pracovníka, povolený nástup od zřizovatele. Celkový objem mezd oproti roku 2010 vyšší o 288 tis. Kč. 2) Pokles průměrného tarifního platu za rok 2011 o 3,8% je způsoben změnou v odměňování organizace od 1. 1. 2011. 3) Vzdělávání pracovníků probíhá dle nastavených pravidel a vychází z poţadované legislativy.

PAM 2011 Domov V Podzámčí Chlumec n. C. Vyplňuje se za organizaci jako celek (hlavní i doplňková činnost) Skutečnost Techn. jednotka minulé období sledované období Rozdíl 3-4 1 2 3 4 5 6 Fyzický stav zaměstnanců k 31.12. FO 87 88 +1 0,00 Přepočtený stav zaměstnanců FO 86,39 86,89 0,52 0,00 Platová třída 5,3 6,3 +1 0,00 Platový stupeň 9,0 9,0 0,0 0,00 Tarifní plat Kč 14719 14152-576 -3,8 Příplatky ostatní (SO+NE+SV Kč 2140 2043-97 -4,53 Odměny Kč 1106 1406 +300 +27 Osobní příplatek Kč 811 700-111 -13,68 Hrubá mzda Kč 18024 18295 +276 +1,53 nemocnosti % 6,6 3,76-2,74-42 Přesčasové práce hod. 0,00 0,00 0 0,00 zdy bez dohod celkem tis. Kč 18639 18923 +284 +1,52 Dohody tis. Kč 173 177 +4 2,31 Mzdové náklady celkem tis. Kč 18812 19100 +288 1,53 Komentář k jednotlivým ukazatelům na samostatném listě s názvem " Komentář příloha č. 2 " (vţdy podrobný při změnách organizační struktury a změn vlivem Nařízení vlády) Vypracovala: Térová Dana %

III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření Náklady rok 2011 v tisících Kč Účet poloţka Sledované období Minulé období Plán Skuteč. Rozdíl 3-2 % Skuteč. Rozdíl skuteč. 3-6 1 2 3 4 5 6 7 8 502 - elek. energie 1291 1367 76 106 1578-211 502 plyn 1000 1004 4 100 1267-263 502 - vodné 700 748 48 107 241 507 ENERGETICKÉ VSTUPY 2 991 3119 128 81 3 086 33 501 - mat. stravování 3750 3 726-24 99 3 562 164 501 - mat.zdravotní 485 280-205 58 595-315 501 - DHM ( do 3000,- ) 100 93-7 93 58 35 501 - DHM ( do 40000,- ) 900 952 52 106 336 616 501 - prádlo 150 81-69 54 285-204 501 - ochranné pomůc. 139 501 - pohonné hmoty 120 109-11 91 103 6 501 - čistící prostředky 700 635 65 91 642-7 501 - kancel. potřeby 250 169-81 68 173-4 501 - mat.údrţba 220 154-66 70 210-56 501 - mat.uč.pomůcky 10 6-4 60 12-6 501 - mat.přewdplatné 3 2-1 67 37-35 501 - mat.jinde nezař. 60 40-20 67 10 30 501 - mat.prac.terapie 50 18-32 36 59-41 501- všeobecný mat. 350 227-123 65 334-107 6.492-656 91 6 497-5 MATERIÁLNÍ VSTUPY 7 148 1100 1100 511 - z FRR zřizovatele 511 - nemovitostí 350 753 403 128 1007 846 511 - movitý majetek 200 300 100 150 700-400 % OPRAVY CELKEM 1650 2153 503 130 1707 446 518 - školení 200 182-18 91 175 7 518 - výkony spojů 250 297 47 119 296 1 518 - programy 150 156 6 104 148 8 518 - nájemné(leasing) 0 518 - revize 320 304-16 95 330-26 518 - ostatní 600 488-112 81 607-119 518 - likvidace odpad 540 528-12 98 541-13

518 - poplatky tel.a rad. 30 30 0 100 11 19 518 - smlouva lékař 20 20 0 100 26-6 DODAVATELSKÉ SLUŢBY 2 110 2 005-105 95 2 180-175 569 - ostatní finanční náklady 30 30 0 100 28 2 549 - ostatní 0 2 512 - cestovné 85 55-30 65 87-32 513 - reprezentace 5 4-1 80 4 0 591 - daň z příjmu 0-20 -20 8-12 JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY 120 97-23 81 129-32 521 mzdy 18920 18 914-6 100 18 608 306 521 OON 180 186 6 103 138 48 524 - zák.sociální pojištění 4700 4 750 50 101 4 662 88 524 - zák.zdravotní pojištění 1700 1 710 10 100 1 678 32 527 zákonné sociální náklady 382 343-39 90 376-33 528 - ostatní sociální náklady 112 525 - ostatní sociální pojištění 19 38 19 200 OSOBNÍ NÁKLADY 25901 26 053 152 100 25 614 439 504 náklady na prodané zboţí 400 344-56 86 398 86 551- odpisy DHM 2 413 2 429 16 100 2 826-397 Náklady celkem 42999 42 664-335 99 42 437 227

Výnosy rok 2011 v tisích Kč Účet Rozpočet 2011 Skutečnost 2011 % Skutečnost 2010 Rozdíl 602 úhrada klienti 22 800 22 505 98 22 851-346 602 platba pojišťovny 1 600 1 603 100 1 621-18 644 bankovní úroky 65 43 66 70-27 648 Dary 102 82 80 115-33 609 stravování zaměstnanci 215 225 105 201 24 609 stravování ciz 3 2 67 3-1 649 ostatní 614 691 113 761-147 604 trţba kantýna 400 368 92 417-49 603 nájem 320 265 83 320-55 celkem 26 119 25 784 99 26 359-575 Příspěvek na provoz KÚ 5 560 5 560 100 5 011 549 Dotace MPSV 10 220 10 220 100 11 466-1 246 Výnosy z FRR 1 100 1 100 100 Výnosy celkem 42 999 42 664 99 42 836-172

Hospodářský výsledek V roce 2011 činily výnosy 42.664.442,58 Kč náklady 42.664.442,58 Kč celkový výsledek hospodaření 0 Kč Mzdový limit mzdový limit pro rok 2011 čerpáno 19.100.000.- Kč 19.099.866,- Kč Neinvestiční dotace Dotace z MPSV - domovy pro seniory 2.800.000,- zvláštní reţim 5.452.000.- odlehčovací sluţby 768.000,- chráněné bydlení 1.200.000,- celkem 10.220.000,- Příspěvek na provoz Příspěvek na provoz od zřizovatele činí 5.560.000,- z fondu kraje na neinvest.náklady 1.100.000,- z fondu kraje na investiční náklady 700.000,- Stavy na bankovních účtech a v pokladnách Provozní účet 241 12 4.551.633,64 Kč Provozní pokladna 261 112 28.697,- Kč Depozitní účet 24501 3.346.784,01 Kč Depozitní pokladna 26101 12.816,-

Fondy Fond FO RF FRM FKSP Stav k 1.1.2011 589.154 1.110.471,60 1.055.738,52 75.166,44 Příděl z HV 249.346,08 150.000 Tvorba celkem 81.500 4.229.187 192.117 -posílení z RF -dary 81.500 -dotace 700.000 -z odpisů 2.429.187 -ostatní 1.100.000 Čerpání celkem 145.100 4.441.582 214.642 -opravy a údrţba 2.484.582 -rekonstrukce -pořízení 342.000 -posílení FRM -odvody odpisy 1.615.000 -ostatní 145.100 Stav k 31.12.2011 838.500,08 1.196.871,60 843.343,52 52.641,44

Investiční akce Investice dle schváleného Plánu investic a oprav na rok 2011: 1.Osobní automobil Škoda Roomster - Domov pro seniory v částce 342.000,-Kč 2.Oprava oken výměnou v Domově pro seniory v částce 367.399,-Kč 3.Klimatizace kuchyně v Domově v Palackého ulici v částce 209.203,-Kč Akce financované z FRR kraje a částečně z Fondu reprodukce organizace: 4.Oprava balkónů na hl.objektu v Palackého ulici v částce 1.207.659,-Kč (FRR - 1.099.679,-Kč,Fond reprodukce - 107.980,-Kč). Akce financované z FRR kraje: 5.Úprava schodiště do suterénu na hl.objektu v Palackého ul.v částce 698.812,-Kč Zpracovala: Ivana Svobodová, rozpočtář

IV. Autoprovoz 2011 Prostředek Škoda Fabia combi Škoda Romster Škoda Octavia Mercedes Vito Počet ujetých km Spotřeba Průměrná spotřeba PHM/Kč Vyuţití, opravy,vybavení 6687 616,38 9,22 21028,40 2963mytí + provozní náplně,dálniční zn. 8770 opravy,pneumatiky,stk 1492 101,75 (+60nádrţ) 6,82 5622,20 2326 viz fábie + 342 000 pořízení auta 3859 305,87 7,93 10937,40 2710 + 10147 viz výše 10952 1016,83 9,28 34020,10 2817 + 16365 viz výše Renault Master 3359 298 8,87 10155,50 169 + 6595 viz výše Celkem: 26349 2398,83 81663,60 10985 + 383877 Corado 0 0 1,70 0 0 (moped) Trávní sekač. Sněhová fréz. Malotraktor Trakt.zahr. Sekačka1+2 Mulčovač 0 0 72 35,30h 151 30 - - 72 35,36 151 30 1l/hod. 9640,90 31350+37400 22990 5390 Vysavač listí Křovinořez Motorová pila 35 53 1 35 53 1 1l/hod. 2725,40 0 Dieselagregát 22h10min 332,52 15l/hod. 10725,20 20437 Sekačka D1 Sněhová fréz. 85h 85l 1l/hod. 3416 0 Zpracoval: Petr Synek

V. Kontrolní činnost V roce 2011 se pokračovalo v systému vnitřní kontrolní činnosti, která byla nastavena v roce 2010. Cílem bylo předejít chybám a nedostatkům. Pro danou vnitřní kontrolu jsou pověřeni pracovníci, kteří z kontrolní činnosti pořídí zápis a odevzdají ředitelce i s případnými návrhy na řešení. Tento systém se osvědčil, zjištěné nedostatky jsme včas odstranili. Pro nastávající rok platí některé změny v systému, ale cíl je stejný. VI. Inventarizace majetku a závazků Jednotlivé inventury byly provedeny dle vnitřní směrnice o provedení inventarizace v řádných termínech vyhlášených ředitelkou Domova.Inventury probíhaly po jednotlivých úsecích,skutečný stav byl zjišťován fyzickou a dokladovou inventurou a porovnán se stavem účetním. Inventura majetku a zásob byla provedena k 30.11.2011 nebyly inventurní rozdíly. Dokladová inventura na podrozvahové evidenci provedena k 31.12.2011 - bez rozdílů Fyzická inventura na osobních kartách OOPP k 31.12.2011- bez rozdílů Fyzická inventura peněţních prostředků v pokladnách k 31.12.2011 bez rozdílů VII. Závěr Organizace ukončila účetní rok s hospodářským výsledkem : 0. Domov nakládá s finančními prostředky úsporně, hospodárně a efektivně i v souvislosti s přidělenými dotacemi na daný rok. Zaměstnanci Domova se podíleli nejen na hospodárném vynakládání finančních prostředků, ale především také na rozvoji kvality poskytovaných sociálních sluţeb. Patří jim poděkování ředitelky a celého vedení organizace. Děkuji také zřizovateli za podporu a metodickou pomoc. Chlumec nad Cidlinou dne: 9.2.2012 Mgr. Jana Cabadajová ředitelka