Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., akreditovaný certifikační orgán č. 3016 strana 1 z 10 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CETIFIKAČNÍHO POCESU Český lodní a průmyslový registr, s.r.o. akreditovaný certifikační orgán č. 3016 Soběslavská 2063/46, 130 00 Praha 3 Tel: 271 000 011, E-mail: certifikace@clpr.cz, Fax: 271 000 036, www. clpr.cz Certifikovaná organizace: IČ: 257277737 Adresa sídla: Nad Zámečnicí 34/1841, 150 00 Praha 5 Adresa k zasílání: Budějovická 1518/13a, 140 00 Praha 4 Kontaktní osoba: Jméno, funkce: pí. Andrea Červená, manažer studia Tel.: 266 785 000 Mobil: 728 144 473 E-mail: andrea.cervena@contractis.cz Fax: 266 785 040 ozsah auditu dle žádosti o certifikaci: Specifikace produktu: Projektová činnost ve výstavbě, inženýrská a investorská činnost. Počet zaměstnanců: 10 Zařazení dle EA: 34 Adresy sídla / poboček: Prováděná činnost v sídle /pobočkách: Kancelář: Budějovická 1518/13a, 140 00 Praha 4 viz specifikace produktu Data certifikačního procesu: Typ auditu: ecertifikační (opakovaný) Kriteriální norma: Počet dní auditu celkem: 1,5 z toho na místě celkem: Vedoucí auditor / týmu: Ing. Květa ezková Telefon ved. audit. / týmu: 777 767 719 Auditoři: --- Odborní experti: Datum auditu: 15.6.2011 Navštívené sídlo / pobočky (příp. dočasná odloučená kancelář společnosti pracoviště, zakázky): Jazyk auditu / zprávy: čeština EMS 1,4 z toho 0,4 CAAT 1,0
Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., akreditovaný certifikační orgán č. 3016 strana 2 z 10 PLÁN AUDITU Český lodní a průmyslový registr, s.r.o. akreditovaný certifikační orgán č. 3016 Soběslavská 2063/46, 130 00 Praha 3 Tel: 271 000 011, E-mail: certifikace@clpr.cz, Fax: 271 000 036, www. clpr.cz Využití počítačové techniky (CAAT) 30% 9.6. ano ne Využití vzorkování (certifikace více pracovišť) ano ne Vyžádané dokumenty / záznamy Oblast / prvky systému managementu Auditor TE Příručka systému managementu Všeobecné požadavky výkonnost procesů postupy, směrnice /seznam, revizní stav Požadavky na dokumentaci - směrnice Politika, Cíle - vyhodnocení Plánování, Politika, Cíle Aspekty, dopady, rizika, Programy Aspekty, dopady, rizika, Programy organigram Odpovědnost, pravomoc a komunikace záznam z přezkoumání Přezkoumání systému managementu Spokojenost zákazníka zprávy z auditu analýza Interní audit Monitorování a měření procesů Řízení neshodného produktu Nápravná, preventivní opatření Články normy EN ISO 14001, vyznačené v matici plánu auditu, budou prověřovány v individuálních organizačních jednotkách X společnosti následovně: 15.6.2011 Čas Zahájení auditu - posuzování na místě: od / do oddíl ISO 14001:2004 Auditor 9:00-10:00 10:00-12:45 12:45-13:30 4.1 Všeobecné požadavky 4.2 Environmentální politika 4.3.1 Environmentální aspekty 4.3.2 Požadavky právních předpisů a jiné požadavky 4.3.3 Cíle a cílové hodnoty a program(y) 4.4.1 Zdroje, úlohy, odpovědnost a pravomoc 4.4.2 Odborná způsobilost, výcvik a povědomí 4.4.3 Komunikace 4.4.4 Dokumentace 4.4.5 Řízení dokumentů 4.5.4 Řízení záznamů 4.4.6 Řízení provozu 4.4.7 Havarijní připravenost a reakce 4.5.1 Monitorování a měření 4.5.3 Neshoda, opatření k nápravě a preventivní opatření 13:30-14:00 4.5.2 Hodnocení souladu 14:00-15:15 4.5.5 Interní audit 4.6 Přezkoumání vedením Ověření reakce na zjištění z předchozího auditu 15:15-15:30 Kontrola rozsahu certifikace Použití loga / kombinovaná loga A-001 Př. č. C 40 Dokončení neuzavřených položek Přezkoumání zjištění, konsolidace poznámek, kompletace záznamů, příprava podkladů zpráv 15:30-15:45 z auditu, kontrola rozsahu certifikace, příprava na závěrečné vyhodnocení 15:45-16:00 Závěrečné jednání
Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., akreditovaný certifikační orgán č. 3016 strana 3 z 10 V průběhu posuzování procesů / činností systému managementu na jednotlivých pracovištích, skladech, budou prověřovány dle situace oblasti / prvky: identifikace, ochrana produktu, infrastruktura a pracovního prostředí, vedení záznamů, odborná způsobilost vědomí závažnosti zaměstnanců, řízení monitor. a měřicího zařízení, interní komunikace, apod., i když to nemusí být exaktně uvedeno v plánu. Tento plán by Vám měl umožnit, abyste zajistili přítomnost příslušných zaměstnanců v průběhu auditu. Plán je sestaven tak, že respektuje především Vámi identifikované procesy, Vaši platnou organizační strukturu, články normy. Plán může být upraven vedoucím týmu/auditorem po zahajovacím jednání tak, aby případně splňoval Vaše nenadálé nebo naléhavé organizační potřeby. Hlavní auditované požadavky normy jsou uvedeny číslem článku (prvku) normy a názvem. Poznámky k průběhu auditu: Účelem Zahajovacího jednání je potvrzení rozsahu auditu a vysvětlení způsobu podávání zpráv. Tohoto setkání by se měl zúčastnit vrcholový management, ale vede jej vedoucí týmu/auditor. Účastníky Přehledů o zjištěních jsou vedoucí nebo funkce odpovědné za auditované (prověřované) oblasti/procesy, min. však představitel managementu. Účelem Závěrečného jednání je podat zprávu o celkových výsledcích auditu. Většinou jsou na tomto setkání přítomni stejní účastníci jako na Zahajovacím jednání a vede jej opět vedoucí týmu/auditor. Minimálně však je nutná účast ředitele/jednatele a představitele managementu. Dokončení neuzavřených položek, jedná se o časový prostor pro auditory, aby mohli dokončit, případně vyjasnit neuzavřená zjištění a otázky, případně dokončit audit auditované oblasti, procesu, činnosti, či útvaru. Důvodem je skutečnost, že nelze dopředu přesně naplánovat časový průběh jednotlivých dnů. Budete-li mít výhrady k tomuto plánu auditu, neprodleně je, prosím, sdělte vedoucímu týmu/auditorovi, aby mohl provést včas změnu. Plán bude projednán a upřesněn v den zahájení auditu při úvodním pohovoru s vedením organizace. Námitky proti auditorům, prosím, sdělte vedoucímu certifikačního oddělení (hemr@clpr.cz; +420 777 767 718). Ten zajistí další postup, aby nebyl ohrožen termín Vašeho auditu. Prosíme také o zajištění minimálního technického zázemí pro auditní tým, tj. konkrétně prostory pro porady, možnost připojit notebook k elektrické síti a případně přístup k tiskárně / kopírce. Přestávky v auditu budou učiněny dle dohody s představiteli organizace a v souladu s příslušnými právními předpisy. Dne: 9.6.2011 Ing. Květa ezková v.r. 1. -------------------------------------------------- vedoucí auditor / týmu
Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., akreditovaný certifikační orgán č. 3016 strana 4 z 10 ZPÁVA Z AUDITU Český lodní a průmyslový registr, s.r.o. akreditovaný certifikační orgán č. 3016 Soběslavská 2063/46, 130 00 Praha 3 Tel: 271 000 011, E-mail: certifikace@clpr.cz, Fax: 271 000 036, www. clpr.cz Cíle a předmět auditu, identifikace certifikované organizace a její kontaktní osoby, identifikace týmu auditorů, data a místa konání auditu, metody a kriteria auditu jsou uvedeny v Plánu auditu. Zpráva shrnuje výsledky auditu, jak je uvedeno v A-003 (viz www.clpr.cz). Originál zprávy je dán k dispozici certifikované organizaci, druhý originál je podkladem pro konečné zhodnocení výsledků auditu certifikačním orgánem a po ukončení certifikačního procesu zůstává uložen v ČLP v elektronické složce zakázky. Certifikovaná organizace může předat třetí straně pouze úplné kopie. 1 Přezkoumání údajů uvedených ve smlouvě a v návazných dokumentech, certifikátu, jmenování auditorů apod. a) V rámci přípravy auditu a úvodního pohovoru přezkoumal vedoucí auditor údaje uvedené ve smlouvě s organizací a v návazných dokumentech - jmenování auditorů, zprávy z předchozího auditu, certifikátu (včetně přiřazení příslušných oborů) s tímto výsledkem: - došlo / *nedošlo v těchto údajích k žádným změnám 2 Dodržení plánu auditu / Použité metody auditu Audit byl proveden podle předem odsouhlaseného plánu s drobnými změnami, které vyplývaly z rozmístění jednotlivých pracovišť a přispívaly k větší plynulosti auditu. V souladu s plánem auditu bylo zavedení a účinnost systému environmentálního managementu ověřeno namátkově v různých útvarech/pracovištích certifikované organizace formou kontroly dokumentace, sledováním pracovních činností, podmínek a okolností jejich provádění, pohovory s vedením, představitelem managementu, s pracovníky a kontrolou příslušných záznamů. Audit byl proveden na základě platné normy / norem pro systém environmentálního managementu a dalších referenčních materiálů. Využití CAAT ano / ne* 30% Využití vzorkování ano / ne* Zhodnocení efektivnosti metod: Vzhledem k dlouhé době fungování systému managementu kvality a péče o něj byla při recertifikačním auditu použita metoda CAAT. Použití metody bylo efektivní a přispělo k lepšímu průběhu auditu. 3 Výsledky auditu 3.1 Výsledky přezkoumání dokumentace systému managementu Od 2.dozorového auditu nebyly provedeny větší změny v dokumentaci systému EMS. V platnosti je Příručka systému environmentálního managementu z 14.6.2010 a navazující dokumentované postupy DP EMS 1 až 13. Aktualizován byl DP EMS č.8 Ochrana životního prostředí prostředí řízení vztahů v environmentální oblasti a DP EMS č.9 egistr právních předpisů a jiných požadavků (verze č.7 z 8.6.2011). Dokumenty a záznamy jsou řízeny dle zásad, uvedených v DP EMS 1 Řízení dokumentů a DP EMS 2 Řízení záznamů. Pracovníci organizace jsou s dokumentací EMS, politikou a cíli EMS a jejich změnami seznamováni na
Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., akreditovaný certifikační orgán č. 3016 strana 5 z 10 pravidelných školeních (poslední školení provedeno dne 13.6.2011). 3.2 Zjištění z auditu V tomto hodnocení je vzata v úvahu vždy závažnost zjištěné neshody a možný vliv na jakost produktů certifikované organizace. Vysvětlivky jsou v závěru této zprávy. 3.2.1 Popis organizace a stav systému managementu Popis organizace: Vymezení / popis systému managementu EMS: Současný stav / změny od minulého auditu se zabývá projektovou činností ve výstavbě, inženýrskou a investorskou činností. Vzhledem k tomu není organizace významným znečisťovatelem životního prostředí. Vedení společnosti plánuje a poskytuje dostatečné zdroje, potřebné pro zlepšování efektivnosti systému managementu EMS. Odpovědnosti a pravomoci pracovníků v oblasti EMS jsou stanoveny organizačním schématem a další dokumentací EMS a jsou zakomponovány do popisů pracovních funkcí. Komunikace je ve společnosti prováděna běžnými komunikačními prostředky, zásady jsou popsány v DP EMS 11 Komunikace. Je jmenována manažerka pro pí. Andrea Červená (jmenování z 2.6.2008). Je zajišťován výcvik, povědomí a odborná způsobilost v souladu s požadavky čl. 4.4.2 normy. Všichni pracovníci jsou pravidelně školeni podle plánu, viz plán školení pro r.2011. Školení pracovníků v oblasti EMS a školení interních auditorů EMS byla provedeno dne 13.6.2011. Společnost sleduje a zajišťuje, aby osoby provádějící pro ni nebo v její prospěch úkony, které mohou zapříčinit významné environmentální dopady, byly odborně způsobilí. V návaznosti na DP EMS 3 Procesní model, je stanoven egistr environmentálních aspektů DP EMS 9. Odpovídá povaze a činnosti společnosti. Jsou zde identifikovány a vyhodnoceny environmentální aspekty na provozovně a při realizaci zakázek. egistr environmentálních aspektů zahrnuje ovzduší, vodní hospodářství, odpady, ochrana horninového prostředí, ochranu zdraví - hluk, šetření s energiemi. Nevyplývá z něj žádný velmi významný aspekt. Hodnocení souladu bylo provedeno s kladným výsledkem, viz Záznam o přezkoumání EMS vedením společnosti z 14.6.2011. V návaznosti na registr environmentálních aspektů jsou stanoveny cíle EMS pro r.2011 (z 1.1.2011), viz DP EMS 13 Cíle, cílové hodnoty a programy, pomocí kterých je plánováno zlepšování v oblasti EMS (snižování energetické náročnosti realizovaných činností, snižování spotřeby pohonných hmot průběžnou obměnou vozového parku, prosazování nízkoenergetických staveb, zajištění zhodnocení všech vlivů projektovaných staveb na životní prostředí v jednotlivých stupních projektové dokumentace, zajištění realizace činností v rámci programu Zelená úsporám). Kontrolní mechanizmy k plnění cílů EMS jsou dostatečné viz DP EMS 12 Monitorování a měření. Je monitorována spotřeba PHM a produkce odpadů - vedena průběžná evidence produkce odpadů (papír, plasty, sklo, komunální odpad). Organizace neprodukuje žádné nebezpečné odpady, dosud používané lepidlo pro vazbu zpráv bylo nahrazeno ekologicky šetrnějším - Herkules. Byla zmenšena produkce odpadu plasty a sklo. Byla snížena spotřeba PHM obměna vozového parku - nákup nového vozidla s nižší spotřebou PHM. Pro případ zjištění neshody v oblasti EMS je zpracován DP EMS 5 Řízení neshody a DP EMS 6 Nápravná opatření. K dispozici je též DP EMS 7 Preventivní opatření.
Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., akreditovaný certifikační orgán č. 3016 strana 6 z 10 V rámci recertifikačního auditu byly předloženy záznamy z realizace projektové dokumentace ekonstrukce rodinného domu v Harachově, č.p.147. projekt pro ohlášení stavby, projekt pro realizaci, č.zakázky 525. 3.2.2 Řešení neshod a poznámek z minulého auditu Při 2.dozorovém auditu v r.2010 nebyla zjištěna žádná neshoda ani nebyla naformulována připomínka typu B. 3.2.3 Politika, Cíle, programy a jejich řízení Environmentální politika je vyhlášena, je ve shodě s požadavky normy ČSN EN ISO 14001 a odpovídá potřebám společnosti. Veřejnosti je k dispozici na webových stránkách společnosti. Společnost stanovila environmentální cíle pro rok 2011. Cíle odpovídají zaměření společnosti a požadavkům normy, jsou konkrétní, termínované, měřitelné. 3.2.4 Přezkoumání vedením Vedení organizace pravidelně 1x ročně přezkoumává systém environmentálního managementu. Vstupy pro přezkoumání zahrnují všechny oblasti požadované normou, Přezkoumání EMS za období 6/2010 až 5/2011 bylo provedeno dne 14.6.2011. Vstupy i výstupy odpovídají požadavkům (např. vyhodnocení politiky, rozbory plnění cílů a cílových hodnot, přezkoumání analýzy environmentálních aspektů, vyhodnocení souladu s požadavky právních předpisů, reklamace ve vztahu k EMS, nápravná a preventivní opatření z interních auditů EMS a kontrol realizace zakázek, informace z hodnocení dodavatelů, spokojenosti/připomínek od zákazníků a jiných zainteresovaných osob, výsledky interních auditů, změny v EMS). Bylo konstatováno, že je systém environmentálního managementu funkční a vyhovuje potřebám společnosti. 3.2.5 Legislativní / regulatorní požadavky Organizace má zpracován postup pro přístup k právním požadavkům. egistr právních předpisů a jiných požadavků DP EMS 10 je aktuální, aktualizován je průběžně při změně některého předpisu, kontrolován je 1x za rok (poslední aktualizace dne 8.6.2011). 3.2.6 Výsledky interních auditů Společnost má proškolené 2 interní auditory (poslední proškolení bylo realizováno dne 13.6.2011 externí konzultantkou Ing.Tichotovou). Interní audit byl proveden dne 13.6.2011 podle plánu, v souladu se zásadami, stanovenými v DP EMS 4 Interní audity, s využitím otázek k internímu auditu. Nebyla zjištěna žádná neshoda, naformulovaná doporučení jsou realizována, viz záznamy z auditu. Účinnost a stupeň spolehlivosti doposud provedených interních auditů lze hodnotit jako vyhovující *s výhradou / * nevyhovující. 3.2.7 Řešení stížností/reklamací Společnost má zpracován dokumentovaný postup DP EMS 5 Řízení neshody pro případ řešení reklamací nebo stížností v oblasti EMS. Podle vyjádření organizace a dle zjištěných skutečností se za období 6/2010 až 5/2011 žádné stížnosti ani reklamace z oblasti EMS nevyskytly. eklamace ani stížnosti na environmentální dopady činností společnosti ani vzhledem k EMS nebyly za sledované období uplatněny. 3.2.8 Positivní zjištění Následující oblasti / procesy / postupy byly shledány jako pozitivní a silné stránky organizace: Činnost společnosti nevykazuje žádné významné přímé ohrožení ŽP. Společnost dbá na to, aby projektované stavby byly šetrné k životnímu prostředí ve fázi výstavby, užití i následného odstraňování.
Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., akreditovaný certifikační orgán č. 3016 strana 7 z 10 3.3 Neshody a poznámky: pokud nejsou níže uvedeny neshody, poznámky, pak požadavky normy a jejich implementace / řešení je popsáno v dokumentovaných postupech, postupy jsou prakticky realizovány, všechny požadavky jsou prokazatelně plněny. článek normy kategorie zjištění - popis neshod / izolovaných chyb (B) / poznámky Stupeň splnění: 3.4 Příležitosti ke zlepšení, slabší místa Příležitosti k dalšímu zlepšování nebyly naformulovány. 3.5 Používání certifikátu a certifikačního loga Pravidla pro používání certifikačních a akreditačních log jsou *nejsou dodržována. 4 Shrnutí výsledků auditu (všeobecný dojem) Environmentální management (aspekty, legislativní a ostatní požadavky): Procesní model je uplatněn v Příručce systému environmentálního managementu, kde jsou nadefinovány jednotlivé procesy, jejich vazby a kritéria pro jejich monitorování a měření. Byl vypracován egistr environmentálních aspektů. V návaznosti na environmentální aspekty byly stanoveny cíle EMS. Plnění cílů je průběžně kontrolováno na poradách. Soulad s požadavky je vyhodnocován. elevantní požadavky kriteriální normy jsou uplatněny, plněny. Řízení identifikovaných procesů a jejich efektivnost, zlepšování, trendy, stupeň integrace IMS (QMS, EMS): Identifikované procesy jsou řízeny, jejich efektivnost je sledována. Na základě prováděných analýz jsou sledovány trendy a stanovovány cíle a nápravná a preventivní opatření, zajišťující zlepšování EMS. Stupeň integrace IMS je nízký samostatné Příručky i navazující dokumentované postupy, samostatné interní audity a přezkoumání systémů managementu. Komunikování se zainteresovanými stranami v oblastech OŽP: Komunikace se zákazníky je vedena průběžně při uzavírání a plnění zakázky Průběžně je vedena komunikace s dodavateli materiálů a prací a jejich hodnocení (předávání bezpečnostních listů, osvědčení o shodě, kvalifikačních osvědčení, ). Komunikace s oprávněnými osobami v oblasti nakládání s odpady. Doposud nebyly uplatněny žádné stížnosti ani náměty ze strany zákazníků ani jiných zainteresovaných stran Další poznámky: Počet vystavených neshod QMS Major: 0 Minor: 0 Počet poznámek, izolovaných chyb / slabších míst / prostorů pro zlepšení ----
Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., akreditovaný certifikační orgán č. 3016 strana 8 z 10 5 Poznámky k dalšímu postupu Při závěrečném jednání bylo konstatováno, že během auditu nebyly* byly zjištěny odchylky/ neshody ve vztahu k požadavkům kriteriální normy. Zjištěné izolované chyby ohodnocené jako poznámky B nevyžadují doložení přijetí opatření k nápravě. Přesto bychom Vás rádi požádali o zvážení jejich prověření pro zlepšení této oblasti, protože neřešení těchto problémů by mohlo časem přerůst v neshody. Tato zjištění budou rovněž předmětem pozornosti příštího auditu. 6 Program dozorových auditů 1. DOZO 2. DOZO Plánovaný termín: Systém managementu Plánovaný termín: Systém managementu do 15.6.2012 EMS červen 2013 EMS Celkem auditodnů: 0,8 Celkem auditodnů: 0,8 Lokalita / pobočka: z toho na místě: Lokalita / pobočka: z toho na místě: provozovna společnosti 0,7 provozovna společnosti Čas Zahájení auditu - posuzování na místě: od / do oddíl ISO 14001:2004 Auditor 9:00-10:00 10:00-11:30 11:30-12:00 4.1 Všeobecné požadavky 4.2 Environmentální politika 4.3.1 Environmentální aspekty 4.3.2 Požadavky právních předpisů a jiné požadavky 4.3.3 Cíle a cílové hodnoty a program(y) 4.4.1 Zdroje, úlohy, odpovědnost a pravomoc 4.4.2 Odborná způsobilost, výcvik a povědomí 4.4.3 Komunikace 4.4.4 Dokumentace 4.4.5 Řízení dokumentů 4.5.4 Řízení záznamů 4.4.6 Řízení provozu 4.4.7 Havarijní připravenost a reakce 4.5.1 Monitorování a měření 4.5.3 Neshoda, opatření k nápravě a preventivní opatření 12:00-12:30 4.5.2 Hodnocení souladu 0,7 12:30-13:15 4.5.5 Interní audit 4.6 Přezkoumání vedením Ověření reakce na zjištění z předchozího auditu 13:15-13:30 Kontrola rozsahu certifikace Použití loga / kombinovaná loga A-001 Př. č. C 40 Dokončení neuzavřených položek Přezkoumání zjištění, konsolidace poznámek, kompletace záznamů, příprava podkladů zpráv 13:30-13:45 z auditu, kontrola rozsahu certifikace, příprava na závěrečné vyhodnocení 13:45-14:00 Závěrečné jednání
Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., akreditovaný certifikační orgán č. 3016 strana 9 z 10 PLÁNOVANÉ POUŽITÍ METOD AUDITU: 1. DOZO 2. DOZO Využití počítačové techniky (CAAT) ano ne ano ne Využití vzorkování (certifikace více pracovišť) ano ne ano ne Komentář / upřesnění 1. dozorového auditu: --- Komentář / upřesnění 2. dozorového auditu: --- 7 Návrh znění oblasti platnosti certifikátu Při závěrečném pohovoru byla projednána a zástupcem organizace potvrzena následující formulace oblasti platnosti certifikátu: Projektová činnost ve výstavbě, inženýrská a investorská činnost. Certifikát byl poprvé vystaven v r. 2005 a od té doby je udržován. Systém managementu: EMS Akreditace ČIA, jazyk: Čj An počet a formát certifikátů: 2x A4 --- 1x A4 --- Použití loga organizace: Příloha (název): ano / ne* Logo beze změny Zvláštní požadavek Datum: 15.6.2011 Ing. Květa ezková v. r. vedoucí auditor / týmu 8 Informace ke zprávě z auditu - použité zkratky a symboly Hodnocení připomínek a neshod / protokolů / záznamů o neshodách je následující: MAJ = Podstatná neshoda Major MIN = Odchylka - Minor B = Poznámka, izolovaná chyba / slabší místo/ prostor pro zlepšení Bold Ohodnocení stupně splnění elementů normy je následující: 1 = splněno 2 = splněno s poznámkami 3 = částečně splněno s nepodstatnými neshodami 4 = nesplněno CAAT = (Computer - Assisted Audit Techniques - Auditování využívající počítačovou techniku)
Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., akreditovaný certifikační orgán č. 3016 strana 10 z 10 OZHODNUTÍ O CETIFIKACI VEDOUCÍHO CETIFIKAČNÍHO OGÁNU Prověřovaná organizace: Toto rozhodnutí je součástí zprávy z auditu č.: E-84982 ze dne 15.6.2011 Při hodnocení dokumentace z auditu (zpráva), záznamů/protokolů o neshodách bylo shledáno, že audit proběhl ve shodě s požadavky na něj stanovenými. Hodnotitel auditu a vedoucí certifikačního orgánu potvrzují, že informace poskytnuté týmem auditorů jsou dostatečné s ohledem na požadavky certifikace, použité metody auditu a rozsah certifikace. ovněž potvrzují, že přezkoumali, akceptovali organizací přijatá opatření k nápravě pro všechny neshody typu MAJ. Déle potvrzují, že přezkoumali a akceptovali organizací plánovanou nápravu a opatření k nápravě pro neshody typu MIN. S ohledem na výše uvedené skutečnosti hodnotitel doporučuje vystavit certifikát v rozsahu, uvedeném v cíli auditu a znění ze Zprávy z auditu. Dne: 17.6.2011 Ing. Jiří Hemr v. r. hodnotitel Dne: 17.6.2011 Souhlasím s doporučením hodnotitele Ing. Jiří Dynybyl v. r. ------------------------------------------------- vedoucí certifikačního orgánu č. 3016