Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod, Telefon: 569 472 111, e-mail: nemocnice@onhb.cz

Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod, Telefon: 569 472 111, e-mail: nemocnice@onhb.cz

Obsah: 1 Úvodní slovo ředitele... 3 2 Organizační struktura... 4 3 Ošetřovatelská péče z pohledu náměstkyně pro ošetřovatelskou péči... 5 4 Aktivity oddělení nemocnice... 6 4.1 Základní údaje o nemocnici... 6 4.2 Lůžkový fond... 9 5 Investiční činnost... 10 5.1 Investiční činnost financovaná z prostředků rozpočtu kraje... 10 5.2 Investiční činnost financovaná z vlastních zdrojů (investiční dotace z nájemného )... 10 6 Ekonomika... 11 6.1 Zkrácená rozvaha za rok 2001-2006 v tis. Kč... 15 6.2 Největší dodavatelé v roce 2006 objemy nákupů v Kč.... 16 6.3 Vývoj pohledávek a závazků z obchodních vztahů... 16 6.4 Skladové hospodářství... 17 7 Personalistika... 18 7.1 Průměrné mzdy a evidenční počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií... 18 7.2 Průměrné mzdy meziročně v Kč.... 19 7.3 Vývoj počtu zaměstnanců.... 20 7.4 Rozbor pracovní úrazovosti v roce 2006... 20 8 Provozně-technický úsek... 22 8.1 Technický úsek... 22 8.2 Energetika... 23 8.3 Prádelna... 23 8.4 Stravovací zařízení.... 24 8.5 Opravy a údržba.... 24 9 Předpokládané činnosti v roce 2007... 26 Orientační plán Nemocnice Havlíčkův Brod... 27 Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod 2006 2

1 Úvodní slovo ředitele Motto: V potížích statečnost roste / Lucanus Marcus Annaeus / Vážení přátelé, hodnotit rok 2006 v Nemocnici Havlíčkův Brod je úlohou velmi nelehkou, přesto tento rok do téměř sto desetileté historie nemocnice patří a nelze ho z ní vymazat. Rok 2006 začal pro nemocnici velmi úspěšně - nemocnici se podařilo dokončit projekt komplexní onkochirurgické péče a prezentovat jí odborné i širší veřejnosti. V první polovině roku došlo k přestavbě technicko-hospodářské budovy na velmi kvalitně vybavené rehabilitační oddělení v návaznosti na moderně fungující ambulantní provoz, slavnostní otevření rehabilitačního oddělení pak proběhlo 11.9.2006 ve spojení s prezentací projektu komplexní péče o pacienty s onemocněním pohybového aparátu. Do nově vybudovaných a velmi vkusně vybavených prostor se také přestěhovala 1 stanice interního oddělení. V nemocnici začala fungovat poradna pro onemocnění páteře ve spolupráci s ortopedickou klinikou FN Brno. Nemocnice po celý rok vykazovala velmi dobrou výkonnost ve většině diagnostických i léčebných činnostech, pacienti z kraje Vysočina i z jiných oblastí ČR prokazovali nemocnici svou dlouhodobou důvěru. Lékaři, zdravotní sestry i ostatní zdravotničtí pracovníci se zúčastnili celé řady seminářů a kongresů a na řadě z nich se aktivně prezentovali. Oddělení vykazovaly i publikační činnost nejen v České republice, ale v některých případech i v zahraničí. Za speciální zmínku stojí aktivní účast kolegů z oddělení nukleární medicíny na Světovém kongresu nukleární medicíny a biologie v Soulu v jihokorejské republice. Velmi úspěšná byla nemocnice v anketě společnosti Health Care Institute na základě hlasování pacientů, kdy byla vyhodnocena na 8.místě v pořadí všech nemocnic v České republice a na 1.místě v hodnocení v kraji Vysočina. Nemocnice se již v prvním pololetí začala intenzivně připravovat na akreditaci nemocnice dle akreditačních standardů Spojené akreditační komise ČR. Uskutečnila se řada seminářů, ve druhém pololetí pak byla ustavena Skupina pro akreditaci, která začala pracovat na směrnicích a dalších dokumentech vztahujících se k jednotlivým akreditačním standardům. Po celý rok probíhaly vzdělávací aktivity pro střední management i pro ostatní zaměstnance. Také po ekonomické stránce byl rok 2006 pro nemocnici úspěšný. Nemocnice ukončila rok s kladným hospodářským výsledkem ve výši 5.116 tis. Kč. Poslední týdny roku 2006 však otřásla nemocnicí i celou Českou republikou kauza neoprávněného podávání heparinu na oddělení ARO naším bývalým zaměstnancem, jehož neomluvitelné kriminální činy tragicky zasáhly do chodu celé nemocnice a na dlouhou dobu zásadním způsobem změnily atmosféru v celém kolektivu zdravotníků. Dlouhodobý tlak a útoky ze strany některých médií, a i mnohé další okolnosti, kladly na všechny zdravotníky i nezdravotnické profese nebývale vysoké nároky. S hlubokou úctou musím konstatovat, že většina zaměstnanců tuto doposud neprožitou složitou situaci zvládala velmi dobře a z mé strany jim náleží velký dík. V roce 2007 čeká nemocnici náročné období předakreditačního procesu. V plánu je zahájení rekonstrukce interního pavilónu, významnou událostí pro nemocnici bude instalace nové gamakamery s hybridní technologií SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny atd. Co ale považuji za nejdůležitější, je úkol možná na první pohled ne tak vznosný, o to však náročnější a obtížněji naplnitelný. Nemocnice Havlíčkův Brod byla dlouhá léta vyhlášená jako zdravotnické zařízení, kam se lidé sjíždějí zdaleka nejen kvůli vysokému odbornému kreditu personálu, ale také pro hluboce lidský a obětavý přístup k pacientům. Je mým velkým přáním, aby toto platilo i nadále. Nechceme stavět vzdušné zámky, snahou všech zaměstnanců je nabídnout pacientům i jejich blízkým vlídné prostředí s vysoce kvalitními zdravotnickými službami. MUDr.Vít Kaňkovský ředitel nemocnice Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod 2006 3

2 Organizační struktura Ř E D I T E L N á mě s t e k p r o l éč e b n o u p éč i E k o n o m i c k ý n á mě s t e k N á mě s t e k p r o o š e tř. p éči T e c h n i c k ý n á mě s t e k V e d. p e r s o n á lně - p r á v n í h o o d d. V e d. o d d. i n f. t e c h n o lo g i í V e d.o d d. z d r a v o t n i c k é t e c h n i k y V e d. l é k ař s k é k n i h o v n y V e d o u c í v y účt o v á n í Z P p o r a d n í s b o r H la v n í úče t n í V e d.v y účt o v á n í m e z d a p la tů V e d. z á s o b o v á n í a p r o d e j e V e d. c e n t r á ln í c h s á lů V e d. c e n t r á ln í s t e r i l i z a c e V e d. k li n i c k ý c h o b o rů V e d. la b o r a t oř í V e d. p éč e o n o s o k o m i u m V e d. t r a u m a t o lo g i e V e d. k u c h y ně V e d. p r á d le n y V e d. d o p r a v y a m a n i p u la c e V e d. ú d r ž b y V e d. e n e r g e t i k P r i m ář i n t e r n í h o o d d. P r i m ář c h i r u r g i c k é h o o d d. P r i m ář g y n e k o lo g i c k é h o o d d P r i m ář o d d. p e d i a t r i e P r i m ář o d d. A R O P r i m ář o d d. o r t o p e d i e P r i m ář o d d. O R L P r i m ář o d d. u r o l o g i e P r i m ář očn í h o o d d. P r i m ář o d d. o n k o l o g i e V e d o u c í lé k ař C O S, C S P r i m ář o d d. n e u r o lo g i e P r i m ář i n f e kč n í h o o d d. P r i m ář r e h a b i li t ač n í h o o d d. P r i m ář o d d. T R N P r i m ář o d d. O D N P r i m ář s p o leč n ý c h P r i m ář o d d. R D G P r i m ář o d d. O N M P r i m ář o d d. p a t o l o g i e V e d o u c í lé k á r n y Lůžková oddělení vč.odb.ambulancí Samostatné ambulance Komplement interna + JIP+dialýza závodní lékař mikrobiologie infekční dermatovenerologie klinická biochemie plicní radiodiagnostika neurologie transfusní stanice + hematologie dětské + JIP nukleární medicína gynekologie a porodnictví patologie chirurgie + JIP ARO ortopedie urologie ORL oftalmologie klinická onkologie fyziatrie a rehabilitace odd.dlouhodobě nemocných COS + sterilizace Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod 2006 4

3 Ošetřovatelská péče z pohledu náměstkyně pro ošetřovatelskou péči V ošetřovatelské péči se v roce 2006 odvedl velký kus práce. Poděkování patří velké většině pracovníků nelékařských profesí, kteří se aktivně zapojovali, přicházeli s novými nápady a starali se o to, aby pacienti v naší nemocnici byli s péčí spokojení a neztratili důvěru v nás zdravotníky. 1/ V ošetřovatelské péči - byly dopracovány standardy postupů v ošetřovatelské péči - vrchní sestry vytvořily akční plány pro svá oddělení, tedy jakési návrhy, jak zlepšit poskytovanou péči, jak zlepšit prostředí nebo jak zvýšit bezpečí poskytované péče - bylo zakoupeno 16 lůžek pro intenzivní péči, 20 lůžek pro standardní oddělení, antidekubitní matrace - v nemocnici pracují sestry školitelky, které předávají nejnovější informace nelékařům postupně na všech odděleních, a to v poskytování KPR a bazální stimulaci - sjednotila se ošetřovatelská dokumentace. 2/ Důraz je kladen na kontinuální zvyšování kvality poskytované péče - jedním z celonemocničních indikátorů kvality je monitorování a sledování dekubitů. V lednu bude vyhodnocena statistika sledování dekubitů za rok 2006. - probíhá proces hlášení mimořádných událostí.je vypracována směrnice, která vyšla v platnost. O vzniku mimořádné události musí být informován ředitel nemocnice nebo jeho náměstci dle charakteru mimořádné události. - u nemocných je kontinuálně sledována a vyhodnocována bolest - od září 2006 používáme identifikační náramky, které slouží jako prevence záměny nemocného - u nemocných hodnotíme riziko pádu a provádíme preventivní opatření. 3/ Staráme se o další vzdělávání pracovníků nelékařských profesí - v roce 2006 jsme organizovali 4 konference a každý měsíc vzdělávací semináře - ve spolupráci s fi Braun Aesculap akademií jsme přednášeli na seminářích Péče o chronické rány, Péče o žilní vstupy pro sestry celého kraje Vysočina - vrchním sestrám se dostalo manažerského vzdělání absolvováním vzdělávacího kurzu Management a leadership s cílem zvýšit a prohloubit kompetenci vedoucích pracovníků nelékařských zdravotnických povolání - v současné době zpracováváme dotazníky, které byly rozdány nelékařům a mají monitorovat spokojenost pracovníků nelékařských profesí. Co plánujeme v roce 2007: - chceme se zaměřit na edukaci nemocných - budeme tvořit mapy péče pro jednotlivá onemocnění - naším cílem je aktivně se podílet na přípravách na akreditaci nemocnice - pro sestry na zvláště náročných pracovištích pořádat kurzy psychohygieny - udržet vysoký trend a dobrou pověst ošetřovatelské péče v naší nemocnici K tomu potřebujeme spolupráci, respekt a důvěru našich kolegů lékařů a dále zajistit postavení sestry takové, jaké jí patří v dnešní době. Mgr. Eva Havlíková Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod 2006 5

4 Aktivity oddělení nemocnice 4.1 Základní údaje o nemocnici Interní oddělení Interní oddělení má k dispozici celkem 114 lůžek, z toho 94 standard a 20 JIP. Počet hospitalizovaných pacientů: 4.555 Počet ambulantně ošetřených pacientů: 44.152 Obložnost (v %): 78,2 Průměrná ošetřovací doba ( ve dnech ): 7,1 Specifické výkony: gastroskopie 2.125, kolonoskopie 743, ERCP 185, hemodialýza 6.321, ECHO 4.584, ergometrie 236, kardiostimulace 71 Chirurgické oddělení Chirurgické oddělení má k dispozici celkem 80 lůžek, z toho 64 standard, 10 JIP, 6 intermediární péče Počet hospitalizovaných pacientů: 3.785 Počet ambulantně ošetřených pacientů: 25.372 Počet operačních výkonů: 2.520 Obložnost (v%) standard: 78,5 Obložnost (v%) JIP: 88,1 Průměrná ošetřovací doba (ve dnech) standard: 5,1 Průměrná ošetřovací doba (ve dnech JIP: 2,3 TRN Oddělení má k dispozici celkem 24 lůžek. Počet hospitalizovaných pacientů: 643 Počet ambulantně ošetřených pacientů: 6.080 Obložnost (v %): 82,1 Průměrná ošetřovací doba (ve dnech): 11,1 Specifické výkony- počet: fibroskopie 328 z toho ambulantně 87, základní funkční vyšetření 876 z toho ambulantně 548, bodypletysmografie 1.129 z toho ambulantně 921, bronchokonstrikční testy 44 z toho ambulantně 32, zátěžové testy 23 z toho ambulantně 20, cytologické vyšetření 1.318. Bronchodilatační testy 248, z toho ambulantně 94, plicní difuze 45, z toho ambulantně 31. Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod 2006 6

Urologie Oddělení má k dispozici celkem 20 lůžek. Počet hospitalizovaných pacientů: 884 Počet ambulantně ošetřených pacientů: 11.059 Obložnost (v %): 58,1 Průměrná ošetřovací doba (ve dnech): 4,9 Počet operačních výkonů: 499 Ortopedie Oddělení má k dispozici celkem 32 lůžek. Počet hospitalizovaných pacientů: 1.942 Počet ambulantně ošetřených pacientů: 24.063 Obložnost (v %): 82,7 Průměrná ošetřovací doba (ve dnech): 5,0 ORL Oddělení má k dispozici celkem 15 lůžek. Počet hospitalizovaných pacientů: 1.183 Počet ambulantně ošetřených pacientů: 15.783, z toho ORL ambulance 14.943, foniatrická ambulance 840. Obložnost (v %): 49,3 Průměrná ošetřovací doba (ve dnech): 2,2 Počet operačních výkonů: 1.336 Vydáno 212 sluchadel. Oční Oddělení má k dispozici celkem 12 lůžek. Počet hospitalizovaných pacientů: 804 Počet ambulantně ošetřených pacientů: 12.779 Obložnost (v %): 53,2 Průměrná ošetřovací doba (ve dnech): 2,7 Dětské Oddělení má k dispozici celkem 68 lůžek, z toho intermed. péče větší děti 5, intermed. péče novorozenci 6, kojenci 10, větší děti 15, fyziologičtí novorozenci 20, lůžka pro doprovod 12. Počet hospitalizovaných pacientů: 4.301 Počet ambulantně ošetřených pacientů: 4.980. Obložnost (v %): 87,9 Průměrná ošetřovací doba (ve dnech): 5,1 Perinatologické centrum II. typu: přijato celkem 225 dětí, s porodní hmotností pod 2.499g 90. Onkologie Oddělení má k dispozici celkem 20 lůžek. Počet hospitalizovaných pacientů: 641 Počet ambulantně ošetřených pacientů: 11.555 Obložnost (v %): 80,7 Průměrná ošetřovací doba (ve dnech): 9,0 Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod 2006 7

Gynekologie a porodnictví Oddělení má k dispozici celkem 53 lůžek. Počet hospitalizovaných pacientů: 2.504 Počet ambulantně ošetřených pacientů: 6.263 Obložnost (v %): 66,5 Průměrná ošetřovací doba (ve dnech): 5,2 Počet operačních výkonů: 1.695 z toho velké 800, malé 895, laparoskopie 62. Porodnická činnost: celkem 1.188 porodů. Počet narozených dětí celkem 1.208. ARO Oddělení má k dispozici celkem 6 lůžek. Počet hospitalizovaných pacientů: 287 Počet ambulantně ošetřených pacientů: 1.102 Obložnost (v %): 79,5 Průměrná ošetřovací doba (ve dnech): 6,1 Počet podaných anestesií: 7.390, z toho celkových - 5.036, regionálních 2.354. Anestesie: děti do 15 let 817, pacienti nad 70 let 1.087, výkony nad 2 hodiny 350 Porodní analgezie 116. Infekční Oddělení má k dispozici celkem 24 lůžek. Počet hospitalizovaných pacientů: 858 Počet ambulantně ošetřených pacientů: 2.887 Obložnost (v %): 80,4 Průměrná ošetřovací doba (ve dnech): 7,7 Rehabilitace Oddělení má k dispozici celkem 25 lůžek. Počet hospitalizovaných pacientů: 426 Počet ambulantně ošetřených pacientů: 3.956 Obložnost (v %): 77,5 Průměrná ošetřovací doba (ve dnech): 15,7 ODN Oddělení má k dispozici celkem 44 lůžek. Počet hospitalizovaných pacientů: 384 Obložnost (v %): 93,2 Průměrná ošetřovací doba (ve dnech): 38,1 Neurologie Oddělení má k dispozici 24 lůžek. Počet hospitalizovaných pacientů: 1.096 Počet ambulantně ošetřených pacientů celkem: 16.201 Obložnost (v %): 90,9 Průměrná ošetřovací doba (ve dnech): 7,3 Počet EEG vyšetření 707, EMG vyšetření 5.049, LP 42, UZ vyšetření magistrálních tepen 200. Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod 2006 8

4.2 Lůžkový fond V roce 2006 nedošlo k žádné změně v počtu lůžek v Nemocnici Havlíčkův Brod. Obložnost se meziročně snížila o 2,7 %, průměrná ošetřovací doba se zkrátila o 0,2 dne a celkový počet hospitalizovaných pacientů se snížil o 127. Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod 2006 9

5 Investiční činnost 5.1 Investiční činnost financovaná z prostředků rozpočtu kraje. 5.2 Investiční činnost financovaná z vlastních zdrojů (investiční dotace z nájemného ). Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod 2006 10

6 Ekonomika V roce 2006 dosáhla nemocnice zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 5.116 tis. Kč, oproti plánované ztrátě ve výši -7.637 tis. Kč. Celkové výnosy r. 2006 oproti r. 2005 vzrostly o 54.750 tis. Kč, tj. o 9,6%. Největší podíl na růstu výnosů měly tržby od zdravotních pojišťoven. Tržby od zdravotních pojišťoven stouply meziročně o 33.629 tis. Kč, tj. nárůst o 7,1%. K dalšímu nárůstu došlo u tržeb za léky a prodej zdravotnických potřeb, a to především z důvodu stabilizace lékárny, zejména po personální stránce. Celkové náklady r. 2006 oproti r. 2005 vzrostly o 49.819 tis. Kč, tj. o 8,7%. Na celkovém nárůstu nákladů má největší podíl zvýšení osobních nákladů celkem o 32.402 tis. Kč, tj. o 10,9%. Další významný nárůst se projevil ve spotřebě léků a to o 9.209 tis. Kč, tj. o 24,6 %. Bylo to zejména z důvodu nárůstu nákladů na lék Neorecormon, který byl v roce 2005 dodáván formou centrálního nákupu zdravotními pojišťovnami, dalším důvodem nárůstu nákladů na léky byla i změna tzv. lékové vyhlášky od 1.8.2006, kdy se přesunuly nákladné léky do hospitalizačních nákladů. Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod 2006 11

Porovnání vývoje hospodářského výsledku leden prosinec roku 2005 a 2006 (grafické znázornění). Rozpis titulů, kterými je tvořen příspěvek na provoz (provozní dotace) v roce 2006. Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod 2006 12

Porovnání procentního podílu nákladových položek na celkových nákladech nemocnice mezi roky 2005 a 2006. Podíl položek nákladů na celkových nákladech 2005 spotřeba 1% materiálu,energi 1% 0% e,zboží opravy a udržování 36% ostatní služby osobní náklady 52% daně a poplatky 8% 2% ostatní náklady odpisy dlouhodobého majetku Porovnání procentního podílu výnosových položek na celkových výnosech nemocnice mezi roky 2005 a 2006. Podíl položek výnosů na celkových výnosech 1% 2005 3% 2% tržby od ZP 2% 9% tržby mimo zdrav. pojištění tržby z prodej zboží aktivace ostatní výnosy 83% provozní dotace Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod 2006 13

Přehled vývoje nákladových a výnosových položek za rok 2001 2006 v tis. Kč. Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod 2006 14

6.1 Zkrácená rozvaha za rok 2001-2006 v tis. Kč. Vybrané náklady a výnosy za rok 2002-2006 v tis. Kč (grafické znázornění). 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 504 Prodané zboží 511 Opravy a udržování 518 Služby 52X Osobní náklady 551 Odpisy 2002 2003 2004 2005 2006 Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod 2006 15

Vývoj hospodářského výsledku za rok 2001 2006 v tis. Kč (grafické znázornění). 6.2 Největší dodavatelé v roce 2006 objemy nákupů v Kč. (mimo energií a investičních nákupů) 6.3 Vývoj pohledávek a závazků z obchodních vztahů. V průběhu roku 2006 došlo k meziročnímu snížení závazků o 5,1%. Současně došlo i ke změně struktury závazku, došlo k výraznému snížení objemu závazků po splatnosti nad 10 dnů o částku přesahující 19,5 mil. Kč. Celkový vývoj pohledávek koresponduje s postupně se zlepšující platební morálkou zdravotních pojišťoven. Pohledávky se celkově meziročně snížili o 5,7%, pohledávky po lhůtě splatnosti poklesly o více než 6,2 mil. Kč. V oblasti pohledávek mají negativní vliv na celkovou finanční situaci pohledávky po splatnosti v kategorii nad 360 dnů. Největší podíl na nich mají pohledávky přihlášené za odběrateli v konkurzu, resp. v likvidaci v celkové výši 5.521 tis. Kč. Saldo pohledávek a závazků v roce 2005 činilo 46.735 tis. Kč, v roce 2006 činilo 44.819 tis. Kč, což znamená meziroční snížení salda o 1.916 tis. Kč. Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod 2006 16

Pohledávky z obchodních vztahů (v tis. Kč). Závazky z obchodních vztahů (v tis. Kč). Meziroční vývoj pohledávek a závazků z obchodních vztahů v tis. Kč, za roky 2002-2006. 6.4 Skladové hospodářství. Stav skladových zásob v Kč a jejich procentuální zastoupení na celkových skladových zásobách. Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod 2006 17

7 Personalistika 7.1 Průměrné mzdy a evidenční počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií. V roce 2006 došlo k meziročnímu nárůstu průměrné mzdy o 9,5% (nominálně o 1721,-Kč) v porovnání s předchozím rokem a zvýšení přepočteného počtu pracovníků o 10,19. V kategorii lékařů činí mzdový nárůst 8,6%, v kategorii všeobecných sester činí mzdový nárůst 11,8%, přičemž u lékařů došlo ke zvýšení průměrného počtu o 1,72 osob a u všeobecných sester došlo ke snížení průměrného počtu o 1,03 osob. Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod 2006 18

7.2 Průměrné mzdy meziročně v Kč. Meziroční porovnání podílu jednotlivých kategorií zaměstnanců na celkových mzdových nákladech. Podíl jednotlivých kategorií zaměstnanců na celkových mzdových nákladech 2003 1% 9% 2% 5% 6% 11% 22% 1% Podíl jednotlivých kategorií zaměstnanců na celkových mzdových nákladech 2004 1% 8% 3% 6% 5% 10% 25% 1% 41% 43% lékaři farmaceuti všeobecné sestry zdr.prac.s odb.způsob. zdr.prac.se spec.způsob. zdr.prac.pod odb.dohledem jiní odb.prac.s odb. způsob. THP dělníci a provoz.prac. lékaři farmaceuti všeobecné sestry zdr.prac.s odb.způsob. zdr.prac.se spec.způsob. zdr.prac.pod odb.dohledem jiní odb.prac.s odb. způsob. THP dělníci a provoz.prac. Podíl jednotlivých kategorií zaměstnanců na celkových mzdových nákladech 2005 10% 5% 25% 1% 8% 2% 1% 6% lékaři farmaceuti všeobecné sestry zdr.prac.s odb.způsob. zdr.prac.se spec.způsob. zdr.prac.pod odb.dohledem jiní odb.prac.s odb. způsob. THP dělníci a provoz.prac. 42% Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod 2006 19

7.3 Vývoj počtu zaměstnanců. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců a jejich meziroční vývoj 7.4 Rozbor pracovní úrazovosti v roce 2006. Celkový počet úrazů zapsaných do centrálního deníku PÚ Počet PÚ s následnou pracovní neschopností (z celk.počtu) Počet odškodněných PÚ (9x odmítnuta PN) Nemoc z povolání (odšk. Centrum pracovního lékařství, KN Pardubice) Celkový počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti Částka vyplacená na odškodnění bolestného a NZP tj. 121.020,- Kč (1 bod = 121,- Kč) Pozdě oznámené nahlášení PÚ (více než po dvou dnech) 25 úrazů 16 úrazů 23 úrazů 1 NZP 543 dnů 1 000 bodů 2 úrazy Centrální záznam pracovních úrazů byl v roce 2006 omezen na závažnější případy, kdy důsledky nehod vyžadovaly lékařskou kontrolu nebo byly příčinou pracovní neschopnosti. Umožnila to důsledná evidence všech PÚ na jednotlivých pracovištích nemocnice. Opakované příčiny pracovních úrazů Manipulace s pacientem Pády na venkovní komunikaci Krájení potravin Riziko výkonu práce Manipulace s kontejnery 2x 4x 2x 14x 3x Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod 2006 20

Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod 2006 21

8 Provozně-technický úsek Úkolem tohoto úseku je vytvářet a trvale zajišťovat příznivé podmínky pro všechna zdravotnická oddělení v nemocnici při dodržení maximální efektivity. V roce 2006 technický úsek efektivní prací pozitivně ovlivňoval náklady na činnosti, které zajišťoval. Tím vytvářel dobré podmínky pro poskytování zdravotní péče na jednotlivých odděleních nemocnice. 8.1 Technický úsek. Pokračoval ve vytváření efektivnějšího využití budov, zvýšení jejich úrovně využití a snížení v nákladovosti. V průběhu roku 2006 realizoval tyto akce: a) Adaptace provozní budovy na rehabilitační centrum. Adaptací provozní budovy se podařilo zajistit odpovídající podmínky pro ambulantní rehabilitaci, vytvořit nové lůžkové oddělení rehabilitace a současně byla vytvořena jedna stanice s 25 lůžky pro interní oddělení.při této akci bylo dosaženo vysokého zhodnocení vynaložených prostředků a současně byly vytvořeny základní podmínky pro budoucí realizaci rekonstrukce interního oddělení. b) Vybudování nových parkovacích míst. Za budovou rehabilitačního centra a vedle budovy prádelny byla vybudována nová parkovací místa pro zaměstnance nemocnice. Touto úpravou se podařilo zlepšit podmínky pro parkování vozidel zaměstnanců a současně se tak zlepšila dopravní obslužnost v nemocnici. c) Rekonstrukce parní sterilizace. Výměnou zastaralých sterilizátorů za nové přístroje s vlastními vyvíječi páry se nám podařilo zabezpečit vyšší úroveň sterilizace a současně byla odstraněna závislost na centrálním zdroji páry v nemocnici. d) Úprava budovy bývalého transfuzního oddělení na spisovnu. Úpravou prostor po transfuzním oddělení, které bylo v minulém roce přestěhováno do centrální budovy nemocnice, se vytvořily podmínky pro zřízení spisovny. To nám umožnilo přestěhovat spisové materiály ze zdravotnických oddělení a uvolnit tak prostory pro jiné využití. e) Výměna oken u mikrobiologické laboratoře.. Výměna oken u mikrobiologických laboratoří zlepšila pracovní prostředí a současně přinesla energetické úspory ve snížení spotřeby tepla a úspoře elektřiny na osvětlení. f) Úprava budovy infekčního oddělení. Úpravou budovy byl zefektivněn provoz infekčního oddělení a vytvořeny podmínky pro efektivnější využití 2. a 3. nadzemního podlaží budovy. Na infekčním oddělení byla instalovaná bakteriologická filtrace na dvou pacientských pokojích a v celé budově byla vyměněna vadná okna. g) Vybudování nového průchodu z hlavní budovy nemocnice do jídelny. V závěru minulého roku jsme vybudovali nový průchod z hlavní budovy do jídelny. Tato akce přinesla zlepšení podmínek u ortopedických ambulancí. Dále zajistila odpovídající prostředí před operačními sály v 1. nadzemním podlaží a uzavřela přechod přes nebezpečné schodiště. Celkově se zlepšila bezpečnost zaměstnanců a akce přinesla i energetické úspory. Všechny uvedené úpravy přispěly k efektivnějšímu využití objektů nemocnice a podílely se na vytváření vyšší úrovně nemocnice a lepších podmínek pro naše zaměstnance. Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod 2006 22

8.2 Energetika. V minulém období jsme v oddělení energetiky věnovali největší pozornost spotřebě plynu, který stále zvyšuje cenu a podílí se nejvíce na energetických nákladech. Náročné klimatické podmínky na začátku roku nám přinesly velký nárůst spotřeby. Zavedením nových postupů a s využitím efektivního systému měření a regulace se nám podařilo v průběhu roku tuto situaci zvrátit a snížit spotřebu plynu o 75 391 m3 proti minulému roku. Úspora představuje částku 724 507 Kč. Snížením spotřeby plynu jsme současně dosáhli snížení vypouštění škodlivin do životního prostředí. Spotřebovaný objem elektrické energie sice překročil odběr z minulého roku, ale celkově jsme dosáhli snížení nákladů o 462 357 Kč. Efektivní hospodaření na oddělení energetiky nám přineslo významné úspory. Toto oddělení pokračovalo ve zvyšování efektivity i v roce 2006. 8.3 Prádelna. V roce 2006 se podařilo mírně zvýšit objem výkonů pro cizí dodavatele v nemocniční prádelně a tím udržet příznivou cenu praní prádla pro nemocnici. Objem vypraného prádla pro NHB se snížil zaváděním jednorázových pomůcek o 19 492 kg. V současné době se pere asi 44 % objemu prádla pro nemocnici, 49 % objemu prádla prádelny pro Psychiatrickou léčebnu a 7 % objemu představují ostatní dodavatelé. Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod 2006 23

8.4 Stravovací zařízení. Stravovací zařízení dále pokračovalo v zavádění nové metodiky edukace pacientů. Byla rozšířena spolupráce v oblasti dietologie, rozšířila se spolupráce s odbornými lékaři a na vyžádání poskytují nutriční terapeutky poradenskou činnost pacientům. Po zohlednění rozdílů v počtech ošetřovacích dnů a obědů jsme získali tyto výsledky. Náklady na stravovací jednotku pro pacienta stouply pouze o 1,9 % proti roku 2005. Tento výsledek ukazuje velice dobrou práci v oblasti nákupu potravin. Inflace byla v tomto období podstatně vyšší. 8.5 Opravy a údržba. V roce 2006 byly opakující se závady některých zastaralých přístrojů a zařízení řešeny obnovou z investičního fondu. To umožnilo na opravy majetku vynaložit nižší částku než v minulém roce. Náklady na opravy byly tedy o 2 551 tis. Kč nižší. Tento pozitivní výsledek se podařilo zajistit úsporným hospodařením s prostředky fondu oprav v průběhu celého roku. Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod 2006 24

Meziroční vývoj nákladů na opravy a údržbu v tis. Kč ( grafické znázornění ). Realizované opravy budov, přístrojů a ostatní techniky přispěly ke zlepšení podmínek pro všechna zdravotnická oddělení v NHB. Nemocnice Havlíčkův Brod tak v roce 2006 pokračovala ve zvyšování úrovně zařízení. Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod 2006 25

9 Předpokládané činnosti v roce 2007. Stavební práce - adaptace provozní budovy na rehabilitační centrum - rekonstrukce interní JIP - rekonstrukce chlazení patologie. Organizační změny - přestěhovat oddělení rehabilitace - přestěhovat archiv - provést personální sloučení laboratoří - přestěhovat ředitelství (budova ZS) - pracovat na zefektivnění provozu COS - nadále pracovat na zefektivnění jednotlivých provozů - pracovat na akreditaci nemocnice. Oblast léčebné péče - pokračovat v tvorbě standardů léčebné péče - pokračovat v tvorbě pilotních projektů - komplexní neonatologická péče - problematika onkochirurgie - problematika ortopedicko rehabilitační - pokračovat na akreditaci a certifikaci společné laboratoře - usilovat o získání co nejvyššího počtu a stupně akreditací jednotlivých odborností - provést aktualizaci pozitivních listů léčiv - zavádět nové efektivní léčebné postupy. Oblast ošetřovatelské péče - pokračovat v tvorbě standardů ošetřovatelské péče - zavést postupy auditu - prohlubovat vzdělávání SZP - dále pracovat na ošetřovatelské dokumentaci - věnovat se kvalitě ošetřovatelské péče - zaměřit se na edukaci nemocných. Oblast přístrojové techniky - na základě výběrových a poptávkových řízení pořídit gamakameru (SPECT/CT) přístrojové vybavení interní JIP přístroj EMG přístrojové vybavení COS a centrální sterilizace dokončit digitalizaci RDG pracoviště pracovat na výběru NIS. Oblast ekonomiky řízení - pomocí výběrových a poptávkových řízení získat výhodnější cenové podmínky na nakupovaný materiál, zboží, služeb - pracovat na motivačních kritériích pro hodnocení jednotlivých oddělení nemocnice a jejich vedoucích pracovníků Oblast personální - kariérní plány - aktivní personální politika spojená se mzdovým hodnocením Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod 2006 26

Orientační plán Nemocnice Havlíčkův Brod 1 2 3 4 5 6 7 8-2.P. HOSPODÁŘSKÉ ZÁZEMÍ NEMOCNICE, SKLADY -1.P. LABORATOŘE, NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA, TRANSFUZNÍ ODD., PRODEJNA ZDRAV. MAT., LÉKÁRNA 1.P. INFORMACE, AMBULANCE CHIRURGICKÁ, TRAUMATOLOGICKÁ, ORTOPEDICKÁ, OČNÍ, GYNEKOLOGICKÁ, RADIODIAGNOSTIKA, ULTRAZVUK 2.P. UROLOGIE, CHIRURGIE, ARO, STERILIZACE 3.P. GYNEKOLOGIE, JIP CHIRURGIE, OPERAČNÍ SÁLY 4.P. CHIRURGIE, PORODNICE, BUFET 5.P. CHIRURGIE, ORL, OČNÍ 6.P. PORODNÍ SÁLY, ORTOPEDIE 1.P. AMBULANCE INTERNÍ, DĚTSKÁ, UROLOGICKÁ A ORL, DIALÝZA 2.P. NEUROLOGIE 3.P. INTERNA ŽENY 4.P. INTERNA MUŽI, JIP INTERNY 5.P. DĚTSKÉ 6.P. ZASEDACÍ MÍSTNOST, ENDOSKOPIE 1.P. INFEKČNÍ ODDĚLENÍ 2.P. INFEKČNÍ A ŘEDITELSTVÍ ONKOLOGIE A KOŽNÍ AMBULANCE 1.P. PLICNÍ ODDĚLENÍ 2.P. a 3.P. ODDĚLENÍ DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH 1.P. REHABILITACE, KLINICKÁ PSYCHOLOŽKA 2.P. INTERNA K KUCHYN 1.P. PRÁDELNA 2.P. TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 3.P. ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod 2006 27