Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle předpokladu 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 230 280 dle předpokladu 1121 Daň z příjmů právnických osob 2200 2600 dle předpokladu 1122 Daň z příjmů právnických osob za obec 300 300 dle vypočtené daně (viz Pol. U výdajů 6399) 1211 Daň z přídané hodnoty 4950 5100 dle předpokladu 1511 Daň z nemovitostí 540 570 dle předpokladu 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 490 500 předpoklad podle počtu obyvatel 1341 Poplatek ze psů 20 20 předpoklad podle počtu přihlášených psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 2 dle předpokladu 1344 Poplatek ze vstupného 15 5 dle předpokladu 1361 Správní poplatky 20 20 např. za ověřování, přihlašovací poplatek, Czech POINT 4112 Globální dotace 216 218 stanoveno dle pokynů KÚ 4116 Dotace na VPP 0 0 dotace na VPP dle smlouvy 1032 Lesní hospodářství 1050 1010 dle lesního hospodáře 2310 Pitná voda 870 890 vodné - dle předpokladu, přeložka 2321 Kanalizace 530 580 za stočné - dle předpokladu,napojení na kanalizaci 2341 Pronájem rybníka 30 30 dle nájemní smlouvy 3341 Kabelová televize org. 2412 320 300 dle předpokladu - za poplatky a reklamu 3341 Obecní rozhlas 1 1 za hlášení 3613 Pronájem tělocvičny org. 3412 50 40 dle předpokladu 3613 Pronájem ambulance org. 3511 7 7 dle nájemní smlouvy 3613 Pronájem masáže 0 0 zatím nikdo není v nájmu 3613 Pronájem obchodu a pohostinství org. 2141 237 237 dle nájemní smlouvy 3613 Pronájem hosp.budovy školy org. 3314 0 0 dle nájemní smlouvy 3613 Pronájem víceúčelové budovy org. 3639 135 140 dle nájemní smlouvy 3613 Pronájem hasičské zbrojnice org. 5512 10 10 dle předpokladu 3613 Pronájem kadeřnictví org. 6171 9 9 dle nájemní smlouvy
3632 Pronájem hrobových míst 51 40 dle předpokladu 3639 Pronájem pozemků 20 20 dle předpokladu 3639 Ostatní příjmy obce jinde nespecifikované 160 160 především za pronájem vysílačů mobilních operátorů 3722 Příjmy - odvoz odpadů podnikatelé 10 10 dle předpokladu 3725 Příjmy - třídění odpadů 90 95 dle předpokladu 4351 DPS 395 400 nájemné DPS 6171 Ostatní příjmy OÚ 1 1 kopírování, prodej triček, známek 6310 Příjmy z úroků 10 5 dle předpokladu 8115 Zapojení zůstatku z minulých let 1880 1097 dle předpokladu Příjmy celkem 16909 16947
Pol. Par. Výdaje Schválený Návrh Popis rozpočtu rozpočtu v tis. Kč 2014 2015 1014 Plošná deratizace 18 18 dle smlouvy 1032 Lesní hospodářství 390 470 dle lesního hospodáře 1036 Správa lesa 130 140 odborný lesní hospodář 1037 Lesní protipožární hlídky 3 3 dle předpokladu 2212 Silnice a místní komunikace 494 520 běžná a zimní údržba 160 tis., opravy 60 tis., oprava cesty Vrchová 50 tis. 2219 Chodníky a ostatní záležitosti komunikací 610 330 zimní údržba 15 tis., opravy 15 tis, část cesty ul. Sokolská od ul. Větrná 200 tis., projekt ul. Sadová 50 tis. výkup pozenků pod chodníkem směr Štípa 300 tis. 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 90 110 dotace na linku měst. dopravy 8 tis., zabezpečení územní dopravní obslužnosti 102 tis. 2310 Náklady na pitnou vodu - vodovod 2430 1313 nákup vody 820 tis., mzda vodohospodář 13 tis., rozbory 50 tis., el. energie 30 tis., opravy a údržba 85 tis., projekt výměna vodovodu Osmek 15 tis. výměna vodoměrů 300 tis 2321 Náklady na kanalizaci obce 607 1349 el. energie 30 tis., rozbory 50 tis., mzda vodohospodáře 13 tis., opravy a údržba 120 tis., projektové práce na odkanalizování obce 50 tis., pasport kanalizace 110 tis., rekolaudace stokové sítě 25 tis., doplatek na přepojení stoky "M-N" 926 tis., projekt stoky "J 1-2" ul. Višňová 15 tis., projekt ul. Sokolská 10 tis. 2341 Rybník 60 130 plat hrázný 8 tis., údržba 22 tis., oprava břehů rybníka 100 tis. 3113 Dotace na provoz ZŠ, MŠ, ŠJ a údržba budovy 1986 1780 dotace 800 tis., údržba budovy 20 tis., úrok z úvěru 600 tis., 3311 Příspěvky na KDO 150 150 dotace klimatizace 20 tis., vzduchotechnika 40 tis., vybavení nové třídy 300 tis. 3314 Náklady na činnost knihovny 40 45 plat knihovnice 19 tis., knihy a časopisy 26 tis. 3319 Obecní kronika 8 8 plat kronikáře 5 tis., potřeby a fotografie 3 tis. 3341 Náklady na provoz KT org. 2412 570 395 poplatky 270 tis., el. energie 5 tis., digitál 40 tis., opravy a údržba 70 tis., videozáznamy 10 tis. 3341 Náklady na provoz rozhlasu 10 10 opravy a údržba 10 tis. 3349 Náklady spojené s vydáváním obecních novin 100 110 plat roznáška 3 tis., tisk novin 107 tis. 3391 Mezinárodní spolupráce-partnerská města a jiné 60 60 setkání představitelů - občerstvení, doprava - Makov, Texas 3399 Sbor pro občanské záležitosti, kultura 140 160 dary k medaili, příspěvky na plesy 20 tis., dary k jubileu, kulturní akce 100 tis. klub parťáci 30 tis., SRPŠ 10 tis.
3412 Náklady spojené s provozem sokolovny 100 100 plat správce 7 tis., plyn 50 tis., el. energie 20 tis., opravy a údržba 20 tis. 3412 Náklady spojené s provozem ambulance org. 3511 10 10 plyn 6 tis., el. 3 tis., opravy a údržba 1 tis. 3419 Příspěvky TJ 180 150 dotace 150 tis. 3429 Příspěvky spolkům a občanských sdružením 84 90 dotace - chovatelé, myslivci, zahrádkáři, Val.názor, SK Tenis 3613 Náklady na obchod a pohostinství org. 2141 20 40 opravy a údržba 40 tis. 3613 Náklady na víceúč.budovu č.228 org. 3639 40 55 opravy a údržba 55 tis. 3613 Náklady na spol.místnost hasičárnu org. 5512 54 100 vybavení 45 tis., el. energie 6 tis., plyn 36 tis., mzda správce 3 tis. opravy a údržba 10 tis. 3631 Náklady spojené s veřejným osvětlením 170 170 el. energie 120 tis., opravy a udržba 50 tis. 3632 Náklady spojené s údržbou hřbitova 745 100 plat správce 8 tis., el. energie 12 tis., opravy a údržba 10 tis., WC, příp. vody 70 tis. 3635 Změna územního plánu 30 130 změna územního plánu 130 tis. 3636 Územní rozvoj 5 5 příspěvek na jednotnou digitální technickou mapu obce ZK 3639 Obecné výdaje obce 1050 630 materiál 300 tis, el. dílna 10 tis., cestovné 10 tis.,brigádníci 25 tis.,phm 30 tis., údržba a opravy obecního majetku 100 tis, prac.pomůcky 5 tis., popl.bance 40 tis., právník 15 tis., pronájem pozemků 20 tis., architekt obce 20 tis., Mikregion 25 tis., letecké snímkování obce 30 tis. 3721 Nebezpečný odpad 80 50 dle předpokladu 3722 Komunální odpad 700 700 odvoz komunálního odpadu 3722 Sběrný dvůr 70 70 materiál 11 tis., pracovník 35 tis, el. energie 4 tis, PHM 20 tis., 3725 Tříděný odpad 80 150 tříděný odpad 64 tis, pytle na tříděný odpad 16 tis., sběrný dvůr Ostrata 70 tis. 3745 Vzhled obce a veřejná zeleň 62 60 materiál, služby, údržba 50 tis., mzdy brigádníci 10 tis. 4351 DPS 251 226 plyn 70 tis., el. energie 85 tis., opravy a údržba 21 tis., peč. služba Dotek 50 tis. 4354 Příspěvek na klub důchodců 20 20 dotace 5212 Rezerva na krizové situace 1 10 dle krizového zákona č. 118/2001 Sb. 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 35 35 činnost strážníků dle veřejnoprávní smlouvy 5512 SDH - zásahová jednotka 40 80 vybavení 40 tis., oprava vjezdu 40 tis. 5513 SDH - sdružení 20 dotace na činnost 6112 Místní zastupitelstvo 816 866 plat 520 tis., SP 150 tis., ZP 100 tis., cestovné 70 tis., školení 5 tis., pojištění 8 tis., nájem sálu 5 tis., občerstvení 5 tis., květiny 3 tis. 6171 Činnost místní správy 2470 2540 mzdy 1250 tis., SZP 540 tis., pojištění zaměstnanců 5 tis., dohody 25 tis., kancelářské a čistící prosředky 50 tis., plyn 30 tis., el. energie 70 tis, telefony 70 tis., školení 20 tis., cestovné a pohoštění 20 tis., programové vybavení 30 tis., sociální fond 25 tis., DDHM 40 tis., knihy a časopisy 10, poštovné 14 tis.,
opravy a údržba OÚ 30 tis., příprava publikace o obci 100 tis. nákup ostatních služeb (např. web. stránky, revize, servis, stravenky,..) 211 tis. 6399 Platba daně z příjmů PO obce a DPH 500 300 daň z příjmů obce dle skutečnosti 300 tis., vratka DPH (voda,kanalizace, les, kabelová televize) 8124 Splátky úvěrů a půjček 1400 1207 škola a školka 1207 tis. Výdaje celkem 16909 15015 Rozdíl příjmů a výdajů = zbývá na nové investice: 1932 tis. Kč