MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok Dátum prijatia Suma v Predmet Splatnosť Uhradené
|
|
- Antonín Svoboda
- před 5 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 MH Invest, - ské faktúry za rok stavitelstvo, s.r.o ,00 záloha na POBox ,00 hrubé terénne úpravy 01/ distribucná, ,00 1. zapojenie do distr.sús.c Stavba Dolné Hony Nitra KROS ,50 tlac. sprievodca uzávierkou roka a DPPO distribucná, distribucná, ,88 pripojenie OM Dolné Hony 3021 Nitra ,00 nákup ekolkov ,20 pripojenie do distr.sús.z.c Stavba Dolné Hony Nitra distribucná, ,00 pripojenie do distr.sús.z.c Stavba Dolné Hony Nitra distribucná, distribucná, pelikantravel.com , ,37 pripojenie do distr.sús.z.c Stavba Dolné Hony nitra pripojenie do distr.sús.z.c Stavba Dolné hony Nitra ,00 letenky Robert Hakszer , SPP - distribúcia distribučná, ,36 Prenájom konferenčných priestorov pripojenie OM Dražovce NR, hasičská stanica ,00 záloha na POBox ,62 pripojenie do distr.sús.z.č Stavba Dolné hony Nitra KROS ,16 OMEGA: balík podpory KROS ,20 OMEGA: školenie ,40 nebyt.priestorov+energ ie Dec stavitelstvo, s.r.o ,33 vyúčt. Hrubé terénne úpravy NR sever - 12/ Radar, , Radar, ,70 Nákup nehnuteľnosti k.ú. Lužianky Nákup nehnuteľnosti k.ú. Zbehy vodárenská spolocnost, vodárenská spolocnost, , , ,66 Nákup nehnuteľnosti k.ú. Lužianky Nákup nehnuteľnosti k.ú. Dražovce 12/ IMAFEX, spol. s r.o ,00 doména 1 rok ,72 mobil, internet ,43 Kancelárske potreby KROS ,00 podpora pre účtovný softver / 12
2 MH Invest, - ské faktúry za rok ,08 Kancelárske potreby KROS ,50 Publikácia - uzávierka a DPPO 2015 v OMEGA DOXX - stravné lístky, spol. s r.o ,38 Stravné lístky BENESTRA, ,97 hlasová služba VoIP jan Trnavská cesta , ,16 mobil, internet / ilo, ,00 výpočtová technika ,03 Reprezentačné T.O.P. AUTO Slovakia, ,18 Reprezentačné; reklamné predmety Relations Consulting, ,00 Kópie znaleckých posudkov ,80 PR služby 01/ ,93 Reprezentačné Obec Lužianky ,58 dan z nehnuteľnosti k.ú. Lužianky ,60 01/ Synerta Transport ,00 Doprava na pracovne stretnutie Nitra pelikantravel.com ŠTOR CAD Computers, ,00 vyúčt. - Letenky ,94 Úrok z omeškania ,09 Úrok z omeškania ,51 Úrok z omeškania ,55 Úrok z omeškania ,00 Licencia AutoCAD 1 rok Tibor Varga TSV Papier ,20 tlačové služby 02/ ,00 VPN služba: zriadenie + paušál 02/ ,08 Kancelárske potreby Robert Hakszer , , ,49 Prenájom konferenčných priestorov 02/ vyúčtovanie-vodné, stočné International, ,80 výpočtová technika CBRE ,00 štúdia "Posudenie realitneho trhu v SR" Robert Hakszer ,00 Reprezentačné ,47 Úrok z omeškania ,69 Úrok z omeškania ,80 Úrok z omeškania ,04 Úrok z omeškania ,18 Reprezentačné / 12
3 MH Invest, - ské faktúry za rok International, ,19 Tonery Home Design ,00 Tvorba webstranky MH Invest.sk Relations Consulting, ,00 PR služby 02/ ,45 02/ ,44 Reprezentačné Nakladatelství C.H.Beck, ,00 odborná literatúra org. zložka Martinus.sk, ,40 odborná literatúra Printeo ,60 Peciatky OFPRINT JH s. r. o ,00 vizitky Aureus Service, ,36 Peciatka Trodat Printy Reprezentačné; ,20 kanc.potreby Robert Hakszer ,00 vyúčt. - prenájom konf.miestnosti; cateringové služby KROS ,80 školenie OMEGA Obec Zbehy ,44 dan z nehnutelnosti k.ú. Zbehy ,52 03/ ,26 tlačové služby 03/ ,00 03/ GGFS ,20 Stravné feb+mar GGFS ,00 Stravne april GC Tech Ing. Peter Gerši , ,41 mobil, internet - ťarchopis mobil, internet ,82 Kancelárske potreby ,00 doplnenie znaleckých posudkov Relations Consulting, ,42 Reprezentačné ,80 PR služby 03/ ,00 kópie znaleckých posudkov Mesto Nitra ,83 daň z nehnuteľnosti Nitra Obec Čakajovce ,21 daň z nehnuteľnosti k.ú. čakajovce Printeo ,10 Pečiatky ,41 Reprezentačné ,76 03/ regionálneho ,50 Správny poplatok ,95 Reprezentačné Zlatý klúcik ,10 Prenájom priestorov a občerstvenie / 12
4 MH Invest, - ské faktúry za rok International, ,00 inštalácia servera + migrácia mail boxov Mercateo Slovakia, OFPRINT JH s. r. o ,07 Kancelárske potreby , ,00 04/ 04/ ,54 tlačové služby 04/ ,00 vizitky GGFS ,00 Stravné maj Relations Consulting, regionálneho regionálneho regionálneho ,14 mobil, internet ,40 PR služby 04/ ,62 Reprezentačné ,27 04/ ,50 Správny poplatok ,50 Správny poplatok ,50 Správny poplatok DELTECH, , regionálneho regionálneho MAD MEDIA, Podpora pre IT infraštruktúru mail server ,50 Správny poplatok ,50 Správny poplatok ,20 PR služby 05/ , ,00 05/ 05/ GGFS ,40 Stravné jún ,30 Kancelárske potreby, reprezentačné Profesia, ,80 Zverejnenie prac.ponuky na webe ,05 tlačové služby 05/ / 12
5 MH Invest, - ské faktúry za rok regionálneho ,50 Správny poplatok ,11 mobil, internet ,15 Reprezentačné International, ,00 Tonery kópie znaleckých ,00 posudkov smartcad s.r.o ,40 AutoCAD JUDr Ivan Macák ,81 Notárske poplatky PROCESS Služby verejného MANAGEMENT,s ,00 obstarávania r.o OFPRINT JH s. r. o ,00 vizitky , , ,00 05/ 06/ 06/ ,66 Kancelárske potreby GGFS ,20 Stravné júl Výskumný ústav riadenia hodnoty ocenenie vecného podniku a ,00 bremena súdneho inžinierstva, MAD MEDIA, ,20 PR služby 06/ mobil, internet , JUDr Ivan Macák ,00 Notárske poplatky J s. r. o ,40 BOZP, OPP, PZS 06/ GGFS ,40 Stravné júl PROCESS MANAGEMENT,s. r.o ,00 Služby verejného obstarávania ,61 Čistiace potreby ,95 Reprezentačné ,00 kópie znaleckého posudku International, ,00 Tonery ,84 Reprezentačné O2 Slovakia, ,05 mobilné telefóny Lubica Podolcova LUBICA OFPRINT JH s. r. o ,20 poplatok za el. výpis ,78 ochranné pomôcky , ,60 07/ 06/ ,00 vizitky ,00 07/ ,89 Kancelárske potreby, reprezentačné / 12
6 MH Invest, - ské faktúry za rok Lubica Podolcova LUBICA ,60 členková obuv BRUSEL J s. r. o ,40 BOZP, OPP, PZS 07/ GGFS ,20 Stravné august ,64 mobil, internet Deloitte Tax ,00 Príprava k DPPO MAD MEDIA, ,20 PR služby 07/ PROCESS Služby verejného MANAGEMENT,s ,00 obstarávania r.o BESTAFE s. r. o ,92 Reflexná vesta LYNX Plus ,59 Reprezentačné Tatra banka, a. s ,00 bank. poplatok - potrvdenie pre audit O2 Slovakia, , MAD MEDIA, mobil, internet ,40 PR služby 08/ , GGFS , , , J s. r. o , OFPRINT JH s. r. o. 07/ Stravné september 08/ 08/ BOZP, OPP, PZS 08/ ,44 Reprezentačné ,81 mobil, internet ,80 nálepky s logom ,00 mobil, internet ,18 Kancelárske potreby ,42 Reprezentačné ,50 Poštové obálky C4 s páskou+doručenka Deloitte Advisory ,40 Poradenské služby ViOn , O2 Slovakia, ,62 Odčerpanie dažďovej vody SO mobil, internet KROS ,16 Omega - balik podpory Sberbank Slovensko, ,00 bank. poplatok - potrvdenie pre audit OFPRINT JH s. r. o ,00 vizitky ,58 08/ International, ,79 Tonery, valce , ,00 09/ 09/ GGFS ,60 Stravné október J s. r. o ,80 BOZP, OPP, PZS 09/ / 12
7 MH Invest, - ské faktúry za rok Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, inžinierska a dodávateľská činnosť Lubica Podolcova LUBICA ,00 Prevádzkovanie dažďovej kanalizácie SO / ,30 členková obuv BRUSEL ,66 mobil, internet ,74 Kancelárske potreby ,80 Reprezentačné ,96 Kancelárske potreby smartcad s.r.o ,80 AutoCAD LT Deloitte Advisory ,20 Poradenské služby O2 Slovakia, ,00 mobil, internet ,68 Kancelárske potreby, reprezentačné International, ,96 MS Access GGFS , Stravné november ,00 znalecké posudky J s. r. o , Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, inžinierska a dodávateľská činnosť , , ,00 BOZP, OPP, PZS 10/ 09/ 10/ 10/ ,68 Reprezentačné , ,46 Prevádzkovanie dažďovej kanalizácie SO / mobil, internet Wolters Kluwer ,10 Právna lit.,stavebný zákon KROS ,20 školenie OMEGA Wolters Kluwer Právna lit., zákon o , VO+komentár ,73 Kancelárske potreby, reprezentačné O2 Slovakia, ,00 Modem Huawei O2 Slovakia, , Deloitte Advisory mobil, internet ,40 Poradenské služby , , , ,16 11/ 10/ 11/ Prenájom zar. Polycom IP / ,00 Konfigurácia IP klapky GGFS ,40 Stravné december J s. r. o ,80 BOZP, OPP, PZS 11/ / 12
8 MH Invest, - ské faktúry za rok Československá obchodná banka, 2,01672E , ,50 bank. poplatok - potrvdenie pre audit mobil, internet inštalácia monitoring International, ,00 systému a správa infraštruktúry Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, inžinierska a dodávateľská činnosť , O2 Slovakia, , ZSE Energia, , ZSE Energia, ,06 Prevádzkovanie dažďovej kanalizácie SO / mobil, internet energia / energia / International, ,00 Toner ,83 Kancelárske potreby, reprezentačné ZSE Energia, ,55 energia / vodohospodársky podnik š.p , ,12 11/ Kvalitatívne údaje o toku rieky Nitra CBRE ,00 štúdia uskutočniteľnosti komerčnej časti Centra vzdelávania J s. r. o ,80 BOZP, OPP, PZS 12/ Deloitte Advisory ,60 Poradenské služby Prenájom zar. Polycom ,16 IP / PRORESTAURANT 198 s. r. o ,74 Reprezentačné ,00 12/ ,52 12/ Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, inžinierska a dodávateľská činnosť ,00 Prevádzkovanie dažďovej kanalizácie SO / ZSE Energia, , ZSE Energia, , ZSE Energia, ,46 energia / energia / energia / ,00 Doplnenie č. 1 k ZP 181/ Luzianky , O2 Slovakia, , ,00 12/ mobil, internet vyúčtovanie - Poštovné POBox ,00 vyúčtovanie - hrubé terénne úpravy 01/ / 12
9 MH Invest, - ské faktúry za rok ,71 Zriadenie vecného bremena e.č.1898/2015 prekládka VTL plynov Okresný úrad Nitra - MVSR ,00 Správny poplatok za vydanie výpisu LV stavitelstvo, s.r.o ,35 hrubé terénne úpravy január ,00 vyúčtovanie - ekolky ,30 vyúčtovanie - poštovné + POBox distribucná, ,00 vyúčt. - 1 ciast. úhrada pripojenie do distr. siete c distribucná, 2,00009E ,00 vyúčt. Popl. za pripojenie do distr.siete c distribucná, ,00 vyúčt. -Popl. za pripojenie do distr.siete c distribucná, ,00 vyúčt. -Popl. za pripojenie do distr.siete c distribucná, ,00 vyúčt. -Popl. za pripojenie do distr.siete c distribucná, ,00 vyúčt. - Popl. za pripojenie do distr.siete c ,00 znalecký posudok na cenu pozemkov pre stavbu - strateg.park Bizonová ,05 Notarske poplatky: overenie podpisov Bizonová ,67 Notarske poplatky: overenie podpisov International, ,80 SW pre Server stavitelstvo, s.r.o ,14 Stavebné práce HTU 02/ CBRE ,00 znalecký posudok ocenenie pozemku "Site JLR" - strateg.park SPP - distribúcia , ViOn , stavitelstvo, s.r.o ,48 Plynárenské zariadenie STL Docasné inž. siete 03/ hrubé terenne úpravy 03/ International, International, ,80 Server ,00 IT výpočtová technika Bizoňová ,98 Notárske poplatky ,00 znalecký posudok / 12
10 MH Invest, - ské faktúry za rok SPP - distribúcia ,36 Popl. za pripojenie do distr.siete Obec Čakajovce ,22 Nákup pozemkov SG Real ,99 Nákup pozemkov Bizoňová ideas&more, ,92 Notárske poplatky ,99 Nákup pozemkov ,16 hrubé terenne úpravy 04/ ViOn , Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra dočasné inž. siete 04/ ,65 Nákup pozemkov distribučná, 2,00024E ,62 Popl. za pripojenie do distr.siete č Bizoňová ,20 Overenie fotokópie Osvedčenia Obec Čakajovce ,00 Refakturácia nákladov Cirkevný zbor Evanielickej cirkvi augsburského vyznania na S. v Nitre ,47 Nákup pozemkov ,11 návratné obálky Obec Zbehy ,00 Refakturácia nákladov Obec Lužianky ,42 Refakturácia nákladov ,00 znalecký posudok na cenu nájmu pozemkov Rímskokatolícka cirkev Sídelná kapitula Nitra ,23 Nákup pozemkov ViOn ,56 dočasné inž. siete 05/ Mesto Nitra ,83 Nákup pozemkov ,20 hrubé terénne úpravy 05/ RENI, spol. s r.o ,00 Stavebný dozor HTUmarec,apríl,máj/ White & Case ,00 Právne poradenstvo Mesto Nitra ,27 Nákup pozemkov ,00 znalecký posudok ,00 Poštovné POBox CORPORA, ,00 Posúdenie param.únosnosti zrealizovaných HTU CORPORA, ,00 Znalecký posudok: posúdenie tech.riešenia HTU UAVONIC, ,00 meranie objemov materiálu na stavbe Výskumný ústav riadenia hodnoty podniku a súdneho inžinierstva, ,00 znalecký posudok ,00 ocenenie vecného bremena / 12
11 MH Invest, - ské faktúry za rok ,00 hrubé terénne úpravy 06/ RENI, spol. s r.o ,80 Stavebný dozor HTUjún/ PC SEMA, ,00 IT výpočtová technika DOTIS Consult ,00 Posudok: dopravnokapacitné posúdenie križovatky Bizoňová ,54 Notarske poplatky Mgr. Marian Kováč, notár ,36 Odmena za prijatie do notárskej úschovy TAX systems k.s ,00 daňové poradenstvo ,94 Hrubé terénne úpravy 07/ RENI, spol. s r.o ,20 Stavebný dozor HTUjul/ vodárenská ,35 Nákup pozemkov spoločnosť, LESY, štátny ,48 Nákup pozemkov podnik GEOVIS, ,00 vytyčovacia sieť HeLdis ,00 Zhodnotenie dopravnej situácie v priemyselnom parku Bizoňová ,62 Notárske poplatky JUDr. Peter Kriško ,52 Notárske poplatky Mesto Nitra ,23 Nákup pozemkov Foxconn Slovakia, spol. s r.o. DOPRAVOPROJEK T, MAPLE & FISH ,66 Nákup pozemkov ,96 úprava stavebnej dokumentácie ,81 Poradenské služby JUDr. Peter Kriško International, ,59 Notárske poplatky ,99 IT výpočtová technika GEODETICCA, MAPLE & FISH vodárenská spoločnosť, ,20 Geometrické plány ,60 Poradenské služby 09/ ,10 Nákup pozemkov Mesto Nitra ,29 Nákup pozemkov MAPLE & FISH ,00 Poradenské služby 10/ ,00 znalecký posudok na cenu pozemkov vodohospodársky podnik š.p. Bizoňová JUDr. Peter Kriško ,32 Nákup pozemkov ,24 Notárske poplatky ,05 Notárske poplatky vodárenská spoločnosť, White & Case ,00 Prepojenie vodojemu ,00 Právne poradenstvo / 12
12 MH Invest, - ské faktúry za rok ,00 Doplnenia k znaleckým posudkom JUDr. Peter Kriško ,29 Notárske poplatky ,00 Hrubé terénne úpravy 11/ ,04 Hrubé terénne úpravy 12/ MAPLE & FISH ,40 Poradenské služby 11/ EKOCONSULTenviro, ,00 aktualizácia imisnoprenosového posúdenia DOTIS Consult ,60 Dopravno-inžinierska štúdia a bezpečnostný audit EKOCONSULTenviro, ,00 vyhodnotenie podmienok z rozhodnutia EIA VisPas s. r. o ,14 Nákup pozemkov ,43 Hrubé terénne úpravy II 12/ BUNG Slovensko ,00 Stavebný dozor 12/ JUDr. Peter Kriško ,72 Notárske poplatky SPP - distribúcia MAPLE & FISH White & Case , ,00 Plynárenské zariadenie VTL Poradenské služby 12/ ,00 Právne poradenstvo TNT Express Worldwide ,40 Kuriér dopropis za platbu v hotovosti BENESTRA, ,40 Zníženie ceny 01/ z dôvodu predaja časti podniku od MAPLE & FISH ,30 dobropis na poštovné ,19 vyúčtovanie - energie ,94 oprava % úrok. sadzby ,09 oprava % úrok. sadzby ,51 oprava % úrok. sadzby ,55 oprava % úrok. sadzby , ,13 Oprava fa , Oprava fa , , ,01 Oprava fa / 12
MH Invest, s.r.o. - Odberateľské faktúry za rok 2016
č. faktúry Dátum Interné č. Dodávateľ Suma v Predmet Splatnosť Uhradené dodávateľa prijatia 616001 Slovenská pošta, 95019665 12.01.2016 2 000,00 záloha na POBox 12.01.2016 13.01.2016 STRABAG pozemné a
VíceMH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok Dátum prijatia faktúry
Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v 7170001 SACE - Slovenská asociácia konzultačných inžinierov Trnavská cesta 25, 36065862 12017 5.1.2017 120,00 odborná
VíceMH Invest, s.r.o. - objednávky / 7
MH Invest, s.r.o. - 2017 údaj Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO Identifikácia 2017001 ÚEOS-Komercia, 2017002 Fedor&Co s. r. o. Romanova 1675/44, 46000267 2017003 smartcad s.r.o Čajakova 19, 44743289 2 kópie
VíceJÚL Vystavená faktúra
JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015
VíceFaktúry za rok IČO dodávateľa
Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06
VíceOKTÓBER Vystavená faktúra
OKTÓBER 2015 IČO Predmet Suma fakúry faktúry VS Odberateľ doručenia úhrady 2015000228 150907 32761279 Ľubomír Tóth Lefantovce oprava chladiaceho katafalku 292,80 02.10.2015 02.10.2015 2015000229 7213500352
VíceCentrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013
20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003
VíceMH Invest, s.r.o. - Odberateľské faktúry za rok 2018
MH Invest, - Odberateľské za rok 2018 518001 Gestamp Nitra, s. r. o. Dvořákovo nábrežie 4, 47255374 Nájomná zmluva zo dňa 06.03.2017 15.01.2018 Prenájom pozemkov 1/2018 12 893,48 09.02.2018 518002 Jaguar
VíceKniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
VícePonitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
VíceZákladná škola, Tupolevova 20, Bratislava
Objednávky január 2012 Na základe telefonickej objednávky faktúry číslo: 2,3,7,8,11,12 14 Na základe osobnej objednávky faktúry číslo: 13 Zmluva č. 109916: faktúry č.: 1 Zmluva č. 106603: faktúry č.: 4
VíceObec Stebnícka Huta - Faktúry 2016
Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016 Interné číslo Typ Číslo faktúry IČO Dodávateľ Účel Dátum Dátum dodania Čiastka s splatnosti faktúry DPH faktúry Január 3001 došlá faktúra 6160001429 35954612 SLOVANET,
VíceObec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky
VíceDodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu:
Číslo 1010004416 21.06.2018 MPRV SR 1000001664 / KROS, a.s. / A. Rudnaya 21 010 01, Žilina / 31635903 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457
VíceJANUÁR Vystavená faktúra
IČO Predmet Suma 2016000001 1780973504 35763469 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 64,32 07.01.2016 12.01.2016 2016000002 150717 22819983 EKOSTAVING Nitra Rozbor vzorky vody 210,07 08.01.2016 12.01.2016
VíceFaktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.
Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015
VícePor. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
VíceV zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
VíceNÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až P R Í J M Y
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až 2019 - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2014 Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Schválený rozpočet na rok 2016 Očakávaná
VíceDeň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.
KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
VíceObec Osadné Faktúry rok 2015
Obec Osadné Faktúry rok 2015 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 13/2015 14/2015 15/2015 16/2015 17/2015 Prima banka Slovensko,
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
VíceCentrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012
20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.
VíceKNIHA FAKTÚR za rok 2013
KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor
VíceNÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky až - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v Skutočné plnenie rozpočtu v Schválený rozpočet na rok Očakávaná skutočnosť Návrh rozpočtu na rok Návrh
VíceSPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
Více8 SSE, a. s. 22 Slov.plynar.priem., a. s , , ,00 zemný plyn 2/ T + T, a. s.
OBEC SNEŽNICA 02332, SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 IČO:00314315 Prijaté faktúry 2011 Číslo Dodávateľ Var.symbol Obnos Uhradené Dátum Dátum Dátum Obnos Položka faktúry prijatia splatnosti úhrady 1 SSE, a. s 721599729
VícePOPRAD 5, POŠTA 5. Pošta 5 sídli v budove SLOVENKY na ulici Joliota Curie 738.
1 POPRAD 5, POŠTA 5 Vestník Federálneho ministerstva spojov 30/1972 z 1. augusta 1972, pokyn č. 194: Začatie činnosti Pošty Poprad 5. Dňom 1. júla 1972 v Poprade na sídlisku Východ III. začala činnosť
VíceStredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,
VíceJANUÁR Vystavená faktúra
IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
VíceŠtátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6
Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72
VícePROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r
PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r. 2012 4.1. 4.1.1. ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r. 2012 829 785.- Cieľ: 1. Merateľný ukazovateľ: Rok Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu
VíceDošlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1
Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1 1 DF2011/189 A Z M 1102965 621.59 0.00 12.12.2011 28.12.2011 oshranné prostriedky - 2.RP 31700438 0 2 DF2012/1 N Z U 8800332500 55.68 0.00 03.01.2012 03.01.2012
VíceIdentif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia
1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
VíceOBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001
VíceDošlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1
Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1 1 DF2015/289 A Z M 53.60 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Odvoz odpadu 46601724 0 2 DF2015/290 A Z M 51.20 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Dovoz materiálu 46601724 0 3 DF2015/291
Vícedátum doručenia faktúry
číselník faktúr predmet faktúry suma s DPH identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou dátum doručenia faktúry meno
VíceHlavní kniha analyt. evidence - podrobný výpis 01.01.2013-31.12.2013
1. strana / počet stran 7 Datum od: Střediska: 01.01.2013 Všechny do 31.12.2013 Číslo od: Zakázky: Všechny 314 001 záloha teplo, TUV 0,00 1 155 438,00 0,00 1 155 438,00 966 2013007 01.06.2013 Teplo TUV
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,
VíceDodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014
Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377
VíceRozpočet obce Obišovce na roky 2013, 2014, príjmová časť
Rozpočet obce Obišovce na roky 2013, 2014, 2015 - príjmová časť Návrh RO zverejnený dňa: 20.11.2012 RO zverejnený dňa: 14.12.2012 RO schválený OZ dňa: 13.12.2012 Dr Program Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov
VíceRozpočet obce Bobot na rok 2013
Rozpočet obce Bobot na rok 2013 PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU 2013 2014 2015 Č. ek. klas. Názov položky 100 Daňové príjmy 223562 234740 246477 111003 Výnos dane z príjmov od DÚ 178777 187716 197102 121001 Daň
VíceRozpočet Obce Veľký Ďur - návrh na roky
Rozpočet Obce Veľký Ďur - návrh na roky 2018-2020 Príjmy Skutočnosť 2015 Skutočnosť 2016 SR 2017 Očak.skut.2017 Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 Príjmy obec 872 235 824 530 839 060 833 430 861 160 868
VíceNávrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1
Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 227 300.00 121001 41 Daň z pozemkov 11 630.00 121002 41 Daň zo stavieb 15 200.00 121003 41 Daň z bytov
Víceč. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2
č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar 898 778,44 30269741 28.12.2013 11.1.2014 ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 Slovak Telekom, a.s. 7,58E+08 64,48 35763469 3.1.2014
VíceKniha došlých faktúr 2016
Porad ové číslo faktúr y Číslo fa dodávateľa/vs Došla dňa Splatnosť Dodávateľ Kniha došlých faktúr 2016 predmet fakturácie Fakturovaná suma Neuhradený zostatok suma dátum odkiaľ suma 1. 2015150 04.01.2016
VíceDFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur
Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková hodnota v Zmlu DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur DFB/12/0002 Servisné práce ispin 387,14 Eur SPIN-283-2007/S/OvZ DFB/12/0003 Ladenie klavíra 74,00 Eur DFB/12/0004
VíceOBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.
VíceRozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia
Rozpočet obce Paňovce na rok 2018 - príjem funkčná kalkulácia položka názov 2016 návrh 2017 2017 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 137410 156314 160000 168000 178 000 178
VíceOBEC SNEŽNICA , 9: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 16001 47418877 JC MONT s.r.o. 98,88 s DPH 16002 36391000 DOXX-Stravne listky s.r.o 667,20 s DPH
VíceOBEC RADVAŇ NAD LABORCOM ROZPOČER NA R SCHVÁLENÝ : VYVESENÝ:
OBEC RADVAŇ NAD LABORCOM ROZPOČER NA R. 2015 SCHVÁLENÝ : 12.12.2014 VYVESENÝ: 13.12.2014 položka Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Návrh rozpočtu 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný obcí 147848 111***
VíceObec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od do
Obec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od 1. 1. 2016 do 31.12.2016 Číslo faktúry Dodávateľ Dátum prijatia Suma Popis faktúry Január 1/2016 Združenie obcí pre 4.1.2016 147,65 EUR vývoz TKO 2/2016 Ján Moňak
Víceprávne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012
VíceDomov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
VíceSPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
VíceZoznam faktúr k
faktúry 542/2011 201100046 Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011 Položky: Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1399.20 537/2011 121103084
VíceZoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec
VícePrehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014
Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070
VíceZoznam dodávateľských faktúr
19482014 0016229684 Orange Slovensko, a. s. 107.64 21.11.2014 19042014 0022014 Spoločenstvo bytov domu 46 362.46 12.11.2014 19052014 0052014 Spoločenstvo bytov domu 49 126.36 12.11.2014 19202014 0114119926
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská
VíceZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00
VíceRozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011
Bežné výdavky Plnenie 2011 Plnenie 2012 Rozpočet 2013 Očakávané plnenie 2013 Rozpočet 2014 Rozpočet 2015 Rozpočet 2016 01.1.1.6. Výdavky verejnej správy 169863 157564 132767 132750 148846 143330 145255
VíceSPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
VíceMESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre. Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry. Číslo materiálu: 709/2012
MESTO NITRA Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre Predkladateľ: Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry Číslo materiálu: 709/2012 Názov materiálu: Návrh na nakladanie s majetkom vo vlastníctve
VíceIdentifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
VíceEvidenčné číslo faktúry: Príjemcovi Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300, Ivanka pri Nitre na jeho účet / 5600
Platobný poukaz Dodávateľské číslo faktúry: 42011 Evidenčné číslo faktúry: 78 Do účtárne došlo dňa: 21.03.2011 Splatnosť dňa: 17.03.2011 Číslo platob.poukazu: 78 Variabilný symbol: 42011 Konštantný symbol:
VíceKniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503
VíceVyužitie grafických systémov v tvorbe reklamy
Využitie grafických systémov v tvorbe reklamy Spojená škola, Slanická osada, Námestovo Zameranie nášho projektu: využitie grafických systémov vo výučbe odborných predmetov (marketing, hotelový a gastronomický
VíceZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154
VíceSadzobník poplatkov mlinka:
Sadzobník poplatkov www.mbank.sk : 0850 60 60 50 I mkonto Preddefinovanie prevodného 0,33 /10 Sk 0,33 /10 Sk Prevodný príkaz vnútrobankový 0,33 /10 Sk Prevodný príkaz medzibankový 0,33 /10 Sk Trvalý príkaz
VíceOpis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.04.0 Strana: 00005 0008 43439 Černý Peter, súkromný geodet Pažitná 04/5, Sereď 3.0.0 09.03.0 Finálna ostatne 40 0009 35743565 Magna EA s.r.o. Beethovenova 5/80, Piešťany 3.0.0 09.03.0 Finálna
VíceZoznam prijatých faktúr
Firma : Agentúra na podporu regionálneho rozvoja n.o. Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.01.2015 do : 31.12.2015 FP15001 FP15002 FP15003 FP15004 FP15005 FP15006 FP15007 FP15008 FP15009 FP15010 08.01.2015
VíceObec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od do
Obec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od 1. 1. 2014 do 31.12.2014 Číslo faktúry Dodávateľ Dátum prijatisuma Popis faktúry Január 1/2014 BEAR Trebišov 3.1.2014 43,20 fasádna farba 2/2014 CBS, s. r. o.
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00
VíceIV. štvrťrok Hodnota zákazky bez DPH. Predmet zákazky ZMLUVY
Zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- bez DPH v zmysle 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
VíceFinančný rozpočet 2018 Strana 1
Finančný rozpočet 2018 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov 260 000.00 121001 41 Daň z pozemkov 22 000.00 121002 41 Daň zo stavieb 13 000.00 121003 41 Daň z bytov a nebyt.priest.
VíceCenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s.
Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. platný od 15. júla 2017 Obsah 1. Poplatky ku kreditným platobným kartám...3 1.1 Bankomatka Quatro,
VíceTE / /OSM/2014
TE - 1803/2014 43192/OSM/2014 Ladislav Hájas FARMER, IČO : 17 599 598, miesto podnikania Ľaliová ul. 11, 945 01 Komárno, žiada o predaj resp. prenájom pozemku parcely registra C č. 12862 o výmere 75272
VíceFAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.
FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA
VíceŠtatistika vyplnenosti databázy Európskej databanky
Štatistika vyplnenosti databázy Európskej databanky www.edb.sk APRÍL 2010 Významné firmy Slovenska Rok rok 2006 rok 2007 rok 2008 január 09 február 09 marec 09 Počet firiem 57 653 59 389 60 370 60 516
VíceUZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HNÚŠTI. Uznesenie mestského zastupiteľstva č. 24/316/2016 zo dňa
č. 24/316/2016 zo dňa 19.9.2016 Mestské zastupiteľstvo k bodu: Dodatok č. 2 k VZN o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v meste Hnúšťa a o postupe pri nájme bytov, ktoré sú majetkom mesta
VíceTrenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Plán verejného obstarávania na rok 2014
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Plán verejného obstarávania na rok 2014 P.č. S1 S2 S3 Kód CPV Predmet zákazky Stav VO 79418000-7 Manažér pre verejné obstarávanie Manažér monitoringu,
VíceVNÚTORNÝ PREDPIS č. 17/2016
VNÚTORNÝ PREDPIS č. 17/2016 Rozpočet výnosov a nákladov JLF UK v Martine na rok 2016 VP vypracoval: Ing. Ľubica Červeňová 11.3.2016 VP prerokoval: Akademický senát JLF UK 21.3.2016 VP schválil: prof. MUDr.
VíceV zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
VíceROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014
ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 Schválený na zasadaní OZ dňa 16.12.2013 pod č. 102/2013 Beţné príjmy Ekonomická Zdroj Funkčná klasifikácia klasifikácia Názov položky Návrh rozpočtu v 41 100 Daňové príjmy
VíceCenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s.
Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. platný od 15. júla 2016 Obsah I. Kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer
VíceFaktúry dodávateľské - prehľad za 07. mesiac 2011 Strana: 1
Faktúry dodávateľské - prehľad za 07. mesiac 2011 Strana: 1 965 15/07/2011 201105 záloha na výrobu a vys. 35750499 Dúbravská televízia, spol. s r.o. 966 29/06/2011 822011 kontrol.a vymetanie dymovodov
Více57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082
VíceObec Pichne Faktúry rok 2016
1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77
VíceCPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1 41847164 Peter Vaľo 40,00 s DPH 2.1.2017 Valo - PZS 4Q/2016 2 41847164 Peter Vaľo
VíceSlovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016
VíceSchválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do
Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do 31.03.2016 funkčná kalkulácia položka názov 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 127168 137410 156314 45629 121
Více