Manuál kvality pro dodavatele

ZETOR TRACTORS a.s. Trnkova 111 628 00 BRNO Manuál kvality pro dodavatele ÚČINNOST OD: 1. 8. 2014 NAHRAZUJE: Manuál kvality pro dodavatele ze dne 1. 5. 2013 JMÉNO FUNKCE PODPIS ZPRACOVAL: Marcel Cíbik Quality Manager PŘEZKOUMAL: Jiří Landa Sourcing and Purchasing Manager SCHVÁLIL: Martin Blaškovič General Director

OBSAH OBSAH... 2 1 POLITIKA KVALITY ZETOR TRACTORS A. S.... 3 2 OBLAST POUŽITÍ MANUÁLU PRO DODAVATELE ZETOR TRACTORS A. S... 3 3 VYMEZENÍ ROZSAHU PLATNOSTI... 4 4 TERMÍNY A DEFINICE MANUÁLU KVALITY PRO DODAVATELE... 4 4.1 DEFINICE KATEGORIZACE SOUČÁSTEK... 4 4.2 ZKRATKY... 4 4.3 POJMY... 5 5 PLÁNOVÁNÍ KVALITY... 5 6 PROCES SCHVALOVÁNÍ... 6 6.1 SCHVALOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH VZORKŮ (VZORKOVÉ ŘÍZENÍ)... 7 6.1.1 Podklady ke schválení inženýrských vzorků... 7 6.1.2 Vyjádření ke schválení inženýrských vzorků... 11 6.2 SCHVALOVÁNÍ DO NULTÉ ( 0 ) SÉRIE... 12 6.2.1 Podklady ke schválení do nulté série... 12 6.2.2 Vyjádření ke schválení do nulté série... 12 6.3 SCHVALOVÁNÍ ODCHYLKY... 13 6.4 AUDIT... 13 6.5 UCHOVÁNÍ DOKUMENTACE A REFERENČNÍHO VZORKU... 13 7 REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ... 14 8 HODNOCENÍ DODAVATELŮ... 14 9 SEZNAM PŘÍLOH... 15 PROHLÁŠENÍ DODAVATELE:... 15 10 PŘÍLOHY... 16 ZETOR TRACTORS a. s. 2/29

MANUÁL KVALITY PRO DODAVATELE Odhodlání společnosti ZETOR TRACTORS a.s. zapojit dodavatele jako členy do svého týmu vytváří jedinečnou zkušenost, která vytváří dobré podmínky pro podnikání, úspěch a VÝKON, KTERÝ TRVÁ. Tento manuál kvality pro dodavatele (dále jen manuál kvality ) je součástí tohoto odhodlání. 1 Politika kvality ZETOR TRACTORS a. s. Jedním z hlavních cílů společnosti ZETOR TRACTORS a.s. je plnění přísných nařízení automobilového průmyslu. Být konkurence schopen znamená plnit aktuální požadavky trhu. Dosahovaná vysoká úroveň výrobců traktorů je důvodem potřeby, abychom i my vyráběli stroje vysoké kvality. Kvalitní výrobek se ovšem neobejde bez kvalitního dodavatele. Být naším dodavatelem znamená závazek pro obě strany směřující k jedinému cíli uspokojení potřeb zákazníka. Našim zájmem je spolupracovat se společnostmi, které jsou schopny reagovat na naše požadavky a splňovat naše potřeby. Jak naši stávající, tak i noví dodavatelé musejí nejen splnit a udržet určitou úroveň kvality, ale musejí ji být schopni také zvyšovat. Náš dodavatel musí prokázat, že je pro nás tou nejlepší volbou, a to především v oblasti kvality, spolehlivosti procesu, výzkumu a vývoje, ochoty ke každodenní spolupráci, komunikace a služeb. Z tohoto důvodu jsou postupy uvedené v tomto manuálu kvality povinné pro všechny naše současné i budoucí dodavatele. 2 Oblast použití manuálu pro dodavatele ZETOR TRACTORS a. s. Tento manuál kvality určuje systém kvality, který ZETOR TRACTORS a.s. očekává na straně dodavatelů a který zajistí neustálé plánování, řízení a zlepšování kvality a dodávky produktů. Za kvalitu nakupovaných součástek v rozsahu celé dodávky zodpovídá zásadně dodavatel. Požadavky manuálu kvality pro dodavatele ZETOR TRACTORS a. s. musí být všemi dodavateli přenášeny na subdodavatele. ZETOR TRACTORS a. s. očekává od svých dodavatelů průběžnou a důslednou realizaci předepsaných metod a postupů. Společnost ZETOR TRACTORS a. s. si vyhrazuje právo realizaci těchto metod a postupů kontrolovat v rámci auditů. ZETOR TRACTORS a. s. 3/29

3 Vymezení rozsahu platnosti Tento manuál kvality nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení. Tímto dnem se nahrazuje do té doby platný a účinný manuál kvality pro dodavatele ze dne 1. 4. 2008. Manuál kvality je dokument, který podléhá změnám a revizím ze strany ZETOR TRACTORS a.s. Manuál kvality se vztahuje na všechny dodavatele dodávající do ZETOR TRACTORS a.s. Manuál kvality platí a je pro dodavatele závazný po celou dobu trvání spolupráce se ZETOR TRACTORS a.s. a zajišťování dodávek do sériové výroby a dodávek náhradních dílů. Manuál kvality je pro všechny dodavatele veřejně dostupný na internetové adrese http://www.zetor.cz/file/1926/manual_kvality_pro_dodavatele.pdf a dodavatelé jsou povinni se s jeho zněním seznámit. Každý dodavatel je povinen zaslat ZETOR TRACTORS a.s. zpět písemné potvrzení, že se s manuálem kvality řádně seznámil a že se zavazuje tento manuál kvality dodržovat po celou dobu spolupráce se ZETOR TRACTORS a.s. 4 Termíny a definice manuálu kvality pro dodavatele 4.1 Definice kategorizace součástek Všechny nakupované součásti jsou rozděleny do 4 kategorií: Kategorie A Kritické součástky Součástky, které mají přímý vliv na bezpečnost, ochranu zdraví a ekologii. Kategorie B Funkčně důležité součástky Součástky, které mají přímý vliv na provozuschopnost produktu (traktoru) a jejich selhání má za následky finančně náročné opravy. Kategorie C Ostatní a katalogové součástky Součástky důležité z funkčního hlediska, jejichž selhání vyřadí pouze některou méně podstatnou funkci produktu (traktoru). Kategorie D Standardní normalizované součástky Součástky sériově vyráběné dle platných mezinárodních standardů a nejsou v kategorii A nebo B. 4.2 Zkratky QMS ppm FMEA ISIR MSA Quality management system - systém řízení jakosti parts per milion počet neshodných součástek z milionu dodaných součástek Failure Mode nad Effect Analysis analýza poruch a důsledků Initial sample inspection report - žádost o schválení vzorků Measurement System Analysis - analýza systému měření ZETOR TRACTORS a. s. 4/29

SCM SRC TÚ VZŘ VSTK Supply Chain Management řízení dodavatelského řetězce Sourcing Dodavatelský Systém Technický úsek ZETOR TRACTORS a.s. Vzorkové řízení Vstupní kontrola 4.3 Pojmy Součástka Proces Krycí list (ISIR) Předložení součástky ke schválení Referenční vzorek Specifikace Úroveň předložení Vzhledový prvek Nultá série je jednotlivá součást, díl nebo konečný výsledek. je soubor vzájemně propojených zdrojů a činností, které přeměňují vstupy na výstupy. je dokument, který se vyžaduje jako žádost o schválení a ve kterém dodavatel potvrzuje, že kontroly a zkoušky vykonané na součástce vykazují shodu s požadavky zákazníka. znamená odebrání malého množství součástek z významné série, které byly vyrobeny předepsanými výrobními nástroji, procesy a časovými normami. Součástky ke schválení jsou překontrolovány z hlediska všech technických parametrů. je součástka, která se předkládá zákazníkovi za účelem uvolnění výroby. jsou technické požadavky pro posuzování přijatelnosti vlastností součástky. znamená rozsah dokumentace, která se požaduje při předložení součástek. je součástka, která bude po dokončení vozidla viditelná. Zákazník označí pohledové položky na technických výkresech. V těchto případech se před předložením součástky požaduje zvlášť schválení vzhledu. je první dávka ze sériové výroby po schválení vzorků sloužící k ověření zda dodavatel dodržuje parametry schválených vzorků. 5 Plánování kvality Dodavatel se zavazuje na vlastní zodpovědnost plánovat, organizovat a realizovat výrobní proces a zabezpečení kvality tak, aby byly zajištěny všechny požadavky pro zabezpečení kvality kladené na výrobek. Předvýrobní etapy musí být řádně naplánovány, včetně kontroly. Dodavatel si musí stanovit cíle a tyto pravidelně vyhodnocovat. Předpokladem úspěšné spolupráce založené na důvěře mezi ZETOR TRACTORS a. s. a dodavatelem je oboustranné jmenování kontaktních osob v oblasti kvality a sourcingu. ZETOR TRACTORS a. s. 5/29

ZETOR TRACTORS a. s. požaduje od dodavatele zavedení do praxe a neustálé udržování systému pro zabezpečení kvality dle kategorizace součástek produkovaných dodavatelem. Kategorie součástek Požadavek na QMS A B C D Musí být certifikovaný QMS podle mezinárodních standardů kvality ISO TS 16949 nebo VDA 6.1 nebo QS 9000 Musí být certifikovaný QMS podle mezinárodních standardů kvality ISO TS 16949 nebo VDA 6.1 nebo QS 9000 Musí být certifikovaný QMS podle ISO 9001 a zároveň musí být zavedený systém zabezpečení kvality ověřený společností ZETOR TRACTORS a. s. Musí být certifikovaný QMS podle ISO 9001 (TS 16949 výhodou) Dodavatel musí: - identifikovat procesy potřebné pro systém řízení kvality a jeho aplikaci v celé společnosti, - určit posloupnost a vzájemnou provázanost těchto procesů, - určit kritéria a metody potřebné k zajištění toho, že jak činnost, tak řízení těchto procesů je efektivní, - zajistit dostupnost zdrojů a informací nezbytných pro podporu činnosti a monitorování těchto procesů, - monitorovat, měřit a analyzovat tyto procesy, - zavádět činnosti nezbytné k dosažení plánovaných výsledků a soustavného zlepšování těchto procesů. Tyto procesy musí být řízeny dodavatelem v souladu s požadavky v tomto manuálu kvality. Pokud se dodavatel rozhodne outsourcovat proces, který může ovlivnit konformitu s požadavky ZETOR TRACTORS a.s., musí si dodavatel zajistit kontrolu nad takovým procesem, včetně surovin. Řízení takovýchto outsourcovaných procesů musí být identifikováno v systému kvality managementu. Procesy potřebné pro systém kvality managementu by měly zahrnovat činnosti managementu, opatření zdrojů, realizaci produktu a měření. 6 Proces schvalování Schvalování součástek do výroby se požaduje vždy podle rozsahu platnosti manuálu kvality. Dodavatel žádá ZETOR TRACTORS a. s. o schválení před první dodávkou i v případech: - použití náhradního konstrukčního řešení, specifikací nebo materiálu, než bylo u součástky původně schváleno, - výroby s pomocí nových nebo změněných nástrojů, raznic, forem apod. včetně nástrojů dodatečných nebo náhradních, - výroby s pomocí zařízení nebo nástrojů opravených nebo přemístěných k jinému dodavateli, - změny dodavatele součástky, materiálů nebo služeb, ZETOR TRACTORS a. s. 6/29

- výroby následující po jakékoli změně ve výrobní metodě nebo procesu, - přemístění výroby, nebo nasazení nového výrobního zařízení, - kdy je součástka znovu dodávaná po přerušení dodávek na víc než 6 měsíců. 6.1 Schvalování inženýrských vzorků (Vzorkové řízení) Uvolňování vzorků probíhá dle požadavků ZETOR TRACTORS a.s. Schvalování vzorků od dodavatele se realizuje dle platně stanovené dokumentace odsouhlasené ZETOR TRACTORS a.s. 6.1.1 Podklady ke schválení inženýrských vzorků Dodavatel současně se vzorky dodá níže uvedené dokumenty do ZETOR TRACTORS a. s. Dokument Klasifikace výrobku A B C D 01 Krycí list (ISIR) V V V V 02 Vzorky V V V V 03 Výkresová dokumentace V V V V 04 Rozměrový protokol V V V N 05 Atest materiálu V V V N 06 List dat o bezpečnosti materiálu V N N X 07 Vývojový diagram procesu ( Flowchart ) V V N X 08 Zkoušky povrchů V V V N 09 FMEA procesu V N X X 10 Seznam kontrolních prostředků N N N X 11 Dokumenty o schválených změnách V V V N 12 Plán kontrol V V V N 13 Způsobilost procesu (CA) N X X X 14 Způsobilost měřících zařízení (R&R) N X X X 15 Plánováni kvality výrobku (APQP) V V X - 16 Balíci návod, značení dodávky V V V V 17 Seznam schválených subdodavatelů V V N V 18 Zkoušky technických specifikací X X X X V N Dodavatel musí předložit k vzorkovému řízení a kopii musí uložit na vhodném místě. Dodavatel musí uložit na vhodném místě a na požádaní předložit zákazníkovi. ZETOR TRACTORS a. s. 7/29

X Dodavatel musí na vyžádaní vytvořit a předložit zákazníkovi a uložit na vhodném místě. Krycí list (ISIR) Dodavatel v spolupráci s oddělením SRC předloží k vzorkovému řízení žádost o schválení vzorků ISIR spolu se všemi požadavky na proces schvalování (viz příloha 1 a kapitola 6.1.1 manuálu kvality). Vzorky Dodavatel předloží vzorky vyprodukované pomocí nástrojů, měřících přípravků, procesů, materiálů, obsluhy, prostředí a nastavení technologických parametrů shodných s procesem sériové výroby. Za zajištění vzorku a vzájemné odsouhlasení výkresové dokumentace zodpovídá SRC. Dodavatel musí vzorky řádně označit štítkem a očíslovat (například viz příloha 2). Dodavatel bez nároku na finanční náhradu ponechá u ZETOR TRACTORS a.s. schválené vzorky v počtu maximálně 3 kusy / sady. Výkresová dokumentace Rozdělujeme: a) výkres je ve vlastnictví ZETOR TRACTORS a. s. resp. odd. TÚ dodavatel obdrží výkres, na základě kterého požadovanou součástku vyrobí b) výkres je ve vlastnictví dodavatele výkres musí být schválen odd. TÚ. Způsob schvalování: 1. dodavatel dodá výkres součástky do ZETOR TRACTORS a. s., resp. na odd. TÚ 2. TÚ výkres odsouhlasí 3. TÚ dodavatelský výkres součástky s razítkem výkresu dodavatele vloží do výkresu s razítkem TÚ fa XZY xxx.xxx.xxx-x xxx ZETOR TRACTORS a.s. XX.XXX.XXX / X xxx Dodavatel předloží konstrukční dokumentaci u produktu, komponentu, nebo detailu produktu a zašle spolu se vzorky kopii konstrukční dokumentace s opozicovaním měřených rozměrů (označením v souladu s měrovým protokolem) a pomocné výkresy, nákresy, případně 3D model (pokud je dodavatel designer původce výkresové dokumentace), které využívá ve výrobním procesu. Výkresová dokumentace musí obsahovat informaci o povrchové úpravě. ZETOR TRACTORS a. s. 8/29

V případě katalogové součástky dodavatel předloží katalogový list obsahující nákres s důležitými rozměry. Rozměrový protokol Dodavatel předloží charakteristiky a kompletní rozměrový report s metodami měření. Rozměrový report musí obsahovat všechny důležité rozměry jednotlivých částí a jiné důležité parametry (kontrola příslušenství, ). Slouží na ověření požadavku na rozměry dle výrobní dokumentace. Všechny rozměry, vlastnosti a specifikace, které jsou vyznačeny v technické dokumentaci a v plánu kontrol (například viz příloha 3). Atest materiálu Dodavatel předloží důkaz o jednotlivých materiálech použitých při výrobě dané součástky (celku), a o tom, že údaje jsou v souladu se všemi požadavky ZETOR TRACTORS a.s. (dle ČSN EN 10 204 3.1, například příloha 4) List dat o bezpečnosti materiálu V případě potřeby dodavatel předloží bezpečnostní list materiálu (barvy, plasty, ). (například viz příloha 5). Vývojový diagram ( Flowchart ) Dodavatel předloží vývojový diagram procesu, který jasně popisuje kroky a posloupnost výrobního procesu a splňuje požadavky a potřeby ZETOR TRACTORS a. s. (začínající vstupní kontrolou, končící expedicí) (například viz příloha 6). Zkoušky povrchů Dodavatel předloží údaje o jakosti povrchové úpravy (barva, zinek, chrom, mechanická předúprava, chemické předúpravy, označení nátěrové hmoty, barevný odstín stupeň lesku, tloušťka nátěru, pro opravy konečného nátěru typ nátěrové hmoty a postup opravy, ). FMEA proces Dodavatel předloží analýzu rizik a jejich důsledků v procesu. Seznam kontrolních prostředků Dodavatel předloží seznam měřících zařízení, přípravků, modelů a pomůcek používaných při zabezpečení kvality u výrobního procesu součástek. Zákazník může požádat, dodavatele o poskytnutí důkazu o kalibraci a správnosti měřícího prostředku. ZETOR TRACTORS a. s. 9/29

Dokumenty o schválených změnách (Změnový list) Dodavatel předloží jakékoli dokumenty o schválených konstrukčních změnách, které nebyly dosud zahrnuty do dokumentace a které jsou již použity na součástce. (například viz příloha 7) Plán kontrol Dodavatel předloží plán kontroly součástky a procesu, který definuje všechny metody používané pro kontrolu a řízení a kontrolní instrukci spojenou s kontrolou klíčových parametrů a vlastností (například viz příloha 8). Způsobilost procesu (CA) Cílem tohoto požadavku je zjištění, zda je pravděpodobné, že výrobní proces bude produkovat takové součástky, které vyhoví požadavkům ZETOR TRACTORS a. s. Způsobilost měřících zařízení (R&R, MSA) Dodavatel předloží studii o proměnlivosti systému měření pro všechny nové nebo pozměněné měřící a zkušební přístroje a zařízení vytvořenou na základě hodnot opakovatelnosti a reprodukovatelnosti metod měření a zkoušení. Plánováni kvality výrobku (APQP) Cílem tohoto požadavku je zpracovat APQP v následujícím rozsahu na základě následujících vstupů: požadavky zákazníka, strategie, předpoklady. Plán a definování programu Výstupy: cíle návrhu, spolehlivosti a jakosti, předběžná rozpiska materiálu, vývojový diagram, seznam zvláštních znaků, podpora vedení Návrh a vývoj výrobku Výstupy: technické výkresy, DFMEA, specifikace materiálu, prototyp, ověření návrhu Návrh a vývoj procesu Výstupy: předpis pro balení, vývojový diagram, uspořádání dílny, PFMEA, Výrobní instrukce, plán kontroly Ověření shody (validace) výrobku a procesu Výstupy: Studie způsobilosti procesu, schválení dílu, průběh ověřovací série, hodnocení měření Zpětná vazba a nápravná opatření Výstupy: Spokojenost zákazníka, regulační diagram, dodávání a servis Balící návod Dodavatel předloží vyplněný formulář Balící návod v kterém se určí balící specifikace (viz příloha 9). ZETOR TRACTORS a. s. 10/29

Každou dávku včetně nulté série dodavatel označí štítkem Vyjádření o kompletnosti a jakosti dodávky (viz příloha 10). Seznam schválených subdodavatelů Dodavatel předloží seznam jím schválených subdodavatelů pro informaci ZETOR TRACTORS a. s. o původu součástek. Zkoušky technických specifikací Dodavatel předloží záznam o provedení zkoušek technických specifikací součástky speciálně požadovaných zákazníkem. Zkoušky jsou prováděny ve všech případech, kdy jsou u součástek specifikovány vlastnosti (klimatické, materiálové, vzhledové, hlukové, funkční, spolehlivostní, ). Dodavatel provádí všechny zkoušky vyplývající z technické dokumentace. Pokud dodavatel není schopen provést požadované speciální měření, zajistí si tyto zkoušky u kvalifikované externí zkušebny nebo v případě zvláštního ujednání ve zkušebně ZETOR TRACTORS a. s. Pokud ke zkouškám využije dodavatel zkušebnu třetí strany, jsou výsledky uvedeny na jejím hlavičkovém papíře. 6.1.2 Vyjádření ke schválení inženýrských vzorků Po skončení vzorkového řízení, bude dodavateli zpět zaslána vyhodnocená kopie ISIR, ve které je vyhodnocení vzorkového řízení. Výstupem procesu schvalování je schválení inženýrských vzorků. Výsledek může být následující: SCHVÁLENO - byla splněna kritéria ZETOR TRACTORS a. s. a dodavatel může dodat dávku součástky do nulté série (viz kapitolu 6.2). SCHVÁLENO PODMÍNĚNĚ dodavatel může dodat nultou sérii dle schválené dokumentace a objednávek ZETOR TRACTORS a. s. Zároveň s nultou sérii musí předložit ke schválení plán realizace nápravných opatření. V případě, že plán nebude předložený nebo nebude realizovaný, dodavatel nesmí dodávat, pokud nesplní všechna požadovaná kritéria. NESCHVÁLENO znamená, že žádost, dodané vzorky nebo přiložená dokumentace není ve shodě s požadavky ZETOR TRACTORS a. s. Dodavatel nemůže dodat nultou sérii a musí požádat o nové vzorkové řízení na odd. SRC v ZETOR TRACTORS a. s. Uvolnění vzorkového řízení nezbavuje dodavatele odpovědnosti za kvalitu dodávaných produktů. ZETOR TRACTORS a. s. 11/29

Neúplně vyplněné zprávy a nekompletně dodané podklady vedou automaticky k zamítnutí vzorkového řízení. 6.2 Schvalování do nulté ( 0 ) série Po uvolnění vzorků (viz kapitola 6.1) dodavatel musí dodat do ZETOR TRACTORS a. s. nultou sérii, která slouží k ověření shody sériových dodávek se schválenými vzorky. 6.2.1 Podklady ke schválení do nulté série Dodavatel musí nultou sérii řádně označit (viz přílohu 11). Dodavatel současně s nultou sérii dodá níže uvedené dokumenty dle dohody se ZETOR TRACTORS a. s.: Rozměrový protokol Dodavatel je povinen vždy dodat rozměrový protokol, nezávisle na výsledku vzorkového řízení (viz kapitolu 6). Dodavatel předloží charakteristiky a kompletní rozměrový report s metodami měření. Rozměrový report musí obsahovat všechny důležité rozměry jednotlivých částí a jiné důležité parametry (kontrola příslušenství, ). Slouží na ověření požadavku na rozměry dle výrobní dokumentace. Všechny rozměry, vlastnosti a specifikace, které jsou vyznačeny v technické dokumentaci a v plánu kontrol (viz příloha 3). Atest materiálu Dodavatel dodá atest materiálu v závislosti na výsledku vzorkového řízení, po domluvě se zástupcem ZETOR TRACTORS a. s. Dodavatel předloží důkaz o jednotlivých materiálech použitých při výrobě dané součástky (celku), a že údaje jsou v souladu se všemi specifickými požadavky ZETOR TRACTORS a. s. (dle ČSN EN 10 204 3.1, například příloha 4). 6.2.2 Vyjádření ke schválení do nulté série Po skončení ověření nulté série bude dodavateli zpět zaslána vyhodnocená kopie ISIR, ve které je vyhodnocení nulté série. Výstupem procesu schvalování je schválení dodávat do sériové výroby. Výsledek může být následující: SCHVÁLENO - znamená, že byla splněna kritéria ZETOR TRACTORS a.s. a dodavatel může dodávat do sériové výroby. SCHVÁLENO PODMÍNĚNĚ dodavatel může začít dodávat do sériové výroby dle schválené dokumentace a objednávek ZETOR TRACTORS a. s. Zároveň s první dodávkou musí předložit ke schválení plán realizace ZETOR TRACTORS a. s. 12/29

nápravných opatření. V případě, že plán nebude předložený nebo nebude realizovaný, dodavatel nesmí dodávat, pokud nesplní všechna požadovaná kritéria. NESCHVÁLENO znamená, že žádost, dodaná nultá série nebo přiložená dokumentace není ve shodě s požadavky ZETOR TRACTORS a. s. Dodavatel nemůže dodávat do sériové výroby a musí požádat o nové vzorkové řízení na odd. SRC v ZETOR TRACTORS a. s. DODAVATEL NESMÍ PRODUKT PŘED DORUČENÍM SCHVÁLENÍ DODÁVAT DO SÉRIOVÉ VÝROBY. 6.3 Schvalování odchylky V případě, že dodavatel není schopen na určitou dobu dodržet parametry dohodnuté při VZŘ, musí před dodáním součástek do ZETOR TRACTORS a. s. zaslat žádost o schválení odchylky na odd. SRC. Dodavatel musí o vystavení odchylky požádat písemnou formou (e-mail, fax a jiné). 6.4 Audit ZETOR TRACTORS a. s. jako zákazník má právo ověřit QMS, procesní způsobilost dodavatele, nebo shodu produktů auditem. Externí audit u dodavatele provádí pověřeni pracovníci oddělení kvality ZETOR TRACTORS a. s. Výsledky auditu poskytují informace způsobilosti prověřované oblasti auditu a upozorňují na možnosti zlepšení. V rámci auditů kvality prováděných ZETOR TRACTORS a. s. u dodavatele se dodavatel zavazuje: poskytnout informace týkající se organizačního uspořádaní, řízení a zajištění kvality, bezpečnosti a ochrany životního prostředí zodpovědět všechny otázky týkající se zajištění kvality umožnit zaměstnancům ZETOR TRACTORS a. s. přístup do prostorů dodavatele za účelem zjištění informací týkajících se auditu. Termín auditu bude společností ZETOR TRACTORS a. s. oznámen v dostatečném časovém předstihu, minimálně 24 hod předem. Dodavateli bude zaslán výsledek auditu. Dodavatel se zavazuje odstranit identifikované neshody. 6.5 Uchování dokumentace a referenčního vzorku ZETOR TRACTORS a. s. uchovává úplnou dokumentaci týkající se všech měření, zkoušek v případě každého předložení žádosti o schválení. Z těchto záznamů vyplývá shoda se všemi rozměrovými, chemickými, metalurgickými, fyzikálními a jinými požadavky. Vzorky jsou identifikovány a je na nich uvedeno datum schválení ZETOR TRACTORS a.s. Pokud je uchovávaní součástek obtížné pro velikost mohou být tyto ZETOR TRACTORS a. s. 13/29

požadavky změněny nebo zrušeny písemným vyjádřením schvalujícího útvaru ZETOR TRACTORS a. s. Vzorky pokud není stanoveno jinak bude uchovávat dodavatel. Spolu se žádostí bude dodavateli dodán vzorek označený štítkem s vyjádřením o schválení. 7 Reklamační řízení Po zjištění neshody u dodávaných schválených součástek v ZETOR TRACTORS a.s. je dodavateli zaslaná informace o neshodě, tzv. 8D-Report. Postup při reklamačním řízení probíhá v závislosti na kritičnosti zjištěných neshodných kusů následovně: V případě, že byla zjištěna neshoda, resp. se jedná o neshodnou dávku, která může ohrozit plynulost výroby ZETOR TRACTORS a. s., dodavatel je o zjištěné nekvalitě okamžitě informován telefonicky a mailem v podobě 8D-Reportu. Tyto informace posílá vždy příslušný referent reklamačního oddělení vstupní kontroly (VSTK - PQA). Dodavatel je povinen reagovat podle pokynů uvedených v 8D-Reportu. 8D-Report je nástroj pro dokumentaci osmi kroků pro proces týmového řešení problémů (příloha 12). 1) Okamžitá opatření: odstraňují neshody produktů, brání jejich dalšímu užití a průniku k následujícím operacím, pracovištím a zejména k zákazníkovi, odstraňují neshody s environmentálními cíli, cílovými hodnotami společnosti a s environmentální legislativou, zabezpečují plynulou výrobu u ZETOR TRACTORS a.s. a zabraňují jejímu zastavení (např. okamžitá náhradní dodávka, oprava na místě apod.). 2) Nápravná opatření: odstraňují příčiny neshod, brání jejich opakování. 3) Preventivní opatření: jsou opatření zaměřená na odstranění možných příčin neshod, využívají metod, pomocí nichž se ještě před realizací úkolu/projektu odhadne riziko možných neshod, odhalí se možné příčiny, zváží se důsledky a uskuteční se opatření, zabraňující jejich vzniku. 8 Hodnocení dodavatelů Výsledkem pravidelného hodnocení dodavatelů je zařazení do uvedených skupin: Kategorie I. - zcela způsobilý dodavatel ZETOR TRACTORS a. s. 14/29

Kategorie II. - převážně způsobilý dodavatel Kategorie III. - podmíněně způsobilý dodavatel. Kategorie IV. nezpůsobilý dodavatel 9 Seznam příloh Příloha 1: Příloha 2: Příloha 3: Příloha 4: Příloha 5: Příloha 6: Příloha 7: Příloha 8: Příloha 9: Příloha 10: Příloha 11: Příloha 12: Krycí list Značení vzorků Rozměrový protokol Atest materiálu List dat o bezpečnosti materiálu Vývojový diagram (postupový diagram) Dokument o schválených změnách (změnový list) Plán kontrol Balící návod Prohlášení o kompletnosti a jakosti dodávky Značení nulté 0 série 8D-Report Prohlášení dodavatele: Podpisem svých oprávněných zástupců tímto jako dodavatel stvrzuji, že jsem se se zněním manuálu kvality řádně seznámil a že se jej zavazuji dodržovat po celou dobu spolupráce se ZETOR TRACTORS a.s. Datum: Dodavatel: podpis a razítko ZETOR TRACTORS a. s. 15/29

ZETOR TRACTORS, a. s. "0" SÉRIE VZOREK DODAVATEL Manuál kvality pro dodavatele 10 Přílohy Příloha 1: KRYCÍ LIST Žádost o Schválení ISIR Číslo žádosti (dodavatel): Evidenční číslo (Zetor): (vyplňuje dodavatel) Dodavatel: Kontaktní osoba: Důvody žádosti první funkční vzorky úvodní vzorky vyrobeny sériovou technologií změna v schválených TP přemístění výroby telefon/e-mail: obnovení dodávek po víc jak 6 měsících nový subdodavatel nová forma/nástroj povolení odchylky: změna výrobních postupů jiné, prosím specifikovat v slovním objasnění Dodané vzorky: Číslo dílu: Název: Index výkresu: Klasifikace výrobku: Dodané přílohy: Číslo dodacího listu/datum: Dodané množství vzorků: Číslo šarže: Vzorky převzal: A B C D tel. 01 Krycí list 07 Vývojový diagram 13 Způsobilost procesu (CA) 02 Vzorky 08 Zkoušky povrchů 14 Způsobilost měřících zařízení (R&R) 03 Výkresová dokumentace 09 FMEA procesu 15 Plánování kvality výrobku (APQP) 04 Rozměrový protokol 10 Seznam kontrolních prostředků 16 Balící návod, značení dodávky 05 Atest materiálu 11 Dokumenty o schválených zmenách 17 Seznam schválených subdodavatelů 06 List dat bezpečnosti materiálu 12 Plán kontrol 18 Zkoušky technických specifikací SCHVÁLENÍ VZORKU SCHVÁLENO SCHVÁLENO PODMÍNĚNĚ ZAMÍTNUTO SLOVNÍ UPŘESNĚNÍ: Datum Schválil SCHVÁLENÍ DODÁVAT DO SÉRIOVÉ VÝROBY SCHVÁLENO SCHVÁLENO PODMÍNĚNĚ ZAMÍTNUTO SLOVNÍ UPŘESNĚNÍ: Datum Schválil Přílohy: V případě žádosti o odchylku číslo odchylky Zetoru. Vyplněný originál odeslat dodavateli! ZETOR TRACTORS a. s. 16/29

Dodavatel (Supplier) : VZOREK SAMPLE Manuál kvality pro dodavatele Příloha 2: ZNAČENÍ VZORKŮ Ref. Nr.: Zákazník (Customer): Název výrobku (Name of product): Číslo výkresu/výrobku/index (Drawing number): Č. vzorku (Sample Nr.): Druh materiálu (Material) : Barva materiálu (Colour) : Schválil Dodavatel (Approved Suppleier): Schválil zákazník (Approved Customer): Datum, razítko, podpis (date, company stample, signature) Poznámka : ZETOR TRACTORS a. s. 17/29

Příloha 3: ROZMĚROVÝ PROTOKOL Oddělení : MĚROVÝ PROTOKOL Číslo prot.: Listů : Číslo výkresu / index Název součásti Dodavatel Zadavatel / Dne Měřeno ks Ref. č. Požadavky Výkresové hodnoty / tolerance Skutečné hodnoty Naměřené hodnoty 1. 2. 3. Hodnocení Ano / Ne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Poznámka: Měřil: Oddělení: Datum: Podpis: ZETOR TRACTORS a. s. 18/29

Příloha 4: ATEST MATERIÁLU ZETOR TRACTORS a. s. 19/29

Příloha 5: LIST DAT O BEZPEČNOSTI MATERIÁLU ZETOR TRACTORS a. s. 20/29

ZETOR TRACTORS a. s. 21/29

Příloha 6: VÝVOJOVÝ DIAGRAM (POSTUPOVÝ DIAGRAM) ZETOR TRACTORS a. s. 22/29

Příloha 7: DOKUMENT O SCHVÁLENÝCH ZMĚNÁCH (ZMĚNOVÝ LIST) ZMĚNOVÝ LIST Číslo změny Datum Před změnou Po změně Dodavatel schválil ZETOR TRACTORS a. s. schválil ZETOR TRACTORS a. s. 23/29

Příloha 8: PLÁN KONTROL ZETOR TRACTORS a. s. 24/29

Příloha 9: BALÍCÍ NÁVOD BALÍCÍ NÁVOD / Packaging instruction Název výrobku Dodavatel Zákazník Dodavatel Identifikační číslo Název firmy Zetor-Ident. číslo Kontaktní osoba Zetor-číslo výkresu Telefon Evidenční číslo ISIR e-mail OBAL Typ balení Množství dílů v balení Množství dílů ve vrstvě Počet vrstev Váha Jiné Rozměry Délka Šířka Výška Fotografie / náčrt : Štítek: Uložení výrobků v balení: Přepravní obal Europaleta Dřevěná paleta, Kovová paleta Váha Jiné Rozměry Délka Šířka Výška Celkový počet krabic na paletě Počet vrstev krabic na paletě Celkový počet dílů na paletě Hmotnost palety Balení před expedicí: Uložení výrobků ve vrstvě: Vyhotovil Schválil Platnost od Platnost do Byly provedeny zátěžové testy na možnost poškození dílů v balení? ANO/NE Výsledek Mytí součástek Konzeravce ANO/NE Tento dokument musí být schválen v ZETOR TRACTORS a.s. do "0" série ZETOR TRACTORS a. s. 25/29

Příloha 10: PROHÁŠENÍ O KOMPLETNOSTI A JAKOSTI DODÁVKY ZÁKAZNÍK/CUSTOMER: DODAVATEL/SUPPLIER: Prohlášení o kompletnosti a jakosti dodávky: Declaration of completed and quality of delivery: Tímto prohlašením potvrzujeme kompletnost a funkčnost dodávky a zodpovídáme za požadovanou kvalitu, odouhlasenou v TP. By this declaration we affirm and account for complete, function and fair avarage quality of delivery, approved in TS (TP). Název výrobku/name of component: Datum expedice/date of delivery: Číslo výrobku/number of component: index Číslo zákazky/number of delivery: Počet kusů/quantity: Podpis/Signature: O. C. - Suuplier I. C. - ZETOR TRACTORS a.s. ZETOR TRACTORS a. s. 26/29

Příloha 11: ZNAČENÍ NULTÉ 0 SÉRIE Dodavatel: Odběratel: 0 série ZETOR TRACTORS a. s. číslo součásti: Index: ZETOR TRACTORS a. s. název součásti: ZETOR TRACTORS a. s. 27/29

Příloha 12: 8D-REPORT 8D-REPORT Reklamace zákazníka číslo / Customer claim Number: Reklamace / Claim (vyplní Zetor / writes Zetor) Týden / Week: Datum reklamace / Date claim: Vada objevena / Defect found at: Vstupní kontrola / Incoming inspection Montáž / Assembly line Přejímka / Final Inspection Číslo dílu / Part number: Index: Název dílu / Part name: 1. Dodací list / Delivery note: Datum / Date: Dodané množství / Delivered qty: Reklamované množství / Claim qty: Protokol vystavil / Report issued by: Popis vady / Defect description: Zákazník / Customer Dodavatel / Supplier: 2. Byla dodávka tříděna v Zetoru? / Was the delivery sorted in Zetor? X Ne / No Částečně / Partly Fotky nebo jiné detaily vady / Pictures or other details of defect: 100% 3. ZETOR TRACTORS a. s. 28/29

8D-REPORT Reklamace zákazníka číslo / Customer claim Number: Nápravné opatření / Corrective actions (vyplní dodavatel / writes supplier) Týden / Week: Uznání reklamace a vícenákladů / Acceptance of claim and extracosts Hodnota reklamace / Claim cost (CZK) Vícenáklady na výměnu vadných kusů / Additional cost on exchange defective parts (CZK) Vyjádření dodavatele k reklamaci / Supplier s expression to claim uznáno / accepted neuznáno / not accepted Vyjádření dodavatele k hodnotě reklamace / Supplier s expression to claim costs uznáno / accepted neuznáno / not accepted Vyjádření dodavatele k vícenákladům / Supplier s expression to additional cost uznáno / accepted neuznáno / not accepted Okamžitá opatření / Short term countermeasures: (do 24 hodin / till 24 hours): Datum/Date Odpovídá / Responsible Výsledek / Result Kontrola procesu výroby / Control of the production process Kontrola skladu / Control of the stock Kontrola rozpracované výroby / Control of the work in progress (WIP) 4. Kontrola pracoviště / Control of the workplace Průkazné informování pracovníků ve výrobě / Confirmative inform the workers in manufacturing Další přijatá okamžitá opatření? / Other adopted short term countermeasures? Datum/Date Odpovídá / Responsible Příčina chyby / Defect cause: Odpovídá / Responsible: 5. a) Proč nebyla neshoda nalezena před odesláním do Zetoru? / Why the defect was not discovered by supplier before sending part to Zetor? b) Proč nebyla neshoda zjištěna během výroby? / Why the defect was not discovered during production? Přijatá opatření / Applied countermeasures: (do 5 prac. dnů / till 5 working days): Datum/Date: Odpovídá / Responsible: 6. Preventivní opatření / Preventive countermeasures: (do 5 prac. dnů / till 5 working days) Datum/Date: Odpovídá / Responsible: 7. Vyhodnocení účinnosti nápravných opatření - vyhodnotí Zetor / Effectiveness of corrective actions - will be evaluated by Zetor Datum/Date: Odpovídá / Responsible: 8. ZETOR TRACTORS a. s. 29/29