Identifikace programu: CZ2003/005-601.08.03 Číslo smlouvy: 2.1/073 Název projektu: Koordinovaný systém zdravotně sociálních služeb pro duševně nemocné Název opatření : 2.1 Integrace skupin obyvatel ohrožených sociálním vyloučením Jméno příjemce: Fokus Mladá Boleslav, sdružení pro péči o duševně nemocné Vyhotovil: Marek Fiala, MUDr. Jan Stuchlík Průběžná zpráva číslo: 1 Období: 14.4. 13.7. 2005 Technická zpráva Stručný popis průběhu realizace projektu za dané období: Cíle projektu 1. Rozšířit a zefektivnit spolupráci lůžkové zdravotní péče pro duševně nemocné a navazujících sociálně zdravotních služeb pro tuto cílovou skupinu. 2. Zajistit časnou rehabilitaci akutně hospitalizovaných duševně nemocných a usnadnit přístup dlouhodobě hospitalizovaných duševně nemocných k pracovně rehabilitačním programů a zvýšit tak počet duševně nemocných vracejících se na trh práce. 3. Připravit hlavní poskytovatele služeb pro duševně nemocné na proces transformace psychiatrické péče. Specifické cíle: 1. Rozšířit Terénní tým občanského sdružení Fokus Mladá Boleslav (služba poskytující case management/případové vedení dlouhodobě duševně nemocným) ze současných 4,0 na 7,0 úvazku 2. Vytvořit pracovní pozice koordinátor spolupráce s následnými službami formou nadúvazků psychiatrických sester na příjmových a resocializačních odděleních. 3. Zajistit vzdělávání a supervizi pracovníků a) Terénního týmu (vstupní vzdělávání pro nové pracovníky, kontinuální vzdělávání pro všechny pracovníky v pozici case managerů) b) Psychiatrické léčebny Kosmonosy (cyklus seminářů zaměřených na problematiku psychosociální rehabilitace a komunitních služeb pro duševně nemocné) c) Pracovně rehabilitačních programů, zejména chráněných dílen, programu podporovaného zaměstnávání a chráněného bydlení (prohloubení vzdělání v oblasti psychosociální rehabilitace a krizové intervence s cílem zvýšit schopnost těchto služeb pracovat s klienty v méně stabilizovaném stavu) Příručka pro příjemce grantu Příloha 1 Strana 1 z 11
4. Vytvořit informačních materiály pro uživatele služeb a veřejnost a) Materiály (brožury, letáky, webová prezentace) informující o komunitních službách pro duševně nemocné v regionu b) Materiál (brožura) informující o právech duševně nemocných Aktuální stav projektu Projekt v průběhu prvních tří měsíců sleduje přesně stanovené cíle a neodchyluje se významněji proti plánovanému harmonogramu aktivit. Stav naplňování specifických cílů: Ad 1 Proběhlo výběrové řízení na nové pracovníky terénního týmu. Byly vybrány 3 uchazečky splňující kvalifikační i osobnostní předpoklady. Jsou uzavřeny pracovní smlouvy s termínem nástupu 14.7.2005 (2 uchazečky) a 1.9.2005 (1 uchazečka důvodem zdržení je dvouměsíční výpovědní lhůta v současném zaměstnání) Jsou dokončeny stavební úpravy prostor Terénního týmu a jejich vybavení nábytkem. Je zapojena počítačová síť. Připojeny jsou zatím 3 pracovní stanice, ostatní stanice (pevné i notebooky) budou zapojeny po ukončení výběrového řízení. Elektronická databáze dokumentující práci s klienty byla převedena do síťové verze a je plně funkční. Prostor je nyní zcela připraven pro práci rozšířeného týmu. Terénní tým po celou dobu projektu pracuje nepřerušil poskytování služeb klientů. V období od 14.4. 2005 do13.7. 2005 poskytoval služby 50 klientům. Ad 2 Ve spolupráci s partnerskou organizací PL Kosmonosy proběhl proces výběru koordinátorů spolupráce s následnými službami (vymezení kvalifikačních a funkčních požadavků, vytvoření náplní práce, plán práce koordinátorů). Bylo vybráno 7 koordinátorů. Jsou uzavřeny pracovní smlouvy (formou dohod o pracovní činnosti) mezi PL Kosmonosy a koordinátory s datem zahájení práce 14.7.2005. Proběhlo vstupní informační setkání koordinátorů (http://www.fokus-mb.cz/vnitrni/dokum/2_1_073/05_knp_050531.pdf) a jednodenní seminář pro koordinátory zaměřený na metodiku práce s klientem (nebyl původně plánován) vytvořený na základě požadavku koordinátorů. (http://www.fokusmb.cz/vnitrni/dokum/2_1_073/08_sk_050613.pdf) Ad 3 Na základě plánu vzdělávání byl zpracován přesný harmonogram vzdělávacích aktivit a je postupně realizován. Pro všechny pracovníky Fokusu Mladá Boleslav je zajištěna týmová a individuální supervize. Ad 3a 3 pracovníci Terénního týmu absolvovali první část kursu Telefonická krizová intervence (Remedium Praha, 13.-15.6.05) Ad 3b Cyklus seminářů pro střední zdravotní personál psychiatrické léčebny probíhá podle stanoveného harmonogramu. Jednotlivé semináře byly akreditovány v akreditačním systému Asociace psychiatrických sester. Zatím proběhly 4 tříhodinové semináře (2 témata - každé z nich ve dvou termínech - vždy dopoledne a odpoledne téhož dne): Příručka pro příjemce grantu Příloha 1 Strana 2 z 11
Komunitní péče o duševně nemocné (14.4.2005) (http://www.fokus-mb.cz/downloads/050414_kom_pece.pdf) 30 účastníků Práva duševně nemocných (9.6.2005) (http://www.fokus-mb.cz/downloads/050609_rights.pdf) 26 účastníků Ad 3c Vzdělávání pracovníků probíhá podle plánu. Zatím proběhly tyto vzdělávací akce: Diagnostika a terapie duševních poruch seminář v rozsahu 20 hodin, realizovalo Tréninkové a vzdělávací středisko Fokus Praha v termínu 27.-29.4.2005. Počet účastníků 6. Dynamicky orientovaný výcvik ve skupinové terapii (pokračování víceletého výcviku) 1 účastník. Ad 4a Aktivity projektu jsou průběžně dokumentovány a zveřejňovány na webových stránkách sdružení: (http://www.fokus-mb.cz/vnitrni/dokum/2_1_073/uvod.htm) Ad 4b Informační materiál PL Kosmonosy je připravován v souladu s časovým harmonogramem projektu, jsou domluveny termíny schůzek pracovní skupiny. Vlastní práce skupiny bude realizována od 4. měsíce projektu. Řízení projektu Po zvážení technické náročnosti administrace projektu byla pracovní pozice technický asistent projektu obsazena již v prvním měsíci projektu. Žádost o změnu projektu v tomto smyslu byla ze strany NVF schválena. Byla vytvořena řídící skupina projektu složená ze zástupců obou partnerských organizací. Schůzky řídící skupiny proběhly dle plánu. Zápisy ze schůzek jsou zveřejněny na webových stránkách sdružení: http://www.fokus-mb.cz/vnitrni/dokum/2_1_073/04_rs_050505.pdf http://www.fokus-mb.cz/vnitrni/dokum/2_1_073/09_rs_050614.pdf http://www.fokus-mb.cz/vnitrni/dokum/2_1_073/10_rs_050712.pdf Vnitřní hodnocení projektu Pro vnitřní hodnocení projektu byly v metodice projektu navrženy tyto postupy: 1. Služby poskytované duševně nemocným Kontrola dodržení časového harmonogramu řídící skupina projektu, průběžně (pracovní smlouvy) Obsahové hodnocení služby vedoucí terénního týmu, 1x měsíčně (podle zápisů z pracovních schůzek a dokumentace klientů) Statistické hodnocení služby vedoucí terénního týmu, řídící skupina, 1x za 3 měsíce 2. Vzdělávání Příručka pro příjemce grantu Příloha 1 Strana 3 z 11
Kontrola dodržení časového harmonogramu technický asistent projektu, řídící skupina projektu, průběžně Účast na vzdělávacích programech technický asistent projektu, prezenční listiny seminářů, certifikáty vystavované poskytovateli vzdělávacích programů Kvalita vzdělávacích programů technický asistent projektu, řídící skupina, dotazníky pro účastníky vzdělávacího programu 3. Informování uživatelů služeb a veřejnosti Dodržení časového harmonogramu - technický asistent projektu, řídící skupina, průběžně Kvalita informačních materiálů připomínkování skupinou uživatelů služeb 4. Technické vybavení, řízení projektu a účelnost vynaložení finančních prostředků Dodržení časového harmonogramu manager sdružení Fokus MB, řídící skupina, auditor průběžně Ad 1 Časový harmonogram projektu je dodržován s drobnými odchylkami schválenými řídící skupinou projektu. Služby poskytované terénním týmem jsou pravidelně vyhodnocovány (týdenní porady týmu a analýza obsahu databáze výkonů 1x měsíčně). Statistické vyhodnocení služeb terénního týmu za první tři měsíce projektu vykazuje pokles cca 20% proti stejnému období minulého roku. Přechodný pokles kapacity a výkonnosti terénního týmu po dobu stavebních úprav prostor byl očekáván. Ad 2 Plán vzdělávacích aktivit je průběžně naplňován. Jsou uzavřeny smlouvy či závazné objednávky s dodavateli vzdělávacích akcí (lektoři nebo agentury). Účast na vzdělávaní je monitorována technickým asistentem projektu. Ad 3 Relevantní informace jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách sdružení. Ad 4 Rozhodnutí týkající se řízení projektu a finančních operací v rámci projektu jsou průběžně konzultovány s NVF a auditorem projektu. Přehled kontrol projektu na místě (typ, výsledky) Externí kontrola projektu se v prvních třech měsících neuskutečnila. Odchylky od návrhů projektu důvody a důsledky pro další realizaci projektu Aktivita č. 1 výběr nových členů TT Aktivita proběhla dle projektu. Aktivita č. 2 stavební úpravy zázemí TT Aktivita byla ukončena o měsíc dříve. Stavební firma, která prováděla úpravy (rozšíření) prostor terénního týmu, práce ukončila s měsíčním předstihem. Aktivita č. 3 technické vybavení TT Aktivita bude ještě probíhat ve 4. a 5. měsíci projektu. Důvodem je zdržení při výběrovém řízení na hardwarové vybavení. Ke zdržení došlo při vyjednávání o podobě zadávací dokumentace výběrového řízení a neznalosti (při tvorbě Příručka pro příjemce grantu Příloha 1 Strana 4 z 11
projektu) procesní časové náročnosti od okamžiku zadaní výběrového řízení k datu podepsání smlouvy s dodavatelem. Toto zdržení nijak neovlivňuje realizaci projektu a nemá žádné negativní dopady na projekt. Zároveň došlo ke změně (oproti projektu) počtu kusů hardwarového vybavení. v projektu aktuální potřeba vybavení počet kusů vybavení počet kusů stolní PC 4 ks stolní PC 3 ks laser. tiskárna 2 ks laser. tiskárna 1 ks dataprojektor 1 ks dataprojektor 1ks výrazně nižší cena nebylo uvedeno software MS Office 7 ks Ke změně počtu kusů vybavení došlo z důvodu, nákupu části vybavení na konci roku 2004 z jiného zdroje (dodatková dotace MPSV), se kterým, v době tvorby tohoto projektu, nebylo nepočítáno. Ke změně ceny u dataprojektoru došlo v důsledku skutečnosti, že obchodní ceny dataprojekturů s technickými parametry vyhovujícími potřebám projektu od doby podání žádosti podstatně klesly. Část ušetřených prostředků bylo převedeno na nákup softwaru (byl opomenut při tvorbě projektu) a část prostředků byla převedena do 1. kapitoly rozpočtu lidské zdroje do položky technický asistent projektu blíže viz. aktivita č. 7. Aktivita č. 4 vzdělávání TT Aktivita nebyla změněna ve svém smyslu a cílech. Změna spočívá v drobných úpravách plánovaných vzdělávacích akcích. Vzhledem k tomu, že se změnila nabídka vzdělávacích kursů (oproti období, kdy byl projekt psán), byly upraveny vzdělávací kursy tak, jak jsou dosažitelné v současné době. Náplně kursů zůstávají tak, jak byly naplánovány a změny neovlivní náplně kursů. Změny neovlivní celkovou výši nákladů na kursy. Změny také neovlivní celkový počet účastníků kursů níže uváděné počty účastníků jednotlivých kursů jsou pouze orientační jedná se o pracovníky, kteří mají jednotlivé kursy povinné (vychází z interního předpisu o.s. Fokus o vzdělávání). Lze však očekávat vyšší počet účastníků, tzn. budou se účastnit i pracovníci, kteří se o témata jednotlivých kursů zajímají a chtějí si zvýšit kvalifikaci z vlastní vůle. Zahájení této aktivity bylo naplánováno na 2. měsíc, realizace ale začala od 1. měsíce. Seznam kursů: a) Psychosociální rehabilitace duševně nemocných Rozsah:2x20 hodin b) Case management rozsah: 20 hodin c) Základy krizové intervence rozsah: 25 hodin d) Telefonická krizová intervence rozsah: 120 hodin 6 x 20 hodin Oproti nabídce z loňského roku se výrazně zvýšila hodinová dotace kursu a tím i cena kursovného. Z tohoto důvodu nastoupili do kursu 3 účastníci (plánováno 7) e) Práce s rodinou duševně nemocných rozsah: 20 hodin Příručka pro příjemce grantu Příloha 1 Strana 5 z 11
f) Kurs celoživotního vzdělávání pro pracovníky sociálních služeb Komunitní péče pro duševně nemocné rozsah: 12 měsíců, rozsah 80 hodin V projektu naplánován Výcvik komplexní terapie psychóz. Poskytovatel Mezinárodní institut pro komplexní terapii psychóz, o.p.s., však letos tento kurs neotevřel a proto jsme zařadili kurs Komunitní péče pro duševně nemocné náplní takřka identický s plánovaným kursem, pouze s menší hodinovou dotací, a tím i menší cenou kursovného. Z tohoto důvodu absolvuje kurs 6 účastníků, oproti plánovaným 3. g) Dynamicky orientovaný výcvik ve skupinové terapii rozsah: 500 hodin h) Diagnostika a terapie duševních poruch rozsah: 20 hodin Aktivita č. 5 poskytování služeb terénním týmem základní Aktivita probíhá podle projektu. Aktivita č. 7 výběr technického asistenta projektu V této aktivitě došlo ke změnám, které se týkaly: a) termínu nástupu projektového asistenta b) procesu výběru projektového asistenta Podle harmonogramu projektu byl nástup projektového asistenta plánován od 4. měsíce trvání projektu. Během příprav na zahájení projektu se ukázalo, že již od 1. měsíce projektu je plánováno množství aktivit, které vyžadují pracovníka, který by za ně byl odpovědný a pracoval na jejich realizaci. Z tohoto důvodu jsme přistoupili k přijetí projektového asistenta již od 1. měsíce projektu. Veřejné výběrové řízení bylo změněno v interní řízení pracovník, který byl přijat na pozici projektového asistenta splňuje všechny formální požadavky, které byly definovány, tzn. min. středoškolské vzdělání, orientace v psychosociálních službách, zkušenost s administrováním projektu z programu Phare. Část ušetřených prostředků z kap. 3 rozpočtu by bylo převedeno do kap. 1 na mzdu projektového asistenta. Nárůst mzdových nákladů je způsoben zvýšením počtu měsíců z 12 na 15. Aktivita č. 8 technické vybavení Fokusu Mladá Boleslav Aktivita bude ještě probíhat ve 4. a 5. měsíci projektu. Důvodem je zdržení při výběrovém řízení na hardwarové vybavení. Ke zdržení došlo při vyjednávání o podobě zadávací dokumentace výběrového řízení a neznalosti (při tvorbě projektu) procesní časové náročnosti od okamžiku zadaní výběrového řízení k datu podepsání smlouvy s dodavatelem. Toto zdržení nijak neovlivňuje realizaci projektu a nemá žádné negativní dopady na projekt. Aktivita č. 9 vzdělávání pracovníků služeb psychosociální rehabilitace Aktivita nebyla změněna ve svém smyslu a cílech. Změna spočívá v drobných úpravách plánovaných vzdělávacích akcích. Vzhledem k tomu, že se změnila nabídka vzdělávacích kursů (oproti období, kdy byl projekt psán), byly upraveny vzdělávací kursy tak, jak jsou dosažitelné v současné době. Náplně kursů zůstávají tak, jak byly naplánovány a změny neovlivní náplně kursů. Změny neovlivní celkovou výši nákladů na kursy. Změny také neovlivní celkový počet účastníků kursů níže uváděné počty účastníků jednotlivých kursů jsou pouze orientační jedná se o pracovníky, kteří mají jednotlivé kursy povinné (vychází z interního předpisu o.s. Fokus o vzdělávání). Lze však očekávat vyšší Příručka pro příjemce grantu Příloha 1 Strana 6 z 11
počet účastníků, tzn. budou se účastnit i pracovníci, kteří se o témata jednotlivých kursů zajímají a chtějí si zvýšit kvalifikaci z vlastní vůle. Seznam kursů: a) Psychosociální rehabilitace duševně nemocných Rozsah:2x20 hodin b) Základy krizové intervence rozsah: 25 hodin c) Práce s rodinou duševně nemocných rozsah: 20 hodin d) Kurs celoživotního vzdělávání pro pracovníky sociálních služeb Komunitní péče pro duševně nemocné rozsah: 12 měsíců, rozsah 80 hodin V projektu naplánován Výcvik komplexní terapie psychóz. Poskytovatel Mezinárodní institut pro komplexní terapii psychóz, o.p.s., však letos tento kurs neotevřel a proto jsme zařadili kurs Komunitní péče pro duševně nemocné náplní takřka identický s plánovaným kursem, pouze s menší hodinovou dotací, a tím i menší cenou kursovného. Z tohoto důvodu absolvuje kurs 6 účastníků, oproti plánovaným 3. e) Dynamicky orientovaný výcvik ve skupinové terapii rozsah: 500 hodin f) Diagnostika a terapie duševních poruch rozsah: 20 hodin Aktivita č. 11 výběr koordinátorů pro spolupráci s komunitními službami Aktivita proběhla dle projektu. Aktivita č. 14 vzdělávací program pro personál PL Kosmonosy Aktivita plánována od 4. měsíce projektu. Vzhledem k tomu, že 4. a 5. měsíc projektu je období letních dovolených pracovníků PL Kosmonosy. Bylo s vedením PL Kosmonosy dojednáno, že čtyři kursy z dvanácti plánovaných proběhnou v období před letními dovolenými, tzn. v prvním a druhém měsíci projektu. Další kursy proběhnou podle časového harmonogramu projektu. Aktivita č. 16 činnost řídící skupiny projektu Aktivita proběhla dle projektu. Plnění cílů (výstupů, výsledků) podle navržených ukazatelů úspěchu (viz tabulka č. 1 ) Viz. příloha 1.b Sledování dosažených výsledků projektu pomocí indikátorů Opatření 2.1 Plnění cílů proběhlo dle plánu. Informace o hodnocení aktivit poskytnutý konečnými příjemci (účastníci kurzů) Hodnocení vzdělávacích aktivit účastníky zjišťují vedoucí středisek a programů, jejichž pracovník se vzdělávání účastnil. Výstupy a případné připomínky jsou předávány řídící skupině projektu. U proběhlých kursů byla konstatována zcela uspokojivá kvalita. Příručka pro příjemce grantu Příloha 1 Strana 7 z 11
O shrnutí zpětných vazeb účastníků vzdělávacích kurzů byly požádány dodavatelské organizace (TVS Fokus Praha, Remedium Praha) a PL Kosmonosy. Výstupy nejsou zatím k dispozici. Plán aktivit pro následující období realizace (3 měsíce) Aktivity ve plánované na období 4. měsíce projektu - Aktivita č. 3 a č. 8 vybavení TT a Fokusu : a) 18.7. 05 (Mladá Boleslav), uzavření nabídek b) 19.7. 05 (Mladá Boleslav) otevírání nabídek c) 21.7.05 (Mladá Boleslav), oznámení výsledku VŘ - Aktivita č. 4 vzdělávání TT: a) 14.7. 13.8.05 (Mladá Boleslav), jednání s Českou asociací sester zajištění akreditace jednotlivým kursům b) 14.7.- 13.8.05 (Mladá Boleslav), vzdělávací programy jsou dojednány s poskytovatelskými organizacemi včetně termínů realizace - Aktivita č. 5 poskytování služeb TT základní : a) 14.7. 13.8. 05 (region Mladá Boleslav), poskytování služeb b) 14.7. 13.8.05 (Mladá Boleslav), zácvik nových pracovníků c) 14.7. 13.8. 05 (Mladá Boleslav, Kosmonosy), spolupráce TT a koordinátorů z PL Kosmonosy - Aktivita č. 9 Vzdělávání pracovníků služeb psychosoc. rhb.: a) 14.7. 13.8.05 (Mladá Boleslav), jednání s Českou asociací sester zajištění akreditace jednotlivým kursům b) 14.7.- 13.8.05 (Mladá Boleslav), vzdělávací programy jsou dojednány s poskytovatelskými organizacemi včetně termínů realizace - Aktivita č. 10 příprava a tisk informačních matriálů Fokusu MB : a) 14.7. 20.7. 05 (Mladá Boleslav), vznik pracovní skupiny b) 20.7. - 10.8. 05 (Mladá Boleslav), práce na textu c) 11.8 12.8. 05 (Mladá Boleslav), první verze textu - Aktivita č. 12 práce koordinátorů- PL Kosmonosy (spolupráce s TT) a) 14.7.05 (Kosmonosy), setkání TT a koordinátorů na jednotlivých odd. PL b) 26.7.05 (Kosmonosy), setkání TT a koordinátorů - Aktivita č. 13 vzdělávání koordinátorů : a) 14.7. 13.8.05 (Mladá Boleslav), jednání s Českou asociací sester zajištění akreditace jednotlivým kursům b) 14.7.- 13.8.05 (Mladá Boleslav), vzdělávací programy jsou dojednány s poskytovatelskými organizacemi včetně termínů realizace - Aktivita č. 14 vzdělávací program pro personál PL : Příručka pro příjemce grantu Příloha 1 Strana 8 z 11
a) (Kosmonosy), na ŘS projektu 14.6.05 dohodnuto, že vzhledem k dovoleným budou další vzdělávací programy realizovány v září 2005 b) některé vzdělávací programy této aktivity proběhly již v 1. a 2. měsíci projektu - Aktivita č. 15 příprava a tisk informačních materiálů PL Kosmonosy : a) 14.7. 20.7. 05 (Kosmonosy), vznik pracovní skupiny b) 20.7. - 10.8. 05 (Kosmonosy), práce na textu c) 11.8 12.8. 05 (Kosmonosy), první verze textu - Aktivita č. 16 činnost řídící skupiny : a) 11.8.05 (Mladá Boleslav), schůzka řídící skupiny projektu (část Fokus MB) Aktivity plánované na období 5. měsíce projektu - Aktivita č. 3 a č. 8 vybavení TT a Fokusu : a) 1.9. 05 (Mladá Boleslav), podepsání smlouvy s výhercem VŘ - Aktivita č. 4 vzdělávání TT: a) 2.9. 4.9. 05 (Mnichovo Hradiště), kurs psychosociální rehabilitace duševně nemocných - Aktivita č. 5 poskytování služeb TT základní : a) 14.8. 13.9. 05 (region Mladá Boleslav), poskytování služeb b) 14.8. 13.9. 05 (Mladá Boleslav), zácvik nových pracovníků c) 14.8. 13.9. 05 (Mladá Boleslav, Kosmonosy), spolupráce TT a koordinátorů z PL Kosmonosy - Aktivita č. 9 Vzdělávání pracovníků služeb psychosoc. rhb.: a) 2.9. 4.9. 05 (Mnichovo Hradiště), kurs psychosociální rehabilitace duševně nemocných - Aktivita č. 10 příprava a tisk informačních matriálů Fokusu MB : a) 14.8. 28.8. 05 (Mladá Boleslav), připomínkování textů b) 28.8. 13.9.05 (Mladá Boleslav), práce na druhých verzích textu c) 14.8. 13.9.05 (Mladá Boleslav a okolí), oslovení tiskáren a jejich nabídky - Aktivita č. 12 práce koordinátorů- spolupráce s komunitními službami : a) 16.8.05 (Kosmonosy), setkání TT a koordinátorů na jednotlivých odd. PL b) 30.8.05 (Kosmonosy), setkání TT a koordinátorů c) 13.9.05 (Kosmonosy), setkání TT a koordinátorů na jednotlivých odd. PL - Aktivita č. 13 vzdělávání koordinátorů : a) 2.9. 4.9. 05 (Mnichovo Hradiště), kurs psychosociální rehabilitace duševně nemocných - Aktivita č. 14 vzdělávací program pro personál PL : a) 8.9. 05 (Kosmonosy), kurs case managementu - Aktivita č. 15 příprava a tisk informačních materiálů PL Kosmonosy : a) 14.8. 28.8. 05 (Mladá Boleslav), připomínkování textů b) 28.8. 13.9.05 (Mladá Boleslav), práce na druhých verzích textu - Aktivita č. 16 činnost řídící skupiny : Příručka pro příjemce grantu Příloha 1 Strana 9 z 11
a) 16.8.05 (Mladá Boleslav), schůzka řídící skupiny projektu Aktivity plánované na období 6. měsíce projektu - Aktivita č. 4 vzdělávání TT: a) 16.9. 18.9. 05 (Mnichovo Hradiště), kurs psychosociální rehabilitace duševně nemocných (2. část) - Aktivita č. 6 poskytování služeb TT rozšířené : a) 14.9. 13.10. 05 (region Mladá Boleslav), poskytování služeb b) 14.9. 13.10. 05 (Mladá Boleslav), noví pracovníci jsou zapracovaní a pracují se svými klienty c) 14.9. 13.10. 05 (Mladá Boleslav, Kosmonosy), spolupráce TT a koordinátorů z PL Kosmonosy - Aktivita č. 9 Vzdělávání pracovníků služeb psychosoc. rhb.: a) 16.9. 18.9. 05 (Mnichovo Hradiště), kurs psychosociální rehabilitace duševně nemocných (2.část) - Aktivita č. 10 příprava a tisk informačních matriálů Fokusu MB : a) 14.9. 21.9. 05 (Mladá Boleslav), finální práce na druhých verzích textů b) 21.9. 13.10.05 (Mladá Boleslav), korektury textu c) 14.9. 13.10.05 (Mladá Boleslav a okolí), porovnání nabídek tiskáren a vyhodnocení nejlepší nabídky - Aktivita č. 12 práce koordinátorů- spolupráce s komunitními službami : a) 27.9.05 (Kosmonosy), setkání TT a koordinátorů - Aktivita č. 13 vzdělávání koordinátorů : a) 16.9. 18.9. 05 (Mnichovo Hradiště), kurs psychosociální rehabilitace duševně nemocných (2. část) - Aktivita č. 14 vzdělávací program pro personál PL : a) říjen 2005 (Kosmonosy), kurs psychosociální rehabilitace - Aktivita č. 15 příprava a tisk informačních materiálů PL Kosmonosy : a) 14.9. 21.9. 05 (Mladá Boleslav), finální práce na druhých verzích textů b) 21.9. 13.10.05 (Mladá Boleslav), korektury textu - Aktivita č. 16 činnost řídící skupiny : a) říjen 2005 (Mladá Boleslav), schůzka řídící skupiny projektu Stručný popis provedené publicity projektu S cíli projektu byly seznámeny spolupracující organizace a instituce (Magistrát Mladá Boleslav, ambulantní psychiatři v regionu, Fokus Turnov, Fokus Liberec). Veškeré aktivity a průběžné výstupy projektu jsou neprodleně publikovány na webových stránkách sdružení. http://www.fokus-mb.cz/ Příručka pro příjemce grantu Příloha 1 Strana 10 z 11
Přístup přes MENU PROJEKTY Z FONDŮ EU - KOORDINOVANÝ SYSTÉM ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO DUŠEVNĚ NEMOCNÉ Přímý přístup: http://www.fokus-mb.cz/vnitrni/dokum/2_1_073/uvod.htm Tištěné informační materiály budou v souladu s projektem vytvořeny v dalším období. Stručný popis zapojení partnerů do realizace projektu Partnerem v projektu je Psychiatrická léčebna Kosmonosy, jejíž management se podílel již na přípravě projektu. Hlavní úkoly partnerské organizace jsou: 1. Účast na řízení projektu řídící skupina projektu je složena ze zástupců obou organizací. Úkol je průběžně plněn viz zápisy z jednání řídící skupiny: http://www.fokus-mb.cz/vnitrni/dokum/2_1_073/04_rs_050505.pdf http://www.fokus-mb.cz/vnitrni/dokum/2_1_073/09_rs_050614.pdf http://www.fokus-mb.cz/vnitrni/dokum/2_1_073/10_rs_050712.pdf 2. Vytvoření míst koordinátorů spolupráce s následnými službami a zajištění pracovních podmínek pro koordinátory Management PL Kosmonosy se podílel na definování pracovních úkolů koordinátorů, provedl jejich výběr, zajistil uzavření pracovních smluv. Zahájení práce koordinátorů je plánováno od 4. měsíce projektu. 3. Organizační a technické zajištění vzdělávání středního zdravotního personálu PL Kosmonosy Z celkem plánovaných 12 seminářů proběhly zatím 4. PL Kosmonosy zajistila akreditaci seminářů u Asociace psychiatrických sester, poskytla vhodné prostory, zajistila propagaci a organizační servis seminářů. Dosud realizované semináře byly výborně zajištěny, počty účastníků odpovídaly plánovaným. Reakce účastníků seminářů jsou pozitivní (není zatím oficiálně potvrzeno). 4. Příprava a tisk informačních materiálů PL Kosmonosy Byla určena pracovní skupina složená ze zaměstnanců PL Kosmonosy, jejímž úkolem je připravit informační materiál pro pacienty PL Kosmonosy a veřejnost. Práce skupiny začně od 4. měsíce projektu. Datum vypracování: 15.7.2005 Podpis statutárního zástupce: Příručka pro příjemce grantu Příloha 1 Strana 11 z 11
Národní vzdělávací fond Výkazy plnění indikátorů Opatření 2.1 Integrace skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením Číslo grantové smlouvy: 2.1/073 Období: 14.4. - 13.7. 2005 1. Indikátory výstupů Číslo Indikátor Členění Kód Plán Plnění 1. Počet podpořených osob Celkem - 1.01.00.A 124 69 poskytovatelů služeb nebo organizací zajišťujících služby pro poskytovatele - ženy - 1.01.00.F 70 65 2. Počet podpořených vzdělávacích programů Celkem 1.02.00.A 3. Počet podpořených institucí Celkem 1.04.00.A 2 2 Velké podniky 1.04.01.A Malé a střední podniky 1.04.02.A Orgány veřejné správy 1.04.03.A Ostatní veřejné instituce 1.04.04.A NNO 1.04.05.A 1 1 Ostatní 1.04.06.A Vzdělávací a poradenské 1.04.07.A Poskytující služby zaměstnanosti 1.04.08.A Poskytující sociální služby 1.04.09.A Podporující poskytování sociálních služeb 1.04.10.A Zajišťující ostatní typy služeb 1.04.11.A 1 1 4. Počet podpořených osob klientů Celkem 1.05.00.A 200 50 služeb - ženy 1.05.00.F 100 25 Zaměstnanci 1.05.01.A - ženy 1.05.01.F OSVČ 1.05.21.A - ženy 1.05.02.F Dlouhodobě nezaměstnaní < 25 let 1.05.03.A - ženy 1.05.03.F Dlouhodobě nezaměstnaní > 25 let 1.05.04.A Průběžná monitorovací zpráva projektu - Příloha 1, tab. 1b Phare2003 - RLZ 1/5 Veze 1.0
Národní vzdělávací fond - ženy 1.05.04.F Ostatní nezaměstnaní 1.05.05.A - ženy 1.05.05.F Ostatní 1.05.06.A - ženy 1.05.06.F Do 25 let 1.05.07.A 68 17 - ženy 1.05.07.F 36 9 Nad 50 let 1.05.08.A 32 8 - ženy 1.05.08.F 24 6 Osoby se ZPS 1.05.09.A - ženy 1.05.09.F Nízkokvalifikovaní 1.05.10.A - ženy 1.05.10.F Osoby předčasně končící školní docházku 1.05.13.A - ženy 1.05.13.F Sociálně marginalizované osoby 1.05.14.A 200 50 - ženy 1.05.14.F 100 25 5. Počet podpořených pracovních míst Celkem 1.09.00.A 6. Počet účastníků kurzů Celkem 1.17.00.A 124 69 poskytovatelů služeb - ženy 1.17.00.F 70 65 7. Počet účastníků kurzů klientů služeb Celkem 1.18.00.A - ženy 1.18.00.F Zaměstnanci 1.18.01.A - ženy 1.18.01.F OSVČ 1.18.02.A - ženy 1.18.02.F Dlouhodobě nezaměstnaní < 25 let 1.18.03.A - ženy 1.18.03.F Dlouhodobě nezaměstnaní > 25 let 1.18.04.A - ženy 1.18.04.F Ostatní nezaměstnaní 1.18.05.A - ženy 1.18.05.F Ostatní 1.18.06.A - ženy 1.18.06.F Do 25 let 1.18.07.A - ženy 1.18.07.F Průběžná monitorovací zpráva projektu - Příloha 1, tab. 1b Phare2003 - RLZ 2/5 Veze 1.0
Národní vzdělávací fond Nad 50 let 1.18.08.A - ženy 1.18.08.F Osoby se ZPS 1.18.09.A - ženy 1.18.09.F Nízkokvalifikovaní 1.18.10.A - ženy 1.18.10.F Osoby předčasně končící školní docházku 1.18.13.A - ženy 1.18.13.F Sociálně marginalizované osoby 1.18.14.A - ženy 1.18.14.F V krátkodobých kurzech 1.18.21.A - ženy 1.18.21.F Ve střednědobých kurzech 1.18.22.A - ženy 1.18.22.F V dlouhodobých kurzech 1.18.23.A - ženy 1.18.23.F Průběžná monitorovací zpráva projektu - Příloha 1, tab. 1b Phare2003 - RLZ 3/5 Veze 1.0
Národní vzdělávací fond 2. Indikátory výsledků Číslo Indikátor Členění Kód Plán Plnění 8. Počet nových programů zaměřených na integraci sociálně vyloučených osob nebo osob ohrožených sociálním vyloučením Celkem 2.07.00.A 1 1 9. Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Celkem 2.12.00.A 15179 59 10. Počet úspěšně vyškolených osob Celkem 2.27.00.A klientů služeb - ženy 2.27.00.F V krátkodobých kurzech 2.27.21.A - ženy 2.27.21.F Ve střednědobých kurzech 2.27.22.A - ženy 2.27.22.F 11. Počet úspěšně podpořených osob klientů služeb V dlouhodobých kurzech 2.27.23.A - ženy 2.27.23.F Celkem 2.49.00.A 180 40 - ženy 2.49.00.F 90 20 Zaměstnanci 2.49.01.A - ženy 2.49.01.F OSVČ 2.49.02.A - ženy 2.49.02.F Dlouhodobě nezaměstnaní < 25 let 2.49.03.A - ženy 2.49.03.F Dlouhodobě nezaměstnaní > 25 let 2.49.04.A - ženy 2.49.04.F Ostatní nezaměstnaní 2.49.05.A - ženy 2.49.05.F Ostatní 2.49.06.A - ženy 2.49.06.F Do 25 let 2.49.07.A 68 15 - ženy 2.49.07.F 36 8 Nad 50 let 2.49.08.A 27 6 - ženy 2.49.08.F 14 3 Průběžná monitorovací zpráva projektu - Příloha 1, tab. 1b Phare2003 - RLZ 4/5 Veze 1.0
Národní vzdělávací fond 12. Počet úspěšně vyškolených poskytovatelů služeb nebo organizací zajišťující služby pro poskytovatele Osoby se ZPS 2.49.09.A - ženy 2.49.09.F Nízkokvalifikovaní 2.49.10.A - ženy 2.49.10.F Osoby předčasně končící školní docházku 2.49.13.A - ženy 2.49.13.F Sociálně marginalizované osoby 2.49.14.A 180 40 - ženy 2.49.14.F 90 20 Celkem 2.50.00.A 93 0 - ženy 2.50.00.F 60 0 14. Publikace, publicita a další výstupy 1 Informačmí materiál o poskytovaných službách Fokusu MB (aktivita 10) 5000 0 2 Infortmační materiál pro pacienty PL a rod. příslušníky (aktivita 4) 10000 0 3Počet vzdělávacích programů pro terénní tým (aktivita 4) 8 2 4Počet vzdělávacích programů pro pracovníky psychosociální rehabilitace (aktivita 9) 5 1 5Počet vzdělávacích programů pro koordinátory (aktivita 13) 4 0 6Počet seminářů pro personál PL Kosmonosy (aktivita 14) 12 6 7 Dokumentace klientů terénního týmu (rhb. plán nebo záznam spolupráce) (aktivita 6) 150 50 Průběžná monitorovací zpráva projektu - Příloha 1, tab. 1b Phare2003 - RLZ 5/5 Veze 1.0
Přehled čerpání z Phare 2003 (v EUR bez DPH) Finanční zpráva číslo: 1 Číslo smlouvy: 2.1/073 popis nákladů platný rozpočet v EUR spolufinancování čerpání za období dle rozpočtu v EUR 14.4.2005-13.7.2005 čerpané spolufinancování v období čerpáno celkem Zůstatek čerpání spolufinancování Zůstatek 1. Lidské zdroje 1.1 Mzdy (mzdové náklady, místní personál) 1.1.1 Odborný personál 1.1.1.1 technický asistent 9 320,75 9 320,75 1.1.1.2 Case manager 7 058,82 7 058,82 1.1.1.3 Case manager 7 058,82 7 058,82 1.1.1.4 Case manager 7 058,82 7 058,82 1.1.1.5 Koordinátor PL 1 604,95 1 604,95 1.1.1.6 Koordinátor PL 1 604,95 1 604,95 1.1.1.7 Koordinátor PL 1 604,95 1 604,95 1.1.1.8 Koordinátor PL 1 604,95 1 604,95 1.1.1.9 Koordinátor PL 1 604,95 1 604,95 1.1.1.10 Koordinátor PL 1 604,95 1 604,95 1.1.1.11 Koordinátor PL 1 604,95 1 604,95 1.1.1.12 Vedoucí TT 4 142,41 4 142,41 1.1.1.13 Lektoři kursů 3 971,03 139,60 139,60 3 831,43 1.1.2 Administrativní/ pomocný personál 1.1.2.1 Finanční účetní 2 136,16 2 136,16 1.1.2.2 Mzdová účetní 122,38 122,38 1.2 Mzdy (mzdové náklady, zahraniční personál) 1.3 Diety 1.3.1 Zahraniční personál 1.3.2 Místní personál 65 65 Lidské zdroje - mezisoučet 52 753,85 139,60 139,60 52 614,25 0 0 Příručka pro příjemce grantu - Příloha 1, tab. 2 Strana 1 z 3
2. Cestovné 2.1. Mezinárodní cestovné 2.2 Místní jízdné 2.2.1 PHM 1 114,55 1 114,55 2.2.2 Jízdné - veřejná doprava 371,52 371,52 2.2.3 Jízdné - školicí akce 520,28 520,28 Cestovné - mezisoučet 2 006,35 2 006,35 0 0 3. Vybavení a dodávky zboží 3.1 Školící materiály 3.2 Nábytek, počítačové vybavení 3.2.1 Kancelářský nábytek 4 495,36 4 495,36 3.2.2 Notebook 3 715,17 3 715,17 3.2.3 Tiskárna 247,68 247,68 3.2.4 PC 1 857,58 1 857,58 3.2.5 projektor 983,00 983,00 3.2.6. Software (MS Office 2003) 581,70 581,70 3.3 Náhradní díly/ příslušenství strojů, nástroje 3.4 Drobné stavební úpravy 3.4.1 Úprava vnitřní dispozice kanceláře 1 006,19 1 006,19 3.4.2 Úprava - sociální příslušenství 1 006,19 1 006,19 3.5 Ostatní vybavení (nutno specifikovat) 3.5.1 Mobilní telefony 619,20 619,20 Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet 14 512,06 14 512,06 0 0 4. Místní kancelář/ náklady projektu 4.1 Náklady na provoz vozidla 4.2 Pronájem kanceláře 4.3 Drobný materiál - kancelářské potřeby 4.4 Ostatní služby (tel/fax, elektřina/ topení, drobné opravy) Místní kancelář/ náklady projektu - mezisoučet 0 0 5. Ostatní náklady, služby 5.1 Publikace 5.1.1 Informační brožura TT 1 238,39 1 238,39 Příručka pro příjemce grantu - Příloha 1, tab. 2 Strana 2 z 3
5.1.2 Informační brožura PL Kosmonosy 1 547,99 1 547,99 5.2 Studie, výzkum 5.3 Náklady na audit 1 300,31 1 300,31 5.4 Náklady na hodnocení - supervize TT a 1 857,59 koordinátorů 1 857,59 5.5 Překlady, tlumočníci 5.6 Finanční služby (bankovní poplatky 255,42 apod.) 4,95 4,95 250,47 5.7 Náklady na konference/ semináře, kurzy 4 970,14 (9 specifických kurzů) 4 970,14 5.8 Publicita 5.9 Instalace vnitřní sítě 619,20 619,20 Ostatní náklady, služby - mezisoučet 11 789,03 4,95 4,95 11 784,08 6. Přímá podpora účastníkům 6.1 Stravné, cestovné 164,71 164,71 6.2 Péče o dítě nebo jinou závislou osobu 6.3 Příspěvek na mzdu 6.4 Ostatní 6.4.1 Ubytování účastníků seminářů v 767,80 prostorách Fokusu MB 767,80 Přímá podpora účastníkům - mezisoučet 7. Ostatní 932,51 932,51 Ostatní - mezisoučet 8. Přímé náklady projektu (1-7) - mezisoučet 9. Administrativní (nepřímé) náklady (maximálně 7% z 8., celkové přímé náklady) 81 993,80 144,55 144,55 81 849,25 5 739,56 387,21 5 352,35 10. Celkové oprávněné náklady (8+ 9) 87 733,36 144,55 531,76 87 201,60 Vypracoval: Oldřich Čapoun Použitý kurz EUR/CZK: 30,085 Datum vypracování: 22.7.2005 Podpis statutárního zástupce : (jméno, podpis) Příručka pro příjemce grantu - Příloha 1, tab. 2 Strana 3 z 3
Přehled účetních výdajových dokladů za období: 14.4. - 13.7.2005 Finanční zpráva číslo: 1 Ćíslo smlouvy: 2.1/073 číslo položky podle rozpočtu popis nákladů 1 počet čerpaných jednotek (pouze kapitola 1) Datum platby 2 číslo účetního dokladu dle Phare číslo účetního dokladu organizace účetní doklad bez DPH v Kč účetní doklad DPH v Kč účetní doklad bez DPH v EUR účetní doklad DPH v EUR RLZ fond bez DPH v Kč RLZ fond DPH v Kč RLZ fond RLZ fond spolufinanc spolufinanc bez DPH v EUR DPH v EUR ování bez DPH v CZK ování bez DPH v EUR 1.Lidské zdroje 1.1.1.1 Marek Fiala 1.1.1.12 Alena Fialová 1.1.2.1 Olga Neumannová 1.1.2.2 Marie Málková 1.1.1.13 Lektoři kursů MUDr. Jan Stuchlík 12 hodin 17.6.2005 F 022 800145 420 139,60 420 139,60 1. Lidské zdroje- mezisoučet 420 139,60 420 139,60 2.Cestovné 2.1 2.2 2.2.1 PHM 2.2.2 jízdné MHD - nabití karty MHD 2. Cestovné - mezisoučet 17,84 3.Vybavení a dodávky 3.2 3.4.1 Kancelářský nábytek Úprava vnitřní dispozice kanceláře 3.4.2 Úprava - sociální příslušenství 3. Vybavení a dodávky zb.-mezisoučet 4.1 4. Místní kancelář/náklady projektu 4.2 atd. 4. Místní kancelář/-mezisoučet 5. Ostatní náklady, služby Náklady na hodnocení - supervize TT a 5.4 koordinátorů supervize - MUDr. Lorenc 5.6 Finanční služby - bankovní poplatky 31.5.2005 I 311 310001 79,00 2,63 79,00 2,63 30.6.2005 I 312 310002 7 2,33 7 2,33 Příručka pro příjemce grantu - Příloha 1, tab. 3 Strana 1 z 2
5.7 Náklady na konference/ semináře, kurzy (9 specifických kurzů) 5.9 Instalace vnitřní sítě 5. Ostatní náklady,služby,- mezisoučet 149,00 4,95 149,00 4,95 6. Přímá podpora účastníkům 6.1 6.2 6.3 6.4 6. Přímá podpora - mezisoučet 7. Ostatní 7. Ostatní - mezsioučet 9. 9. Nepřímé náklady Nepřímé náklady - mezisoučet Celkem 4349,00 144,56 4349,00 144,56 Vypracoval: Oldřich Čapoun, Marek Fiala Datum vypracování: 22.7.2005 1 Náklady se přiřazují do položek podle rozpočtu, ne podle českých předpisů o účetnictví (např.lektor pracující na smlouvu není služba, ale kapitola 1-Lidské zdroje) 2 V tabulce uvádíte pouze skutečně proplacené náklady. 3 Použijte stejný kurz EUR/CZK, který byl použit při žádosti o zálohovou/průběžnou platbu Pokud máte účet v EUR, uvedete částky v EUR dle výpisu, nepřepočítáváte Kč na EUR. Příručka pro příjemce grantu - Příloha 1, tab. 3 Strana 2 z 2
Přehled pohybů na účtu k: 13.7.2005 Finanční zpráva číslo: 1 Číslo smlouvy: 2.1/073 Měna 1 : CZK Příjmy / Zdroje financování + 1. Záloha (z RLZ fondu) 2 094 984,96 2. Připsané úroky 56,12 3. Složeno na DPH 4. Vrácená DPH 5. Vlastní zdroje 6. Spolufinancování (úhrady od konečných příjemců, jiné finanční příspěvky v rámci projektu) 7. Kurzové příjmy ² Mezisoučet A 2 095 041,08 - Výdaje 1. Výdaje projektu (bez DPH) 4 349,00 2. Bankovní poplatky (pokud nejsou součástí rozpočtu) 3. Zaplacená DPH 4. Spolufinancování (dle rozpočtu) 5. Poskytnuté zálohy partnerům 6. Kurzové ztráty ² Mezisoučet B 4 349,00 = Bilance 1. Stav účtu ke dni: 13.7.2005 2 090 692,08 2. Hotovost v pokladně Mezisoučet C 2 090 692,08 C= A-B 2 090 692,08 Datum vypracování: 22.7.2005 Vypracoval : Oldřich Čapoun, Marek Fiala Podpis statutárního zástupce (jméno, po příloha: příslušný výpis z účtu Příručka pro příjemce grantu - Příloha 1, tab. 4 Strana 1 z 2
podpis): Příručka pro příjemce grantu - Příloha 1, tab. 4 Strana 2 z 2