MSTO ESKÝ KRUMLOV. Píloha úetní závrky ke dni

Transkript

1 Účetní výkazy města

2 MSTO ESKÝ KRUMLOV I: Píloha úetní závrky ke dni Tato píloha v souladu s 8 Vyhlášky.410/2009 Sb., v platném znní, vysvtluje a dopluje informace obsažené v ostatních ástech úetní závrky. Uvedená doplnní jsou podstatná pro posouzení majetkoprávní a hospodáské situace úetní jednotky. Obecné údaje: Sídlo: Námstí Svornosti 1, eský Krumlov Právní forma: Msto územn samosprávný celek Pedmt innosti: stanoveno zákonem.128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), ve znní pozdjších pedpis. Msto útovalo o úetních pohybech v hlavní innosti (rozpotované) a o úetních pohybech v hospodáské (doplkové) innosti bytové hospodáství. Organizaní struktura: Poet len ZM: 23 Poet len RM: 7 Starosta: Mgr. Dalibor Carda Místostarosta: Ing. Josef Hermann Kontrolní výbor: Pedseda: Vojtch Nmec, BBA Poet len: 9 Finanní výbor: Pedseda: Mgr. Bc. Oldich Hluško Poet len: 9 Tajemník mstského úadu: Mgr. Radim Roue Pepotený prmrný evidenní poet zamstnanc Msta zaazených do Mstského úadu v eském Krumlov vetn Mstské policie za rok 2017: 160,81 (z toho 16 ídících pracovník). Celková výše výdaj na platy, ostatní platby za provedenou práci (dohody), náhrady mezd v dob nemoci vyplácené zamstnavatelem, mzdové náhrady, odvody na sociální a zdravotní pojištní vetn odmn lenm zastupitelstva msta (bez dotací) inily v roce 2017: K. Zizované organizaní složky: Centrum Kamínek, Plešivecké námstí 75, eský Krumlov (DNPC, DMD) Jednotka sboru dobrovolných hasi, Hasiská 125, eský Krumlov Zizované píspvkové organizace: Píspvková organizace Adresa IO Mateská škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 199, eský Krumlov Mateská škola Za soudem Za soudem 344, eský Krumlov Mateská škola Vyšehrad Vyšehrad 168, eský Krumlov Mateská škola Tavírna Tavírna 119, eský Krumlov Mateská škola Za Nádražím Za Nádražím 223, eský Krumlov Mateská škola Plešivec 279 Plešivec I/279, eský Krumlov Mateská škola Plešivec 391 Plešivec II/391, eský Krumlov Základní škola T.G. Masaryka T.G.Masaryka 213, eský Krumlov Základní škola Za Nádražím Za Nádražím 222, eský Krumlov Základní škola Plešivec Sídlišt Plešivec 249, eský Krumlov Základní škola Linecká Linecká 43, eský Krumlov Mstská knihovna Horní 155, eský Krumlov Msto má rozhodující podíl na základním kapitálu tchto obchodních spoleností: Název spolenosti IO Podíl v % Nominální hodnota v K Služby msta, s.r.o ,00 eskokrumlovský rozvojový fond, s.r.o ,34 Lesy msta eský Krumlov s.r.o ,00 1/2

3 Informace o použitých úetních metodách (a o odchylkách) dle odst.5 7 zákona.563/1991 Sb., o úetnictví, v platném znní: 1. Zpsob oceování: Dlouhodobý majetek poizovací cenou vetn náklad souvisejících s poízením Drobný dlouhodobý hmotný majetek v poizovací cen od K do K Drobný dlouhodobý nehmotný majetek v poizovací cen od K do K V roce 2017 nebyl poízen dlouhodobý majetek vlastní inností. V roce 2017 byly na základ vyhlášky.410/2009 Sb., v platném znní, ocenny lesní pozemky s lesním porostem takto: a) celková výmra lesních pozemk s lesním porostem je m 2, b) výše ocenní lesních porost stanovená souinem výmry lesních pozemk s lesním porostem v m 2 a prmrné hodnoty zásoby surového deva na m 2, která iní 57 K Lesní porosty patící Mstu eský Krumlov jsou tak k ocenny ástkou: K. Pi prodeji samostatných bytových jednotek msta do osobního vlastnictví msto ponižuje úetní hodnotu budovy o píslušnou pomrnou ást. Úetní hodnota zastavného pozemku se však nemní až do okamžiku prodeje poslední bytové jednotky, kdy se odútovává celá úetní hodnota pozemku jednorázov. Pi peceování majetku ureného k prodeji reálnou hodnotou postupovalo msto v prbhu roku 2017 dle ustanovení 27 zákona o úetnictví a 64 vyhlášky. 410/2009 Sb., v platném znní. 2. Zpsob útování zmny a odchylky V prbhu roku 2017 nedošlo k žádné zmn zpsobu útování oproti roku Odpisy Za rok 2017 byly provedeny úetní odpisy dlouhodobého majetku rovnomrným zpsobem odpisování. 4. Pepoet údaj v cizích mnách na eskou mnu útování se provádí v korunách aktuálním kursem dané mny na bžném výdajovém útu. 5. Závazky: Msto nemá závazky z pojistného na sociálního zabezpeení, veejného zdravotního pojištní, píspvku na státní politiku zamstnanosti a daových nedoplatk po lht splatnosti. Msto nemá pijatý žádný ruitelský závazek. 6. Sankce za porušení rozpotové kázn: V roce 2017 byly mstu uložené sankce za porušení rozpotové kázn: K, jako penále za prodlení s odvodem uložené platebním výmrem Finanního úadu pro Jihoeský kraj.33/2017 ze dne podáno odvolání a následn žaloba K, jako penále za prodlení s odvodem uložené platebním výmrem Finanního úadu pro Jihoeský kraj.34/2017 ze dne podáno odvolání a následn žaloba K, jako penále za prodlení s odvodem platebním výmrem Finanního úadu pro Jihoeský kraj.35/2017 ze dne podáno odvolání a následn žaloba K, jako penále za prodlení s odvodem uložené platebním výmrem Finanního úadu pro Jihoeský kraj.36/2017 ze dne podáno odvolání a následn žaloba 7. Další sankce V roce 2017 byly mstu uložené sankce: K dle ust. 30 odst.2 písm. d) zákona o inspekci práce, rozhodnutím Oblastního inspektorátu práce pro Jihoeský kraj a Vysoinu.j.: 18346/5.30/17-4 ze dne K jako pokuta uložená mstským úadem Hlinsko za pestupek dle zákona. 361/2000 Sb., o silniním provozu, za pekroení povolené rychlosti služebního vozidla msta. Zpracoval: Bc. Jitka Karlíková, správce rozpotu MÚ.K. V eské Krumlov dne starosta msta 2/2

4 Sídlo ú!etní jednotky ulice,!c.p. nám stí Svornosti 1 obec #eský Krumlov PSC,!pošta Rozvaha územní!a!samosprávné!celky,!svazky!obcí,!regionální!rady!regionu!soudržnosti (v!k",!s!p#esností!na!dv$!desetinná!místa) I O: Název: M sto #eský Krumlov Vnitní M sto Sestavená!k!rozvahovému!dni! Údaje o organizaci identifika"ní!"íslo právní!forma Územn samosprávný celek z#izovatel Kontaktní údaje telefon fax jana.netusilova@mu.ckrumlov.cz Statutární zástupce Mgr. Dalibor Carda Podpisový!záznam!statutárního orgánu Místo podnikání ulice,!c.p. nám stí Svornosti 1 obec #eský Krumlov PSC,!pošta Pedm t podnikání hlavní!"innost všeobecné!innosti veejné správy vedlejší!"innost CZ-NACE Osoba odpov dná za ú!etnictví Jana Netušilová Podpisový!záznam!osoby!odpov$dné za!správnost!údaj% Okamžik!sestavení!(datum,!"as):! ,!08:21 Synt. B žné období CP Název položky ú!et Minulé Brutto Korekce Netto AKTIVA CELKEM , , , ,89 A. Stálá aktiva , , , ,18 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,09 1. Nehmotné!výsledky!výzkumu!a!vývoje Software !035!549,12 10!695!150,83 1!340!398,29 3!172!499,29 3. Ocenitelná!práva Povolenky!na!emise!a!preferen"ní!limity Drobný!dlouhodobý!nehmotný!majetek 018 1!593!112,45 1!593!112,45 6. Ostatní!dlouhodobý!nehmotný!majetek !028!063,70 6!499!887,00 8!528!176,70 9!022!784,70 7. Nedokon"ený!dlouhodobý!nehmotný!majetek 041 2!900!464,10 2!900!464,10 2!815!121,10 8. Poskytnuté!zálohy!na!dlouhodobý!nehmotný!majetek Dlouhodobý!nehmotný!majetek!ur"ený!k!prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,56 1. Pozemky !679!257,43 316!679!257,43 316!734!136,03 2. Kulturní!p#edm$ty 032 1!620!448,00 1!620!448,00 1!585!324,00 3. Stavby 021 2!218!058!936,15 936!355!066,00 1!281!703!870,15 1!298!876!593,14 4. Samostatné!hmotné!movité!v$ci!a!soubory!hmotných !675!192,82 42!859!643,55 64!815!549,27 72!353!900,36 5. P$stitelské!celky!trvalých!porost% Drobný!dlouhodobý!hmotný!majetek !325!404,18 26!325!404,18 7. Ostatní!dlouhodobý!hmotný!majetek Nedokon"ený!dlouhodobý!hmotný!majetek !301!281,46 144!301!281,46 143!430!227,03 9. Poskytnuté!zálohy!na!dlouhodobý!hmotný!majetek Dlouhodobý!hmotný!majetek!ur"ený!k!prodeji 036 Rozvaha!k! ,!okamžik!sestavení! ,!08:21,!strana!1

5 Synt. B žné období CP Název položky ú!et Minulé Brutto Korekce Netto III. Dlouhodobý finan!ní majetek , , ,34 1. Majetkové!ú"asti!v!osobách!s!rozhodujícím!vlivem !848!964,34 162!848!964,34 162!848!964,34 2. Majetkové!ú"asti!v!osobách!s!podstatným!vlivem Dluhové!cenné!papíry!držené!do!splatnosti Dlouhodobé!p%j"ky Termínované!vklady!dlouhodobé Ostatní!dlouhodobý!finan"ní!majetek Po#izovaný!dlouhodobý!finan"ní!majetek Poskytnuté!zálohy!na!dlouhodobý!finan"ní!majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky , , ,19 1. Poskytnuté!návratné!finan"ní!výpomoci!dlouhodobé Dlouhodobé!pohledávky!z!postoupených!úv$r% Dlouhodobé!poskytnuté!zálohy Dlouhodobé!pohledávky!z!ru"ení Ostatní!dlouhodobé!pohledávky !215!544,19 19!215!544,19 20!283!073,19 6. Dlouhodobé!poskytnuté!zálohy!na!transfery 471 B. Ob žná aktiva , , , ,71 I. Zásoby , , ,86 1. Po#ízení!materiálu Materiál!na!sklad$ !951,17 37!951,17 50!505,86 3. Materiál!na!cest$ Nedokon"ená!výroba Polotovary!vlastní!výroby Výrobky Po#ízení!zboží Zboží!na!sklad$ Zboží!na!cest$ Ostatní!zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky , , , ,17 1. Odb$ratelé 311 7!983!741,52 4!343!741,39 3!640!000,13 3!378!154,49 2. Sm$nky!k!inkasu Pohledávky!za!eskontované!cenné!papíry Krátkodobé!poskytnuté!zálohy 314 1!317!285,00 1!317!285,00 1!239!467,00 5. Jiné!pohledávky!z!hlavní!"innosti !403!042,00 9!805!235,90 4!597!806,10 4!136!509,29 6. Poskytnuté!návratné!finan"ní!výpomoci!krátkodobé Krátkodobé!pohledávky!z!postoupených!úv$r% Pohledávky!z!p#erozd$lovaných!daní Pohledávky!za!zam$stnanci 335 9!290,00 9!290,00 1!920, Sociální!zabezpe"ení Zdravotní!pojišt$ní D%chodové!spo#ení Da&!z!p#íjm% Ostatní!dan$,!poplatky!a!jiná!obdobná!pen$žitá!pln$ní Da&!z!p#idané!hodnoty Pohledávky!za!osobami!mimo!vybrané!vládní!instituce !156,00 538!156,00 557!556, Pohledávky!za!vybranými!úst#edními!vládními!institucemi Pohledávky!za!vybranými!místními!vládními!institucemi !500,00 185!500,00 6!200, Krátkodobé!pohledávky!z!ru"ení Pevné!termínové!operace!a!opce Pohledávky!z!neukon"ených!finan"ních!operací Pohledávky!z!finan"ního!zajišt$ní Pohledávky!z!vydaných!dluhopis% Krátkodobé!poskytnuté!zálohy!na!transfery Krátkodobé!zprost#edkování!transfer% Náklady!p#íštích!období !770,24 146!770, P#íjmy!p#íštích!období !459,00 226!459,00 883!084, Dohadné!ú"ty!aktivní !385!682,11 15!385!682,11 36!240!995, Ostatní!krátkodobé!pohledávky !614,49 117!614,49 114!880,47 Rozvaha!k! ,!okamžik!sestavení! ,!08:21,!strana!2

6 Synt. B žné období CP Název položky ú!et Minulé Brutto Korekce Netto III. Krátkodobý finan!ní majetek , , ,68 1. Majetkové!cenné!papíry!k!obchodování Dluhové!cenné!papíry!k!obchodování Jiné!cenné!papíry Termínované!vklady!krátkodobé Jiné!b$žné!ú"ty !365,29 363!365,29 177!525,42 9. B$žný!ú"et 241 4!642!122,81 4!642!122,81 4!244!916, Základní!b$žný!ú"et!územních!samosprávných!celk% !922!609,70 68!922!609,70 46!208!213, B$žné!ú"ty!fond%!územních!samosprávných!celk% 236 4!405!114,75 4!405!114,75 3!644!607, Ceniny !640,00 84!640,00 35!120, Peníze!na!cest$ Pokladna 261 Rozvaha!k! ,!okamžik!sestavení! ,!08:21,!strana!3

7 Synt. CP Název položky ú!et B žné období Minulé PASIVA CELKEM , ,89 C. Vlastní kapitál 2!056!148!069, ,40 I. Jm ní ú!etní jednotky a upravující položky 2!121!050!276, ,33 1. Jm$ní!ú"etní!jednotky 401 2!509!467!795,78 2!511!013!091,58 3. Transfery!na!po#ízení!dlouhodobého!majetku !654!823,62 454!429!859,56 4. Kurzové!rozdíly Oce&ovací!rozdíly!p#i!prvotním!použití!metody !544!124,97-827!544!124,97 6. Jiné!oce&ovací!rozdíly Opravy!p#edcházejících!ú"etních!období !782,16 471!782,16 II. Fondy ú!etní jednotky 4!405!114, ,38 6. Ostatní!fondy 419 4!405!114,75 3!644!607,38 III. Výsledek hospodaení -69!307!322, ,31 1. Výsledek!hospoda#ení!b$žného!ú"etního!období !827!201,09 10!974!256,28 2. Výsledek!hospoda#ení!ve!schvalovacím!#ízení Výsledek!hospoda#ení!p#edcházejících!ú"etních!období !134!523,31-101!108!779,59 D. Cizí zdroje 52!426!251, ,49 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 21!206!489, ,99 1. Dlouhodobé!úv$ry !138!000,00 22!942!800,00 2. P#ijaté!návratné!finan"ní!výpomoci!dlouhodobé Dlouhodobé!závazky!z!vydaných!dluhopis% Dlouhodobé!p#ijaté!zálohy Dlouhodobé!závazky!z!ru"ení Dlouhodobé!sm$nky!k!úhrad$ Ostatní!dlouhodobé!závazky 459 2!186!169,12 2!959!785,41 8. Dlouhodobé!p#ijaté!zálohy!na!transfery 472 2!882!320,87 31!159!213,58 III. Krátkodobé závazky 31!219!761, ,50 1. Krátkodobé!úv$ry Eskontované!krátkodobé!dluhopisy!(sm$nky) Krátkodobé!závazky!z!vydaných!dluhopis% Jiné!krátkodobé!p%j"ky Dodavatelé 321 6!876!138,42 6!316!235,17 6. Sm$nky!k!úhrad$ Krátkodobé!p#ijaté!zálohy 324 2!462!712,00 2!488!192,00 8. Závazky!z!d$lené!správy P#ijaté!návratné!finan"ní!výpomoci!krátkodobé Zam$stnanci 331 3!698!304,00 3!459!887, Jiné!závazky!v%"i!zam$stnanc%m Sociální!zabezpe"ení 336 1!524!234,00 1!421!177, Zdravotní!pojišt$ní !305,00 614!144, D%chodové!spo#ení Da&!z!p#íjm% Ostatní!dan$,!poplatky!a!jiná!obdobná!pen$žitá!pln$ní !691,00 479!491, Da&!z!p#idané!hodnoty !339,01 335!625, Závazky!k!osobám!mimo!vybrané!vládní!instituce Závazky!k!vybraným!úst#edním!vládním!institucím !156,00 528!556, Závazky!k!vybraným!místním!vládním!institucím Krátkodobé!závazky!z!ru"ení Pevné!termínové!operace!a!opce Závazky!z!neukon"ených!finan"ních!operací Závazky!z!finan"ního!zajišt$ní Závazky!z!upsaných!nesplacených!cenných!papír%!a!podíl% Krátkodobé!p#ijaté!zálohy!na!transfery !853!264,00 3!397!702, Krátkodobé!zprost#edkování!transfer% Výdaje!p#íštích!období 383 Rozvaha!k! ,!okamžik!sestavení! ,!08:21,!strana!4

8 Synt. CP Název položky ú!et B žné období Minulé 36. Výnosy!p#íštích!období !968,50 89!540, Dohadné!ú"ty!pasivní !153,05 1!074!380, Ostatní!krátkodobé!závazky 378 2!875!496,63 2!894!858,49 Rozvaha!k! ,!okamžik!sestavení! ,!08:21,!strana!5

9 Výkaz zisku a ztráty územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v K!, s p"esností na dv# desetinná místa) I$O: Název: M sto #eský Krumlov Vnitní M sto Sestavený k rozvahovému dni Sídlo ú!etní jednotky ulice, c.p. nám stí Svornosti 1 obec #eský Krumlov PSC, pošta Údaje o organizaci identifika!ní!íslo právní forma Územn samosprávný celek z"izovatel Kontaktní údaje telefon fax jana.netusilova@mu.ckrumlov.cz Statutární zástupce Mgr. Dalibor Carda Podpisový záznam statutárního orgánu Místo podnikání ulice, c.p. nám stí Svornosti 1 obec #eský Krumlov PSC, pošta Pedm t podnikání hlavní!innost všeobecné!innosti veejné správy vedlejší!innost CZ-NACE Osoba odpov dná za ú!etnictví Jana Netušilová Podpisový záznam osoby odpov#dné za správnost údaj% Okamžik sestavení (datum,!as): , 08:22 CP Název položky Syn. B žné období Minulé období ú!. Hlavní!innost Hosp.!innost Hlavní!innost Hosp.!innost A. NÁKLADY CELKEM , , , ,31 I. Náklady z!innosti , , , ,31 1. Spot"eba materiálu , ,05 2. Spot"eba energie , ,89 3. Spot"eba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace ob#žného majetku Zm#na stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , , , ,96 9. Cestovné , , Náklady na reprezentaci , , Aktivace vnitropodnikových služeb Ostatní služby , , , , Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojišt#ní , , Jiné sociální pojišt#ní , , Zákonné sociální náklady , , Jiné sociální náklady , , Da& silni!ní Da& z nemovitostí , , Jiné dan# a poplatky , , Smluvní pokuty a úroky z prodlení , , Jiné pokuty a penále , , Dary a jiné bezúplatné p"edání , ,19 Výkaz zisku a ztráty k , okamžik sestavení , 08:22, strana 1

10 CP Název položky Syn. B žné období Minulé období ú!. Hlavní!innost Hosp.!innost Hlavní!innost Hosp.!innost 25. Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fond% Odpisy dlouhodobého majetku , , , , Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek , , Prodané pozemky , , Tvorba a zú!tování rezerv Tvorba a zú!tování opravných položek , , , , Náklady z vy"azených pohledávek , , Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , Ostatní náklady z!innosti , , , ,00 II. Finan!ní náklady , ,51 1. Prodané cenné papíry a podíly Úroky , ,24 3. Kurzové ztráty ,93 476,87 4. Náklady z p"ecen#ní reálnou hodnotou Ostatní finan!ní náklady , ,40 III. Náklady na transfery , ,69 2. Náklady vybraných místních vládních , ,69 V. Da% z píjm& , ,00 1. Da& z p"íjm% , ,00 2. Dodate!né odvody z dan# z p"íjm% 595 B. VÝNOSY CELKEM , , , ,27 I. Výnosy z!innosti , , , ,00 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobk% Výnosy z prodeje služeb , ,60 3. Výnosy z pronájmu , , , ,00 4. Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatk% , ,00 6. Výnosy z místních poplatk% , ,65 8. Jiné výnosy z vlastních výkon% , ,00 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení , , , , Jiné pokuty a penále , , Výnosy z vy"azených pohledávek , , Výnosy z prodeje materiálu , , Výnosy z prodeje dlouhodobého Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného , , Výnosy z prodeje pozemk% , , $erpání fond% Ostatní výnosy z!innosti , ,99 II. Finan!ní výnosy 3 402, ,87 330,27 1. Výnosy z prodeje cenných papír% a podíl% Úroky , ,95 330,27 3. Kurzové zisky ,50 251,53 4. Výnosy z p"ecen#ní reálnou hodnotou Výnosy z dlouhodobého finan!ního majetku Ostatní finan!ní výnosy 669 3,61 3,39 IV. Výnosy z transfer& , ,18 2. Výnosy z vybraných místních vládních , ,18 V. Výnosy ze sdílených daní a poplatk& , ,19 1. Výnosy ze sdílené dan# z p"íjm% fyzických , ,71 2. Výnosy ze sdílené dan# z p"íjm% , ,85 3. Výnosy ze sdílené dan# z p"idané hodnoty , ,27 4. Výnosy ze sdílených spot"ebních daní Výnosy ze sdílených majetkových daní , ,15 6. Výnosy z ostatních sdílených daní a , ,21 Výkaz zisku a ztráty k , okamžik sestavení , 08:22, strana 2

11 CP Název položky Syn. B žné období Minulé období ú!. Hlavní!innost Hosp.!innost Hlavní!innost Hosp.!innost C. VÝSLEDEK HOSPODA'ENÍ 1. Výsledek hospoda"ení p"ed zdan#ním , , , ,04 2. Výsledek hospoda"ení b#žného ú!etního , , , ,04 Výkaz zisku a ztráty k , okamžik sestavení , 08:22, strana 3

12 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLN!NÍ ROZPO"TU Sídlo ú#etní jednotky ulice, c.p. nám stí Svornosti 1 obec "eský Krumlov PSC, pošta územních samosprávných celk", dobrovolných svazk" obcí a regionálních rad (v K#, s p$esností na dv% desetinná místa) I!O: Název: M sto "eský Krumlov Vnitní M sto Sestavený k rozvahovému dni Údaje o organizaci identifika#ní #íslo právní forma Územn samosprávný celek z$izovatel Místo podnikání ulice, c.p. nám stí Svornosti 1 obec "eský Krumlov PSC, pošta Kontaktní údaje Pedm t podnikání telefon hlavní #innost všeobecné #innosti veejné správy fax vedlejší #innost jana.netusilova@mu.ckrumlov.cz CZ-NACE Statutární zástupce Mgr. Dalibor Carda Podpisový záznam statutárního orgánu Osoba odpov dná za ú#etnictví Jana Netušilová Podpisový záznam osoby odpov%dné za správnost údaj" Okamžik sestavení (datum, #as): , 08:23 I.!!!ROZPO'TOVÉ!P(ÍJMY Paragraf Položka Název Schválený rozpo et Rozpo et!po!zm"nách Výsledek!od!po.!roku a b text %RS %RU Da#!z p$íjm&!fyzických!osob!placená , , ,84 123,2 108, Da#!z p$íjm&!fyzických!osob!placená , ,19 147, Da#!z p$íjm&!fyzických!osob!vybíraná , , ,52 97,7 97, Da#!z!p$íjm&!právnických!osob , , ,13 109,4 101, Da#!z!p$íjm&!právnických!osob!za , , ,00 102, Da#!z!p$idané!hodnoty , , ,34 114,6 107, Poplatky!za!uložení!odpad& , , ,00 106,9 106, Odvody!za!odn"tí!p&dy!ze , , , ,0 100, Poplatky!za!odn"tí!pozemk&!pln"ní 2 000, ,00 0,20 0,0 0, Poplatek!za!likvidaci!komunálního , , ,49 98,1 98, Poplatek!ze!ps& , , ,94 98,5 98, Poplatek!za!láze#ský!nebo!rekrea ní , , ,00 111,5 109, Poplatek!za!užívání!ve$ejného , , ,00 100,9 100, Poplatek!ze!vstupného , , ,50 53,2 53, Poplatek!z!ubytovací!kapacity , , ,00 105,1 105, Poplatek!za!povolení!k!vjezdu!do , , ,00 115,0 115, P$íjmy!za!zkoušky!z!odborné , , ,00 115,5 115, Správní!poplatky , , ,00 99,1 98, Da#!z!hazardních!her , ,97 132, Zrušený!odvod!z!loterií!a!podobných , ,36 79, Da#!z!nemovitých!v"cí , , ,72 98,3 Výkaz hodnocení pln%ní rozpo#tu k , okamžik sestavení , 08:23, strana 1

13 Paragraf Položka Název Schválený rozpo et Rozpo et!po!zm"nách Výsledek!od!po.!roku a b text %RS %RU Neinvesti ní!p$ijaté!transfery!z , , Neinvesti ní!p$ijaté!transfery!ze!sr!v , , , Ostatní!neinvesti ní!p$ijaté!transfery , , ,60 226, Neinvesti ní!p$ijaté!transfery!od!obcí , , ,00 75,4 75, Neinvesti ní!p$ijaté!transfery!od!kraj& , , ,67 165, Ostatní!investi ní!p$ijaté!transfery!ze , , ,00 2, Investi ní!p$ijaté!transfery!od!kraj& , ,00 Celkem!za!0000 Nezadaná!hodnota , , ,47 110,5 103, P$íjmy!z!poskytování!služeb!a , , ,00 119,0 119, P$ijaté!neinvesti ní!dary , , ,00 186,0 186,0 Celkem!za!1014 Ozdravování!hospodá$ských , , ,00 124,8 124, P$íjmy!z!pronájmu!pozemk& , , ,00 98,8 98,8 Celkem!za!1032 Podpora!ostatních!produk ních , , ,00 98,8 98, P$íjmy!z!pronájmu!pozemk& , , ,00 145,5 116,4 Celkem!za!2141 Vnit$ní!obchod , , ,00 145,5 116, P$íjmy!z!pronájmu!ostatních , ,00 Celkem!za!2143 Cestovní!ruch , , Sank ní!platby!p$ijaté!od!jiných , , ,00 159,2 159, P$ijaté!nekapitálové!p$ísp"vky!a , , ,04 115,3 115,3 Celkem!za!2169 Ostatní!správa!v!pr&myslu, , , ,04 151,4 151, P$íjmy!z!poskytování!služeb!a , , ,00 126,5 102, P$íjmy!z!pronájmu!ostatních , , ,00 116,2 116, Sank ní!platby!p$ijaté!od!jiných 5 000, , , ,0 1270, P$ijaté!nekapitálové!p$ísp"vky!a 2 000, , , ,0 2880, P$íjmy!z!dobíhajících!úhrad 2 000, , P$ijaté!dary!na!po$ízení!dlouhodobého , ,00 Celkem!za!2219 Ostatní!záležitosti!pozemních , , ,00 121,4 112, Sank ní!platby!p$ijaté!od!jiných , , ,34 99,7 99, P$íjmy!z!prodeje!krátkodobého!a ,50 100, P$ijaté!nekapitálové!p$ísp"vky!a , , ,03 106,8 106,8 Celkem!za!2299 Ostatní!záležitosti!v!doprav" , ,87 101,0 100, P$íjmy!z!pronájmu!movitých!v"cí , , ,26 102,9 102, P$ijaté!p$ísp"vky!na!po$ízení , ,00 Celkem!za!2310 Pitná!voda , , ,26 104,4 102, Ostatní!neda#ové!p$íjmy!jinde , ,00 Celkem!za!3113 Základní!školy , , Ostatní!p$ijaté!vratky!transfer& , ,93 99,9 Celkem!za!3311 Divadelní! innost , ,93 99, P$íjmy!z!pronájmu!movitých!v"cí , , ,00 189,7 189,7 Celkem!za!3313 Filmová!tvorba,!distribuce,!kina!a , , ,00 189,7 189, Odvody!p$ísp"vkových!organizací , ,00 Celkem!za!3314 'innosti!knihovnické , , P$íjmy!z!poskytování!služeb!a , , ,00 96,0 96, P$íjmy!z!pronájmu!pozemk& , , ,00 101,9 99, P$ijaté!neinvesti ní!dary , ,00 Výkaz hodnocení pln%ní rozpo#tu k , okamžik sestavení , 08:23, strana 2

14 Paragraf Položka Název Schválený rozpo et Rozpo et!po!zm"nách Výsledek!od!po.!roku a b text %RS %RU Celkem!za!3319 Ostatní!záležitosti!kultury , , ,00 98,0 96, Sank ní!platby!p$ijaté!od!jiných , , ,00 118,0 118, P$ijaté!neinvesti ní!dary , ,00 200, P$ijaté!nekapitálové!p$ísp"vky!a 2 000, , ,00 150,0 150,0 Celkem!za!3322 Zachování!a!obnova!kulturních , , ,00 157,7 132, P$íjmy!z!poskytování!služeb!a , , ,00 129,9 129,9 Celkem!za!3349 Ostatní!záležitosti!sd"lovacích , , ,00 129,9 129, P$íjmy!z!poskytování!služeb!a , , ,00 118,0 114, Ostatní!p$ijaté!vratky!transfer& , , P$ijaté!neinvesti ní!dary 5 000, ,00 Celkem!za!3399 Ostatní!záležitosti!kultury,!církví , , ,00 123,0 113, P$íjmy!z!poskytování!služeb!a , , ,00 71,9 351, P$íjmy!z!pronájmu!pozemk& , , , ,0 1150, P$íjmy!z!pronájmu!ostatních , , ,50 101,0 100, Sank ní!platby!p$ijaté!od!jiných Celkem!za!3613 Nebytové!hospodá$ství , , ,50 95,8 114, , P$íjmy!z!poskytování!služeb!a , , ,00 132,3 132, Ostatní!p$íjmy!z!pronájmu!majetku , , ,00 111,3 111, P$íjmy!z!prodeje!krátkodobého!a 5 000, ,00 726,00 14,5 14, P$ijaté!nekapitálové!p$ísp"vky!a , , ,00 191,5 191,5 Celkem!za!3632 Poh$ebnictví , , ,00 127,1 127, P$ijaté!p$ísp"vky!na!po$ízení , , ,00 27,0 27,0 Celkem!za!3635 Územní!plánování , , ,00 27,0 27, Ostatní!p$íjmy!z!vlastní! innosti , , ,10 184,3 126, P$íjmy!z!pronájmu!pozemk& , , ,69 106,9 106, P$íjmy!z!pronájmu!ostatních , , ,15 106,5 106, P$ijaté!pojistné!náhrady , ,00 142, P$ijaté!nekapitálové!p$ísp"vky!a 8 083, P$íjmy!z!prodeje!pozemk& , ,00 320,2 Celkem!za!3639 Komunální!služby!a!územní , , ,44 203,3 149, Ostatní!p$íjmy!z!pronájmu!majetku , , ,00 131,5 131,5 Celkem!za!3722 Sb"r!a!svoz!komunálních!odpad& , , ,00 131,5 131, P$íjmy!z!poskytování!služeb!a , , ,55 120,4 99,5 Celkem!za!3723 Sb"r!a!svoz!ostatních!odpad& , , ,55 120,4 99, P$ijaté!nekapitálové!p$ísp"vky!a , ,00 39,6 Celkem!za!3726 Využívání!a!zneškod#ování , ,00 39, P$íjmy!z!prodeje!krátkodobého!a , P$ijaté!nekapitálové!p$ísp"vky!a , , ,00 122,4 122,4 Celkem!za!3729 Ostatní!nakládání!s!odpady , , ,00 236,3 236, Sank ní!platby!p$ijaté!od!jiných , , ,88 146,9 110, P$ijaté!nekapitálové!p$ísp"vky!a , , ,00 48,0 48,0 Celkem!za!3769 Ostatní!správa!v!ochran" , , ,88 127,1 100, P$ijaté!neinvesti ní!dary ,00 Celkem!za!3792 Ekologická!výchova!a!osv"ta ,00 Výkaz hodnocení pln%ní rozpo#tu k , okamžik sestavení , 08:23, strana 3

15 Paragraf Položka Název Schválený rozpo et Rozpo et!po!zm"nách Výsledek!od!po.!roku a b text %RS %RU P$íjmy!z!pronájmu!ostatních , , ,00 150,0 136,4 Celkem!za!4349 Ostatní!sociální!pé e!a!pomoc , , ,00 150,0 136, P$ijaté!neinvesti ní!dary ,00 Celkem!za!4357 Domovy!pro!osoby!se!zdravotním , P$íjmy!z!poskytování!služeb!a , , ,67 87,1 87, P$íjmy!z!pronájmu!ostatních , , ,00 130,5 130,5 Celkem!za!4373 Domy!na!p&l!cesty , , ,67 92,4 92, P$íjmy!z!poskytování!služeb!a , , ,47 101,8 101, P$íjmy!z!pronájmu!pozemk& , P$íjmy!z!pronájmu!ostatních , ,00 113, P$ijaté!neinvesti ní!dary 3 000, ,00 Celkem!za!4374 Azylové!domy,!nízkoprahová , , ,47 103,9 103, Ostatní!neda#ové!p$íjmy!jinde 1 000, ,00 934,00 93,4 93,4 Celkem!za!4399 Ostatní!záležitosti!sociálních!v"cí 1 000, ,00 934,00 93,4 93, Sank ní!platby!p$ijaté!od!jiných , , ,62 118,4 118, P$ijaté!nekapitálové!p$ísp"vky!a , , ,00 114,5 114,5 Celkem!za!5311 Bezpe nost!a!ve$ejný!po$ádek , , ,62 118,3 118, Sank ní!platby!p$ijaté!od!jiných , , ,00 70,1 70, P$ijaté!nekapitálové!p$ísp"vky!a , , ,00 18,8 18,8 Celkem!za!5399 Ostatní!záležitosti!bezpe nosti, , , ,00 64,8 64, P$íjmy!z!poskytování!služeb!a , , ,00 158,2 158, Ostatní!p$íjmy!z!pronájmu!majetku 5 000, , ,50 82,3 82, P$íjmy!z!prodeje!krátkodobého!a 5 000, , ,0 42, P$ijaté!nekapitálové!p$ísp"vky!a 6 000, , , ,0 103, Ostatní!neda#ové!p$íjmy!jinde , , ,00 284,1 78, P$íjmy!z!prodeje!ostatního!hmotného , ,00 67,5 Celkem!za!6171 'innost!místní!správy , , ,50 775,4 90, P$íjmy!z!úrok&!) ást* 5 000, , ,57 47,3 47,3 Celkem!za!6310 Obecné!p$íjmy!a!výdaje!z 5 000, , ,57 47,3 47, P$evody!z!rozpo tových!ú t& ,08 Celkem!za!6330 P$evody!vlastním!fond&m!v , Ostatní!p$íjmy!z!finan ního 3 885, ,00 Celkem!za!6402 Finan ní!vypo$ádání!minulých!let 3 885, , Sank ní!platby!p$ijaté!od!jiných , , ,00 128,4 128, Ostatní!p$ijaté!vratky!transfer& , , P$ijaté!nekapitálové!p$ísp"vky!a , , ,08 276,3 92, Ostatní!neda#ové!p$íjmy!jinde , , ,00 Celkem!za!6409 Ostatní! innosti!jinde!neza$azené , , , ,2 100,9 CELKEM , , ,13 262,6 247,0 Výkaz hodnocení pln%ní rozpo#tu k , okamžik sestavení , 08:23, strana 4

16 II.!!!ROZPO'TOVÉ!VÝDAJE Paragraf Položka Název Schválený rozpo et Rozpo et po!zm"nách Výsledek!od po.!roku a b text %RS %RU Léky!a!zdravotnický!materiál , , ,00 10,7 85, Drobný!hmotný!dlouhodobý!majetek , , ,68 269,6 99, Nákup!materiálu!j.n , , ,32 95,5 95, Studená!voda 5 000, , ,00 76,7 76, Elektrická!energie , , ,00 59,2 94, Pohonné!hmoty!a!maziva , , ,00 69,2 69, Nákup!ostatních!služeb , , ,00 121,8 99, Opravy!a!udržování , , , Nákup!kolk& 1 000, ,0 Celkem!za!1014 Ozdravování!hospodá$ských , , ,00 81,2 94, Nákup!ostatních!služeb , ,00 Celkem!za!1032 Podpora!ostatních!produk ních , , Nákup!ostatních!služeb , , , Neinvesti ní!transfery!nefinan ním , , Ostatní!neinvesti ní!transfery , ,00 Celkem!za!1036 Správa!v!lesním!hospodá$ství , , ,00 648, Nákup!ostatních!služeb , , ,00 90,2 90, Ostatní!nákup!dlouhodobého , ,00 Celkem!za!1037 Celospole enské!funkce!les& , , ,00 423,4 97, Elektrická!energie 1 000,00 508,00 50, Nákup!ostatních!služeb , , ,00 115,0 79,3 Celkem!za!2141 Vnit$ní!obchod , , ,00 117,5 78, Ostatní!osobní!výdaje , , ,00 88,0 88, Studená!voda 3 000, , ,00 94,6 94, Teplo , , ,00 113, Elektrická!energie 6 000, ,00 34,0 97, Konzulta ní,!poradenské!a!právní , , Nákup!ostatních!služeb , , ,98 1,6 1, Neinvesti ní!transfery!nefinan ním , , ,00 Celkem!za!2143 Cestovní!ruch , , ,18 97,7 91, Nákup!ostatních!služeb , , ,00 98,4 98,4 Celkem!za!2169 Ostatní!správa!v!pr&myslu, , , ,00 98,4 98, Nákup!materiálu!j.n , , ,00 95,4 95, Nájemné , , ,00 115,7 98, Nákup!ostatních!služeb , , ,00 66,7 97, Opravy!a!udržování , , ,92 101,4 99, Budovy,!haly!a!stavby , , ,41 61,5 54,0 Celkem!za!2212 Silnice , , ,33 72,6 71, Nájemné , , ,00 99,0 99, Konzulta ní,!poradenské!a!právní , , , ,4 97, Nákup!ostatních!služeb , , ,00 107,1 97, Poskytnuté!náhrady , ,00 289,00 2,9 2, Ostatní!neinvesti ní!transfery , , Budovy,!haly!a!stavby , ,75 73,6 Celkem!za!2219 Ostatní!záležitosti!pozemních , , ,77 236,7 87, Opravy!a!udržování ,00 Výkaz hodnocení pln%ní rozpo#tu k , okamžik sestavení , 08:23, strana 5

17 Paragraf Položka Název Schválený rozpo et Rozpo et po!zm"nách Výsledek!od po.!roku a b text %RS %RU Výdaje!na!dopravní!územní , Budovy,!haly!a!stavby , ,00 17,8 Celkem!za!2221 Provoz!ve$ejné!silni ní!dopravy , , ,00 2,4 17, Budovy,!haly!a!stavby , ,00 99,7 Celkem!za!2223 Bezpe nost!silni ního!provozu , ,00 99, Nákup!ostatních!služeb ,00 Celkem!za!2229 Ostatní!záležitosti!v!silni ní , Výdaje!na!dopravní!územní , ,00 99,0 Celkem!za!2292 Dopravní!obslužnost , ,00 99, Opravy!a!udržování , ,49 47, Budovy,!haly!a!stavby , , ,38 15,3 28,5 Celkem!za!2310 Pitná!voda , , ,87 16,1 29, Nákup!ostatních!služeb , ,00 29, Opravy!a!udržování , ,03 93, Budovy,!haly!a!stavby , ,23 30,7 Celkem!za!2321 Odvád"ní!a! išt"ní!odpadních , ,26 38, Nákup!ostatních!služeb , , ,50 91,7 91, Opravy!a!udržování , ,00 81, Neinvesti ní!p$ísp"vky!z$ízeným , , , Neinvesti ní!transfery!z$ízeným , , Budovy,!haly!a!stavby , , ,00 896,8 79, Investi ní!transfery!z$ízeným , , ,00 99,7 99,7 Celkem!za!3111 Mate$ské!školy , , ,50 112,5 98, Nákup!ostatních!služeb , , ,50 197,3 82, Opravy!a!udržování , ,00 98, Neinvesti ní!p$ísp"vky!z$ízeným , , , Neinvesti ní!transfery!z$ízeným , , Budovy,!haly!a!stavby , , ,00 220,0 35, Investi ní!transfery!z$ízeným , ,00 96,8 Celkem!za!3113 Základní!školy , , ,50 109,2 89, Opravy!a!udržování , , ,00 27,6 27,6 Celkem!za!3122 St$ední!odborné!školy , , ,00 27,6 27, Neinvesti ní!transfery!cizím , ,00 Celkem!za!3299 Ostatní!záležitosti!vzd"lávání , , Neinvesti ní!transfery!obecn" , , ,00 109, Neinvesti ní!transfery!spolk&m , , Neinvesti ní!transfery!cizím , , Ú elové!neinvesti ní!transfery , ,00 Celkem!za!3311 Divadelní! innost , , ,00 110, Neinvesti ní!transfery!nefinan ním , , Neinvesti ní!transfery!nefinan ním , ,00 80, Neinvesti ní!transfery!spolk&m , , ,00 145, Ostatní!neinvesti ní!transfery , , Neinvesti ní!transfery!cizím 9 000, Ú elové!neinvesti ní!transfery , ,00 Celkem!za!3312 Hudební! innost , , ,00 200,7 98,7 Výkaz hodnocení pln%ní rozpo#tu k , okamžik sestavení , 08:23, strana 6

18 Paragraf Položka Název Schválený rozpo et Rozpo et po!zm"nách Výsledek!od po.!roku a b text %RS %RU Opravy!a!udržování , , ,90 384,1 71, Neinvesti ní!transfery!nefinan ním , , , Neinvesti ní!transfery!spolk&m , , Ú elové!neinvesti ní!transfery , ,00 Celkem!za!3313 Filmová!tvorba,!distribuce,!kina!a , , ,90 136,4 88, Opravy!a!udržování , , ,00 70,1 70, Neinvesti ní!p$ísp"vky!z$ízeným , , ,00 111, Neinvesti ní!transfery!z$ízeným , , Budovy,!haly!a!stavby , ,30 87,9 Celkem!za!3314 'innosti!knihovnické , , ,30 138,4 98, Neinvesti ní!transfery!cizím , ,00 Celkem!za!3315 'innosti!muzeí!a!galerií , , Neinvesti ní!transfery!obecn" , , , Neinvesti ní!transfery!spolk&m 6 000, ,00 Celkem!za!3317 Výstavní! innosti!v!kultu$e , , ,00 101, Ostatní!osobní!výdaje , , ,00 47,0 36, Odm"ny!za!užití!duševního!vlastnictví , ,00 95, Drobný!hmotný!dlouhodobý!majetek , , ,00 168,4 89, Nákup!materiálu!j.n , , ,00 125,3 94, Elektrická!energie , , ,50 86,7 76, Nájemné , , ,00 58,8 58, Nákup!ostatních!služeb , , ,84 95,2 93, Opravy!a!udržování 5 000, , Pohošt"ní , , ,00 99,7 99, V"cné!dary , , ,0 41, Neinvesti ní!transfery!nefinan ním , , , Neinvesti ní!transfery!obecn" , , ,00 62,9 62, Neinvesti ní!transfery!spolk&m , , Neinvesti ní!transfery!cizím , ,00 69, Dary!obyvatelstvu 3 000, , Ú elové!neinvesti ní!transfery , , Nespecifikované!rezervy , ,00 Celkem!za!3319 Ostatní!záležitosti!kultury , , ,34 68,5 81, Nákup!materiálu!j.n , , ,00 14,7 15, Studená!voda , , ,00 106,5 96, Nákup!ostatních!služeb , , ,00 142,8 99, Opravy!a!udržování , , , ,8 98, Poskytnuté!náhrady 8 000, , Neinvesti ní!transfery!nefinan ním , ,00 99, Neinvesti ní!transfery!církvím!a , , Ú elové!neinvesti ní!transfery , ,00 99, Nespecifikované!rezervy Rezervy!kapitálových!výdaj& , ,00 Celkem!za!3322 Zachování!a!obnova!kulturních , , ,92 431,3 95, Opravy!a!udržování , , ,59 101,0 Celkem!za!3326 Po$ízení,!zachování!hodnot , , ,59 101, Ostatní!neinvesti ní!transfery , , ,00 17,4 98, Ostatní!neinvesti ní!transfery , , Neinvesti ní!transfery!mezinárodním , , ,65 99,6 99,6 Celkem!za!3329 Ostatní!záležitosti!ochrany , , ,65 99,7 99,7 Výkaz hodnocení pln%ní rozpo#tu k , okamžik sestavení , 08:23, strana 7

19 Paragraf Položka Název Schválený rozpo et Rozpo et po!zm"nách Výsledek!od po.!roku a b text %RS %RU Nákup!ostatních!služeb , , ,00 Celkem!za!3341 Rozhlas!a!televize , , , Nákup!ostatních!služeb , , ,44 95,7 95, Poskytnuté!náhrady 5 000, ,00 Celkem!za!3349 Ostatní!záležitosti!sd"lovacích , , ,44 94,8 94, Ostatní!osobní!výdaje 5 000, , Odm"ny!za!užití!duševního!vlastnictví 3 000, , Nákup!ostatních!služeb , , ,00 77,9 93, Pohošt"ní , , V"cné!dary , , ,00 90,4 96, Neinvesti ní!transfery!spolk&m , , Nespecifikované!rezervy , ,00 Celkem!za!3391 Mezinárodní!spolupráce!v , , ,00 92,6 34, Ostatní!osobní!výdaje , , ,00 162,4 98, Odm"ny!za!užití!duševního!vlastnictví , , , ,9 99, Nákup!materiálu!j.n , , ,80 134,9 84, Elektrická!energie 2 000, ,00 60, Nájemné , , ,00 90,1 88, Nákup!ostatních!služeb , ,10 65,1 89, Pohošt"ní , , ,68 187,8 89, V"cné!dary , , ,60 98,8 94, Neinvesti ní!transfery!nefinan ním , , ,00 400, Neinvesti ní!transfery!spolk&m , , ,00 45, Neinvesti ní!transfery!církvím!a , , , Ostatní!neinvesti ní!transfery , , Neinvesti ní!nedota ní!transfery 5 000, , Ostatní!neinvesti ní!transfery!jiným 5 000, ,00 Celkem!za!3399 Ostatní!záležitosti!kultury,!církví , ,18 99,6 93, Opravy!a!udržování , ,75 99, Neinvesti ní!transfery!obecn" , , , Neinvesti ní!transfery!spolk&m , , , Budovy,!haly!a!stavby , ,01 45,5 Celkem!za!3412 Sportovní!za$ízení!v!majetku , , ,76 107,0 95, Nájemné , , , Neinvesti ní!transfery!nefinan ním , , Neinvesti ní!transfery!spolk&m , , , ,2 99, Neinvesti ní!nedota ní!transfery 3 000, , Nespecifikované!rezervy , ,00 Celkem!za!3419 Ostatní!t"lovýchovná! innost , , ,00 99,7 99, Neinvesti ní!transfery!obecn" , , Neinvesti ní!transfery!spolk&m , , Neinvesti ní!transfery!cizím , , , Ú elové!neinvesti ní!transfery 5 000, , Nespecifikované!rezervy Budovy,!haly!a!stavby , , ,00 Celkem!za!3421 Využití!volného! asu!d"tí!a , , ,00 35, Neinvesti ní!transfery!spolk&m 8 000, , , Neinvesti ní!nedota ní!transfery 5 000, ,00 Celkem!za!3429 Ostatní!zájmová! innost!a 8 000, , ,00 162, Neinvesti ní!nedota ní!transfery , ,00 Výkaz hodnocení pln%ní rozpo#tu k , okamžik sestavení , 08:23, strana 8

20 Paragraf Položka Název Schválený rozpo et Rozpo et po!zm"nách Výsledek!od po.!roku a b text %RS %RU Celkem!za!3525 Hospice , , Ostatní!výdaje!související!s , , ,00 100,6 99, Budovy,!haly!a!stavby , ,05 11,2 Celkem!za!3612 Bytové!hospodá$ství , , ,05 252,2 17, Drobný!hmotný!dlouhodobý!majetek , , ,58 141,5 94, Nákup!materiálu!j.n , , ,30 68,6 87, Studená!voda , , ,00 92,9 92, Teplo , , ,00 83,9 86, Plyn , , ,00 70,6 86, Elektrická!energie , , ,00 89,2 89, Pohonné!hmoty!a!maziva 2 000,00 400,00 20, Nájemné 1 000, , ,00 157,0 52, Nákup!ostatních!služeb , , ,23 119,6 99, Opravy!a!udržování , , ,48 154,9 89, Ostatní!neinvesti ní!výdaje!jinde , , , Budovy,!haly!a!stavby , ,70 66, Stroje,!p$ístroje!a!za$ízení , , Výpo etní!technika ,00 Celkem!za!3613 Nebytové!hospodá$ství , , ,29 115,3 89, Elektrická!energie , , ,48 91,0 91, Nákup!ostatních!služeb , ,00 131,00 0,4 0, Opravy!a!udržování , , ,00 95,0 95, Budovy,!haly!a!stavby ,09 477,5 6,1 Celkem!za!3631 Ve$ejné!osv"tlení ,57 93,5 76, Nákup!materiálu!j.n , , ,00 35,1 35, Nákup!ostatních!služeb , , ,00 84,9 84, Opravy!a!udržování , , ,81 147,5 82, Poskytnuté!náhrady , , ,00 113,2 99, Budovy,!haly!a!stavby , ,00 2,1 Celkem!za!3632 Poh$ebnictví , , ,81 89,3 64, Budovy,!haly!a!stavby ,00 Celkem!za!3633 Výstavba!a!údržba!místních , Zpracování!dat!a!služby!související!s , , ,00 232,3 99, Nákup!ostatních!služeb , , ,00 53,2 99, Ostatní!nákup!dlouhodobého , , ,00 14,7 6,2 Celkem!za!3635 Územní!plánování , , ,00 75,9 54, Budovy,!haly!a!stavby ,00 Celkem!za!3636 Územní!rozvoj , Platy!zam"stnanc&!v!pracovním , ,15 96, Ostatní!osobní!výdaje 5 000, Povinné!pojistné!na!sociální , ,90 75, Povinné!pojišt"ní!na!ve$ejné , ,10 71, Podlimitní!v"cná!b$emena , Drobný!hmotný!dlouhodobý!majetek , , ,00 8,6 49, Nákup!materiálu!j.n , , ,40 59,6 12, Studená!voda , , ,00 68,7 68, Elektrická!energie , , ,00 67,1 67, Služby!pen"žních!ústav& , , ,00 102,0 99, Nájemné , , ,00 101,8 75, Konzulta ní,!poradenské!a!právní , , ,25 184,3 38,4 Výkaz hodnocení pln%ní rozpo#tu k , okamžik sestavení , 08:23, strana 9