VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Hodonín, únor 2009 1
Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100 Zřizovatel: Jihomoravský kraj Adresa zřizovatele: Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82 IČ zřizovatele: 70888337 Statutární zástupce ředitel Ing. Jana Matušinová Úsek ekonomicko - provozní Odborná pracoviště Provozní technik (zástupce ředitele) Hlavní účetní Personalista, mzdová účetní Aleš Kordulík Alžběta Vyskočilová Martina Houšková Úsek sociální a aktivační Sociální pracovnice Pracovník pro výchovnou nepedag. činnost Blanka Jurásková Jana Hanušová (do 30.9.2008) Bc. Kateřina Klimešová, DiS. Jana Maršálková, DiS. (od 1.7.2008) Jarmila Weiglová Martina Blahová (od 28.7.2008 MD) Martina Lungová (od 1.8.2008) Stravovací provoz vedoucí Miroslava Dohnálková, RS Úsek sociální a zdravotní Vrchní sestra Iveta Nebilová, RS Staniční sestra (4. + 5.NP) Magdaléna Jánošová, RS (do 30.4.2008) Nikol Kosková, RS (od 1.9.2008) Staniční sestra (1.PP + 2.+3.NP) Nikol Kosková, RS (do 31.8.2008) Jana Hanušová, RS (od 1.9.2008) 2
Kontakty na nejvyhledávanější zaměstnance: pevná linka mobilní telefon e-mail ředitel 518 399 932 604 209 066 info@ddhodonin.cz reditelka@ddhodonin.cz provozní technik 518 399 939 605 450 582 spravce@ddhodonin.cz (zástupce ředitele) ekonom 518 399 934 ekonom@ddhodonin.cz personalista, mzdová účetní 518 399 933 personalista@ddhodonin.cz referent majetku 518 399 943 referent@ddhodonin.cz vrchní sestra 518 399 941 737 660 020 vrchni.sestra@ddhodonin.cz staniční sestra pro suterén, 2. + 3. NP 518 399 944 724 717 922 stanice1@ddhodonin.cz staniční sestra pro 4. + 5.NP 518 399 946 777 604 974 stanice2@ddhodonin.cz sociální pracovnice B. Jurásková 518 399 936 J. Maršálková, DiS. 518 399 935 Bc. K. Klimešová, Dis. 518 399 937 socialni1@ddhodonin.cz socialni2@ddhodonin.cz socialni3@ddhodonin.cz vedoucí stravování 518 399 938 M stravovani@ddhodonin.cz rehabilitace 518 399 940 rehabilitace1@ddhodonin.cz pracovnice pro výchovnou nepedag. činnost 518 399 942 ergo1@ddhodonin.cz ergo2@ddhodonin.cz ústředna 518 399 931 603 217 714 FAX: 518 399 949 518 399 932 www: ddhodonin.cz 3
1. Historie S centra Hodonín, příspěvkové organizace Původní objekt, který měl sloužit důchodcům - seniorům byl postaven městem na Jarošově ulici v Hodoníně jako kolonie sociální péče, později v duchu doby byl nazván Masarykova kolonie sociální péče. Slavnostně byl otevřen 7. března 1926, tj. v den narozenin T.G.Masaryka, kdy dostal výše zmíněný oficiální název. Městský starobinec v něm měl umístění v 1. patře a pod názvem Domov důchodců zde působil až do devadesátých let minulého století. Vzhledem k nevyhovujícím podmínkám bylo rozhodnuto o rekonstrukci objektu po jejíž dobu byly tehdejší klienti Ústavu sociální péče pro dospělé umístěni do dvou objektů (dřívějších svobodáren) na ulici J. Suka 1 a 2 s celkovou kapacitou 102 klientů. Stěhování probíhalo ve dvou etapách v březnu 1991 a na jaře 1992. 1. ledna 1993 zanikl Ústav sociální péče (sdružující sociální zařízení na okrese Hodonín) a organizace dostala název Domov důchodců Hodonín, jejímž zřizovatelem se stal Okresní úřad Hodonín. Do zrekonstruovaných prostor na Jarošově ulici se klienti domova důchodců již nikdy nevrátili a v nevyhovujících podmínkách bez vlastního stravovacího provozu, prádelny, výtahu. zůstali až do prosince 2002. 17. prosince 2002 změnil domov důchodců opět sídlo. Byl přestěhován do nově postavené pětipodlažní, zcela bezbariérové budovy na okraji města Hodonín a jeho stávající sídlo je Na Pískách 11. 1. ledna roku 2003 došlo ke změně zřizovatele domova důchodců a po zániku okresních úřadů se novým zřizovatelem stal Jihomoravský kraj. V návaznosti na změnu legislativy došlo od 1. ledna roku 2007 ke změně názvu zařízení na S centrum Hodonín, příspěvková organizace, kde písmenem S byl zdůrazněn pojem senior. 4
2. Současnost S centra Hodonín, příspěvkové organizace Rok 2008 byl druhým rokem, kdy byly v účinnosti, při poskytování sociálních služeb, zákon č. 108/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhláška 505/2006 Sb., které již za dva roky doznaly řady změn. V zařízení byly poskytovány dva typy sociálních služeb - domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Každá služba byla sledována odděleně fyzicky i účetně. Ve sledovaném roce došlo k rozšíření služby domova se zvláštním režimem z 34 lůžek na 72 lůžek (5. NP a 4. NP) a naopak ke snížení kapacity služby domova pro seniory ze 107 lůžek na 69 lůžek (3. NP, 2.NP a suterén). Počet uživatelů jednotlivých služeb sloužil i jako klíč k dělení společných sledovaných nákladů (49 % domov pro seniory, 51 % domov se zvláštním režimem). Se všemi uživateli má zařízení podepsánu Smlouvu o poskytování soc. služby. Obě služby jsou registrovány ve smyslu 78 zákona 108/2006 Sb., v platném znění. Domov pro seniory identifikátor registrované služby 9073962 Hlavním účelem je poskytování služeb sociální péče osobám, které se v důsledku svého věku a zdravotního stavu ocitly v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni překonat ve vlastním prostředí ani za pomoci jiných typů sociálních služeb nebo rodiny a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti. Cílovou skupinu tvoří mladší a starší senioři (65 let a více), kteří z důvodu věku, onemocnění nebo zdravotního postižení potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu formou ubytování, stravování, hygieny, zajištěním zdravotní a ošetřovatelské péče, zabezpečením kontaktu se společenským prostředím, uspokojováním psychosomatických, sociálních a společenských potřeb a podporou při aktivizačních činnostech. Domov se zvláštním režimem identifikátor registrované služby 8974646 Hlavním účelem je poskytování služeb sociální péče osobám, které se v důsledku svého chronického duševního onemocnění a onemocnění demencí ocitly v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti. Cílovou skupinou jsou mladší a starší senioři, kteří z důvodu kompenzovaného chronického duševního onemocnění, stařecké nebo jiné demence, potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu formou ubytování, stravování, hygieny, zajištěním zdravotní a ošetřovatelské péče, zabezpečením kontaktu se společenským prostředím, uspokojováním psychosomatických, sociálních a společenských potřeb a podporou při aktivizačních činnostech. Při poskytování služeb se zařízení řídí zpracovanými standardy kvality sociálních služeb. 5
Posláním S centra Hodonín, p.o. je poskytnout svým uživatelům seniorům v nepříznivé sociální situaci (nesoběstačnost, fyzické nebo psychické omezení, osamělost a již nedostačující pomoc terénními sociálními službami a příbuznými ) komplex služeb (ubytování, stravování, zdravotně-ošetřovatelskou péči, rehabilitaci, sociální péči, využití volného času ) v Domově pro seniory a v Domově se zvláštním režimem podle jejich individuálních potřeb prostřednictvím kvalifikovaného personálu formou podpory a v případě potřeby i péče, směřující ke zmírnění nebo odstranění jejich nepříznivé sociální situace a k zachování popřípadě zlepšení jejich stávající soběstačnosti a nezávislosti vedoucí k důstojnému životu spokojeného uživatele způsobem, při kterém budou dodržována jejich lidská práva a základní svobody. Předmět činnosti domov pro seniory a) poskytování pobytových služeb sociální péče formou celoročního pobytu osobám starším 65 let, které v důsledku svého věku a zdravotního stavu vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby, ne však péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení (dále jen uživatelé), domov se zvláštním režimem a) poskytování pobytových služeb sociální péče formou celoročního pobytu osobám starším 65 let, které trpí chronickým duševním onemocněním, stařeckou, Alzheimerovou nebo jinou formou demence a v důsledku svého zdravotního stavu vyžadují pravidelnou péči, ne však péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení (dále jen uživatelé), b) poskytování ubytování a stravování uživatelům, c) poskytování základního sociálního poradenství, d) poskytování pomoci při zvládání běžných úkonů péče o osobu uživatele, při osobní hygieně příp. zajištění podmínek pro osobní hygienu, e) poskytování ošetřovatelské péče pokud je potřebná, f) zajištění lékařské péče pro uživatele, g) poskytování rehabilitační péče uživatelům, h) organizování a poskytování kulturní péče, zájmové, aktivizační a sociálně-terapeutické činnosti uživatelům, i) poskytování pomoci při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi, j) poskytování pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti a individuality každého uživatele s režimem přizpůsobeným jeho specifickým potřebám 6
Služby jsou poskytovány na principu: - úcty k člověku - podpory samostatnosti a nezávislosti - respektování vlastní volby uživatele služby - respektování soukromí uživatele služby - flexibility - přizpůsobování poskytovaných služeb potřebám uživatele a zájemcům o službu - vzájemné tolerance a důvěry Cílem poskytovaných služeb je podporovat uživatele služeb v soběstačnosti, chránit jeho soukromí, respektovat potřeby uživatel, umožnit udržení kontaktu s přirozeným prostředím, dále je to snaha o vzájemnou harmonii prostředí a mezilidských vztahů, které spolu vytváří v zařízení jeden celek a v neposlední řadě je to i snaha o spokojenost uživatele. 3. Charakteristika poskytovaných služeb Stravování Stravování je našim uživatelům poskytováno vzhledem k jejich mobilitě buď v jídelně, v denních místnostech na patrech, popř. přímo na jednotlivých pokojích. Stravu tvoří snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře a lehčí druhá večeře. Uživatelé domova pro seniory a ti, kteří dochází do jídelny mají možnost si vybrat na oběd ze tří druhů jídel. Zdravotně-ošetřovatelská péče: Je zajišťována nepřetržitě. Do zařízení přichází 2x týdně lékařka, která v případě potřeby navštěvuje uživatele i na pokojích. Podle potřeby dochází do zařízení i psychiatr. K odborným vyšetřením se uživatelé odesílají do zdravotnických zařízení a ambulancí. Léky, inkontinentní a rehabilitační pomůcky jsou zabezpečovány prostřednictvím zařízení. Zdravotní péče poskytovaní všeobecnými sestrami v zařízení je částečně hrazena zdravotními pojišťovnami. Ošetřovatelská péče je uživatelům poskytována s ohledem na přiznaný příspěvek na péči. 7
Rehabilitace V rámci rehabilitační činnost je klientům nabízena léčebná tělesná výchova (skupinové i individuální cvičení), vodoléčebné procedury (vířivá koupel, hydrozvuk), masážní přístroje, diadynamické proudy, magnetoterapie, solux, klasické masáže.nově je nabízena možnost pobytu v relaxační místnosti. Poskytované služby uživatelům Ubytování, úklid, praní a drobné opravy prádla. (součást úhrady za pobyt v zařízení) Kadeřnictví, pedikúra, kosmetika, bufet,cukrárna. Vyřizování nezbytné korespondence s úřady (žádosti o příspěvek na péči, příspěvky na zdravotní pomůcky, nové občanské průkazy ), sociální poradenství, pomoc při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi, Pro uživatele za kterými nedochází příbuzní zabezpečujeme nákupy. Jedenkrát za měsíc probíhá v kapli mše svatá. Využití volného času Dílna volného času, kroužek ručních prací, knihovna, internet, sportovní hry, hry a soutěže na trénování paměti, muzikoterapie, ornitoterapie, výlety, taneční skupina (mažoretky) RYTMUS. 8
4. Základní statistické informace Ubytování domov pro seniory suterén 2. NP 3.NP CELKEM kapacita pokojů 5 uživatelů 32 uživatelů 32 uživatelů 69 uživatelů jednolůžkové 5 pokojů 8 pokojů 8 pokojů 21 pokojů dvoulůžkové 0 pokojů 11 pokojů 9 pokojů 20 pokojů apartmány pro dva uživatele 0 0 2 2 apartmány apartmán pro dva uživatele - průchozí 0 1 1 2 apartmány domov se zvláštním režimem 4. NP 5. NP CELKEM kapacita pokojů 36 uživatelů 36 uživatelů 72 uživatelů jednolůžkové 6 pokojů 6 pokojů 12 pokojů dvoulůžkové 11 pokojů 11 pokojů 22 pokojů apartmány pro tři uživatele 2 apartmány 2 apartmány 4 apartmány apartmán pro dva uživatele - průchozí 1 apartmán 1 apartmán 2 apartmány Kapacita v počtu uživatel k 31.12.2008 domov pro seniory domov se zvláštním CELKEM režimem kapacita zařízení 69 72 141 počet uživatelů - celkem 68 72 140 z toho - ženy 50 53 106 - muži 18 19 37 průměrný počet uživatelů za rok 68,58 71,77 70,2 obložnost v % 99,8 99,4 99,6 Věk člení dle věku domov pro seniory domov se zvláštním CELKEM k 31. 12. 2008 režimem 27 65 let 2 4 6 66 85 let 43 43 86 nad 85 let 23 25 48 průměrný věk 82,37 let 81,61 let 81,98 nejstarší uživatel má 94 let 96 let - nejmladší uživatel má 59 let 57 let - počet manželských párů 2 2 4 9
Přiznané příspěvky na péči stupně závislosti domov pro seniory domov se zvláštním režimem k 31.12.2008 CELKEM I. stupeň 15 11 26 II. stupeň 26 21 47 III. stupeň 7 21 28 IV. stupeň 5 17 22 celkem 53 70 123 bez příspěvku 15 2 17 Měsíční náklady na lůžko v Kč domov pro seniory domov se zvláštním režimem kapacita 69 uživatelů 72 uživatelů měsíční náklady na 1 lůžko 21 102,00 24 216,00 měsíční výnosy na 1 lůžko 21 612,00 25 026,00 + zisk/ -ztráta + 510,00 + 810,00 měsíční výnosy na 1 lůžko (bez dotace a příspěvku) 12 065,00 16 633,00 + zisk/ - ztráta - 9 037,00-7 583,00 Celkové roční náklady zařízení Kč % spotřeba materiálu 6 110 366,15 15,914 spotřeba energií 1 952 599,77 5,085 vodné a stočné 411 230,10 1,071 opravy a udržování 1 154 469,27 3,007 ostatní služby 1 057 862,39 2,755 mzdové náklady 18 328 079,00 47,734 soc. a zdrav. pojištění + FKSP 6 788 402,00 17,680 pojištění 180 349,6 0,470 odpisy 2 239 321,00 5,832 ostatní náklady 173 254,40 0,451 CELKEM 38 395 933,68 100 10
Celkové roční výnosy zařízení Kč % dotace MPSV 12 943 800,00 32,7548 příspěvek zřizovatelele - JmK 2 212 000,00 5,5976 příspěvky na péči 8 596 161,00 21,7529 platby zdravotních pojišťoven 2 760 7220,00 6,9861 úhrady za ubytování a stravu 12 189 686,00 30,8465 fakultativní služby 135 132,50 0,3420 ostatní výnosy 679 725,50 1,7201 CELKEM 39 517 226,70 100 Investice technické zhodnocení budovy - řídící systém vzduchotechniky - sítě do oken - kabeláž k serveru - rozšíření dorozumívacího systému Kč 242 158,00 196 419,00 19 330,00 1 559,00 24 850,00 myčka nádobí 49 911,00 digitalizace příjmu TV 106 954,00 CELKEM 399 023,00 Personální obsazení THP (ředitel, hl. účetní, provozní technik, personalista, referent majetku, vedoucí stravování) zdravotnický personál (vrchní sestra, staniční sestry, fyzioterapeut, všeobecné sestry) pracovníci v soc. službách (přímá obslužná péče, zákl. výchovná nepedagog. činnost) plánovaný počet Ø platová třída Ø plat v Kč (pro plán. počet zaměstnanců) Ø plat v Kč (pro přepočtený počet zaměstnanců) 6 9,2 27 647 27 647 16 8,9 21 393 21 942 39 4,2 15 896 15 616 sociální pracovník 3 8,7 18 961 18 961 provozní zaměstnanci (kuchaři, uklízečky,pradleny, krejčí, údržbáři, vrátný) 26 3,3 13 165 11 525 CELKEM 90 5,2 16 970 16 248 Pracovní neschopnost v roce 2008 činila 7,24 %. 11
Rozvaha v tis. Kč stav k 1.1.2008 stav k 31.12.2008 STÁLÁ AKTIVA 180 711,15 178 870,60 dlouhodobý nehmotný majetek 435,73 394,48 oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku -433,89-394,48 dlouhodobý hmotný majetek 212 662,41 213 592,03 oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -31 953,10-34 721,42 dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA 5 412,63 5 596,77 zásoby 743,19 687,55 pohledávky 253,45 576,70 finanční majetek 4388,52 4 207,55 přechodné účty aktivní 27,47 124,97 AKTIVA CELKEM 186 123,78 184 476,37 VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ 183 221,18 181 936,32 majetkové fondy 181 048,97 179 208,42 finanční a peněžní fondy 1 293,83 1 606,61 hospodářský výsledek 878,38 1 121,29 CIZÍ ZDROJE 2 902,59 2 531,04 dlouhodobé závazky 0,00 0,00 krátkodobé závazky 2 824,99 2 447,37 bankovní úvěry a půjčky 0,00 0,00 přechodné účty pasivní 77,60 83,67 PASIVA CELKEM 186 123,77 184 467,36 12
Výsledovka 2008 % z celku NÁKLADY 38 395,94 100 % 501 Spotřeba materiálu 6 110,37 15,91 502 Spotřeba energie 1 952,60 5,9 503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 197,09 0,51 511 Opravy a udržování 1 154,47 3,01 512 Cestovné 18,67 0,05 513 Náklady na reprezentaci 7,12 0,02 518 Ostatní služby 1 272,00 3,31 521 Mzdové náklady 18 328,08 47,73 524 Zákonné sociální pojištění 6 421,84 16,73 527 Zákonné sociální náklady 366,56 0,95 528 Ostatní sociální náklady 0,00 0 542 Ostatní pokuty a penále 0,00 0 543 Odpis nedobytné pohledávky 0,00 0 549 Jiné ostatní náklady 208,24 0,54 551 Odpisy dlouhodobého nehm. a hmot. majetku 2 239,32 5,83 591 Daň z příjmů 107,10 0,28 595 Dodatečné odvody daně z příjmů 12,48 0,03 VÝNOSY 39 517,23 100 % 601 Tržby za vlastní výrobky 12,53 0,03 602 Tržby z prodeje služeb 23 889,83 60,45 644 Úroky 1,59 0 648 Zúčtování fondů 296,59 0,75 649 Jiné ostatní výnosy 160,89 0,41 691 příspěvky na provoz a dotace 15 155,80 38,35 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění 1 121,29 Zpracovala: Ing. Jana Matušinová V Hodoníně dne 26. února 2008 13