Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec Výroční zpráva 2014
ÚVOD Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec patří v České republice mezi patnáct zařízení, která jsou dětským centrem. Současně se řadí mezi dvacet organizací, která již není pouze zdravotnickým zařízením, ale rovněž zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc v režimu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Do původně zdravotnického charakteru našeho zařízení tak přibyl již od roku 2009 aspekt sociálně-právní ochrany dětí. Vzhledem k velmi dobrým výsledkům poskytované péče ve ZDVOP jsme původní počet šesti lůžek navýšili na 28 lůžek. V souvislosti s účinností zákona o sociálně-právní ochraně dětí od 1. 1. 2013 začala příprava transformace péče o ohrožené děti, na jejíž budoucí podobě a realizaci v podmínkách krajské působnosti se průběžně připravujeme. Začíná být zřejmé, že diverzifikací forem poskytované péče, kterou vítáme, bude možné pružněji reagovat na individuální situace a potřeby dětí, přičemž pro značnou část specificky ohrožených dětí bude stále na určitou dobu nezbytné zajistit odborně kvalifikovanou institucionální péči. V tomto směru se Dětské centrum Sluníčko Liberec profiluje jako zařízení s vysokou kvalitou profesionální průpravy zaměstnanců a současně jako pracoviště s jasnými standardy péče a organizací práce. Do nadcházejících let je organizace připravena poskytovat klasickou institucionální péči potřebným dětem na vysoké profesionální i lidské úrovni. Zároveň jsme připraveni své služby modifikovat a rozšiřovat o další, v budoucnu potřebné formy poskytované péče. 1
PROFIL ORGANIZACE Název organizace Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, Sídlo organizace Pekárkova 572/5, Liberec 15 IČ: 00828963 Právní forma: Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr., vložka 678. PŘEDMĚT ČINNOSTI Poskytování zdravotní péče pro děti do 3 let věku dle zákona č. 372/2001 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, pokud ze zdravotních nebo sociálních důvodů není nutné poskytnout péči dětem starším Provozování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc do 6 let věku Poskytování péče o dítě od 1 do 3 let věku v denním režimu, přípravu a podání dětské stravy ve výchovném zařízení JESLE Poskytování specializované péče o děti s očními vadami, poskytování ambulantní, speciální zdravotní a rehabilitační péče o děti do věku 18 let ve zdravotních ambulancích HLAVNÍ ÚČEL Zajištění komplexní péče ošetřovatelské, výchovné, diagnostické, léčebně preventivní a rehabilitační, psychologické a sociální pro děti od 0 do 3 resp. 6 let věku. Zřizovatel: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše č. 1, Liberec Zřízení a vznik organizace: Organizace byla zřízena Městským úřadem v Liberci dne 1. 10. 1991 2
VEDENÍ ORGANIZACE Mgr. Anna Vereščáková, ředitelka Bc. Eva Pánková, vedoucí sociálního úseku, zástupce ředitelky PhDr. Jitka Havlová, klinický psycholog MUDr. Pavel Hanka, pediatr Petra Svobodová, vrchní sestra Michaela Nováková, vedoucí stravovacího úseku Martin Durdiak, vedoucí technicko-hospodářského úseku Květa Hrabalová, vedoucí ambulancí Míla Valášková, vedoucí jeslí PÉČE O DĚTI JE ZAJIŠŤOVÁNA V OBJEKTECH: na kojeneckém oddělení je poskytována péče dětem od narození do jednoho roku věku dítěte, sídlo Pekárkova 572/5, Liberec 15 na dětském oddělení je poskytována péče dětem zpravidla od jednoho do tří resp. šesti let věku dítěte, sídlo Pekárkova 572/5, Liberec 15 na oddělení jesle je poskytována péče dětem od 1 do 3 let věku dítěte, sídlo Holečkova 8, Liberec 7 dechová rehabilitace a inhalace je určena pro děti a dorost a je poskytována ve 4 ambulancích, ambulantní péče o děti a dorost s očními vadami je poskytována: o Aloisina výšina 695, Liberec 15 o Březinova 389, Liberec 1 o Údolní 2, Liberec 1 o Holečkova 8, Liberec 7 o Husova 35, Liberec 1 (ortoptická sestra) 3
SPRÁVA OBJEKTŮ SVĚŘENÝCH DO PÉČE ORGANIZACE Za účelem provozování činností stanovených zřizovací listinou spravuje organizace celkem 2 objekty včetně zahrad. Jedná se o objekty v ulici Pekárkova a Holečkova. Současně organizace využívá nebytové prostory v objektech, které jsou ve vlastnictví statutárního města Liberec, pro zajištění činností ambulance na základě uzavřených smluv o výpůjčce. DOPLŇKOVÁ ČINNOST Organizaci byla povolena dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, doplňková činnost. Předmět a rozsah doplňkové činnosti je zakotven v platné zřizovací listině: hostinská činnost stravování cizím strávníkům dočasný pronájem svěřeného hmotného majetku včetně pronájmu prostor a pozemků, kterými disponuje 4
PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ Zařízení Typ péče Typ provozu Provozní doba Kapacita Kojenecké a dětské oddělení, Pekárkova 572/5 Zdravotní, výchovná, sociální, speciální péče o děti 0-3 roky Nepřetržitý 24 hodin denně 22 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, Pekárkova 572/5 Zdravotní, výchovná, sociální, speciální péče o děti 0-6 let Nepřetržitý 24 hodin denně 28 Jesle, Holečkova 8 Výchovná, zdravotní, speciální péče o děti 1-3 roky Denní péče Po - Pá 6.30-16.30 35 Ambulance, Holečkova 8 Dechová rehabilitace pro děti a dorost do 18 let Ambulantní Po - Pá 7.00-15.00 Dle objednání Ambulance při MŠ, Husova 35 Speciální péče pro děti a dorost (šilhání, tupozrakost) Ambulantní Po - Pá 7.00-15.00 Dle objednání Ambulance při MŠ, Údolní 2 Dechová rehabilitace pro děti a dorost do 18 let Ambulantní Po - Pá 7.00-15.00 Dle objednání Ambulance při MŠ, Březinova 39 Dechová rehabilitace pro děti a dorost do 18 let Ambulantní Po - Pá 7.00-15.00 Dle objednání Ambulance při MŠ, Aloisina výšina 695 Dechová rehabilitace pro děti a dorost do 18 let Ambulantní Po - Pá 7.00-15.00 Dle objednání 5
ZDRAVOTNICKÁ OBLAST Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, příspěvková organizace je zvláštním dětským zdravotnickým zařízením, které poskytuje zdravotní, ošetřovatelskou, rehabilitační, psychologickou, sociální a výchovnou péči dětem ve věkové skupině 0 3 roky, pokud ze zdravotních nebo sociálních důvodů není nutné poskytnout péči dětem starším. Komplexní péče je poskytována dětem zdravotně a sociálně ohroženým, dětem s handicapem, o něž se vlastní rodina nedovede, nemůže nebo nechce postarat. Důvodem pro umístění dětí v našem zařízení jsou zdravotní indikace vrozené vývojové vady, nízká porodní hmotnost, psychomotorické opoždění, indikace sociální či kombinace obou. Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec poskytuje také péči dětem, jejichž vývoj je ohrožen nevhodným domácím prostředím, dětem opuštěným, týraným. Pokud dětem biologická rodina neumí anebo nemá zájem vytvořit základní podmínky pro přirozený vývoj, jsou umístěny v součinnosti s pracovníky sociálně-právní ochrany dětí do našeho zařízení. Je poskytována také péče dětem, které jsou umístěny do našeho zařízení na vlastní žádost rodičů, neboť upřednostňují své potřeby nad potřebami dítěte. Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec má pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí a statut zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Přijetí dítěte do režimu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc se řídí zákonnými ustanoveními a metodikou MPSV. Organizace se statutem zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má přijetím dítěte na lůžko nárok na státní příspěvek na dítě vyžadující okamžitou pomoc. Státní příspěvek je vyplácen krajským úřadem. V rámci zařízení je dětem se zdravotním i sociálním handicapem poskytována komplexní ošetřovatelská, léčebně preventivní, výchovná, rehabilitační, psychologická a sociální péče. K dispozici má zařízení také krizová lůžka pro děti vyžadující okamžitou pomoc v počtu 28 lůžek. Zdravotnická péče je poskytována zdravotnickým personálem s odbornou způsobilostí a výchovná péče je garantována klinickým psychologem a speciálním pedagogem. Zařízení zajišťuje provádění průběžně potřebných vyšetření, diferenciální diagnostiku všech dětí, vyšetření při příjmu a propouštění dětí, dále pak preventivní prohlídky, očkování. Rehabilitační péče je zajišťována fyzioterapeutkou, která pracuje podle nejnovějších metod. 6
STRUKTURA OŠETŘOVACÍCH DNŮ Počet ošetřovacích dnů 2014 15054 2013 12999 2012 14380 2011 12967 2010 2009 2008 2007 16590 17447 16488 16746 Data uvedená za roky 2007 až 2010 se vztahují k bývalému sídlu organizace, kde byla celková kapacita 80 lůžek. Za roky 2011 až 2014 se jedná o celkovou kapacitu 50 lůžek, kterou disponuje stávající objekt v Pekárkově ulici. Novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí účinnou od 1. 1. 2013 se rovněž změnil systém výpočtu ošetřovacích dnů, neboť dle stávající legislativy nejsou v ošetřovacích dnech zahrnuty ty dny, v nichž dítě pobývá mimo zařízení - návštěvy u zákonných zástupců dítěte, pobyty v nemocnici, v rehabilitačních zařízeních apod. ROK 2014 OŠETŘOVACÍ DNY PODLE MÍSTA BYDLIŠTĚ Celkem ošetřovacích dnů Liberec 7326 Jablonec nad Nisou 1391 Česká Lípa 2217 Plzeň 54 Turnov 27 Třeboň 366 Teplice 241 Tanvald 1091 Frýdlant v Čechách 1252 Nový Bor 1087 Slovenská republika 2 7
Celkem byla v roce 2014 poskytnuta péče v rozsahu 15.054 ošetřovacích dnů. Ve srovnání s rokem 2013 došlo ke zvýšení o 15,8%. Počet ošetřovacích dnů pro děti s trvalým bydlištěm v Liberci byl 7 326. Zde zaznamenáváme mírný pokles oproti předchozímu období o 374 dny nižší využitelnost libereckými dětmi. Podíl libereckých dětí činí 48,66 % a podíl mimolibereckých dětí činí 51,34%. Pokud jsou uváděna města mimo Liberecký kraj, pak se jedná o děti, které se narodily v Libereckém kraji, nebo se rodiče resp. zákonní zástupci dítěte přechodně zdržovali v Libereckém kraji. Od roku 2010 se počet dětí s trvalým bydlištěm v Liberci neustále zvyšuje, pouze v letošním roce jsme zaznamenali mírný pokles, což dokládá níže uvedený graf. Nárůst podílu libereckých dětí 2014 7326 2013 7770 2012 5287 2011 3966 2010 3807 8
KAPACITA Kojenecké a dětské oddělení 22 lůžek pro děti od 0 do 3 let, pokud ze zdravotních nebo sociálních důvodů není nutné poskytnout péči dětem starším Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc PAPRSEK 28 lůžek pro děti od 0 do 6 let Jesle 35 míst možnost využití krátkodobé docházky, tzv. pětidenní docházka v měsíci 9
SOCIÁLNÍ OBLAST PŘIJATÉ DĚTI V ROCE 2014 V roce 2014 bylo postupně do dětského centra přijato 52 dětí tj. na kojenecké oddělení, dětské oddělení a do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Nejvíce dětí bylo přijato v novorozeneckém období a se souhlasem rodičů. Zpravidla se jedná o děti opuštěné svou matkou v porodnici, které jsou po zákonné lhůtě právně volné. Další skupinou jsou děti v batolecím a starším období, kdy rodiče nejsou schopni či nemají zájem vytvořit pro své děti dostatečné podmínky pro jejich zdárný vývoj. Pak nastává nelehká úloha sociálních pracovníků orgánu sociálně právní ochrany dětí, kdy v zájmu dětí se připravují návrhy na umístění do pěstounské péče, kdy rodiče jsou účastni daného řízení a jsou i seznamováni s právy, které jim platná legislativa umožňuje. I po umístění do pěstounské rodiny biologická rodina může s dětmi udržovat kontakt. Již od roku 2008 jsou do našeho zařízení přijímány i sourozenecké skupiny ve snaze nevystavovat děti větší citové deprivaci. Sourozenecké skupiny jsou v neustálém kontaktu. Zdravotní sestry umožňují pravidelně kontakt sourozeneckých skupin na jednotlivých odděleních, aby nebyly zpřetrhány vzájemné citové vazby, zejména se jedná o sourozence mladší 8 měsíců, které jsou na kojeneckém oddělení. PŘEHLED O POČTU PŘIJATÝCH DĚTÍ V ROCE 2014 Celkem Zdravotní důvody Sociální důvody Zdravotně sociální důvody Počet míst 50 Počet přijatých dětí 52 11 33 8 Přijetí na základě souhlasu rodičů 17 Přijetí na základě předběžného opatření 27 Přijetí na základě ústavní výchovy 8 Opakované přijetí pro selhání rodiny 4 Opakované přijetí pro selhání osvojení 1 Opakované přijetí pro selhání jiné 1 Počet propuštěných dětí 50 8 32 10 10
Počet přijatých dětí 56 57 56 56 48 52 52 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 PROPUŠTĚNÉ DĚTI V ROCE 2014 Během roku 2014 bylo z naší organizace propuštěno celkem 50 dětí. Do vlastní rodiny se podařilo navrátit 21 dětí. Do náhradní rodinné péče bylo propuštěno celkem 17 dětí, z toho do osvojení na základě souhlasného prohlášení rodičů 4 děti a na základě prokázaného šestiměsíčního nezájmu či žádného zájmu 7 dětí. V roce 2014 bylo předáno 6 dětí do pěstounské péče. Do ústavu pro osoby s postižením jsme propustili jedno dítě, které potřebuje speciální zdravotní péči. Je zřejmé, že i nadále přetrvává problém v nedostatku pěstounů, kteří by byli ochotni přijmout dítě i s menším zdravotním handicapem či odlišným etnikem. Bohužel se nám v roce 2014 ve spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dětí nepodařilo zajistit náhradní rodinnou péči pro jedenáct dětí, které musely být umístěny do dětského domova, neboť přesáhly věkovou hranici stanovenou pro naše zařízení. O děti menšinového etnika neprojevili zájem žadatelé z libereckého kraje ani z celé České republiky. Ve spolupráci s Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí byli dva sourozenci předáni zahraničním náhradním rodičům do Rakouska. 11
PŘEHLED O POČTU PROPUŠTĚNÝCH DĚTÍ V ROCE 2014 Celkem Mezinárodní osvojení Počet propuštěných dětí 50 Do péče vlastní rodiny 21 Do NRP* pro nezájem 7 2 Do NRP* se souhlasem rodičů 4 Do NRP* jiné formy 6 Do dětského domova 11 Do ústavu sociální péče 1 *NRP Náhradní rodinná péče Počet propuštěných dětí 48 57 56 51 57 48 50 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 12
Propuštěné děti v roce 2014 dle umístění Dětský domov; 11 Vlastní rodina; 21 Pěstounská péče; 6 Adopce; 11 Ústav sociální péče; 1 VÝCHOVNÁ PÉČE Velmi významný vliv na zdárný vývoj dětí má výchovná péče, jež je nedílnou součástí komplexní péče o dítě. Výchovná péče o děti v našem zařízení je realizována vždy s individuálním přihlédnutím k věku, zdravotnímu i psychickému stavu dítěte. Výchovná péče je zastřešována speciálním pedagogem pro předškolní věk ve spolupráci s klinickým psychologem. Výchovná péče je průběžně zajišťována zdravotními sestrami v rámci svých pracovních postupů. Speciální pedagog připravuje individuální výchovné plány a pravidelně je vyhodnocuje. Velmi úzce spolupracuje s psycholožkou zařízení, kde si stanoví u jednotlivých dětí specifické individuální výchovné postupy. Je sledován vývoj dětí, který se písemně zpracovává, a určují se další výchovné postupy směřující k rozvoji dítěte. Součástí výchovné péče jsou i pravidelné aktivity, které jsou dány ročním plánem akcí. Zejména se jedná o akce, které jsou podnikány mimo naše zařízení, aby děti získávaly nové poznatky. Jedná se především o návštěvy naivního divadla, zoologické zahrady, aquaparku a lunaparku Babylon, dětský koutek KIKA, výlet na Ještěd a další. Výchovná péče byla obohacena o canisterapii a také plavání, děti tyto alternativní terapie přijímají velmi dobře. I v roce 2014 jsme obohatili program dětí o návštěvu kozí farmy v Pěnčíně, rovněž nesměla chybět návštěva Šťastné země v Radvánovicích, kde si děti vyzkoušely veškeré 13
atrakce, které Šťastná země nabízela. Rovněž návštěva posádky státní policie z Liberce v našem zařízení byla pro naše děti velmi příjemným překvapením, neboť dětem bylo umožněno prolézt si policejní auto, mluvit do vysílačky, mávat plácačkami, oblékly si také výstražné vesty a dokonce jim byly zapůjčeny i policejní čepice. Pravidelně 2x v roce v měsíci červnu a září organizace zajišťuje týdenní ozdravný pobyt pro děti včetně doprovodného personálu. Pobyt dětí mimo naše zařízení zlepšuje zdravotní i psychomotorický vývoj dětí. Při individuální péči, kdy jedna teta pečuje o dvě děti, získávají intenzivnější vztahy a řadu nových podnětů. V roce 2014 byl jarní pobyt hrazen z finančních prostředků získaných od Majetkové, správní a delimitační unie odborových svazů se sídlem v Praze a druhý pobyt byl hrazen z prostředků od našich sponzorů. Každým rokem v prosinci pořádáme velice významný Den otevřených dveří, kdy nejen naši věrní sponzoři a příznivci, ale i veřejnost, navštěvují naše zařízení. Při osobní návštěvě našeho zařízení se mohou všichni přesvědčit, že děti pobývají v podnětném a láskyplném prostředí. Krásným zážitkem nejen pro děti, ale i pro dospělé, byly vánoce, kdy všechny děti obdržely po třech dárcích od našich sponzorů a jejich rozzářené a šťastné oči byly známkou velké radosti z dárků. Ve spolupráci s příspěvkovou organizací Komunitní středisko KONTAKT Liberec i nadále rozvíjíme v rámci dobrovolnického programu Dítě projekt dobrovolník. Dobrovolník zcela pravidelně navštěvuje své dítě, kterému se individuálně věnuje ve vnitřních či vnějších prostorách dětského centra. Projekt dobrovolník se nám velmi osvědčil, děti dobře prospívají a jejich vývoj jde rychleji dopředu. Je prokazatelný velice kladný a prospěšný vliv na děti. V létě proběhlo společné setkání s dobrovolníky v dětském centru, jehož závěrem bylo poznání, že projekt dobrovolník obohacuje nejen děti, ale i dobrovolníky samotné. Rovněž je velice úspěšný projekt firemního dobrovolnictví, kdy máme zájemce z řad našich sponzorských firem. Zaměstnanci těchto společností k nám 2x ročně přijdou na celodenní výpomoc k dětem, kdy se maximálně dětem věnují. Díky hojnému počtu těchto dobrovolníků, zpravidla kolem 15 lidí, si můžeme dovolit strávit čas na různých atrakcích mimo náš areál. 14
JESLE A AMBULANTNÍ PÉČE JESLE V souladu se zřizovací listinou organizace provozuje v denním režimu Jesle, jejichž provoz je rovněž převážně hrazen z rozpočtu zřizovatele. V jeslích je poskytována dětem výchovná a speciální péče. Do jeslí jsou přijímány děti ve věku 1 3 roky. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění vyňal jesle ze zdravotnických zařízení a pro transformaci formy poskytování péče stanovil přechodné období do konce roku 2013. Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec poskytuje tyto služby v režimu živnostenského zákona. Kapacita zařízení činí celkem 35 lůžek. 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 68,96 Chronologický přehled využítí zařízení Jesle Holečkova v roce 2014 z hlediska vytíženosti 73,71 67,48 83,12 80,79 79,45 63,00 61,00 61,29 74,82 71,42 58,00 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15
ZDRAVOTNÍ AMBULANCE Ambulantní péče, která je zaměřená na léčbu a prevenci oční ambulance a ambulance pro dechovou rehabilitaci, je provozována v pěti zdravotních ambulancích. Obsah péče inhalační terapie míčková facilitační metoda dechová rehabilitace léčení a korekce strabismu a očních vad Podmínky poskytování péče Zdravotní péče o děti a dorost zaměřená na léčbu a prevenci je v jednotlivých ambulancích poskytována na základě lékařského předpisu a realizované výkony jsou naší organizaci hrazeny na základě uzavřených smluv se zdravotními pojišťovnami. PŘEHLED VYUŽITÍ AMBULANCÍ V ROCE 2014 ZDRAVOTNÍ PÉČE O DĚTI A DOROST. VYUŽITÍ JE UVEDENO Z HLEDISKA POČTU PROVEDENÝCH VÝKONŮ V JEDNOTLIVÝCH AMBULANCÍCH ZA OBDOBÍ ROKU 2014 Ambulance č. 1, oční, Husova Ambulance č. 2, rehabilitace, Březinova Ambulance č. 3, rehabilitace, Údolní Ambulance č. 4, rehabilitace, Aloisina Výšina Ambulance č. 5, rehabilitace, Holečkova Kód 06510-21 Kód 61271 Kód 21413 Počet dětí 7 605 700 1 957 1 963 257 2 518 2 518 301 2 004 2 004 259 2 126 2 119 311 Celkem 7 605 8 605 8 604 1 828 Výkony celkem 24 814 16
8000 7605 Výkony dle jednotlivých ambulancí 7000 6000 5000 4000 3920 5036 4008 4245 3000 2000 1000 0 A1 A2 A3 A4 A5 17
EKONOMICKÁ OBLAST PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA JEDNOTLIVÉ OKRUHY ČINNOSTI A JEDNOTLIVÁ STŘEDISKA Základní údaje o hospodaření v hlavní činnosti V roce 2014 jsme hospodařili s rozpočtem ve výši 21 500 000 Kč, který nám byl schválen zřizovatelem. Provozní příspěvek ve výši 21 500 000 Kč byl účelně, hospodárně a efektivně využit k řádnému plnění našich činností. Organizace i v roce 2014 pokračovala v nastolení úsporných opatření, neboť byla připravena na úbytek přijímaných dětí. Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí s účinností od 1. 1. 2013 preferuje umisťování dětí do přechodné pěstounské péče. Přesto organizace hospodařila bez větších výkyvů, neboť se nám podařilo výrazně navýšit výnosy v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. V hlavní činnosti nebyl vyčerpán provozní příspěvek o částku 111.598,59 Kč, kladný hospodářský výsledek ve výši 1 431,86 Kč byl docílen v doplňkové činnosti. Příspěvek na provoz hlavní činnosti od zřizovatele byl čerpán včetně odpisů ve výši 22 328 401,41 Kč, z toho odpisy činily 941 292,00 Kč. Nižší výsledky hospodaření z doplňkové činnosti jsou poznamenány přestěhováním do nového objektu, neboť zde již nedochází k pronájmu nebytových prostor, ze kterých organizace měla příjem a současně byla výrazně snížena poptávka z prodejů obědů cizím strávníkům. Pozitivně se v rozpočtu projevilo navýšení kapacity na 28 lůžek v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc PAPRSEK tj. na maximální počet lůžek, které v současné době umožňuje platná legislativa. Současně bylo vyvinuto maximální úsilí, aby byla neustále plně obsazena lůžka v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Se souhlasem KÚLK nám bylo umožněno u sourozenců stávající kapacitu lůžek i překročit a to při zachování nároku na státní příspěvek. Tím se nám podařilo oproti roku 2013 zvýšit výnosy ze zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na celkovou částku 6 118 000,- Kč tj. o 30,07 %, což ve finančním vyjádření činí navýšení o 1 414 388,- Kč. Vzhledem k velmi kvalitní poskytované péči v zařízení PAPRSEK, byl i v roce 2014 ze stran orgánů sociálně-právní ochrany dětí v rámci libereckého kraje zájem o umísťování dětí do našeho zařízení. Proto organizace požádala radu města o navýšení stávající kapacity lůžek v zařízení na počet lůžek 28, což umožňuje platná legislativa. Rada města svým usnesením navýšení schválila a to s účinností od prosince roku 2013. Organizace sleduje hospodaření na těchto samostatných střediscích: Středisko kojenecké a dětské oddělení Středisko jesle Středisko ambulance Údolní 18
Středisko ambulance Husova Středisko ambulance Březinova Středisko ambulance Aloisina Středisko ambulance Holečkova Středisko zařízení pro okamžitou pomoc Středisko správa Středisko kuchyň Středisko údržba + úklid VYHODNOCENÍ ČERPÁNÍ PŘIJATÝCH ÚČELOVÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NÁKLADY DLE STŘEDISEK 2014 (V KČ) Celkem Hrubé mzdy Spotřební materiál a potraviny Energie Ostatní služby Sociální a zdravotní pojištění Dětské oddělení 6 305 040 3 392 187 918 304 96 209 297 050 1 199 373 397 919 Středisko správa 3 592 030 2 068 761 256 540-247 666 892 286 126 777 Středisko údržba 1 805 234 1 128 777 250 539-9 268 395 610 21 039 Středisko kuchyň 1 525 766 1 007 019 123 905-22 368 355 743 16 732 Středisko ambulance 1 879 402 1 342 982 39 052-14 754 473 418 9 196 Středisko jesle 3 698 629 1 927 868 657 920 165 359 80 457 681 008 186 017 Středisko Paprsek 12 574 322 7 932 390 1 128 377 530 364 68 593 2 803 208 111 390 DDM VÝNOSY DLE STŘEDISEK 2014 (V KČ) Dětské oddělení 439 927 Středisko správa 21 491 514 Středisko údržba - Středisko kuchyň 250 494 Středisko ambulance 1 450 102 Středisko jesle 1 507 714 Středisko Paprsek 6 118 000 19
Péče o děti v dětských domovech pro děti do tří let věku je ze zákona hrazena z rozpočtu zřizovatele. Ze zákona má naše zařízení nárok na tzv. přídavky na dítě, které je v našem zaopatření. Přídavky jsou poukazovány úřadem práce dle trvalého bydliště dítěte resp. zákonných zástupců dítěte. S poukazováním této dávky na náš účet nemáme větších problémů, spolupráce s úřady je dobrá. Dalším příjmem je nově zakotvená povinnost v ustanovení 44 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, osobám povinným výživou přispívat poskytovateli na úhradu zaopatření dítěte umístěného v dětském domově pro děti do tří let věku a popřípadě též jeho průvodce. Podmínkou však je, aby se jednalo o osoby, které mají příjem. Od účinnosti zákona máme spíše zkušenost se zákonnými zástupci, kteří nám dokládají, či sami zjišťujeme, že nemají žádné příjmy a jsou v evidenci úřadu práce jako příjemci dávek hmotné nouze. Významnou dávkou, která jde do zařízení za konkrétním dítětem je tzv. příspěvek na pobyt dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc PAPRSEK. Výplata příspěvku je dána splněním přesně stanovených zákonných opatření a je vyplácena krajským úřadem. Novelou zákona o sociálněprávní ochraně dětí byla od ledna 2013 zvýšena platba tj. státní dotace na částku 22.800,- Kč na lůžko/měsíc. Ovšem novela přinesla také změny v uplatnění nároku na státní dotaci, neboť oproti předchozí právní úpravě se nyní dotace vztahuje skutečně pouze na dny, kdy je dítě fyzicky v našem zařízení. Při návštěvách u zákonných zástupců (např. o víkendu) či při pobytu v nemocnici, rehabilitačních ústavech nevzniká nárok na státní dotaci. 20
SLOŽENÍ NÁKLADŮ Ostatní náklady; 0,7% FKSP; 0,6% Odpisy; 2,9% N z DDM; 2,6% Materiál; 9,4% Energie; 2,3% Opravy; 1,0% Služby; 2,3% Soc. a zdrav. Pojištění; 21,0% Mzdy; 58,2% Vzhledem k základnímu účelu předmětu naší činnosti a v návaznosti na nepřetržitý provoz tvořily osobní výdaje v roce 2014 celkem 78,2 % všech vynaložených nákladů na činnosti zařízení. Významně ve výši 9,4 % se na nákladech podílely i náklady na nákup materiálu, potraviny pro střediska kojenecké a dětské oddělení a středisko jesle, prádlo a obuv pro děti, zdravotnické potřeby, zejména léčiva dětí. V roce 2014 byla nakoupena také pracovní obuv a pracovní oděv pro zaměstnance, přičemž k výdeji dojde až v roce 2015, kdy organizaci vzniká povinnost dle platné legislativy zajistit pracovní pomůcky pro své zaměstnance. Další významnou položku ve výši 2,3 % celkových nákladů tvoří náklady na energie. Oproti roku 2013 došlo ke snížení nákladů o 279 332,- Kč, což bylo dáno příznivou zimou a také tím, že každoročně uzavíráme smlouvu s dodavateli médií a vždy se nám podaří nasmlouvat co nejvýhodnější tarify za dodávané služby. Naopak oproti roku 2013 vzrostly náklady z pořízení dlouhodobého drobného majetku z 1% na 2,6 % vynaložených nákladů v roce 2014, kdy jsme pořídili na kojenecké oddělení nové postýlky s úložným prostorem včetně nových kvalitních matrací. Doposud jsme využívali více typů starých postýlek s méně kvalitními matracemi, které nám sloužili ještě v původním objektu. Z celkových ročních nákladů na činnost Dětského centra Sluníčko lze vyčlenit částku 12 602 tis. Kč jako náklady vynaložené na provoz a činnost ZDVOP. 21
SLOŽENÍ VÝNOSŮ Ostatní výnosy z činnosti; 0,8% Použití fondů; 0,7% Odpisy; 2,9% Tržby; 10,2% Dotace účelové; 19,4% Provozní příspěvek; 66,0% Provozní příspěvek zřizovatele je hlavním zdrojem příjmů naší organizace, v roce 2014 tvořil 66% celkových příjmů, tedy o 2% méně oproti roku 2013. Dalším významným zdrojem příjmů jsou státní dotace na provoz ZDVOP Paprsek. V roce 2014 došlo k nárůstu výnosů z loňských 16% na nynějších 19,4%, což znamená zejména zvýšení státní dotace ve výnosech o 1 414 388,- Kč. Na nárůstu výnosů se také podílí dotace z Úřadu práce ve výši 145 725,- Kč. Nezanedbatelnými příjmy jsou také tržby v jeslích a v ambulancích, které se podílí 11% z celkových příjmů organizace. Provoz jeslí je dotován z rozpočtu zřizovatele částkou 2 215 788,- Kč a provoz 5 ambulancí je dotován částkou 435 586,- Kč. Z uvedených tabulek vyplývá, že i přes zvýšení státní dotace na lůžko ve ZDVOP, pokrývají výnosy pouze 48% celkových nákladů na zajištění provozu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 22
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ V DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti byl za rok 2014 ve výši 1.431,86 Kč, který bude v souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů použit k rozdělení do fondu odměn a rezervního fondu na posílení financování hlavní činnosti. VYHODNOCENÍ ČERPÁNÍ PŘIJATÝCH ÚČELOVÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Organizaci byl poskytnut provozní příspěvek na rok 2014 ve výši 21 500 000 Kč, který byl účelně, hospodárně a efektivně využit k řádnému plnění našich činností. Organizace díky dobrým hospodářským výsledkům nevyčerpala provozní příspěvek v plné výši, neboť byla schopna pokrýt náklady na provoz zařízení ze zvýšených výnosů. Nevyčerpaný provozní příspěvek ve výši 111 598,59 Kč bude v souladu s platnými pravidly pro finanční vypořádání za rok 2014 odveden do rozpočtu zřizovatele. Provozní příspěvek zřizovatele je tvořen rovněž příspěvkem na odpisy, který byl stanoven ve výši 940 000,- Kč. Skutečně bylo na odpisech spotřebováno 941 292,- Kč, takže příspěvky na odpisy poskytnuté zřizovatelem organizace přečerpala o 1 292,- Kč. V průběhu roku 2014 docházelo u většiny položek k rovnoměrnému čerpání do výše stanoveného položkového rozpočtu schváleného zřizovatelem. Pouze u položky drobného dlouhodobého majetku organizace překročila plánovaný rozpočet o 38%. Hlavním ukazatelem navýšení bylo dovybavení kojeneckého oddělení novým nábytkem. Rovněž se na nárůstu podílelo zřízení multisenzorické místnosti v objektu Pekárkova, která slouží pro rozvoj dětí. Tato položka obsahuje dále pořízení mnoha potřebných pomůcek v jeslích i v dětském domově, zařízení do kuchyně, na úklid, pro údržbu apod. Organizace rovněž požádala zřizovatele o čerpání investičního fondu na pořízení nového sterilizátoru. Z důvodu zastaralého typu sterilizátoru, který již nesplňoval potřebné parametry, organizace v roce 2014 pořídila nový sterilizátor na kojenecké oddělení v ceně 76 543,- Kč. K vykázanému hospodářskému výsledku přispěla nejen snaha o zefektivnění práce, snaha o realizaci úsporných opatření, ale také skutečnost, že se nám podařila navázat velmi dobrá spolupráce s orgány sociálně právní ochrany dětí a krajským úřadem. Díky této spolupráci se nám daří i navýšené počty lůžek v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc obsazovat a tím formou příspěvku na pobyt dítěte v zařízení PAPRSEK navyšovat výnosy. Rovněž v roce 2014 organizace dosáhla na dotaci z Úřadu práce v Liberci na pracovní místa, která činila 145 725,- Kč. Stejně jako v předchozích letech, tak i v roce 2014 byly připravovány projekty a oslovováni sponzoři. Organizace byla příjemcem finančních darů účelových i neúčelových a věcných darů. Již tradičně byla úspěšná také žádost podaná na Majetkoprávní, správní a 23
delimitační unii odborových svazů se sídlem v Praze, která s námi uzavřela smlouvu o využití účelového příspěvku na zajištění týdenního ozdravného pobytu dětí v penzionu u Máchova jezera včetně nezbytně nutného doprovodu. Takto získané prostředky ve výši 95 000,- Kč jsou vždy MSDUOS poukázány přímo poskytovateli ozdravného pobytu. Celkový objem finančních darů v roce 2014 byl ve výši: 538 192,- Kč Celkový objem věcných darů v roce 2014 byl ve výši: 224 450,- Kč Celkem tedy bylo v roce 2014 do rozpočtu organizace přispěno od sponzorů částkou 762 642,- Kč. Seznam všech sponzorů za rok 2014 je součástí výroční zprávy. PŘEHLED PŘIJATÝCH SPONZORSKÝCH DARŮ ZA OBDOBÍ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Věcné dary 177 549 302 203 709 808 302 436 245 562 224 450 Finanční dary 792 210 366 709 355 284 281 200 507 490 538 192 CELKEM 969 759 668 912 1 065 092 583 636 753 052 762 052 24
ROZBOR OPRAV A ÚDRŽBY V roce 2014 byly realizovány pouze běžné nezbytné opravy a udržování, které souvisí se zajištěním komplexního provozu. Celková částka vynaložená na opravy a údržbu činila 282 177,- Kč, což je o 34,9% méně oproti plánovaným výdajům. Náklady na pravidelné revize činily 39 511,- Kč. Byla provedena rozsáhlá úprava vnitřních prostor na středisku jesle. Jednalo se o kompletní opravu všech dveří a zárubní, také výměna podlahových krytin, opravy vodoinstalace, nová elektroinstalace, malířské práce či výměna sanitární techniky. Je prvořadým zájmem, aby objekty, které má organizace ve své správě, byly nejen v řádném provozuschopném stavu, ale aby současně poskytovala dětem pobyt v příjemném a vhodně vybaveném prostředí. KOMENTÁŘ K DAŇOVÝM POVINNOSTEM ORGANIZACE Daň z příjmu právnických osob Příspěvková organizace neprovozuje výdělečnou hospodářskou činnost. Daňové přiznání je proto vykazováno s nulovou hodnotou daně z příjmu právnických osob. Dne 25. 3. 2014 bylo podáno daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Finančnímu úřadu v Liberci. Daň z nemovitosti Statutární město Liberec jako zřizovatel příspěvkové organizace svěřilo nemovitosti naší organizaci do správy k zajištění výkonu předmětu činnosti. Dle výpisu z katastru nemovitostí nejsme vlastníky těchto nemovitostí, tudíž v souladu se zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti je postupováno: daň z pozemků 4g - osvobození od daně zdravotnickým zařízením daň ze staveb 9k - osvobození od daně stavby sloužící zdravotním zařízením. Daň silniční V souladu se zákonem č. 16/1993 Sb., silniční daň, ve znění pozdějších předpisů, nevzniká organizaci povinnost platit daň. Dani silniční nepodléhají vozidla registrovaná a provozovaná v České republice, jsou-li používána příspěvkovou organizací. 25
Daň darovací Bezúplatné nabytí majetku na humanitární nebo charitativní účely je od daně darovací osvobozeno. Při nabytí majetku osvobozeného od darovací daně příspěvková organizace daňové přiznání nepodává v souladu se zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti. 26
PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ POLITIKA Kategorie zaměstnanců Fyzický stav Přepočtený stav Ředitelka 1 1 Pediatr 1 0,5 Sociální pracovník 2 2 Psycholog 1 0,5 Speciální pedagog 1 1 Fyzioterapeut 1 0,5 Nutriční sestra 1 1 Vedoucí sestry zařízení 3 3 Všeobecné dětské sestry 41 40,25 Asistentky 2 2 Finanční + mzdová, personalistika 2 2 Řidič, údržbář 2 2 Provozní pracovníci 11 10,5 Správce 1 1 Celkem 70 66,75 Pro rok 2014 byl naší organizaci schválen rozpočet ve výši 21 500 tis. Kč, z něhož bylo stanoveno na mzdové náklady celkem 18.800.000,- Kč. Mzdové náklady byly v roce 2014 čerpány celkem ve výši 18.800.000 Kč. Celkový průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců k poslednímu dni sledovaného období činil 66,75 zaměstnanců, kteří zajišťují chod kojeneckého a dětského oddělení v nepřetržitém režimu, střediska jesle a 5 ambulancí v běžném denním režimu. Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí v oblasti poskytované péče zpřísnila podmínky a v 42 odst. 4 příslušného zákona konstatuje, že jeden zaměstnanec zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc může současně zajišťovat osobní péči nejvýše o 4 děti svěřené do péče zařízení. Pro ústavní péči je dodržován limit, že jedna teta může pečovat maximálně o šest dětí. Dle přílohy č. 3 Vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí je povinností zařízení, aby kromě zaměstnanců zajišťujících osobní péči o děti vždy v pracovním poměru, zaměstnával sociálního pracovníka minimálně na každých 10 umístěných dětí, který splňuje podmínky odborné způsobilosti stanovené zákonem o sociálních službách. Na základě zákonné povinnosti bylo nezbytné v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc vypracovat standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálně- 27
právní ochrany. V průběhu roku započala příprava standardů, které byly včetně příslušných piktogramů ke konci roku dokončeny. Jednalo se o časově velmi náročné zpracování veškeré dokumentace vztahující se ke všem činnostem a výkonům. V rámci dlouhodobého odborného rozvoje personálu započaly dvě pracovnice studium v bakalářském studijním oboru sociální pracovnice. Z důvodu celoživotního vzdělávání všeobecných sester, které mají povinnost dokládat potřebný počet kreditů, aby mohly vykonávat samostatnou práci bez odborného dohledu, je nezbytná průběžná účast na odborných seminářích. Současně přistupujeme velmi zodpovědně k přípravě organizace na transformaci péče o ohrožené děti a proto i v tomto směru získáváme nezbytné znalosti. Pracovní kolektiv lze hodnotit jako vysoce odborný a stabilizovaný. 28
PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM Děkujeme všem našim sponzorům za finanční i věcné dary, které byly v roce 2014 naší organizaci poskytnuty. Děkujeme, že nám cestou sponzorování pomáhají v našem úsilí poskytovat co nejkvalitnější péči dětem, které nemohou vyrůstat v harmonickém rodinném prostředí. Veškeré dary přijímáme s vděčností a velmi si vážíme fyzických i právnických osob, kterým osud našich dětí není lhostejný. Jedná se především o následující sponzory: Magna Exteriors & Interiors s.r.o. JUDr. Alexandr Šoljak, Liberec JUDr. Petr Brabec, Jablonec n. N. Zahrady J+J s.r.o., Šimonovice Ing. Petr Maryško (LADA Martimex) Statutární město Liberec L. L. Fox CZ s.r.o., Mníšek - Fojtka Denso Manufacturing Czech s.r.o. Faerch Plast s.r.o., Liberec Grupo Antolin Bohemia a.s. Fehrer Bohemia s.r.o., Liberec Denisa Suchá Dana Žílovská Ing. Radim Köhler, Praha Ing. Michal Vodňanský, Liberec Nadační fond Lasvit, Praha Dana Ipšerová, Liberec Jana Petříčková RACIO KONT Jan Kurilla, Dlouhý Most TP Consulting s.r.o., Liberec Zaměstnanci Denso Manufacturing Czech Pražské vzdělávací středisko s.r.o. Liberec Ing. Zdeněk Kadavý, Jablonec n.n. Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s. CIS Systems s.r.o, Nové město p. Smrkem FC Slovan Liberec, a.s. Kodap s.r.o. Martina Severová Josef Kůstka Kinderträume-Stiftung, Essen Vítězslav Hoffmann, Liberec Petr Souček, Liberec Zdeněk Jonák, Liberec Ing. Červinková D.P.K. s.r.o., Březolupy Alesio s.r.o., Liberec Karel Hynek, Praha Makro Cash & Carry ČR s.r.o. Ing. Martin Pavlata Mgr. Martina Rosenbergová JUDr. Ivana Šoljaková Mgr. Taťjana Bernátková, Liberec Nadace Škola hrou, Liberec Spolak s.r.o., Liberec Mgr. Michal Vogel, Liberec Atento Česká republika a.s. Mgr. Pavlína Straková, Praha FTV Prima, s.r.o, Praha Globus ČR, k.s., Praha Eva Malaníková Zdeněk štefek Laird Technologies, s.r.o. Agency Transport s.r.o. Honzejková Kateřina Ing. Lucie Nejedlá Iveta Pavlidisová Onofrio Borrelli, Liberec Lucie Marhoulová Freund & Partner GmbH, Zittau 29
ZÁVĚR Rok 2014 potvrdil naše předpoklady vývoje organizace. Byla dokončena optimalizace kapacity zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na 28 míst v návaznosti na snížení počtu lůžek ústavní péče tj. na 22 míst při celkové kapacitě kojeneckého a dětského oddělení 50 míst. Byla zvýšena intenzita spolupráce se zkušenými pediatry a dalšími odborníky, prohloubila se spolupráce s psycholožkou i fyzioterapeutkou zařízení. Je striktně dodržován na jednotlivých odděleních systém stálosti tet, který je nezbytný pro děti v navazování citové vazby. I v roce 2014 jsme byli úspěšní v provozování jednotlivých zdravotních ambulancí dechové rehabilitace a inhalace a oční ambulance. Velmi dobrých výsledků dosahujeme také na středisku jesle, o čemž svědčí i nadále velký zájem ze stran rodičů, který nejsme schopni kapacitně pokrýt. Již šestým rokem se osvědčuje projekt Dobrovolník, který započal v roce 2009 ve spolupráci s příspěvkovou organizací KONTAKT. Zavedením tohoto programu dochází ke zlepšení individuální péče o děti a je velkým přínosem pro děti. Naším hlavním cílem je každodenně poskytovat dětem komplexní péči, vytvářet prostředí, kdy uspokojujeme nejen životně důležité biologické potřeby, ale díky odborné erudici personálu pozitivně ovlivňujeme psychický a citový vývoj dítěte. Prvořadým úkolem je a vždy v budoucnu bude všemi dostupnými metodami a prostředky zajistit dětem rychlý návrat do přirozeného prostředí, kterým je vlastní rodina či rodina náhradní. V Liberci dne 15. 4. 2015 Mgr. Anna Vereščáková ředitelka v.r. 30
PŘÍLOHA TABULKY PRO ROZBORY ČINNOSTI ZA ROK 2014 Tabulka č. 1 Výnosy a náklady 2014 Hlavní + doplňková činnost Tabulka č. 2 Skutečnost 2014 Nákladové a výnosové účty v hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 3 Zaměstnanci, mzdové a osobní náklady Tabulka č. 4 Mimorozpočtové zdroje finanční fondy Tabulka č. 5 Tvorba a čerpání investičního fondu Tabulka č. 6 Tvorba a čerpání rezervního fondu 31
32
33
34
35
36