Informační materiál na jednání zastupitelstva města dne 15. 2. 2017 Navýšením ceny dopravního výkonu - MHD - Busline Předkládá: Odbor dopravy Starostka města obdržela dne 21. 12. 2016 žádost od společnosti BusLine a.s., která pro město zajišťuje provoz městské autobusové dopravy, o navýšení ceny dopravního výkonu pro rok 2017 o 7,46 Kč/km v souvislosti se schválením Nařízení vlády č. 337/2016 Sb., které upravuje platy zaměstnanců v autobusové dopravě. V praxi by to znamenalo, že by město muselo v rámci rozpočtu města navýšit částku určenou v roce 2017 na provoz MHD o 8 400tis. Kč, to znamená celkem 43 400tis. Kč., bez ohledu na další ujednání ve smlouvě, která stanoví, kdy se cena dopravního výkonu každoročně upravuje na základě změny ceny pohonných hmot a inflace v předcházejícím roce. V případě akceptace požadavku společnosti BusLine a.s. by se jednalo o zásadní změnu ve smluvním vztahu města a dopravce, který vyšel z výběrového řízení. Případná změna byla konzultována s právníkem města, stejně tak poměřována stanoviskem SMO. Ačkoli názory na řešení nebyly jednoznačné, při konzultaci dne 17. 1. 2017, Mgr. Trejbal připustil, že uzavřená smlouva městem Česká Lípa s dopravcem umožňuje výše navrhovanou změnu smlouvy, pokud s touto změnou budou souhlasit obě strany. Dne 07. 02. 2017 vedení města za účasti odboru dopravy vstoupilo do jednání se společností BusLine a.s. s cílem jednat o částce, o kterou se navýší cena dopravního výkonu v důsledku se zmíněným nařízením vlády a která bude pro obě strany akceptovatelná. Společnost BusLine a. s. společně s vedením města a odborem dopravy pracují na úpravě výpočtu, návrhy řešení budou předloženy poradě vedení a radě města. V České Lípě dne 13. 2. 2017 Bc. Tomáš Krejčík, správce silniční dopravy
Metodické doporučení k reakci na Nařízení vlády č. 336/2017 a 337/2016 Sb. - Nástroj pro výpočet příplatku (Vyplňte pouze Modrou tabulku a její editovatelná políčka na základě údajů vypočtených z jízdních řádů) Dopravce Počet km dle JŘ BusLine - MHD Česká Lípa 1 124 872 dosavadní hodnoty po novele Doba jízdy za období 1 roku 63 802 hodin 4 568 223,20 6 258 976,20 Ostatní přímý výkon práce 50 113 hodin 3 588 090,80 4 916 085,30 Doba čekání za období 0 hodin 0,00 0,00 Příplatky za ztížené podmínky 10 181 hodin 67 194,60 Fixní náklady (Zák.náhrady a dovolená) 38,8% 5 170 996,46 7 127 443,41 Odvody plateb SP a ZP 34,0% 4 531 285,56 6 245 697,83 Celkové minimální mzdové náklady 17 858 596,01 24 615 397,34 Minimální mzdové náklady v přepočtu na 1 km dle JŘ 15,88 21,88 Startovací hodnota 117% 20 964 205,86 Příplatek v Kč/km 6,01 Upravený příplatek v Kč/km 3,25 Navýšení 3 651 191,48 Kč Změny minimálních mezd řidičů aktuální hodnoty po novele nárůst zaručená mzda 71,60 98,10 37% přípl.za ztížené podmínky 0,00 6,60 10% zaručená s přípl. 71,60 104,70 46% při dělené směně 93,08 127,53 37% čekání 50,00 88,29 77% poměr mzdy za čekání a přímou práci 70% 90% 29% Příklad výpočtu denní mzdy počet hodin Zaručená mzda v Kč/hod Zaručená mzda za den aktuální hodnoty po novele aktuální hodnoty po novele Nárůst v % Jízda vč. bezp. přestávek a DODK 8 71,60 98,10 572,80 784,80 37% Čekání 2 50,00 88,29 100,00 176,58 77% Příplatky 8 0,00 6,60 0,00 52,80 10% Varibilní mzda celkem 84,10 126,77 672,80 1 014,18 51% Fix.složka mzd.nákl. (školení, zdr.prohl.,rezerva na dovolenou...) 38,8% 53,32 80,37 426,55 642,98 51% CELKEM NÁKL. NA HRUBÉ MZDY 10 137,42 207,14 1 099,35 1 657,16 51% HRUBÉ MZDY VČETNĚ ODVODŮ 12 184,14 277,57 1 473,12 2 220,59 51% Poznámka: Podíl na celkových mzdách Fixní složka mezd řidičů obsahuje Příplatky za So, Ne a Sv 15% průměrného výdělku 0,9% Příplatky za práci v noci 10% průměrného výdělku 1,6% Náhradu za povinné zdravotní prohlídky a školení 2,3% Náhradu za nemocenskou hrazenou zaměstnavatelem 90% z čisté mzdy 2,7% Rezervu na dovolenou 11,3% Fixní složka mezd dále obsahuje mzdy Počet ostatních pracovníků přímo se podílejících na zajištění dopravní obslužnosti v ostatních pracovníků definovaných rozsahu dle Pokynu k výkazu Dop(MD) 2-04 20,0% zákonem CELKEM 38,8% Přepočet při prům.rychl.v km/hod 34 Náklady variabilní části mezd na km Podíl čekání na mzdách (za hod) Změna v % Počet km za den 272 aktuální hodnoty po novele aktuální hodnoty po novele Přímý výkon (jízda, DODK, bezp.p.) 8 2,11 3,08 46% Čekání 2 0,37 0,65 36,4% 42,6% 77% Variabilní složka hrubé mzdy řidiče 2,47 3,73 51% Variab.složka mzdy včetně odvodů 3,31 5,00 51% Mzdové náklady celkem 4,04 6,09 51% HRUBÉ MZDY VČETNĚ ODVODŮ 5,42 8,16 51% Nárůst 2,75 51% Výpočet měsíční mzdy a mzdových nákladů celkem Fond pracovní doby (hodin) Měsíční hrubá mzda celkem Mzdové náklady na jednoho řidiče měsíčně celkem vč.odvodů a ostatních fixních mzdových nákladů aktuální hodnoty po novele aktuální hodnoty po novele 184 20 227,97 30 491,69 33 881,86 51 073,57
Metodické doporučení k reakci na Nařízení vlády č. 336/2017 a 337/2016 Sb. - Nástroj pro výpočet (Vyplňte pouze Modrou tabulku a její editovatelná políčka na základě údajů vypočtených z jízdních řádů) Dopravce Počet km dle JŘ BusLine - MHD Česká Lípa 1 124 872 dosavadní hodnoty po novele Doba jízdy za období 1 roku 63 802 hodin 4 568 223,20 6 258 976,20 Ostatní přímý výkon práce 38 003 hodin 2 721 014,80 3 728 094,30 Doba čekání za období 12 110 hodin 605 500,00 1 069 191,90 Příplatky za ztížené podmínky 101 805 hodin 671 913,00 Fixní náklady (Zák.náhrady a dovolená) 38,8% 5 005 160,69 7 435 509,89 Odvody plateb SP a ZP 34,0% 4 385 965,56 6 515 653,00 Celkové minimální mzdové náklady 17 285 864,25 25 679 338,29 Minimální mzdové náklady v přepočtu na 1 km dle JŘ 15,37 22,83 Startovací hodnota 100,0% 17 285 864,25 Příplatek v Kč/km 7,46 Upravený příplatek v Kč/km 7,46 Navýšení 8 393 474,05 Kč Změny minimálních mezd řidičů aktuální hodnoty po novele nárůst zaručená mzda 71,60 98,10 37% přípl.za ztížené podmínky 0,00 6,60 10% zaručená s přípl. 71,60 104,70 46% při dělené směně 93,08 127,53 37% čekání 50,00 88,29 77% poměr mzdy za čekání a přímou práci 70% 90% 29% Poznámka: Podíl na celkových mzdách Fixní složka mezd řidičů obsahuje Příplatky za So, Ne a Sv 15% průměrného výdělku 0,9% Příplatky za práci v noci 10% průměrného výdělku 1,6% Náhradu za povinné zdravotní prohlídky a školení 2,3% Náhradu za nemocenskou hrazenou zaměstnavatelem 90% z čisté mzdy 2,7% Rezervu na dovolenou 11,3% Fixní složka mezd dále obsahuje mzdy Počet ostatních pracovníků přímo se podílejících na zajištění dopravní ostatních pracovníků definovaných obslužnosti v rozsahu dle Pokynu k výkazu Dop(MD) 2-04 20,0% zákonem CELKEM 38,8%