VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Organizace: Stálá divadelní scéna Klatovy IČO: 00075094 Právní forma: příspěvková organizace Adresa: Telefon: E-mail: Denisova 148/1, 339 01 Klatovy 376310663 - ředitelka 376311261- ústředna 376320043 - předprodej sds@investtel.cz ředitelka sdsekonom@ investtel.cz ekonomické odd. sdspropag@ investtel.cz propagační odd. Zřizovatel : Adresa: Nadřízený orgán: Adresa: Plzeňský kraj Škroupova 18, 30613 Plzeň Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Plzeňského kraje Plzeň Škroupova 18 Plzeň Přílohy: 1. charakteristika organizace a organizační struktura 2. rozbor činnosti 3. rozbor hospodaření 4. roční výsledovka 5. přehled o stavu majetku k 31.12.2011 6. stav pohledávek k 31.12.2011 7. kontrolní činnost 8. poskytování informací č. 106/1999 Sb. 9. sponzoři SDS Klatovy V Klatovech dne 26.2.2012 Mgr. Koubová Zdeňka ředitelka
1. Charakteristika organizace: SDS Klatovy nabízí kulturní služby občanům regionu Klatovska a okolí. Působí pravidelně na mateřské scéně v divadle v Klatovech a na hracích místech v sokolovně v Sušici a v kulturním domě v Horažďovicích,kde úzce spolupracuje s městskými kulturními středisky.pořádá především divadelní představení,koncerty vážné hudby,muzikály,operety,klubové večery,pořady pro děti a mládež, pohádky o sobotách a nedělích pro rodiče s dětmi, ale i pořady zábavného charakteru. Při SDS Klatovy působí : - Kruh přátel hudby -Klub přátel divadelního umění - ochotnický spolek ZA OPONOU. SDS Klatovy vykonává další činnosti související s jejím posláním: - zabezpečuje propagaci, reklamu, předprodej a prodej vstupenek na všechny akce, které pořádá v Klatovech, v Sušici, v Horažďovicích Vedlejší činnosti: - reklamní a propagační činnost - pronájmy budovy divadla v Klatovech - kopírování Organizační struktura Počet stálých pracovníků : fyzických osob 10 přepočtených osob 9,1 Ředitelka SDS Klatovy - Mgr.Koubová Zdeňka Ekonomické oddělení: ekonom : řídí práci níže uvedených pracovníků: - účetní kumulovaná funkce zkrácený úvazek -0,875 - obchodní pracovnice zkrácený úvazek 0,625 Propagační oddělení: samostatný odborný referent kumulovaná funkce - řídí práci níže uvedených pracovníků: - odborný referent kumulovaná funkce - na dohody :- uvaděčky, šatnářky, PAH požární asistenční hlídky v divadle v Klatovech -pokladní, uvaděčky a PAH na štacích v Sušici a v Horažďovicích
Technické oddělení: vedoucí techniky - osvětlovač zvukař - řídí práci níže uvedených pracovníků: - jevištní technik, osvětlovač,zvukař - uklizečka na zkrácený úvazek 0,812 - uklizečka na zkrácený úvazek 0,812 2.Činnost: V roce 2011 SDS Klatovy zabezpečovala svoji činnost ve stejném rozsahu jako v minulém roce - jak v oblasti žánrové pestrosti, tak zachování hracích míst v Klatovech, v Sušici a v Horažďovicích. V hodnotícím období jsme uskutečnili 139 akcí, z toho 127 vlastních. Navštívilo je 34.981 diváků /při pořádání klubových akcí je kapacita omezena v Klatovech a v Sušici 40ti místy a u některých pořadů pro nejmenší diváky je kapacita omezena do 200-250 míst. Technickými silami jsme zabezpečili 12 pronájmů. Předplatitelské skupiny: - 4 skupiny divadelní : 2 skupiny v Klatovech, 1 skupina v Horažďovicích 1 skupina v Sušici - 1 skupina klubová v Klatovech - 1 skupina koncertní v Klatovech - 1 skupina pohádek pro rodiče s dětmi pod názvem Maminko, tatínku pojďte s námi do divadla v Klatovech V Sušici jsme v od září v sezoně 2011/12 zrušili skupinu klubového předplatného z důvodu malého zájmu veřejnosti a otevřeli novou divadelní předplatitelskou sk. S/1. Mimo předplatného zajišťujeme akce mimo předplatné pro dospělé v Klatovech, v Sušici i v Horažďovicích a na všech třech uvedených místech pořady pro děti a mládež. Při Stálé divadelní scéně Klatovy působí Klub přátel divadelního umění a Kruh přátel hudby. Stálá divadelní scéna Klatovy je zřizovatelem ochotnického spolku ZA OPONOU, který v roce 2011 uspořádal z vlastní tvorby 6 divadelních představení viz níže.
Návštěvnost: Typ pořadu: počet průměrná akcí návštěvnost Divadla v Klatovech 23 385 Zábavné akce v Klatovech 7 432 Akce na štacích 9 92 Koncerty 7 119 Pohádky pro rodiče s dětmi o nedělích 10 259 Klubové pořady / kap.48/ v KT a Su 14 41 Mládež a kultura: - v Klatovech 25 355 - na štacích 25 240 Mimořádné akce ochotnická představení 7 97 a klubové akce Akce pořádané ve spolupořadatelství 7 Mimo vlastní akce ve spolupráci s amatérskými soubory a tělesy jsme v divadle uvedli: 2.2.2011 jsme jsme uspořádali ochotnické divadelní představení Řeči v provedení ochotnického souboru TYJÁTR Horažďovice. 13.3.11 jsme byli spolupořadateli koncertu Večer II filmových melodií, který byl uskutečněn ve spolupráci se ZUŠ Klatovy a SRPDŠ. Účinkoval Pošumavský Big Band a hosté. V březnu jsme se ve spolupráci s JOHAN centrum Plzeň podíleli na zajištění regionálního 3denního festivalu poezie pod názvem Poezie na rynku. Jednalo se o postupovou přehlídku sólové recitace, divadla poezie, pohybového divadla a pantomimy pro Plzeňský a Karlovarský kraj. Konala se ve dnech 25. - 27.3. 2011 v našem divadle. Klatovský ochotnický spolek ZA OPONOU působí při SDS Klatovy. Zkouší pravidelně v pátek v našem divadle. 1.4. 2011 měl pátou premiéru Vítejte v Ebersteinu - viz příloha. I páté představení pochází z pera principála spolku Tomáše Javorského. Naše divadlo poskytuje spolku nejen zázemí na zkoušky, zapůjčuje mu rekvizity a nábytek potřebný do her, ale poskytujeme mu i profesionální technickou pomoc osvětlovače, zvukaře. V rámci celostátního projektu RUBIKON jsme se 6.4. 2011 podíleli na pořádání postupové soutěže oblastního kola v klatovském divadle. Rubikon je vzdělávací a preventivní projekt pro žáky a studenty 12-16ti leté, jehož cílem je posílit právní vědomí.formou vědomostní a prožitkové soutěže se žáci poměřují ve znalostech zákonů a práva a vyzkouší si schopnosti správně rozhodovat.
12.dubna 2011 proběhla v našem divadle Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance,na které jsme se podíleli spolupořadatelstvím propagací, zajištěním zvukařských a osvětlovacích služeb. 20.dubna 2011 jsme s dětským pěveckým sborem a ZŠ Čapkova Klatovy uspořádali koncert u příležitosti 15.výročí dětského pěveckého sboru Berušky 15 let. Ve spolupráci s o.s. JOHAN centrum Plzeň jsme zajistili představení pantomimy studentek HAMU Praha s názvem Postav na čaj konané dne 27.dubna 2011 v našem divadle. Reprízu představení Vítejte v Ebersteinu ochotnického spolku ZA OPONOU při SDS Klatovy jsme uvedli: - dne23.4.2011 na zámku v Chudenicích - dne 4.6.2011 v Lesním divadle v Nýrsku - dne 25.6.2011-2 x na hradě Velhartice - dne 8.10.2011 na hradě Švihov Na pořádání výše uvedených představení ochotnického spolku jsme se podíleli propagací, technickým zabezpečením, převozem kulis, zvukovými a osvětlovacími službami Ve spolupráci s TJ Sokol Klatovy, s tanečním a pohybovým studiem Krok Klatovy uspořádali 16. června 2011 velkou taneční show Ve víru tance, v níž se představilo více než 150 dětí.tato akce má již 10ti letou tradici a mezi veřejností má velký ohlas. Stálá divadelní scéna Klatovy byla již šestý rok spolupořadatelem XVIII. Mezinárodního folklorního festivalu Klatovy 2011, který probíhal ve dnech 7. - 10. 7. 2011. V našem divadle se 9.7.2011 konalo vyvrcholení festivalu Festivalový galaprogram Klatovy 2011. 29.září 2011 jsme uspořádali koncert k 70ti letům ZUŠ J. Kličky Klatovy Večer populárních melodií v podání Univerzálního orchestru při ZUŠ J.Kličky Klatovy. 9.prosince 2011 jsme ve spolupráci se SRPDŠ při ZUŠ Klatovy uvedli vánoční koncert pod názvem Po čertech veselé vánoce. I v roce 2011 - přestože tato činnost není v náplni naší činnosti, ale slouží k její obohacení - jsme pokračovali v započatém záměru pořádání výstav ve zrekonstruované kuřárně v roce 2005. Do konce února probíhala výstava ve spolupráci s Muzeem Dr. Hostaše Klatovy k 90ti letům divadelní budovy v Klatovech a k 750.výročí založení města Klatov Začalo to hubičkou. Nová výstava byla instalována v září 2011 pod názvem Ohlédnutí za uplynulou sezonou 2010/11.Zároveň byla instalovaná výstavka výkresů děti mateřských škol Divadlo očima dětí, které se během sezony obnovují.
4. Výsledovka k 31.12.2011 NÁKLADY 9 109 656,49 spotř.materiálu 288 100,92 z toho na opravy,údržbu 9 426,00 květiny,rekvizity 9 717,00 PHM 35 825,80 DDHM, nářadí 100 049,00 plakáty,mazety 28 226,00 kancel.potř.,odbor.lit. 71 847,80 elektromat. 16 634,00 čist.,úklid.prostř. 15 255,32 ostatní 1 120,00 spotř.energie 639 374,56 z toho elektřina 110 283,00 plyn 529 091,56 voda 22 206,00 opravy a udrž. 137 609,00 cestovné a ubyt. 61 541,00 z toho zam. 11 941,00 ubyt.herci 49 600,00 nákl.na reprezentaci 242,00 ost.služby 4 226 790,13 z toho nájmy 394 404,00 spoje 180 730,95 představení 3 519 332,68 a.p. 300 185,44 več. 2 465 557,42 MAK 427 961,50 svozy 170 836,00 výlep 82 800,32 tisk 71 992,00 ostatní ( 132 322,50 mzdové nákl. 2 470 118,00 z toho platy zam. 2 386 382,00 OON 83 736,00 zák.soc.poj.(sp,zp) 811 365,00 zák.soc.nákl. 120 441,88 z toho FKSP 24 162,00 stravné,oopp 96 279,88 jiné soc.nákl. 29 862,00 poplatky (dál.zn.) 1 600,00 sml.pokuty a úroky z prodl. - ost.pokuty a penále - jiné ost.nákl.(poj.,ba.popl.) 52 172,00 odpisy DM 248 234,00 nákl.z odepsaných pohl. - VÝNOSY 9 469 178,44
tržby za představení 3 099 798,80 z toho večerní 2 444 731,80 MAK 514 128,00 svozy 97 579,00 ost. 43 360,00 tržby za služby 342 979,00 z toho pronájem 197 979,00 reklama 145 000,00 úroky 24 250,64 zúčtování fondů 291 709,00 z toho RF 240 000,00 sp.dary 240 000,00 IF - FO 51 709,00 ost.výnosy z činnosti 90 441,00 z toho MěKT 10 000,00 SU+HD+ost. 54 441,00 nadace 26 000,00 z prodeje DM - z prodeje materiálu - provoz.dotace KÚ 4 940 000,00 provoz.dotace MěKT 680 000,00 REKAPITULACE: Náklady 9 109 656,49 Výnosy 9 469 178,44 Hosp.výsl.- zisk 359 521,95 5. Přehled o stavu majetku k 31.12.2011: označení majetku číslo účtu hodnota v Kč DNM-ost.-energ.audit 019/000 357000,00 DDNM 7-60 tis. 018/000 40943,30 DDNM do 7 tis. oper.evid. 25470,50 stavby 021/000 236971,00 DHM-sam.mov.věci a soub. 022/000 2887326,10 nad 40 tis. DDHM 3-40 tis. 028/010 66892,00 DDHM-dříve DKP 3-40 tis. 028/020 1407043,35 DDHM 1-3 tis.-ochotníci oper.evid. 24517,00 DDHM 1-3 tis. 180255,90 pozemky 031/000 100000,00 umělecká díla a předměty 032/000 617875,00 celkem 5944294,15
6. Stav pohledávek SDS Klatovy k 31.12.2011: Pohledávky k 31.12.2010 jsou vesměs krátkodobého charakteru: pohledávky účet Kč pozn. vystavené faktury za vstup. na předst. 311/01 12960,00 splatnost 01/2012 vystavené faktury ostatní propagace 311/02 13000,00 splatnost 01/2012 poskytnuté zálohy na energie a ost.služby 314/ 223620,00 vyúčt.v r.2012 pohledávky za zaměstnanci 335/02 2113,90 PHM v nádržích služ.aut pohledávky ost. div.klub 2011 377/ 5598,00 splatnost 01/2011 náklady příštích období 381/ 38683,00 náklady období 2012 295974,90 7. Kontrolní činnost Vnitřní kontrolní systém v SDS Klatovy je prováděn dle platného zákona 320/2002 Sb. upravující systém a postupy finanční kontroly, prováděcí vyhlášky 416/2004 a vnitropodnikové směrnice o interním auditu a zajištění a provádění vnitřního kontrolního systému. SDS Klatovy je malá organizace s právní subjektivitou, řízena KÚ Plzeňského kraje Plzeň s počtem pracovníků 10 / přepočtených 9,1/. Toto podotýkám proto, že tato skutečnost úzce souvisí s vnitřním kontrolním systémem. Během roku 2011 probíhaly kontroly vlastními pracovníky na jednotlivých úsecích v SDS Klatovy dle vnitropodnikové směrnice vnitřního kontrolního systému.. Funkce interního auditu je nahrazena veřejnoprávní kontrolou nadřízeného orgánu, kterým je KÚ Plzeňského kraje Plzeň. A/ Kontroly v naší organizaci v roce2011: V březnu proběhla kontrola VZP Klatovy V dubnu proběhla kontrola MěÚ Klatovy na použití dotací MěÚ KT. V dubnu proběhla kontrola KÚPK - dle zřizovací listiny dodržování právních předpisů, soulad předpisů organizace s platnou a účinnou legislativou /zákon č. 320/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů/. Při žádné z těchto kontrol nedošlo v naší organizaci k žádnému kontrolnímu zjištění, které by bylo předáno k dalšímu řízení podle zvláštních předpisů. B/ vnitřní kontrolní systém vede k účelnému, efektivnímu a především k hospodárnému chodu organizace. Kontroly jsou prováděny dle stanovených termínů ve vnitropodnikové směrnici, ale i namátkově jak ředitelkou tak i vedoucími pracovníky organizace v rozsahu jejich pravomocí a odpovědností. Zjištěné nedostatky jsou ve stanovených termínech odstraňovány.
C/ V hodnotícím roce proběhlo dodavatelsky 7 revizí : revize hydrantů 1 x, hasicích přístrojů 1x, komínů kouřovody a spalivové cesty 1 x, revize plynové kotelny 2 x, revize pojízdné plošiny 1 x, revize hasících přístrojů 1 x. Případné zjištěné závady byly v termínech odstraněny. D/ Odborná školení proběhla u stálých pracovníků. a/ Jaroslava Prchalováekonomka v červnu na nový program AVENSIO v září na odpisy majetku v listopadu na program mzdy AVESIO v listopadu na účetnictví b/ Libuše Kováříková personalistika a mzdy v dubnu na program mzdy AVESIO v červnu na program mzdy AVESIO c/ Jiří Krejčí- elektrikář školení elektrikáře vyhl. 50 se zkouškami pro revize drobného el. zařízení a nářadí d/ -školení s přezkoušením řidičů referentských vozidel: Zdeňka Koubová - ředitelka v únoru Miroslav Ježek technik - v září Jiří Krejčí elektrikář- v září E/ Penále a jiné sankce V r. 2011nebyly žádné penále ani jiné sankce. 8. Vyřizování žádostí dle zákona č.106/1999 o svobodném přístupu k informacím Podle 18 odst. 1 písm. a) Počet podaných žádostí o informace: 0 Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 Podle 18 odst. 1 písm. b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí. Podle 18 odst. 1 písm. c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: Žádné rozhodnutí Stálé divadelní scény Klatovy nebylo přezkoumáno soudem.
Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: Nebyly vynaloženy žádné výdaje. Podle 18 odst. 1 písm. d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: Výhradní licence nebyly poskytnuty. Podle 18 odst. 1 písm. e) Počet stížností podaných podle 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: Nebyly podány žádné stížnosti podle 16a. Podle 18 odst. 1 písm. f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: Nebyly poskytnuty žádné další informace. 9. Sponzoři SDS Klatovy 2011 Hlavní partneři sezony: K&H KINETIC Klatovy MĚSTO KLATOVY www.sumavanet.cz Televizní studio FILM pro, Pavel Kalista, Radinovy KODAK - EXPRESS - TIGAS s. r. o. Klatovy Ing.Vácha REKAP, REKLAMA a TISK Klatovy BABKA reklamní agentura Klatovy Klatovská teplárna a.s. Klatovy INTERTELL spol. s.r.o. Janovice nad Úhlavou AEROXON s. r.o. Klatovy ALKAL baterie spol. s. o. Plzeň Mezinárodní doprava LORENC Klatovy E-therm TZ s.r.o. K Letišti 908 Klatovy Váckav Vaněk DROKOZ Běšiny č. 216 Soukromá projekční kancelář Josef Černý, Máchova ul., Klatovy 3 Pekárny a cukrárny a.s. Klatovy Lubská zemědělská a.s. Klatovy-Luby Natural mystic Klatov KT UNICOS s r.o, Klatovy ASAVET a.s. Biřkov AUTO NEJDL s.r.o. Klatovy Pošumavský Auto Moto Klub Klatovy v AČR