2013 Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 1
Obsah Úvod 1. Organizační struktura 2. Přehled oddělení 3. Všeobecné informace 4. Personální politika 5. Hospodaření LN 6. Činnost medicínských pracovišť v roce 2013 7. Ošetřovatelská péče 8. Hodnocení spokojenosti pacientů 9. Stížnosti a poděkování 10. Systém řízení kvality 11. Hospodářsko-technická činnost 12. Informační systém 13. Výzkum, výuka, publikační činnost, semináře 14. Kontroly 15. Novinové články 16. Sponzoři a dárci 17. Závěr 2
Politika jakosti na období do roku 2013 Vedení Litomyšlské nemocnice, a.s. se otevřeně hlásí ke zlepšování systému řízení jakosti na svých pracovištích. Jedná se o proces, který vychází z odsouhlasené mise, vize a strategie LN a který má z nemocnice vytvořit: Stabilní nemocnici, poskytující kvalitní léčebnou a ošetřovatelskou péči v příjemném a bezpečném prostředí, při respektování individuální osobnosti člověka. Jde o kvalitativní změnu firemní kultury, která pro nás znamená: 1. Klientská oblast Orientovat svůj hlavní proces na diagnostiku, prevenci, akutní lůžkovou léčbu a následnou ambulantní péči o klienta. Zabezpečit kvalitní komplexní péče o klienta, její dostupnosti v čase a v optimálním rozsahu. Vytvořit příjemné a bezpečné prostředí, které umožní uspokojení individuálních potřeb klienta s respektováním lidské důstojnosti. 2. Oblast interních procesů Umět předvídat potřeby zákazníků a rychle reagovat na jejich požadavky s ohledem na nové trendy ve zdravotnictví. Dosáhnout vysokého stupně využití informací a znalostí ve vnitropodnikových procesech. 3. Zaměstnanci Vytvářet pracovní podmínky, které přitahují loajální zaměstnance a zvýšenou měrou využívat jejich individuální schopnosti, a to jednak ke zvýšení potenciálu úspěšnosti nemocnice a jednak k jeho osobnímu rozvoji. Umožnit odborný a kariérní růst svým zaměstnancům, kteří se ztotožňují s misí, vizí a strategií LN s návazností na jejich finanční motivaci. Zabezpečit korektní a spolupracující prostředí v celé LN. Vychovávat k zodpovědnosti za odvedenou práci a výkon. Chování zaměstnanců LN vůči všem klientům je podrobně stanoveno v samostatném etickém kodexu. 4. Vedení nemocnice Dlouhodobě dosahovat vyrovnaného hospodaření a finanční samostatnosti. Řízenou investiční politikou zajišťovat obnovu fixních aktiv, podporovat nové logistické trendy, držet krok s vědeckotechnickým vývojem a vylepšovat image nemocnice z pohledu stavební a technologické vybavenosti a s ohledem na vývoj ve společnosti. Usilovat o prestižní postavení mezi nemocnicemi v regionu. Jako důležitá součást kultury regionu vytvářet dobré vztahy s místními komunitami a pečovat o životní prostředí. 3
Slovo na úvod Vážení, předkládáme Vám Výroční zprávu Litomyšlské nemocnice, a.s. za rok 2013. Musím říci, že rok 2013 byl pro naši nemocnici rokem ne příliš pozitivním. Vzhledem k špatné personální situaci na dětském oddělení došlo k jeho postupné uzávěře. S tím byla spojena uzávěra i porodnice a oddělení šestinedělí. Ve vypjaté atmosféře došlo k odchodu několika neatestovaných lékařů gynekologického oddělení a byl vytvořen spojený lůžkový fond chirurgického a gynekologického oddělení. Pro odmítavý postoj vedoucího lékaře gynekologického úseku byl tento ke konci roku 2013 odvolán z funkce a vedení převzal ředitel nemocnice. V roce 2013 se úhrada od zdravotních pojišťoven řídila degresivní úhradovou vyhláškou, která měla pro nemocnici negativní finanční dopad. Přes všechna výše uvedená negativa však nemocnice poskytovala zdravotní péči na dobré odborné úrovni a zachovala si přízeň většiny svých klientů. V oblasti plánovaných operací jako jsou operace šedého zákalu, velkých ortopedických kloubů jsme zvýšenou výkonností personálu 4
oddělení, operačních sálů i následné péče zkrátili čekací dobu, všechny laboratoře obhájily vyšší úroveň systému řízení kvality NASKL II, velmi dobře začala pracovat lůžková rehabilitace v návaznosti na činnost neurologické iktové jednotky. Koncem roku docházelo k jednání společných představenstev všech nemocnic Pardubického kraje, poskytujících akutní lůžkovou péči o plánu fúze, která by se měla uskutečnit v roce 2014. Zástupci naší nemocnice se jednáních aktivně zúčastňovali a snažili se usměrňovat tato jednání ku prospěchu postavení nemocnice ve společném novém subjektu. Jak se to podařilo uvidíme v roce 2014. MUDr. Libor Vylíčil ředitel LN, a.s. 5
1. Organizační struktura Chirurgické obory Chirurgie Mezioborová chirurgická JIP Ortopedie Oční Gynekologie ARO Rehabilitace Operační sály a centrální sterilizace Interní obory Interna Neurologie Kožní Dětské Gae LDN CPFPV RDG Mamografie Zdravotní střediska Komplement Infekční diagnostika (IDG) Klinická biochemie (OKB) Hematologickotransfúzní oddělení (HTO) Valná hromada Představenstvo Dozorčí rada Sekretariát ředitele Ředitel nemocnice Hlavní sestra Asistentka ředitele Manažer kvality Controller Servisní střediska Lékárna Hospodářské a technické služby (HTS) Správa nemovitého a movitého majetku Údržba Energetika Stravování Recepce DZS Ekonomika Majetková evidence Účetnictví Finanční řízení Nákup Nákup Sklad MTZ Sklad SZM Personalistika (PAM) Personální řízení Zpracování mzdové agandy Školení Informatika Správa HW Správa SW aplikací Zpracování a analýza dat Vztah se zdravotními pojišťovnami 6
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1. 1. 2013 DO 31. 12. 2013 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví, v platném znění, která je předmětem ověření auditora. Základní informace: Litomyšlská nemocnice, a.s., IČO 275 20 579, byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2627, dne 25. 7. 2007. Sídlo společnosti: J. E. Purkyně 652, 570 14 Litomyšl. Charakter společnosti: Provozování nestátního zdravotnického zařízení Jediný akcionář: Pardubický kraj Pardubice, Komenského nám. 125, 532 11, IČO 708 92 822 Akcie: 1275 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 66 000 Kč. Emisní kurz akcií při upisování se rovná jmenovité hodnotě akcie. Tato změna zapsána v OR 9. 2. 2011. Základní kapitál: Snížení základního kapitálu z dosavadních 127 500 000,- Kč na 84 150 000,- Kč. Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada kumulovaných ztrát společnosti k 31. 12. 2009. Základní kapitál bude snížen snížením kmenovité hodnoty akcií z dosavadních 100 000,- Kč na částku 66 000,- Kč. Tato změna zapsána v OR 9.21. 2011. Hlavní předmět podnikání: Poskytování komplexní a nedělitelné ambulantní a lůžkové, základní a specializované diagnostické a léčebné péče 7
2. Přehled oddělení Název oddělení Primář / Vedoucí odd. Vrchní sestra ARO MUDr. Juraj Bóna Alena Kotyzová COS a CS MUDr. Jaroslav Bělehrádek Marie Šauerová Dětské MUDr. Ludmila Kopecká Alena Brandýská Gyn.-por. MUDr. Harald Čadílek Ladislava Petrašová HTO MUDr. Simona Leníčková / MUDr. Zdeňka Fenclová Blanka Preisslerová Chirurgie MUDr. Marek Serbák Mgr. Eva Stránská / Bc. Ctislava Nováková IDG MUDr. Jana Janečková Lenka Syrová Interní MUDr. Milan Dunaj Jana Pechancová Kožní MUDr. Josef Leichter LDN Anna Brdíčková Mezioborová chirurgická JIP MUDr. Slavoj Lopuchovský Radka Lipavská Neurologie MUDr. Marian Kuchar, Ph.D. Jana Findová Oční MUDr. Vladimír Liška, Ph.D. Mgr. Ilona Holubová OKB MUDr. Věra Suková Anna Belová Ortopedie MUDr. Miroslav Vlach Miluše Dobiášová RDG MUDr. Jakub Vykypěl Ján Saksun RHB MUDr. Markéta Tušlová Marcela Králová / Lenka Švábová 3. Všeobecné informace 3.1 Lůžkový fond Lůžka akutní péče 2207 Lůžka následné péče 40 Celkem 247 * z toho 9 lůžek následné péče je dlouhodobě uzavřeno 3.2 Využití lůžek 2009 2010 2011 2012 2013 Využití lůžkové kapacity v % 76,41 75,30 75,05 75,91 80,95 Průměrná ošetřovací doba ve dnech 5,88 6,10 5,98 5,82 6,10 3.3 Výkony 2009 2010 2011 2012 2013 Počet hospitalizací 14 186 13 403 13 607 13 631 12 101 Počet ambulantních vyšetření 96 392 94 551 86 866 86 653 89 944 Počet amb. vyš. vč. vyžádané péče 395 006 396 410 387 526 396 852 397 511 Počet ošetřovacích dnů 83 716 81 729 81 404 79 103 73 446 Počet operací 3 956 6 634 7 496 7 669 7 506 Počet porodů 654 644 607 560 214 Litomyšlská nemocnice,a.s. (dále jen LN) měla v roce 2012 podepsány smlouvy o úhradě zdravotní péče se všemi zdravotními pojišťovnami (dále jen ZP) registrovanými v ČR. 8
Tzv. paušální způsob úhrady kombinovaný se složkou úhrady hospitalizace dle systému DRG byl pro rok 2012 nasmlouván s těmito pro nás z hlediska úhrad stěžejními ZP: VZP (kód 111), Vojenskou (201), ČPZP (205), Oborová ZP (207) a ZP Ministerstva vnitra (211). Se všemi ostatními ZP měla dohodnutý tzv.čistě výkonový systém s regulací. Jsou to ZP Škoda (209), Revírní bratrská pokladna (213), Pojišťovna VZP,a.s. (kód 333), dále platby samoplátců, cizích státních příslušníků a úhrady tzv. smluvních pojištěnců VZP. Lůžkový fond v roce 2011: Lůžka akutní péče = 207 Lůžka následné péče = 40 Celkem lůžek = 247 Z akutních lůžek je počet lůžek tzv. intenzivní péče je k 31.12.2013 následující: Neurologická JIP = 4 lůžka, ARO = 5, mezioborová JIP = 6 a interní JIP = 5 lůžek. V roce 2013 došlo k restrukturalizaci lůžkového fondu k 30.4.2013 bylo zrušeno dětské oddělení (23 lůžek) a novorozenci (6 lůžek). Ke dni 31.5.2013 byla zrušena porodnická lůžka (9 lůžek). Souhrn příjmů od zdravotních pojišťoven v roce 2013: Roční úhrada za všechny ZP dohromady v roce 2013 byla 332,904 mil. Kč, což představuje měsíční průměr 27,742 mil. Kč. Roční úhrada za všechny ZP dohromady v roce 2012 byla 341,106 mil. Kč, což představuje měsíční průměr 28,425 mil. Kč. Index plateb od zdravotních pojišťoven v porovnání s rokem 2012 (2013/2012) je 97,59 %. Pro objem uznané zdravotní péče je referenčním (srovnávacím) obdobím dle úhradové vyhlášky ze zákona stanoven rok 2011. Mezi nejdůležitější kritéria pro hodnocení výkonnosti zdravotnického zařízení patří: 1) u lůžkové péče: počet případů hospitalizace a jejich náročnost (tzv. case mix případu ) 2) u ambulantní péče: celkový počet bodů, počty unikátně ošetřených pacientů, objem ZUMů a ZULPů 3) pro pracoviště Mamocentrum Svitavy: čistě výkonový systém bez regulací 4) pro pracoviště LDN: výkonový systém s regulací dle počtu ošetřovacích dnů a kategorie pacienta Celkový počet bodů za všechny ZP dohromady (ambulantní péče): Rok 2011: Lůžková oddělení = 144,621 mil. bodů Rok 2013: Lůžková oddělení = 130,503 mil. bodů (index 2013/2011) = 90,23 %. Lůžková oddělení s nejvyšším nárůstem bodů v porovnání s rokem 2011 jsou: interní (107,8 %), neurologické (123,1 %), ortopedické (106,3 a LDN (104,8 %). V roce 2013 v souladu s vyhláškou MZdr. ČR byl navýšen počet lůžek rehabilitačního oddělení na 20 (z původních 11). Toto oddělení slouží především pro potřeby iktové jednotky a pro potřebnou rehabilitaci pacientů po operacích TEP. Celkový počet bodů pouze VZP pacientů tvoří téměř 80 % našich výkonů, následují ZP Min. vnitra ČR, ČPZP a Vojenská ZP. Bodový souhrn za celou LN: Celkový počet bodů vyprodukovaných LN za rok 2011 = 334,234 miliónů bodů. Celkový počet bodů vyprodukovaných LN za rok 2013 = 324,595 miliónů bodů. Index bodové výkonnosti celé LN dosáhl 97,11 %. 9
V roce 2013 byla z našeho pohledu významnějších ZP (VZP, Vojenská, ČPZP, Oborová a ZP Min. vnitra ČR) sledována a hrazena výkonnost LN v oblasti lůžkové péče dle tzv. systému DRG (platba za diagnózu). U této formy úhrady se sledují dva parametry a to:počet případů hospitalizace (PP) case mix index (CMI), což je složitost případu hospitalizace. Dle úhradové vyhlášky pro rok 2013 je nutno u obou parametrů splnit aspoň 95 % hodnot referenčního období. Za každé procento pod index 95 % je o to samé procento krácena úhrada. Počty všech hospitalizačních případů v roce 2013 za všechny ZP a dle jednotlivých DRG bází včetně hospodářské bilance a délky hospitalizace uvádí následující tabulka: Hospitalizační případy v roce 2012 dle skupin DRG báze Průměrné hodnoty DRG báze 0004 0005 0009 0010 0011 0012 0013 0106 Název DRG báze Případy Bilance Náklad Výnos Dlouhodobá mechanická ventilace > 240 hodin (11-21 dní) Dlouhodobá mechanická ventilace > 96 hodin (5-10 dní) Dlouhodobá mechanická ventilace > 1008 hodin (43-75 dní) Dlouhodobá mechanická ventilace > 504 hodin (22-42 dní) s ekonomicky náročným výkonem Dlouhodobá mechanická ventilace > 504 hodin (22-42 dní) Dlouhodobá mechanická ventilace > 240 hodin (11-21 dní) s ekonomicky náročným výkonem Dlouhodobá mechanická ventilace > 96 hodin (5-10 dní) s ekonomicky náročným výkonem Jiné výkony při onemocněních a poruchách nervového systému Délka hosp. z toho JIP CMI 1 232820 228922 461743 15,0 14,0 15,652 16 972113 171253 232010 14,3 9,8 7,865 1 542269 718710 1260978 43,0 42,0 42,745 7 2864478 604162 1013373 35,7 34,4 34,352 1 338073 482762 820835 29,0 28,0 27,825 18 4263552 369048 605912 25,5 20,9 20,539 18 3508155 176350 371247 13,3 10,9 12,585 2 62681 5738 37079 4,0 0,0 1,257 0130 Poruchy a poranění míchy 8 117977 16875 31622 9,1 0,0 1,072 0131 Maligní onemocnění, některé infekce a degenerativní poruchy nervového systému 55 286349 14849 20055 7,4 0,1 0,680 0132 Roztroušená skleróza a cerebelární ataxie 14 6130 11548 11986 6,8 0,0 0,406 0133 Netraumatické intrakraniální krvácení 51-287180 46090 40459 12,2 3,5 1,372 0134 Cévní mozková příhoda s infarktem 463-1004696 27455 25285 7,5 1,4 0,857 0135 Nespecifická cévní mozková příhoda a precerebrální okluze bez infarktu 8 1696 17265 17477 5,3 0,6 0,592 0136 Tranzitorní ischemická ataka 68-108123 14253 12663 5,4 0,3 0,429 0137 Poruchy kraniálních a periferních nervů 143 509046 11247 14807 7,3 0,0 0,502 0138 0139 Bakteriální a tuberkulózní infekce nervového systému Nebakteriální infekce nervového systému, kromě virové meningitidy 5 92650 15488 34018 3,8 0,2 1,153 15 158721 18736 29317 6,7 0,4 0,994 0140 Virová meningitida 3 45827 15684 30959 3,0 1,0 1,049 0141 Netraumatická porucha vědomí a kóma 16-290753 37340 19168 7,2 2,7 0,650 0142 Epileptický záchvat 124-123435 16138 15142 4,9 0,7 0,513 0143 Migréna a jiné bolesti hlavy 27 37505 9968 11357 4,8 0,0 0,385 10
0144 Kraniální a intrakraniální poranění 35 288978 23483 31739 6,6 1,0 1,076 0145 Otřes mozku 164-71444 7817 7381 3,4 0,0 0,250 0146 Jiné poruchy nervového systému 72-336513 17583 12909 6,6 0,6 0,438 0201 Enukleace a výkony na očnici 10 97248 22696 32421 8,3 0,0 1,099 0202 Extraokulární výkony, kromě očnice 29 116291 11525 15535 6,1 0,0 0,527 0203 Intraokulární výkony, kromě čočky 49 1186726 11677 35895 5,8 0,0 1,217 0204 Výkony na čočce s nebo bez vitrektomie 64 624909 12361 22126 3,5 0,0 0,750 0230 Akutní a závažné infekce oka 10-6283 18084 17456 11,4 0,0 0,592 0231 Neurologické a cévní poruchy oka 43 63020 14419 15885 7,6 0,0 0,538 0232 Jiné poruchy oka 203 729635 7791 11385 4,4 0,0 0,386 0330 Maligní onemocnění ucha, nosu, úst a hrdla 2-6957 20841 17362 8,0 0,0 0,589 0331 Poruchy rovnováhy 56-73727 13466 12149 6,1 0,0 0,412 0332 Epistaxe 1 3544 5640 9183 3,0 0,0 0,311 0333 Epiglotitis, otitis media, infekce horních cest dýchacích, laryngotracheitis 88 20450 11202 11434 5,2 0,0 0,388 0334 Nemoci zubů a úst 13 65168 8845 13857 3,4 0,1 0,470 0335 Jiné poruchy uší, nosu, úst a hrdla 4 7536 8960 10844 4,3 0,0 0,368 0431 Respirační selhání 25-140190 50413 44806 6,6 3,0 1,519 0432 Plicní embolie 52-332323 31253 24862 8,2 1,1 0,843 0433 Závažné trauma hrudníku 22-2868 15965 15835 5,1 0,5 0,537 0434 Maligní onemocnění dýchacího systému 15 18953 19983 21247 7,7 0,0 0,720 0435 Infekce a záněty dýchacího systému 15-104907 34093 27099 10,7 1,3 0,919 0436 Prostá pneumonie a dávivý kašel 151-272783 23840 22033 8,7 0,5 0,747 0437 Chronická obstruktivní plicní nemoc 86-457315 22738 17420 7,7 1,0 0,591 0438 Astma a bronchiolitida 15-9755 14385 13734 6,1 0,4 0,466 0439 Intersticiální choroba plic 4-482 19625 19505 8,5 0,0 0,661 0440 Pneumotorax a pleurální výpotek 14 86618 20515 26702 5,9 0,9 0,905 0441 0500 Příznaky, symptomy a jiné diagnózy dýchacího systému Úmrtí do 5 dní od příjmu při hlavní diagnóze oběhového systému 101-52698 16156 15634 6,3 0,4 0,530 27-35555 13267 11950 2,4 0,8 0,405 0514 Jiné vaskulární výkony 3 108797 22120 58386 5,0 0,0 1,979 11
0515 0517 Amputace kvůli poruše oběhového systému, kromě horních končetin a prstů u nohy Amputace horní končetiny a prstu u nohy pro poruchu oběhového systému 14-537185 114665 76294 19,6 6,1 2,586 9-256118 71415 42957 20,3 2,9 1,456 0519 Ligatura a stripping cév 58 96014 11796 13451 4,1 0,0 0,456 0520 Jiné výkony při onemocněních a poruchách oběhového systému 3-14909 46995 42025 17,7 0,3 1,425 0533 Akutní infarkt myokardu 63-18218 17293 17004 5,9 0,7 0,576 0534 Akutní a subakutní endokarditida 4 75596 19131 38031 5,0 0,5 1,289 0535 Srdeční selhání 240-470847 22839 20877 7,8 0,8 0,708 0536 Hluboká žilní trombóza 25-88712 17549 14000 8,0 0,1 0,475 0537 Neobjasněná srdeční zástava 6 32074 56307 61653 4,7 3,2 2,090 0538 Periferní a jiné vaskulární poruchy 69-65093 16904 15960 6,6 0,1 0,541 0539 Ateroskleróza 12-37808 16194 13043 6,5 0,2 0,442 0540 Hypertenze 90-28818 10199 9879 4,2 0,2 0,335 0541 Vrozené srdeční a chlopenní poruchy 8-40407 18638 13587 7,4 0,4 0,461 0542 Srdeční arytmie a poruchy vedení 144-263284 15023 13195 4,6 0,8 0,447 0543 Angina pectoris a bolest na hrudníku 51-43161 11018 10172 3,5 0,4 0,345 0544 Synkopa a kolaps 63 109658 9119 10860 3,7 0,1 0,368 0545 Kardiomyopatie 2-39751 42334 22458 15,5 2,0 0,761 0546 Selhání, reakce a komplikace srdečního či vaskulárního přístroje či výkonu 1-1845 21185 19340 5,0 2,0 0,656 0547 Jiné poruchy oběhového systému 12-10823 14011 13109 5,3 0,3 0,444 0601 Velké výkony na tlustém a tenkém střevu 38-481186 127652 114989 16,9 6,6 3,898 0602 Velké výkony na žaludku, jícnu a dvanáctníku 13-419472 155517 123250 16,7 8,1 4,178 0603 Menší výkony na tlustém a tenkém střevu 6-49981 70696 62366 11,7 3,3 2,114 0604 Uvolňování srůstů pobřišnice 2-6667 30049 26715 6,0 0,0 0,906 0605 Výkony na apendixu 75 489862 19543 26075 5,9 0,0 0,884 0606 0608 Laparoskopické výkony při tříselné, stehenní, umbilikální nebo epigastrické kýle Laparotomické výkony při tříselné, stehenní, umbilikální nebo epigastrické kýle 14 37244 27303 29963 4,1 0,0 1,016 203 422524 15807 17888 4,5 0,0 0,606 0609 Anální a stomické výkony 18 101344 9401 15031 4,2 0,0 0,510 0610 0611 Jiné výkony při poruchách a onemocněních trávicího systému Výkony na apendixu při komplikující hlavní diagnóze 7-165682 63948 40279 8,7 3,3 1,365 4-115317 96477 67648 15,5 2,5 2,293 12
0630 Maligní onemocnění trávicího systému 23-210824 25748 16582 7,5 0,8 0,562 0631 Peptický vřed a gastritida 50-446303 25542 16616 6,9 0,9 0,563 0632 Poruchy jícnu 20-150337 20992 13475 5,6 0,9 0,457 0633 0634 Divertikulitida, divertikulóza a zánětlivé onemocnění střeva Vaskulární insuficience gastrointestinálního systému 50-309991 20432 14232 7,1 0,4 0,482 6-20398 21156 17756 5,7 0,8 0,602 0635 Obstrukce gastrointestinálního systému 16-159202 25988 16038 7,3 1,3 0,544 0636 Závažné infekce gastrointestinálního systému 4-98866 57209 32493 13,3 2,5 1,101 0637 Jiná gastroenteritida a bolest břicha 72-50050 10398 9703 4,6 0,2 0,329 0638 Jiné poruchy trávicího systému 323-372613 11378 10225 4,6 0,1 0,347 0702 Velké výkony na žlučových cestách 1-72399 171109 98710 29,0 14,0 3,346 0703 Cholecystektomie, kromě laparoskopické 28-338345 76410 64327 12,8 3,4 2,181 0704 Laparoskopická cholecystektomie 131-17219 33922 33791 6,5 0,2 1,145 0705 Jiné výkony při poruchách a onemocněních hepatobiliárního systému a pankreatu 1 47211 50277 97489 11,0 0,0 3,305 0730 Cirhóza a alkoholická hepatitida 14-151139 31002 20207 9,8 0,4 0,685 0731 Maligní onemocnění hepatobiliárního systému a pankreatu 34-253280 25823 18374 8,6 0,6 0,623 0732 Poruchy pankreatu, kromě maligního onemocnění 47-544670 40169 28580 9,5 1,6 0,969 0733 Poruchy jater, kromě maligní cirhózy a alkoholické hepatitidy 16-29568 17941 16093 7,5 0,0 0,546 0734 Jiné poruchy žlučových cest 117-138498 17390 16206 6,6 0,3 0,549 0802 0804 0806 0807 0808 0809 Bilaterální a vícenásobné velké výkony na kloubech dolních končetin Velké výkony replantace dolních končetin a jejich kloubů Velké výkony replantace horních končetin a jejich kloubů Amputace při poruchách muskuloskeletálního systému a pojivové tkáně Výkony na kyčlích a stehenní kosti, kromě replantace velkých kloubů Transplantace kůže nebo tkáně pro poruchy muskuloskeletálního systému nebo pojivové tkáně kromě rukou 1-206514 431177 224663 57,0 10,0 7,616 265 3796396 75091 89417 11,2 1,4 3,031 5-249835 137907 87940 7,4 1,0 2,981 5-44191 83654 74816 23,0 3,0 2,536 87 342531 66878 70816 9,6 2,7 2,401 1-24871 93429 68558 27,0 0,0 1,796 0811 Výkony na kolenu, bérci a hleznu, kromě chodidla 152 783296 26661 31814 5,5 0,0 1,078 0812 Vyjmutí vnitřního fixačního zařízení 137 358874 8054 10674 3,1 0,0 0,362 0813 Místní resekce na muskuloskeletálním systému 5-17835 31596 28029 9,2 0,2 0,950 0814 Výkony na chodidle 67 275074 13186 17292 4,4 0,1 0,586 0815 Výkony na horních končetinách 141 306144 24531 26702 4,3 0,0 0,905 13
0816 Výkony na měkké tkáni 43 151999 13465 17000 5,1 0,0 0,576 0817 Jiné výkony při poruchách a onemocněních muskuloskeletálního systému a pojivové tkáně 18 15051 19897 20733 7,3 0,1 0,703 0818 Velké výkony na kolenním kloubu 220 1524455 99165 106094 11,4 1,0 3,596 0819 Artroskopie 179 673554 11591 15354 3,8 0,0 0,520 0830 Zlomeniny kosti stehenní 21 4816 16367 16596 4,4 0,4 0,563 0831 Zlomenina pánve, nebo dislokace kyčle 19 48286 15496 18038 6,9 0,1 0,611 0832 0833 Zlomenina nebo dislokace, kromě stehenní kosti a pánve Maligní onemocnění muskuloskeletálního systému a pojivové tkáně, patologické zlomeniny 58 60758 9694 10741 4,1 0,0 0,364 15-78453 28567 23337 10,5 0,6 0,791 0834 Osteomyelitida 3-18503 42067 35899 19,7 0,0 1,217 0835 Septická artritida 1 7144 8146 15290 2,0 0,0 0,518 0836 Poruchy pojivové tkáně 10 25191 15310 17829 6,2 0,0 0,604 0837 Konzervativní léčba problémů se zády 420 837333 11619 13613 6,4 0,0 0,461 0838 Jiná onemocnění kostí a kloubů 96 493094 8671 13808 5,6 0,0 0,468 0839 0840 0841 Selhání, reakce a komplikace ortopedického přístroje nebo výkonu Muskuloskeletální příznaky, symptomy, výrony a méně významné zánětlivé choroby Jiné poruchy muskuloskeletálního systému a pojivové tkáně 39 41699 18109 19179 7,5 0,5 0,650 23-137769 17546 11556 5,7 0,3 0,392 36 74547 9309 11380 5,1 0,0 0,386 0901 Kožní štěp a/nebo debridement 4-97575 91129 66735 34,3 1,0 2,262 0902 Výkony na prsech 3 46358 8894 24346 3,7 0,0 0,825 0903 Jiné výkony při poruchách a onemocněních kůže, podkožní tkáně a prsu 51 108528 14090 16218 6,1 0,0 0,550 0930 Závažné poruchy kůže 9 153734 3731 20812 7,8 0,0 0,706 0931 Maligní onemocnění prsů 1-9337 30615 21278 6,0 0,0 0,721 0932 Flegmóna 56 485204 9436 18101 9,4 0,1 0,614 0933 Poranění kůže, podkožní tkáně a prsu 134 14221 8118 8224 3,8 0,0 0,279 0934 Jiné poruchy kůže a prsu 20 171987 5305 13905 5,6 0,0 0,471 1004 1006 Amputace dolní končetiny při endokrinních, nutričních a metabolických poruchách Jiné výkony při endokrinních, nutričních a metabolických poruchách 10-591707 141460 82290 26,0 6,7 2,789 1 49745 43510 93255 6,0 1,0 3,161 1030 Diabetes, nutriční a jiné metabolické poruchy 99-367310 17166 13456 6,6 0,5 0,456 1031 Hypovolémie a poruchy elektrolytů 81 40915 13352 13857 5,6 0,1 0,470 1033 Jiné endokrinní poruchy 7 26203 13709 17452 6,4 0,1 0,592 14
1108 1130 Jiné výkony při poruchách a onemocněních ledvin a močových cest Maligní onemocnění ledvin a močových cest a ledvinové selhání 2-4469 21709 19474 7,5 0,0 0,660 27-472135 35079 17592 10,6 2,0 0,596 1132 Infekce ledvin a močových cest 133-324228 18583 16145 7,3 0,2 0,547 1134 Močové kameny bez extrakorporální litotrypse 36 22664 8284 8914 2,9 0,0 0,302 1136 Příznaky a symptomy na ledvinách a močových cestách 6 3125 9329 9850 4,5 0,0 0,334 1137 Jiné poruchy ledvin a močových cest 6-8923 11476 9989 5,2 0,0 0,339 1230 1231 1301 1303 1304 1305 1306 Maligní onemocnění mužského reprodukčního systému Poruchy mužského reprodukčního systému, kromě maligního onemocnění Exenterace pánve, radikální hysterektomie a radikální vulvektomie Výkony na děloze a adnexech při maligním onemocnění jinde neľ na vaječníku a adnexech Děložní a adnexální výkony při ca in situ a nezhoubných onemocněních Gynekologická laparoskopie nebo laparotomická sterilizace Rekonstrukční výkony na ženském reprodukčním systému 2 9341 11140 15811 5,5 0,0 0,536 3-32799 19263 8330 7,3 0,0 0,282 3 122404 30807 71608 13,7 0,0 2,427 15 270228 22195 40210 9,5 0,1 1,363 158 428367 27696 30408 6,6 0,0 1,031 6-36794 25629 19497 4,2 0,0 0,661 14 128892 14352 23559 7,4 0,1 0,799 1307 Vaginální, cervikální a vulvové výkony 15-16087 8285 7213 4,7 0,0 0,245 1308 Endoskopické přerušení vejcovodu 31-47569 16697 15162 4,1 0,0 0,514 1309 Dilatace, kyretáž a kónizace 282 79951 6081 6364 2,6 0,0 0,216 1310 1330 Jiné výkony při poruchách a onemocněních ženského reprodukčního systému Maligní onemocnění ženského reprodukčního systému 24 9728 19589 19995 4,8 0,0 0,678 7-27978 18364 14367 6,1 0,0 0,487 1331 Infekce ženského reprodukčního systému 5 2111 8867 9289 5,0 0,0 0,315 1332 Menstruační a jiné poruchy ženského reprodukčního systému 25-30547 6787 5565 3,9 0,0 0,189 1460 Porod císařským řezem 50 350682 20957 27971 7,4 0,1 0,948 1461 Vaginální porod se sterilizací a/nebo dilatací a kyretáží 12 75213 13034 19301 5,3 0,0 0,654 1463 Vaginální porod 150 701321 10542 15218 5,0 0,0 0,516 1464 Potrat s dilatací a kyretáží, aspirační kyretáží nebo hysterotomií 45-78090 7656 5920 2,8 0,0 0,201 1466 Poporodní a popotratové diagnózy s výkonem 3-2103 5690 4988 2,3 0,0 0,169 1467 Poporodní a popotratové diagnózy bez výkonu 2-7110 8824 5269 4,0 0,0 0,179 1468 Mimoděložní těhotenství s výkonem 4-25756 31676 25237 5,0 0,0 0,856 1469 Mimoděložní těhotenství bez výkonu 1 11146 24071 35217 6,0 0,0 1,194 1470 Hrozící potrat 53 66318 8823 10074 7,1 0,0 0,342 15
1471 Falešný porod 2 2936 2308 3776 1,5 0,0 0,128 1473 Jiné předporodní diagnózy bez výkonu 32 396 7435 7447 5,4 0,0 0,252 1560 Novorozenec, mrtvý nebo přeložený <= 5 dní 6 54270 2508 11553 1,2 0,0 0,392 1569 1571 1574 1575 1602 Novorozenec, váha při porodu 2000-2499g, bez základního výkonu Novorozenec, váha při porodu >2499g, s vážnou anomálií nebo dědičným stavem Novorozenec, váha při porodu > 2499g, s vrozenou nebo perinatální infekcí Novorozenec, váha při porodu > 2499g, bez základního výkonu Jiné výkony pro krevní onemocnění a na krvetvorných orgánech 5 173031 10859 45465 7,4 0,0 1,541 3 36768 5070 17326 3,7 0,0 0,587 1 14255 16605 30860 9,0 0,0 1,046 212 432056 7729 9767 5,1 0,0 0,331 4-5881 11771 10300 3,5 0,0 0,633 1630 Agranulocytóza 2-1304 4629 3977 2,0 0,0 0,892 1631 Poruchy srážlivosti 7-21130 12458 9440 3,9 0,0 0,644 1633 Poruchy červených krvinek, kromě srpkovité chudokrevnosti 30-316440 24986 14438 6,4 0,4 0,631 1634 Jiné poruchy krve a krvetvorných orgánů 2-38806 57049 37646 16,0 0,0 0,828 1702 Lymfom a leukémie s jiným výkonem 1-4273 22629 18356 7,0 0,0 0,732 1703 1704 Myeloproliferativní poruchy a špatně diferencované nádory s velkým výkonem Myeloproliferativní poruchy a špatně diferencované nádory s jiným výkonem 1-8847 30958 22112 8,0 0,0 4,221 2-10443 21988 16766 7,5 0,0 0,992 1730 Akutní leukémie 1-772 3429 2657 1,0 0,0 0,871 1731 Lymfom a neakutní leukémie 15-119673 25012 17034 7,6 0,1 1,284 1734 Jiné myeloproliferativní poruchy a diagnóza nediferencovaných nádorů 8-116406 27402 12851 5,1 0,0 0,592 1801 Výkony pro infekční a parazitární nemoci 1 135521 59194 194715 8,0 2,0 6,601 1802 Výkony pro pooperační a poúrazové infekce 2 683 67807 68148 33,5 0,0 2,310 1830 Septikémie 62-325432 45677 40428 10,6 2,2 1,370 1831 Pooperační a poúrazové infekce 4-9587 24883 22486 11,0 0,0 0,762 1832 Horečka neznámého původu 5 35676 8319 15454 3,8 0,0 0,524 1833 Virové onemocnění 20 96906 8692 13537 4,3 0,0 0,459 1834 Jiné infekční a parazitární nemoci 6 47266 12049 19927 5,3 0,0 0,675 1901 Operační výkony s hlavní diagnózou duševní nemoci 1-1302 8934 7632 4,0 0,0 1,215 1934 Deprese 5-13260 11401 8749 5,6 0,0 0,718 1935 Akutní reakce, psychosociální poruchy a neurózy kromě depresivních 21-34011 11835 10216 4,7 0,2 0,514 1936 Organické duševní poruchy a mentální retardace 7-8899 10249 8977 5,1 0,0 0,615 16
1937 Vývojové duševní poruchy 1-1085 5024 3938 3,0 0,0 0,821 1939 Jiné duševní poruchy 3-3568 9069 7880 5,3 0,0 0,515 2033 škodlivé užívání a závislost na alkoholu 44 23051 8728 9251 2,4 0,5 0,314 2034 škodlivé užívání a závislost na jiných drogách 3-17901 20502 14535 3,3 1,7 0,493 2102 Jiné výkony při úrazech a komplikacích 4-54092 50974 37451 10,5 1,8 2,352 2130 Poranění na nespecifikovaném místě nebo na více místech 1-24510 75766 51256 16,0 7,0 1,090 2131 Alergické reakce 9-12310 6884 5516 3,9 0,0 0,212 2132 Otrava a toxické účinky léků (drog) 28-98587 13839 10318 3,0 0,8 0,446 2133 Komplikace při léčení 6-5049 6144 5302 3,3 0,0 0,262 2135 Jiné diagnózy zranění, otravy a toxických účinků 8-21901 12957 10219 5,4 0,0 0,502 2254 2255 2301 Popáleniny omezeného rozsahu postihující všechny vrstvy kůže, bez kožního štěpu nebo inhalačního po Popáleniny omezeného rozsahu nepostihující všechny vrstvy kůže Operační výkon s diagnózou jiného kontaktu se zdravotnickými službami 1-735 4780 4045 2,0 0,0 0,550 6-16223 12442 9738 5,7 0,0 0,584 4 15155 54265 58054 8,5 2,0 1,968 2330 Rehabilitace 218 3103441 15333 29569 15,9 0,0 1,002 2331 Symptomy a abnormální nálezy 1-1078 10854 9776 4,0 0,0 0,331 2332 Jiné faktory ovlivňující zdravotní stav 48 31008 7700 8346 3,1 0,0 0,283 2502 Jiné výkony při mnohočetném závažném traumatu 2-31301 57847 42197 9,5 2,5 4,598 2530 Diagnózy týkající se hlavy, hrudníku a dolních končetin při mnohočetném závažném traumatu 18-141625 24867 16999 8,3 0,7 1,095 2531 Jiné diagnózy mnohočetného závažného traumatu 2-28689 47261 32916 14,5 1,5 1,093 8887 Rozsáhlé výkony, které se netýkají hlavní diagnózy 11-185070 84557 67732 13,5 4,8 2,296 8889 Výkony omezeného rozsahu, které se netýkají hlavní diagnózy 12 40862 21805 25210 8,5 0,2 0,855 9999 Nezařaditelné 7-53323 10568 2950 3,3 0,1 0,100 LN, a.s. měla v roce 2012 následující indexy plnění: 1) počet případů hospitalizace: u VZP (94,4 %), Vojenské ZP (101,- %), ČPZP (102,6 %), Oborové ZP ( 81,3 %), ZP Min.vnitra (105,- %). 2) case mix indexu: u VZP (99,5 %), Vojenské ZP (89,- %), ČPZP (91,3 %), Oborové ZP ( 79,2 %) a ZP Min.vnitra (120,- %). Průměrný CMI na jeden případ hospitalizace za všechny ZP dohromady za rok 2013 = 0,904 Průměrný CMI na jeden případ hospitalizace za všechny ZP dohromady za rok 2011 = 0,829 Index CMI (2013/2011) = 109,- %. 17
Oblast NZIS: Celkový počet ošetřovacích dnů: za rok 2013 = 73446 dnů za rok 2011 = 81404 dnů index 2013/2011 = 90,22 % Celkový počet hospitalizovaných pacientů (vč. přesunu mezi odděleními a stanicemi): za rok 2013 = 12 101 za rok 2011 = 13 602 index 2013/2011 = 88,96 % Průměrná obložnost za všechna lůžková oddělení: za rok 2013 = 80,95 % (na 247 lůžkách) za rok 2011 = 74,81 % (na 314 lůžkách) index 2013/2011 = 108,21 % Průměrná (tzv. střední délka hospitalizace, SDH) za všechna oddělení akutní i následné péče: za rok 2013 = 6,1 dne za rok 2011 = 6,- dne index 2013/2011 = 101,66 % Lůžková oddělení s obložností vyšší než 80 %: interní JIP (94,11 %), novorozenecké (97,81 %), LDN (96,14 %), mezioborová JIP (83,83 %), ARO (83,59 %), rehabilitační (92,36 %). Za rok 2013 byl: Počet čistě ambulantních ošetření = 89 944 Počet ambulantních ošetření včetně vyžádané a komplementární péče = 397 511 Počet operací = 7 503 Počet porodů = 214 (pouze do 31.5.2014) Počet narozených dětí = 216 (pouze do 31.5.2014) 18
4. Personální politika 4.1 Personální obsazení Kategorie 2009 2010 2011 2012 2013 Lékař 74,57 72,34 71,96 74,16 74,43 Farmaceuti 3,85 4 4,05 4,04 4,00 JOP 6,82 6,8 6,28 5,73 5,91 SZP 277,14 278,28 268,81 279,82 283,75 NZP, PZP 82,12 83,56 85,42 85,01 82,72 THP 33,46 34,53 34,43 34,43 36,02 Provozní 39,17 38,65 38,83 39,36 41,22 Celkem 517,13 518,16 509,78 522,55 528,05 2009 2010 2011 2012 2013 Základní kmen 26,5% 26,4% 25,6% 26,37 22,34 Odborná způsobilost se zařazením do specializační přípravy 3,5% 3,3% 2,2% 2,20 8,51 Nejvyšší odbornost, případě zvláštní odborná způsobilost v příslušném oboru 70% 70,3% 72,2% 71,43 69,15 K 31. 12. 2013 pracovalo v Litomyšlské nemocnici, a.s. celkem 94 lékařů. Kvalifikační struktura našich lékařů je na úrovni. V personálním zabezpečení se v kategorii lékařů potýkáme v některých oborech s jejich nedostatkem, a i přes veškerou snahu se nám jejich počet dosud nepodařilo zajistit. Ke splnění nám stále chybí lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru a s odbornou způsobilostí s certifikátem Z celkového počtu má nejvyšší odbornost, tj. specializovanou, popřípadě zvláštní odbornou způsobilost v příslušném oboru 69,15 % lékařů, základní kmen 8,51 % lékařů a 22,34 % lékařů s odbornou způsobilostí, kteří jsou zařazeni do specializační přípravy. V průběhu roku 2013 získali specializovanou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání 2 lékaři a to v oboru oftalmologie a chirurgie. Specializační vzdělávání lékařů je stále pro naše zdravotnická zařízení problematické. Uskutečňuje se při výkonu lékařského povolání formou celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době dle Zákoníku práce. Délka vzdělávání v základním kmeni činí 24 měsíců a musí probíhat na akreditovaných pracovištích. Litomyšlská nemocnice, a.s. má z 16 základních kmenů akreditováno 9 kmenů, které jsou součástí základních oborů, na kterých může probíhat příprava lékařů zařazených do specializačního vzdělávání a to gynekologicko-porodnický/ dosud neodebrána/, chirurgický vč. traumatologie, interní, HTO, neurologický, oční a ortopedický. Zbývající část 36 měsíců je převážně uskutečňována formou dlouhodobých stáží na akreditovaných pracovištích II. a III. typu.. Litomyšlská nemocnice, a.s. jako žadatel podala žádost o udělení akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu specializačního vzdělávání v oboru klinická biochemie. Na základě námi předložených dokladů a závěrečného stanoviska akreditační komise ze dne 3.12.2013 Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o udělení akreditace na celý vzdělávací program. V roce 2013 bylo do LN, a.s. přijato do pracovního poměru celkem 56 zaměstnanců, z toho 18 lékařů, 19 nelékařských zdravotnických pracovníků 4 pomocných zdravotnických pracovníků 1 řidič DZS 1 THP 13 provozních pracovníků. V průběhu roku ukončilo pracovně právní vztah 62 zaměstnanců, z toho 15 lékařů 32 nelékařských zdravotnických pracovníků /z toho 3 z rodičovské dovolené/ 3 pomocní zdravotničtí pracovníci 12 provozních pracovníků Mateřskou dovolenou, resp. rodičovskou dovolenou čerpalo ke konci roku 2013 81 zaměstnankyň. 19
I přes poměrně velkou fluktuaci zaměstnanců zůstal počet všeobecných sester, porodních asistentek, ostatních zdravotnických pracovníků nelékařů s odbornou způsobilosti a zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilostí na úrovni loňského roku, tj. cca 308 zaměstnanců. Počet všeobecných sester se podařilo zabezpečit a mít v souladu s vyhláškou č. 99/2012 Sb. v platném znění o požadavcích na minimální personální zabezpečení lůžkové péče. Rovněž splňujeme vyhláškou stanovený počet zdravotnických pracovníků nelékařů pod odborným dohledem nebo přímým vedením. V kategorii THP a provozních pracovníků také nedošlo oproti loňskému roku k podstatným změnám, jejich počet zůstal na stejné úrovni. Kvalita odborných týmů Litomyšlské nemocnice, a.s. je na úrovni a je v současné době největší výhodou našeho zařízení. Počet odborných a kvalifikovaných zaměstnanců se plynule zvyšuje, což je nutná reakce na stále náročnější charakter práce na všech odděleních a ambulancích. 4.2 Růst průměrných platů v Kč 2009 2010 2011 2012 2013 Lékař 36 582 35 003 41 214 42 197 42 151 Farmaceuti 41 009 37 515 37 825 38 053 36 699 JOP VŠ, SŠ 23 599 23 704 24 331 25 942 25 797 SZP 22 612 21 672 22 175 21 958 21 807 NZP, PZP 14 769 13 857 13 739 13 821 13 783 THP 27 046 25 153 24 817 25 092 24 538 Provozní 14 305 13 751 13 209 14 384 14 032 Celkem 23 188 22 063 23 095 23 311 23 154 4.3 Přehled druhů mzdových nákladů 2009 2010 2011 2012 2013 Platový tarif 82 095 239 84 290 436 87 299 349 91 111 166 90 949 440 Příplatek za vedení 1 024 954 1 004 289 980 094 989 411 951 827 Příplatek osobní 21 392 752 19 726 534 17 961 811 18 286 369 18 544 376 Pracovní pohotovost 1 742 489 1 599 943 1 712 043 1 897 820 1 908 899 Plat za práci přesč.vč.přípl. 4 285 513 2 626 824 3 716 762 4 108 536 4 272 349 Přípl. za práci v so a ne 3 205 949 3 174 501 3 150 912 3 260 049 3 224 184 Přípl. za práci ve svátek 1 448 819 1 430 441 1 426 273 1 469 491 1 413 535 Přípl. za práci v noci 2 158 746 2 123 863 2 091 299 2 156 877 2 109 436 Příplatky zvláštní 1 553 204 1 561 415 1 539 401 1 608 997 1 649 566 Přípl. za práci ve ztíž. prac. pr. 181 440 194 275 187 089 188 836 214 153 Náhrada mzdy 14 774 943 13 536 477 14 412 663 14 468 120 14 995 593 Odměny 10 035 218 5 915 150 6 805 272 6 626 692 6 487 558 OON 25 508 082 26 292 048 25 214 621 27 008 902 26 401 581 Celkem 169 407 348 163 486 186 166 497 589 173 181 266 173 122 497 20
Ostatní osobní náklady Hlavním faktorem čerpání OON je zajištění zdravotnického dozoru nad pracovištěm mimo řádnou pracovní dobu. Dále jsou OON použity na služby LSSP, konzilia, ambulantní a závodní péči, klinické studie, preskribci a činnost Etické komise. Celkem na poskytnutí zdravotnické péče byla vyplacena částka 25 164 329,- Kč. V neposlední řadě byly OON použity usnesením Rady Pardubického kraje na vyplacení odměn za výkon členům představenstva a členům dozorčí rady ve výši Kč 885 200,- Kč. Na ostatní činnosti, tj. administrativní a provozní bylo vyplaceno 352 052,- Kč. 21
5. Hospodaření LN,a.s. 5.1 Hodnocení ukazatelů za rok 2013 Hospodářský výsledek k 31.12. 2013 je ztráta ve výši 13 845 537,65 Kč. Náklady celkem Výkony celkem Ztráta 437 698 990,48 Kč 423 853 452,83 Kč -13 845 537,65 Kč Litomyšlská nemocnice,a.s. v roce 2013 překročila plánovanou ztrátu ve výši 11,2 mil. Kč o 2,6 tis. Kč. Vztah rozpočtu a skutečnosti mil. Kč Rozpočet Skutečnost Rozdíl (S-R) Náklady 437,1 437,7 0,6 Výnosy 425,9 423,9-2,0 Hospodářský výsledek -11,2-13,8-2,6 V porovnání s plánovanou účetní ztrátou ke 31.12.2013-11,15 mil. je předběžný skutečný účetní stav -13,85 mil. o 2,65 mil. horší. Důvodem jsou překročené personální náklady, nižší tržby lékárny, snížená marže u prodeje krve a změna metodiky účtování příjmů za OKA. Od 1.8.2013 došlo také ke změně metodiky účtování příjmů za OKA, takže z výnosů se do kapitálových fondů přemístila částka 0,9 mil. Odchylky od rozpočtu jsou především v následujících oblastech: 501 Spotřeba materiálu V průběhu roku došlo k nasmlouvání vyššího počtu TEP a OKA proti plánu za cca 1,5 mil. Kompenzováno v tržbách. 502 Spotřeba energie Vyšší měrná spotřeba energie. 504 prodané zboží Pokles tržeb lékárny cca o 2,2 mil., především z důvodu klesajících cen léčiv. Spojitost viz 604. 518 Ostatní služby Změna účtové osnovy - přesun ze skupiny 511 Opravy a udržování. V celkovém součtu obou skupin je spotřeba nižší o cca 1 mil. 521 Mzdové náklady V průběhu roku 2013 došlo ke zrušení dětského oddělení a porodnice. Ve srovnání s operativně změněným rozpočtem jsou mzdové náklady vyšší o cca 3,5 mil. Důvodem je aplikace personální vyhlášky s dopadem především na ARO, zřízení nové části lůžkové neurologie, nové požadavky ze strany VZP na personální vybavení lůžkové rehabilitace a postupné rozmístění cca 25 uvolněných pracovníků ze zrušeného dětského oddělení a porodnice do ostatních provozů nemocnice. 542 Prodaný materiál Vlivem změny metodiky účtování krve došlo k doúčtování položek za minulá období do roku 2012 ve výši cca 5,4 mil. Pokryto rezervou, takže vliv na výsledek 2013 neutrální. 602 Tržby z prodeje služeb Během roku došlo ke snižení úhrad od VZP o cca 7 mil. z důvodu zrušení Dětského oddělení a porodnice a naopak k navýšení úhrad za TEP a OKA o 1,5 mil. Došlo také ke změně metodiky účtování příjmů za OKA - do 31.7. účtováno 22
do výnosů, od 1.8. do kapitálových fondů, ve výnosech tedy chybí 0,9 mil. Dále zde jsou zúčtovány záporné dohadné položky z důvodu nižší výkonnosti u malých ZP. Probíhají další analýzy potřebnosti těchto dohadných položek. 604 Tržby za prodané zboží Pokles tržeb v lékárně o cca 1,9 mil. = pokles zisku o cca 380 tis. (postupně klesající ceny léků limity ZP). 642 Tržby z prodeje materiálu Pokles tržeb o 1,8 mil. za prodanou krev z důvodu nižších marží. 648 Ostatní provozní výnosy Změna účtování bezúplatného příjmu krve. 66* Finanční výnosy Nižší držba přebytků na spořícím účtu z důvodu vyšší potřeby sanace závazků. Sumarizace hlavních faktorů působících v roce 2013 nenaplnění parametrů úhradové vyhlášky zejména u menších zdravotních pojišťoven, klesající ceny preskribčních léčiv = pokles tržeb lékárny, změna metodiky účtování příjmů za oční čočky, akcelerující potřeba obnovy přístrojů, tedy zvýšené odpisy a leasingy, zvýšené personální náklady, nenasmlouvání kompletních výkonů lůžkové rehabilitace. Závazky celkem z obchodního styku jsou ve výši 61 468,- tis. Kč, z toho neuhrazené faktury po lhůtě splatnosti jsou ve výši 26 795,- tis. Kč. Pohledávky celkem z obchodního styku jsou ve výši 53 911,- tis. Kč, z toho pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 5 320,- tis. Kč. LN, a.s. má uzavřenou smlouvu o revolvingovém úvěru, dodatkem č. 8 ze dne 24. 10. 2013. Byla stanovena maximální nepřekročitelní částka pro opakované čerpání ve výši 18 500,- tis. Kč. K 31. 12. 2013 bylo čerpání úvěru 13 294,- tis. Kč. Dále LN, a.s. čerpala úvěr od České spořitelny, a.s. na financování dodávky upgrade CT ve výši 16 241,- tis. Kč. Úvěr je zajištěn ručitelským závazkem Města Litomyšle. Zůstatek k 31. 12. 2013 je 3 759,- tis. Kč. V roce 2013 LN, a.s. uzavřela novou leasingovou smlouvu na nákup konvektomatu pro stravovací zařízení. Zůstatek nesplacených leasingů z minulých let je k 31. 12. 2013 1 776,- tis. Kč. Položky, které nejvíce ovlivňují hospodaření LN, a.s. ( v tis. Kč ): Položka I. XII/12 I. XII/13 % Rozdíl Léky 14 875 13 291 89,35-1 584 SZM 58 129 60 094 103,38 +1 965 Energie 15 289 15 502 101,39 +213 Služby 43 347 36 957 85,26-6 390 Osobní náklady 232 105 232 032 99,97-73 Odpisy 16 191 16 717 103,25 +526 Náklady celkem 436 315 437 699 100,32 +1 384 Položka I. XII/12 I. XII/13 % Rozdíl Tržby od ZP 341 778 332 904 97,40-8 874 Placené služby 2 215 2 790 125,96 +575 Dotace kraje 10 015 24 465 244,28 +14 450 Výnosy celkem 428 511 423 853 98,91-4 658 Provozní dotace od Pardubického kraje Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo usnesením Z/78/13 ze dne 27. 6. 2013 vyrovnávací platbu za plnění závazku veřejné služby ve výši 7 065,- tis. Kč. Zastupitelstvo Pk schválilo navýšení vyrovnávací platby o 17 400,- tis. Kč usnesením Z/115/13 ze dne 10.9.2013. Celková výše vyrovnávací platby na r. 2013 je 23
24 465,- tis. Kč. Vyrovnávací platba je určena k zajištění urgentní (neodkladné ) péče obyvatelům okresu Svitavy na vybraných odděleních LN,a.s. neurologickém, gynekologickém, ARO, očním, ortopedickém, LSPP. Město Litomyšl poskytlo v r. 2013 investiční dotaci ve výši 500,- tis. Kč na nákup přístrojového vybavení videokolonoskop CF-Q165L. 5.2 Tabulka hospodaření od roku 2009 2013 Náklady Skutečnost 2009 Skutečnost 2010 Skutečnost 2011 Skutečnost 2012 Skutečnost 2013 Léky 17 586 15 868 14 708 14 875 13 291 SZM 61 916 64 660 59 650 58 129 60 094 Krev 8 234 7 211 6 829 7 168 4 314 Potraviny 6 337 6 561 6 565 6 458 6 673 Ost. materiál 18 717 17 879 16 107 10 002 11 067 Spotřební mat. celkem 112 790 112 179 103 859 96 632 95 439 Energie 16 559 15 462 14 125 15 289 15 502 Údržba 8 081 10 393 8 801 9 610 4 423 Služby 512, 518 33 501 34 008 34 461 33 716 36 957 Osobní náklady 222 941 218 887 223 302 232 105 232 032 Ostatní náklady 68 672 36 967 46 554 48 963 53 346 z toho odpisy 14 871 15 198 15 195 16 191 16 717 Náklady celkem 462 544 427 896 431 102 436 315 437 699 Výnosy Skutečnost 2009 Skutečnost 2010 Skutečnost 2011 Skutečnost 2012 Skutečnost 2013 Výkony od ZP 341 818 337 230 343 236 341 778 332 904 Placené služby 2 300 2 102 2 324 1 988 2 790 Léčení cizinců 208 141 196 227 193 Tržby z prodeje mat. 119 138 134 0 316 Provozní dotace 11 776 7 407 17 229 10 019 24 465 Ostatní výnosy 89 645 56 583 63 336 74 499 62 185 Výnosy celkem 445 866 403 601 426 455 428 511 423 853 Hospodářský výsledek -16 678-24 295-4 647-7 803-13 846 24
5.3 Vybrané ukazatele Náklady na zdravotní pojištění 15 472 tis. Kč Náklady na sociální pojištění 42 843 tis. Kč Manka a škody 4 tis. Kč Jiné náklady z toho: bankovní poplatky 80 tis. Kč úroky 532 tis. Kč pojistné 724 tis. Kč odškodnění prac. úrazů 176 tis. Kč školení, kurzy, semináře 600 tis. Kč smluvní pokuty a úroky 17 tis. Kč Odpisy hmotného a nehmotného majetku 16 717 tis.kč Skutečnost 2009 Skutečnost 2010 Skutečnost 2011 Skutečnost 2012 Skutečnost 2013 Provozní dotace 11 776 7 407 17 229 10 019 24 465 Výnosy celkem 445 866 403 601 426 455 428 511 423 853 Hospodářský výsledek -16 678-24 295-4 647-7 803-13 846 5.4 Přehled nákladů dle % jednotlivých nákladových položek na celkových nákladech 2009 2010 2011 2012 2013 Náklady celkem 462 544 427 896 431 102 436 315 437 699 Z toho %: léky 3,80 3,71 3,41 3,41 3,04 SZM 13,39 15,11 13,84 13,32 13,73 Krev 1,78 1,68 1,58 1,64 0,99 Potraviny 1,37 1,53 1,52 1,48 1,52 Ostatní materiál 4,05 4,18 3,74 2,29 2,53 Spotřební mat. celkem 24,38 26,38 24,09 22,15 21,80 Energie 3,58 3,61 3,28 3,50 3,54 Údržba 1,75 2,43 2,04 2,20 1,01 Ostatní služby 7,24 7,95 7,99 7,73 8,44 Osobní náklady 48,20 51,15 51,80 53,20 53,01 Ostatní náklady 14,85 8,64 10,80 11,22 12,19 -odpisy 3,22 3,55 3,52 3,71 3,82 25
5.5 Podíl nákladů dle jednotlivých položek na 1 pracovníka 2009 2010 2011 2012 2013 Náklady celkem 462 544 427 896 431 102 436 315 437 699 Počet pracovníků přepočtený 517 518,18 509,78 522,55 528,05 Náklady na 1 zaměstnance 894,67 825,77 845,66 834,97 828,90 Z toho: léky na 1 zaměstnance 34,02 30,62 28,85 28,47 25,17 SZM 119,76 124,78 117,01 111,24 113,80 krev 15,93 13,92 13,40 13,72 8,17 potraviny 12,26 12,66 12,88 12,36 12,64 ost. mat. 36,20 34,50 31,60 19,14 20,96 spotř. mat. 218,16 216,49 203,72 184,92 180,74 energie 32,03 29,84 27,71 29,26 29,36 údržba 15,63 20,06 17,26 18,39 8,38 ost. služby 64,80 65,63 67,60 64,52 69,99 osobní nákl. 431,22 422,41 438,04 444,18 439,41 ostatní nákl. 132,83 71,34 91,32 93,70 101,02 z toho odpisy na 1 zam. 28,76 29,33 29,81 30,98 31,66 26
6. Činnost medicínských pracovišť v roce 2013 ARO ARO vzniklo v Litomyšlské nemocnici jako nelůžkové oddělení v roce 1973, roku 1995 byla otevřena a později rozšířena lůžková část na 5+1 resuscitačních lůžek. Celkový počet lékařů pracujících na oddělení je 16. Počet plných úvazků kmenových lékařů činí 6,6 (atestovaných 6), sester 16. Intenzivní péče v lůžkové části odd. ARO je nejvyšším stupněm diferencované intenzivní péče v koncepci intenzivní medicíny. Tato péče má v současné době charakter interdisciplinární spolupráce odborníků a specialistů z jednotlivých oborů. Zahrnuje léčbu a ošetřování nemocných s ohrožením nebo selháním vitálních funkcí, u nichž je nutno tyto funkce nahrazovat, podporovat nebo poškození předcházet. Lůžková část odd. poskytuje intenzivní péči v daném rozsahu pro daný region, zabezpečuje konziliární službu a rozšířenou resuscitační péči pro všechna oddělení nemocnice. Je školícím pracovištěm v oblasti intenzivní medicíny pro tuto nemocnici. Zajišťuje péči o potenciální dárce v rámci transplantačního programu a pacienty indikované k chronické intenzivní péči ve vymezeném rozsahu. Lůžková část odd. ARO je funkčně propojena s jednotkami intenzivní péče základních oborů. Počet hospitalizovaných na oddělení v roce 2013.288 pacientů /nárůst proti roku 2012 o 6%/ Počet ventilovaných z celkového počtu pacientů 125 = 43% Průměrná ošetřovací doba na lůžku 5,08 dnů Počet zemřelých 34 pacientů 11% z celkového počtu hospitalizovaných Počet podaných anestezií 3 658 snížení o 1,4 % proti loňskému roku Počet evidovaných komplikací 4 a mimořádných událostí 9 Návštěvy na oddělení: jsou ve výjimečných případech povoleny nepřetržitě s ohledem na provoz oddělení po domluvě s ošetřujícím lékařem. Jinak je řádná doba návštěv stanovena denně od 13 do 17 hod. Návštěvy nedoporučujeme dětem do 14 let a osobám s jakoukoliv formou imunodeficience nebo akutně probíhajícím infekčním onemocněním. Anesteziologická část centrální operační sály V roce 2013 bylo podáno 3 658 anestezií. Převažuje celková anestezie, podíl regionální anestezie (spinální, epidurální a periferní nervový blok - 327) 9% což odpovídá loňskému roku i republikovému průměru. Počet komplikací anestézie za rok 2012 byly 4 případy vyřešeny bez trvalých následků. Operační sály jsou vybaveny špičkovými anesteziologickými přístroji s monitorovací technikou, používáme moderní anestetika s individuálním přístupem ke každému klientovi. V prosinci 2013 byla rozšířena kapacita jednotky pooperační anesteziologické péče o 4 lůžka - nově otevřen dospávací pokoj ve 3. patře monobloku. Sem přijímáme a monitorujeme všechny operované pacienty bezprostředně po operačním výkonu v anestezii na dobu min.jedné až dvou hodin, což výrazně přispívá k bezpečnosti a kvalitě perioperační péče. Za loňský rok prošlo Jednotkou pooperační anesteziologické péče /PoAP/ 1 741 /48%/ operovaných pacientů. Lůžková část Zde zajišťujeme resuscitační péči ve stavech ohrožení a selhávání základních životních funkcí. V roce 2013 jsme léčili 288 pacientů (nárůst o 6%). Průměrná doba hospitalizace činí i nadále 5 dní. Počet ventilovaných pacientů byl 125, podíl klientů s interním onemocněním je 45%, s chirurgickým 11% a pooperačních stavů 43%. Nadále pracujeme s nadstandardními moderními přístroji, farmaky a dle nejnovějších doporučení. V tomto roce byla zavedena přesná evidence nozokomiálních nákaz, které jsou velkým problémem všech intenzivních péčí. Počet nozokomiálních nákaz v roce 2013 na lůžkovém oddělení byl 17 případů z 288 hospitalizovaných pacientů, tj. 6%. Tento podíl se trvale nezvyšuje a považujeme jej za úspěch, jelikož nejvíce komplikuje léčbu našich nemocných. Na základě těchto údajů zpětně zjišťujeme účinnost epidemiologických, antiseptických a bariérových opatření. Průběžně se snažíme o zlepšení hygienického standardu oddělení. Spektrum výkonů bylo rozšířeno o provádění tracheotomií miniinvazivním způsobem, bronchoskopické diagnostické a terapeutické zákroky, používání metod kontinuální eliminace CRRT nahrazující funkce ledvin, metody invazivní monitorace oběhu a nové způsoby artificiální plicní ventilace. V anestézii jsme akcentovali podíl neuroaxiálních blokád /spinální anestézie /, blokád periferních nervů a nervových pletení /anestezie horní končetiny a ruky/. V léčbě pooperační bolesti se snažíme o sjednocený systém monitorace a léčby pooperační bolesti u všech operovaných. Ambulance Zajišťuje především anesteziologické vyšetření před operačním výkonem v anestezii. Po domluvě s klientem rozhodujeme o typu anestezie, doplňujeme vhodná vyšetření a medikace k optimalizaci perioperační péče. Alternativně provádíme a konzultujeme v oblasti algeziologické a nutriční léčby akutních a chronických pacientů. Naší snahou je aby se předoperační vyšetření a celá předoperační příprava která je záležitostí mnoha oborů omezila na jednu návštěvu nemoc- 27