Zpracoval: Mgr. Rudolf Urban

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Z A Ř Í Z E N Í ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracoval: Mgr. Rudolf Urban

OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 10. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2014 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech, financovaných z cizích zdrojů 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 13. 10. 2015. 2

1. Základní údaje o škole Název školy Výchovný ústav, Dětský domov se školou, Střední škola, Základní škola a školní jídelna Adresa školy Školní 438, Chrastava 463 31 IČ 708 669 37 Bankovní spojení 45837-461/0710 Telefon/fax 485143104/482720174 E-mail Adresa internetové stránky Právní forma Zařazení do sítě škol vudds-chrastava@volný.cz www.volny.cz/vudds-chrastava PO 1.1.2006 (změna názvu ze Zvláštní školy na Základní školu) Název zřizovatele Součásti školy MŠMT IZO ředitelství 600 029 158 Střední škola odborné učiliště Základní škola Základní škola praktická Základní škola speciální Vedoucí pracovníci Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Ing. Markéta Sochorová ředitelka Mgr. Kamila Lacmanová statutární zástupce a vedoucí vychovatelka Mgr. Rudolf Urban zástupce pro školu Střední škola Základní škola Školní jídelna Součásti školy součásti školy Kapacita Základní škola 20 Střední škola 16 Školní jídelna 50 3

Údaje o školské radě Datum zřízení 1.11.2005 Počet členů školské rady 3 Předseda školské rady: Členové školské rady za: zřizovatele pedagogické pracovníky zákonné zástupce Bc. Alena Fryková Mgr. Rudolf Urban Mgr. Bc. Alena Fryková Další údaje o zařízení Nedílnou součástí koncepce výchovného působení jsou soustavné průběžné činnosti a aktivity dětí i pracovníků, které vytvářejí celkový image převýchovného procesu. Součástí denního programu jsou pracovní a veřejně prospěšné činnosti dětí a pracovníků. Jde zejména o udržování čistoty a pořádku ústavu, udržování rozlehlých prostorů kolem budovy, výrazný podíl na pomocných pracích při opravách ústavních zařízení (udržování sportovního areálu, malováni, zednické opravy apod.). Naši žáci pomohou kdykoliv, jsou-li o to požádáni, v Chrastavě, čímž se vytváří dobrý vztah mezi obcí a ústavem. Zaměstnanci se podílejí na realizaci akcí a soutěží pořádaných ústavem a na organizování různých aktivit i na úkor svého volného času. Ústav je členem Asociace náhradní výchovy od jejího založení. Zkušenosti našich pracovníků využívají i jiná zařízení při pořádání svých akcí. V roce 1997 se VÚDDŠSŠZŠŠJ Chrastava stal fakultním zařízením Pedagogické fakulty TU v Liberci. Spolupráce je intenzivní, většina studentů PF se seznámí při návštěvách studijních skupin s problematikou ústavní výchovy, organizací a vlastní prací zařízení. Mnozí studenti zde absolvovali jedno až třítýdenní praxi. Výchovným procesem prolíná směrování žáků ke kulturnosti a kultivovanému vystupován v ústavu i na veřejnosti. Chování našich žáků při hromadných sportovních a kulturních akcích je objektivně vysoce hodnoceno. Všechny tyto akce organizujeme a řídíme tak, aby měly nejen maximálně dosažitelnou společenskou úroveň, ale aby se i na nich naši žáci co nejvíce podíleli. Navenek se soustavnost tohoto působení projevuje velmi dobrými výsledky na kulturních vystoupeních, přehlídkách a soutěžích (např. průběh závěrečných učňovských zkoušek a slavnostní vyřazení učňů). Rozsáhlá je sportovní činnost. Dobré výsledky jsou zde podmíněny promyšlenou tělovýchovnou a sportovní činností. Sport a tělocvik jsou pravidelnou a neoddělitelnou součástí denního režimu. Naši žáci se umístili na letních i zimních olympiádách na předních místech. Samozřejmé je cílené průběžné výchovné a osvětové působení v oblastech prevence a odstraňování drogových závislostí, šikany, kriminality, rasismu a xenofobie. V ústavu byl zaveden systém sledování a evidence případů zneužívání drog. Do tohoto systému jsou zapojeni všichni učitelé, vychovatelé, výchovný poradce, zdravotnice a sociální pracovnice. Drogový preventista předkládá pedagogické radě souhrnný přehled drogové scény v ústavu i opatření, která byla v konkrétních případech realizována, resp. navrhuje preventivní a výchovná opatření. Součástí pedagogických rad byl cyklus přednášek o problematice drogové závislosti. Díky zkušenostem, pracovním schopnostem a obětavosti pracovníků se mohly uskutečnit akce celorepublikového a celookresního významu viz. dále. (Chrastavské sportovní dny, Chrastavská sloka, Olympiády DDŠ a VÚ). Závěrem lze konstatovat, že všechny akce byly úspěšné a každopádně, bez ohledu na výsledky, byly velkým přínosem ke komplexnosti převýchovného procesu 4

2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje vzdělávací program zařazené třídy Základní škola Základní škola praktická Základní škola speciální Střední škola obor 36-67-E/01 Zednické práce ŠVP: Šance umět, vědět, znát ŠVP: Vyučení šance pro lepší pracovní uplatnění Komentář ředitele školy Vzdělávací programy jsou standardní a zohledňují individuální komplexní péči. 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy (vypracovala: Jana Voslařová) Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let 0 0 0 0 21-30 let 0 1 1 2,3 31-40 let 2 3 5 11,40 41-50 let 12 11 23 52,30 51-60 let 8 5 13 29,50 61 a více let 1 1 2 4,50 celkem 23 20 44 100 % 100,0 x Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní 0 0 0 0 vyučen 1 3 4 9 střední odborné 0 0 0 0 úplné střední 15 5 20 45,50 vyšší odborné 0 0 0 0 vysokoškolské 7 13 20 45,50 celkem 23 21 44 100 5

Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % kvalifikaci kvalifikaci učitel prvního stupně základní 0 0 0 0 školy učitel druhého stupně základní 7 1 8 30,80 školy učitel náboženství 0 0 0 0 vychovatel 9 3 12 46,20 pedagog volného času 0 0 0 0 asistent pedagoga 5 0 5 19,20 Spec.pedagog-etoped 0 1 1 3,80 celkem 21 5 26 100 Zařazení pracovníků do platových tříd Trvání pracovního poměru platová třída počet zařazených pracovníků 1 0 2 0 3 1 4 1 5 14 6 0 7 0 8 1 9 14 10 1 11 1 12 10 13 1 doba trvání počet % do 5 let 25 56,80 do 10 let 11 25 do 15 let 4 9,10 do 20 let 3 6,80 nad 20 let 1 2,30 celkem 44 100 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy 7 odchody 11 6

4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků víceleté gymnázium 0 čtyřleté gymnázium 0 střední odborná škola 0 střední odborné učiliště 0 konzervatoř 0 odborné učiliště 11 Nově přijatí žáci do základní školy ročník 3 4 5 6 7 8 9 počet žáků 1 0 0 2 4 6 0 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Počty žáků základní školy třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek Výjimka z počtu žáků (ano ne) II 3 3 0 Ano III 10 10 0 Ne IV 4 4 0 Ne celkem 17 17 0 Počty žáků odborného učiliště třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek Výjimka z počtu žáků (ano ne) SP 1 11 11 0 Ne SP 2 8 8 0 Ne celkem 19 19 0 7

Údaje o pohybu dětí ZŠ OU Celkem přijato 13 11 24 přemístěno 0 1 4 podm. propuštěno 0 2 2 propuštěno 1 10 11 Komentář ředitele školy Kapacita a počty žáků jsou limitovány zařazováním dětí prostřednictvím diagnostických ústavů (od ledna i soudů). Hodnocení žáků Celkové hodnocení žáků prospěch třída prospěli s prospěli neprospěli vyznamenáním II 0 3 0 III 0 9 1 IV 0 4 0 SP 1 0 6 1 SP 2 0 4 0 celkem 0 26 2 Celkové hodnocení žáků zhoršené chování třída uspokojivé chování neuspokojivé chování II 1 1 III 2 2 IV 2 1 SP 1 4 2 SP 2 2 1 celkem 11 7 Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) třída hodnocení klasifikačním stupněm hodnocení slovní kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm II 2 1 ne III 10 ne ne IV. 4 ne ne SP 1 11 ne ne SP 2 8 ne ne celkem 35 1 0 8

Výchovná opatření pochvaly třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele II. 0 0 III. 2 5 IV. 4 0 SP 1 8 7 SP 2 2 0 celkem 16 12 Výchovná opatření napomenutí a důtky třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy II. 0 1 4 III. 0 9 5 IV. 0 2 2 SP 1 0 13 14 SP 2 0 7 8 celkem 0 32 33 Komisionální přezkoušení žáků třída pochybnosti o opravné zkoušky správnosti hodnocení II. 0 0 III. 0 0 IV. 0 0 SP 1 0 0 SP 2 0 0 celkem 0 0 Opakování ročníku třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen žák měl vážné zdravotní důvody žák opakuje 9.r. po splnění povinné školní docházky II. 0 0 0 0 III. 0 0 0 0 IV. 0 0 0 1 SP 1 1 0 0 0 SP 2 0 0 0 0 celkem 1 0 0 1 Komentář ředitele školy: Veškeré parametry jsou kontrolovány managementem školy a pedagogickou radou. 9

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů (vypracoval školní metodik prevence: Mgr. Marta Singh) Vzdělávání Výchova ke zdravému životnímu stylu Preventivní výchova ve výuce jednotlivých předmětů Formy a metody působení na žáky, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování Organizace prevence Využití volného času žáků Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů Uplatňování forem a metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí Poradenská služba školního metodika prevence Poradenská služba výchovného poradce Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce) Akce školy pro žáky k prevenci sociálně patologických jevů Komentář Průběžně ve všech vyučovaných předmětech. Skupinová sezení s etopedem. Besedy na tato témata. OV, PV, TV, VV, na úseku výchovy využití VHS, DVD, TV. Diskuse, besedy, spolupráce s rodiči a kurátory, individuální a skupinové pohovory. Skupinové a celoústavní komunitní sezení. Terapeutické skupiny s etopedem zařízení. Pravidelné tréninky se Seberevoltou. Ve 2. pololetí realizace probačního programu PUNKT (ve spolupráci s Rubikonem, PMS ČR a Majákem o.p.s.), Kroužky, sportovní akce, kulturní akce, dennodenně připravovaný program s vychovateli. Vícedenní zátěžové pobyty v přírodě. Po návratu z dovolenek testy na alkohol a návykové látky, rozhovory s chlapci. Průběžné působení etopeda skupinové, individuální. Diskuse, besedy, individuální rozhovory, spolupráce s psychiatrem, realizace preventivních programů ve spolupráci s Advaita z.ú. Ano Ano VHS, DVD, odborné časopisy, knihy, plakáty, letáky, brožury, testy. Ano Besedy na různá témata (např. beseda s Kamilem o hulení a schizofrenii realizovaná ve spolupráci s organizací Péče o duševní zdraví), návštěva Věznice Rýnovice, protidrogová sezení, pracovní skupiny chlapců věnující se těmto tématům vedené etopedem nebo učiteli. Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila Sociálně patologický jev Počet Drogová závislost extáze 7% pervitin 41% toluen 9% marihuana 77% heroin 7% halucinogeny 3% 10

Alkohol 85% Kouření 89% Kriminalita a delikvence 72% Virtuální drogy (počítač, televize, video) 0% Patologické hráčství (gambling) 0% Záškoláctví 71% Šikanování 26% Vandalismus 12% Násilné chování, agrese 82% Komentář ředitele školy: Prevence a eliminace SPJ je ústřední náplní naší práce. Realizujeme sofistikované projekty a programy směřující k resocializaci. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (vypracovala: Jana Voslařová) Jméno Pořadatel školení Téma školení Sochorová Markéta Comenius Agency Praha Zákon o pedagogických pracovnících Sochorová Markéta Skálův institut Praha 5-letý psychoterapeutický výcvik Daničková Jana Žák s poruchou autistického spektra v běžné škole Maryšková Dana Žák s poruchou autistického spektra v běžné škole Žák s poruchou autistického spektra v běžné škole Daničková Jana Indiv. vzd. plán jako živý nástroj podpory žáků se SVP Indiv. vzd. plán jako živý nástroj podpory žáků se SVP Daničková Jana NIDV krajské pracoviště Liberec Kázeňské problémy ve školní třídě NIDV krajské pracoviště Liberec Kázeňské problémy ve školní třídě Sociální znevýhodnění a jeho důsledky ve Kotouč Vladimír vzdělávání Daničková Sociální znevýhodnění a jeho důsledky ve 11

Jana vzdělávání Maryšková Dana Sociální znevýhodnění a jeho důsledky ve vzdělávání AV Media, a.s. Praha Smart klub - kr. odborná konference o podpoře int.výuky Daničková Jana Žák se specifickými poruchami učení v běžné škole Maryšková Dana Žák se specifickými poruchami učení v běžné škole Nitschová Bohumila NIDV Praha 1 Skupinové bubnování Technická univerzita v Liberci Maryšková Dana Daničková Jana Lacmanová Kamila Kotouč Vladimír Singh Marta Daničková Jana Maryšková Dana Sochorová Markéta Šebeňa Marian Kůla Miloš Vondrová Lenka Technická univerzita v Liberci Centrum vzdělanosti LK, Liberec Centrum vzdělanosti LK, Liberec Výtvarná hra a experiment na 2. stupni ZŠ Výtvarná hra a experiment na 2. stupni ZŠ Žáci s psychiatrickým onemocněním ve vzdělání Žáci s psychiatrickým onemocněním ve vzdělání Autismus jako způsob bytí Řešení probl. situací s dětmi s poruchou autistického spek. Nácviky soc. a kom. dovedností v prostředí inkl. vzděl. 12

Lovjanniková Marie Maryšková Dana Šebeňa Marian Kůla Miloš Holas Milan Lacmanová Kamila Urban Rudolf Staněk Pavel Gutknecht Jan Smola Jaroslav Kotouč Vladimír Vondrová Lenka Daničková Jana Žák s narušenou komunikační schopností Urban Rudolf ABC Music v.o.s. Klášterec n.o. Sfumato - Splývavé čtení 11/2014-1/2015 NIDV krajské pracoviště Liberec Jaký bude kariérní systém učitelů 17.2.2015 13

Kobrová Hana Kůla Miloš Kotouč Vladimír Daničková Jana Maryšková Dana Šebeňa Marian Kůla Miloš Vondrová Lenka Nitschová Bohumila Lovjanniková Marie Sochorová Markéta Lacmanová Kamila Centrum vzdělanosti LK, Liberec Jaro - to nejsou jen Velikonoce 11.3.2015 AV Media Česká Bádání v zeměpise pro ZŠ - B: ter. geogr. výuka Lípa 16.3.15 Everesta, s.r.o. Ved. badatel. workshopu - přírodopis-biologie hub Česká Lípa 18.3.15 Everesta, s.r.o. Ved. badatel. workshopu - přírodopis-biologie hub Česká Lípa 18.3.15 Everesta, s.r.o. Ved. badatel. workshopu - přírodopis-biologie hub Česká Lípa 18.3.15 Everesta, s.r.o. Ved. badatel. workshopu - přírodopis - ekologie Česká Lípa 9.4.2015 AV Media Česká Lípa Bádání v geografii pro ZŠ - A: živ. prostředí 13.4.15 Schrödingerův Festival pro zdraví - vliv potravin na zdraví a institut Šluknov psychiku 11.4.15 NÚ pro vzdělávání Praha 10 Kazuistický seminář pro děti z VÚ - 20.4.2015 Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o. Chrudim seminář pro spolupr. subjekty OSPODu 29.4.2015 Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o. Chrudim seminář pro spolupr. subjekty OSPODu 29.4.2015 Skálův institut, NIDV krajské pracoviště Praha a stř. Čechy Sebezkušenostní výcvik ve skup. psychoterapii 2011-15 Komunikace mezi zaměstnanci v rámci zařízení - 18.6.2015 PEDAGOGOVÉ - zvyšování kvalifikace Jméno Pořadatel školení Téma školení Pleštil Josef NIDV Liberec Studium pedagogiky Maštrla Petr NIDV Liberec Studium pedagogiky TUL Liberec Studium pro výchovné poradce NEPEDAGOGOVÉ - průběžné vzdělávání ( prohlubování kvalifikace) Pořadatel Jméno školení Téma školení Brandtová Česká asociace Detoxikace a optimalizace váhy 14

Helena Fryková Alena Fryková Alena Gromová Ilona Brandtová Helena Fryková Alena Gromová Ilona sester region Jablonec n.n. Česká asociace sester region Jablonec n.n. Česká asociace sester region Jablonec n.n. Česká asociace sester region Jablonec n.n. Detoxikace a optimalizace váhy Preanalytická fáze Preanalytická fáze 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Typ akce Počet zúčastněných tříd Počet zúčastněných žáků 15 Poznámka (název akce) Výuka plavání 0 0 - Lyžařský výcvik výběr ze všech tříd 10 Bedřichov, Liberec- Vesec Exkurze Školní výlety OU + vybraní žáci ZŠ výběr ze všech tříd 11 Čistírna odpadních vod Liberec Betonárna Chrastava Věznice Rýnivice 8 Máchova legenda (naučný výlet do Českého ráje) Zahraniční výjezdy 0 0 - Tematické výlety výběr ze všech tříd 6 Malá skála. Po stopách Máchovy legendy. Po stopách K.Světlé Návštěva s besedou všichni - Raper Paulie Garant Výstavy 0 0 - Soutěže výběr ze všech tříd 6 - recitační soutěž Chrastavská sloka

7 - Kopaná v Českém dubě Jiné akce školy všechny všichni přítomní Výběr dle chování - Slavnostní zahájení školního roku - Drakiáda - Návštěvy studentů PF Liberec - Vánoční besídka - pálení čarodějnic - Slavnostní zakončení školního roku - Slavnostní předávání výučních listů - Jarní výstup na Smrk - Víkend pod širákem - týden pod stany+vyjížďky na kolech - Předvánoční a velikonoční návštěva domu seniorů s dárky a hudebním vystoupením - Pravidelné návštěvy Ekocentra v Oldřichově v Hájích - Cesta lesem pohádek - Den proti rakovině - Návštěvy psího útulku s krmením zakoupeným za sběr papíru - Chrastavská šlápota - spousta akcí pro jednotlivé výchovné skupiny i pro celý ústav (biatlon, dětský den, stolní tenis, kopaná dvojic, velikonoce, ) 16

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI V tomto školním roce v našem zařízení proběhla Veřejnoprávní kontrola využívání finančních prostředků ze státního rozpočtu poskytnutým školám/školským zařízením zřizovaných MŠMT podle 160 odst. 1, písm. a) a 163 zákona 561/2004 Sb., vykonaná podle ustanovení 174 odst. 2, písm. e) zákona 561/2004 s výsledkem bez nedostatků a bez porušení právních předpisů. 10. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2014 Plnění závazných ukazatelů rozpočtu Ukazatele stanovené MŠMT Stanoveno rozpočtem (konečný stav po úpravách) v tis. Kč Stav k 31. 12. Přímé NIV celkem 19 552 20 415 Závazné ukazatele Orientační ukazatele z toho - Platy 12 677 12 564 - OON 100 1 Limit počtu zaměstnanců 46 42 Odvody 4 344 4 272 FKSP 127 126 ONIV 2 304 3 411 Prostředky poskytnuté a stanovené zřizovatelem Závazné ukazatele Stanoveno rozpočtem (konečný stav po úpravách) Stav k 31. 12. Příspěvek NIV 0 0 Příspěvek na investice 0 0 Příjmy 450 729 Plnění dalších ukazatelů rozpočtu Prostředky Peněžní fondy Stanoveno rozpočtem (konečný stav po úpravách) v tis. Kč Stav k 31. 12. Fond odměn 0 1461 Fond rezervní 0 3899 Fond investiční 0 2612 17

Účelové prostředky kapitoly MŠMT Prostředky na SIPVZ 0 0 Dotace EU OPVK č.4255/21/7.1.4/2011 (RF) 0 0 Další zdroje Dar Globus 100 28 Nadace Škola hrou- grant 0 0 Údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Komentář ředitele školy Provoz zařízení je ekonomicky náročný, usilujeme o efektivnost vynaložených finančních prostředků. Vyúčtování prostředků NIV sumář (poskytnutých dle 180 zákona č. 561/2004 Sb.) v tis. Kč Ukazatel Náklady celkem Příjmy (výnosy) celkem Hospodářský výsledek Hlavní činnost Doplňková činnost Rozpočet Stav k 31. 12. Rozpočet Stav k 31. 12. 19 338 20 416 0 0 19 552 20 629 0 0-213 0 0 Vyúčtování prostředků NIV podrobný rozpis (poskytnutých dle 180 zákona č. 561/2004 Sb.) a) Hlavní činnost Nákladové položky 18 Rozpočet Stav k 31. 12. Potraviny 330 555 Prádlo, oděv a obuv 49 49 Knihy, učební pomůcky 56 65 DHM 11 30 Nákup materiálu j.n. 220 255 Voda 100 121 Teplo (plyn) 359 488 Elektrická energie 234 234 v tis. Kč

0 0 Služby pošt 20 20 Služby telekomunikací 90 90 Služby peněžních ústavů+pojištění 140 140 Nájemné 27 27 Školení a vzdělávání 26 26 Služby zpracování dat 20 20 Nákup služeb j.n. 473 1007 Drobné opravy a údržba 130 236 Programové vybavení 56 56 Odpis. pohledávky 0 0 Cestovné 31 31 Odpisy 0 0 Pohoštění 5 5 Mzdy 12 564 12 564 Odvody vč. FKSP 4 397 4 397 Náklady celkem 19 338 20 416 Příjmové položky Rozpočet Stav k 31.12. Příspěvek zřizovatele 19 552 19 552 Úplata za ošetřovné 0 263 Příspěvek dotace EU 0 0 Úplata za zájmové vzdělávání 0 0 Další příjmy 0 0 Úroky 0 22 Ostatní výnosy 450 445 Zúčtování fondy 0 347 Příjmy celkem 20 002 20 629 213 Příloha: Výkaz zisku a ztrát b) Doplňková činnost máme obědy cizím strávníkům (pod 1 tis) Údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. V komentáři je třeba uvést důvody nedočerpání přidělených prostředků a zdůvodnění hospodářského výsledku. Upravený hospodářský výsledek Ukazatel Kč Hospodářský výsledek z hlavní činnosti 213 Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti 0 Hospodářský výsledek celkem k 31. 12.2014 (před zdaněním) 213 Předpokládané zdanění 0 Celkem po zdanění 213 Dodatečné odvody a vratky 0 Úhrada ztráty z minulých let 0 Další položky upravující hospodářský výsledek 0 Upravený hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -) 213 v tis.kč 19

Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Ukazatel Stav k 31. 12. 2014 Návrh na rozdělení Stav po rozdělení (sl.4 = sl. 2 + sl. 3) 1 2 3 4 Ztráta z minulých let 0 0 0 Rezervní fond 3 898 542 213 213 4 111 755 Fond odměn 1 461 077 0 1 461 077 Odvod do rozpočtu zřizovatele 0 0 Celkem 213 213 v Kč Komentář ředitele školy: Ekonomika zařízení je na velmi dobré úrovni, což potvrzují výsledky kontrol. Dodržujeme rozpočtovou kázeň, mzdové, investiční, účetní předpisy a pravidla. Rozbor hospodaření, ukazatele nákladovosti Podobu rozboru hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu vymezuje směrnice MŠMT čj. 19963/2005-44. V souladu s touto směrnicí se rozbor hospodaření skládá ze dvou částí: - rekapitulace čerpání přímých NIV ve struktuře obdobné vyúčtování dotací (poskytnuto, použito, vratka), - údaje o nákladovosti jednotlivých součástí školy. Rekapitulace čerpání přímých NIV (podle 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb.) Účelový znak 1. Ukazatel Poskytnut o k 31. 12. Přímé NIV celkem Použito k 31. 12. v tis. Kč Vratka při finančním vypořádání 0 0 0 33353 33245 z toho - Platy - OON - Ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) Státní informační politika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Neinvestiční dotace celkem 0 0 0 Jedná se o finanční vypořádání dotací na přímé výdaje na vzdělávání a dalších státních účelových dotací poskytnutých z kapitoly školství (dotace MŠMT ČR), které byly poskytnuty přímo z krajského úřadu. Limit počtu zaměstnanců ve vypořádání dotací zachycen není. Ve sloupci Poskytnuto k 31. 12. Jsou u jednotlivých ukazatelů uvedeny poskytnuté částky podle poslední úpravy rozpočtu. 20

Ve sloupci Použito k 31. 12. Budou uvedeny částky, které odpovídají skutečnému čerpání dotace. Ve sloupci Vratka odpovídá nedočerpané částce, která se odvádí v přesné výši bez zaokrouhlování poskytovateli. Ukazatele nákladovosti Součást školy: Ukazatel z toho: Řádek číslo Skutečné náklady k 31. 12. 2014 Jednotka Přímé NIV celkem 1 20 414 809 Kč mzdové prostředky 2 12 563 967 Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a 8 591 659 Kč na nepedagogické pracovníky 2b 3 971 398 Kč ONIV celkem 3 3 410 934 Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a 77 896 Kč na DVPP 3b 26 198 Kč 2. Skutečné výdaje na jednotku výkonu Přepočtený počet jednotek 4 42 Osoba Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1 / ř.4 486 067 Kč/osoba Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2 / ř.4 299 142 Kč/osoba ONIV na jednotku výkonu ř.3 / ř.4 81 213 Kč/osoba Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonu ř.3a/ř.4 1 855 Kč/osoba Náklady na DVPP na jednotku výkonu ř.3b/ř.4 624 Kč/osoba 3. Skutečné náklady na zaměstnance Přepočtený počet zaměstnanců 5 42,098 Osoba pedagogičtí pracovníci 5a 25,603 Osoba v tom: nepedagogičtí pracovníci 5b 16,495 Osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2 / ř.5 298 446 Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a 335 572 Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b 240 764 Kč/osoba Ukazatele nákladovosti se zpracovávají samostatně za každou součást školy (MŠ, ZŠ, ŠD + ŠK, ŠJ, ZUŠ, DDM) prostřednictvím tabulky č. 2 (zpracuje se právě tolik tabulek, kolik má škola součástí). V této tabulce se jako jeden ze vstupních údajů používá Přepočtený počet výkonů, který je vhodné si předem vyčíslit prostřednictvím tabulky č. 3. V této tabulce se uvádějí jako vstupní údaje výkony z příslušných výkonových výkazů a to: - ve sloupci 2 údaje z výkonového výkazu za poslední školní rok, za který byla výroční zpráva zpracována, - ve sloupci 3 údaje z výkonového výkazu za školní rok, za který se zpráva zpracovává. K údajům v této tabulce zpracovatel připojí komentář v němž uvede rozhodné skutečnosti ovlivňující jednotlivé výkony ve sledovaném kalendářním roce. Další potřebné údaje pro vyplnění tabulky č. 2 se naleznou ve výkaze P1-04 za 1. 4. čtvrtletí. 21

Neinvestičních výdaje na 1 žáka Přepočtený počet žáků (dětí) 35 v tis. Kč Nákladové položky Náklady celkem Náklady na 1 žáka (dítě) Potraviny 555 15,9 Prádlo, oděv a obuv 49 1,4 Knihy, učební pomůcky 65 1,9 DHM 30 0,9 Nákup materiálu j.n. 255 7,3 Voda 121 3,5 Teplo (plyn) 488 13,9 Elektrická energie 234 6,7 Služby pošt 20 0,6 Služby telekomunikací 90 2,6 Služby peněžních ústavů+pojištění 140 4 Nájemné 27 0,8 Školení a vzdělávání 26 0,7 Služby zpracování dat 20 0,6 Nákup služeb j.n. 1007 28,8 Drobné opravy a údržba 236 6,7 Programové vybavení 56 1,6 Odpis. pohledávky 0 0 Cestovné 31 0,9 Odpisy 0 0 Pohoštění 5 0,1 Mzdy 12 564 359,0 Odvody vč. FKSP 4 397 125,6 Náklady celkem 20 416 583,5 Příjmové položky Příjmy celkem Příjmy na 1 žáka (dítě) Úplata za školní stravování 0 0 Úplata za předškolní vzdělávání 0 0 Příspěvek dotace EU 0 0 Další příjmy- ošetřovné 263 7,5 Úroky 22 0,6 Ostatní výnosy 445 12,7 Zúčtování fondu r. 347 9,9 Příspěvek zřizovatele 19 552 558,6 Celkem 20 629 589,4 Neinvestiční výdaje 583,5 Dotace státu na 1 žáka (1 dítě) v roce 2014 558,6 Neinvestiční výdaje na 1 žáka (1 dítě) po odečtení dotace 24,9 Komentář ředitele školy: Nákladovost na žáka a celková ekonomická náročnost nadstandardní péče jsou nadprůměrné a měly by být vyváženy reálnými výsledky. 22

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Naše zařízení se do těchto programů nezapojilo. 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Naše zařízení neposkytuje, ani se nezapojuje do tohoto typu vzdělávání. 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech, financovaných z cizích zdrojů Nemáme. 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi V našem zařízení odborová organizace ukončila svoji činnost ke dni 31.12.2014, s jinými odborovými organizacemi nespolupracujeme. 23