Příloha č. 1. Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2018

Transkript

1 Příloha č. 1 Rozpočet Jihočeského kraje na rok P r o s i n e c

2 2

3 OBSAH: Úvod 5 Závazná část rozpočtu Jihočeského kraje na rok 19 I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí 23 II. Závazné finanční vztahy k obcím 29 III. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím 49 Informativní část rozpočtu Jihočeského kraje na rok 61 IV. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst 63 V. Alokace rozpočtu ke krytí předpokládaných dotačních vztahů k ostatním subjektům 215 VI. Předpoklad finančních toků 221 VII. Srovnání schváleného rozpočtu na rok se schváleným rozpočtem 227 VIII. Tvorba a použití peněžních fondů 323 IX. Seznam zkratek 341 Poznámka: Publikované součtové údaje v tabulkách jsou v některých případech zatíženy nepřesností na posledním desetinném místě vzhledem k zaokrouhlování 3

4 4

5 Úvod 5

6 6

7 Základem rozpočtu Jihočeského kraje na rok je stávající platný Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let -2019, který byl schválen zastupitelstvem kraje dne 15. prosince 2016 usnesením č. 23/2016/ZK-2. Dalším východiskem jsou údaje obsažené v zákonu č. 474/ Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok, který byl odsouhlasen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky dne Údaje obsažené v tomto zákonu vychází z makroekonomického rámce s předpokládaným růstem ekonomiky ČR pro rok o 3,1 % a kromě jiného stanoví ve vztahu ke kraji a obcím kraje zejména objemy dotací přidělované v rámci souhrnného dotačního vztahu a současně predikuje úroveň daňových příjmů, očekávaných v roce. Rozpočet kraje tak bere v úvahu dopady vlivu předpokládaného vývoje ekonomiky ČR na rozpočtové zdroje kraje. V neposlední řadě vychází schválený rozpočet ze skutečného plnění rozpočtu Jihočeského kraje v předchozích letech, zejména pak z parametrů upraveného rozpočtu a z očekávané skutečnosti roku. Upravený rozpočet Jihočeského kraje na rok stanovil podle stavu k celkové příjmy na úrovni ,9 mil. Kč, celkové výdaje ,6 mil. Kč a saldo, v tomto případě schodek rozpočtu ve výši 525,7 mil. Kč. Na základě dostupných údajů v době sestavování tohoto rozpočtu, zejména podle aktuálního stavu plnění rozpočtu v roce, bylo odhadováno, že kraj uzavře předchozí rozpočtový rok s příznivějším saldem, než stanovuje aktuálně platný upravený rozpočet. Mezi hlavní priority rozpočtu Jihočeského kraje na rok patří: faktické zahájení realizace jednotlivých projektů v rámci aktuálního programovacího období s aktivním využitím prostředků z minulých let, deponovaných na účtu Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje, pro předfinancování těchto projektů, finanční zajištění maximálně možné míry investic s využitím vlastních zdrojů kraje, přijatých v běžném rozpočtovém období, sanace finančních dopadů předchozích rozhodnutí vlády o zvýšení platů zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a to výhradně z vlastních zdrojů kraje, zachování platnosti úsporných opatření v ostatních oblastech běžných výdajů, obezřetnost při predikování příjmů Jihočeského kraje ze sdílených daní, eliminace potřeby čerpání úvěrů, a to jak v roce, tak i v následujících letech 2019 a 2020, jako nástroj k naplnění pravidel rozpočtové odpovědnosti. Rozpočet v základních ukazatelích navazuje na hospodaření kraje v předchozích rozpočtových obdobích. Tabulka č. 1: Základní ukazatele rozpočtu Jihočeského kraje v letech 2014 až (v mil. Kč) Ukazatel Skutečnost 2014 Skutečnost 2015 Skutečnost 2016 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Schválený rozpočet Příjmy celkem , , , , , ,0 Výdaje celkem , , , , , ,1 Saldo +293,7 +337, ,1-585,0-525, ,1 Objem celkových příjmů rozpočtu je pro rok stanoven ve výši Kč a objem celkových výdajů ve výši Kč. Schodek rozpočtu ve výši Kč je schváleno krýt výhradně zapojením finančních prostředků z minulých let, zejména pak prostřednictvím zřízeného Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje. Parametry schváleného rozpočtu ve srovnání s rozpočtem předchozího roku vyplývají z níže uvedeného přehledu (po konsolidaci). 7

8 Tabulka č. 2: Parametry rozpočtu Jihočeského kraje v letech a (v tis. Kč) Ukazatel Schválený rozpočet Upravený rozpočet k Schválený rozpočet Daňové příjmy , , ,00 Nedaňové příjmy , , ,69 Kapitálové příjmy 5 000, , ,00 Přijaté transfery , , ,11 Příjmy celkem , , ,80 Běžné výdaje , , ,25 Kapitálové výdaje , , ,85 Výdaje celkem , , ,10 Saldo příjmů a výdajů , , ,30 Daňové příjmy, jako nosné vlastní příjmy kraje, představují ročně téměř 40 % celkových příjmů a pro rok jsou navrženy v objemu ,00 tis. Kč. Kromě příjmů ze správních činností (tj. příjmů ze správních poplatků a licencí) jsou daňové příjmy dány zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen RUD ). Rozhodující jsou přitom příjmy ze sdílených daní, které na úrovni kraje pro rok činí 5 880,00 mil. Kč. Součástí rozpočtové dokumentace k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok je predikce daňových příjmů veřejných rozpočtů, která pro rok podle MF zohledňuje: stav ekonomiky dle Makroekonomické predikce MF z července, aktualizované na základě dat k (růst HDP o 3,1 % pro rok ), vliv legislativních změn, které mají nabýt účinnosti v roce (např. zvýšení platů zaměstnanců ve státním sektoru, další daňové zvýhodnění na druhé a další dítě, atd.) a další vliv opatření, která byla zavedena v minulých letech (zejména kontrolní hlášení, postupný náběh elektronické evidence tržeb). kraje se s přiměřenou mírou obezřetnosti pohybuje na úrovni 5,0 % pod odhadem MF, přesto jde o nárůst jak oproti rozpočtu roku (o 10,8 %, tj. o 575 mil. Kč), tak i vůči očekávané skutečnosti (o 3,5 %, tj. o 200 mil. Kč). Přehled o příjmech z jednotlivých daní v letech a je zřejmý z následující tabulky: Tabulka č. 3: Příjmy Jihočeského kraje ze sdílených daní v letech a (v tis. Kč) Daňový příjem Schválený rozpočet Očekávaná skutečnost Schválený rozpočet DP fyzických osob placená plátci , , ,00 DP fyzických osob placená poplatníky , , ,00 DP fyzických osob vybíraná srážkou , , ,00 DP právnických osob , , ,00 Daň z přidané hodnoty , , ,00 Celkem příjmy ze sdílených daní , , ,00 Nedaňové příjmy v úhrnném objemu ,69 tis. Kč jsou zejména tvořeny očekávanými splátkami poskytnutých půjček od krajem založených či zřízených právnických osob a od ostatních subjektů. Tyto právnické osoby v rámci operačních programů EU realizovaly či realizují vlastní projekty. Na jejich předfinancování kraj poskytuje půjčky formou návratných finančních výpomocí. S ohledem na probíhající programovací období a s odhadem 8

9 předpokládané úspěšností těchto projektů očekává rozpočet, v souladu s příslušnými smluvními ujednáními, i zvýšený objem z vratek těchto dříve poskytnutých prostředků (celkem 756,36 mil. Kč). Mezi další nedaňové příjmy patří platby za odběr podzemních vod, přijaté úroky, uložené pokuty, nekapitálové příspěvky a náhrady, příjmy z pronájmů majetku a odvody organizací s přímým vztahem. Kapitálové příjmy tvoří příjmy z prodeje nemovitostí včetně jejich částí a prodeje pozemků, jsou realizovány podle konkrétního rozhodnutí samosprávy a pro rok jsou odhadovány ve výši 4 000,00 tis. Kč. Přijaté transfery jsou z pohledu rozpočtu příjmy plynoucí z jiných veřejných rozpočtů nebo poskytované veřejným rozpočtem, a to včetně zahraničních vztahů. Pro rok jsou rozpočtovány v celkové výši ,11 tis. Kč, což představuje více než 56 % celkových příjmů rozpočtu. Přijaté transfery jsou tak objemově největší částí celkových příjmů a do schváleného rozpočtu na rok jsou zařazeny tyto následující očekávané dotační tituly: Přímé náklady na vzdělávání (MŠMT) ,00 tis. Kč Jedná se o předpokládaný objem dotace, jejíž přesná výše bude poskytovatelem oznámena nejdříve v lednu následujícího roku. Ve stejném objemu je dotace obsažena ve výdajové části rozpočtu OŠMT jako neinvestiční transfery zřizovaným organizacím, soukromým školským zařízením a obecním školám. Dotace ze Strukturálních fondů EU (SF EU) ,31 tis. Kč Očekávané příjmy z realizace víceletých projektů kraje v programech EU, předfinancované z vlastních zdrojů a z průběžného financování. K objemově nejvýznamnějším patří dotace na projekty v rámci Modernizace komunikací II. třídy (P10) v očekávaném objemu cca 494 mil. Kč a projekt Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihočeském kraji II. (tzv. kotlíkové dotace) ve výši cca 75 mil. Kč. Dále projekty v rámci Podpory sociálních služeb v Jihočeském kraji IV a V (za oba projekty cca 101 mil. Kč), dopravní projekty (např. Most ev. č Švehlův most v Táboře - cca 34 mil. Kč a Jižní obchvat Němčic, silnice II/145 - cca 34 mil. Kč) apod. Příspěvek na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě (MD) ,00 tis. Kč Dotace přijatá na základě uzavřeného Memoranda na dopravní obslužnost (částečná úhrada prokazatelné ztráty). Ve stejném objemu je dotace obsažena ve výdajové části rozpočtu ODSH. Neinvestiční přijatá dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu (VPS) ,80 tis. Kč Jde o příspěvek na výkon státní správy, objem dotace pro Jihočeský kraj vyplývá z návrhu zákona o státním rozpočtu na rok, příspěvek je pro rok valorizován o 5 %. Dotace na sociální služby (MPSV) ,00 tis. Kč Jedná se o účelově určenou dotaci na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Požadavek kraje na uvedenou dotaci v tomto objemu byl schválen radou kraje usnesením č. 795//RK-20 dne na následující dva rozpočtové roky. Dotace na akci v programu MPSV ,00 tis. Kč Přiznaná dotace z programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb na akci Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory. Dotace na výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi (MF) ,00 tis. Kč Jde o refundaci části výdajů na majetkoprávní vypořádání zastavěných pozemků pod silnicemi II. a III. třídy. 9

10 Ostatní dotace a výdaje z nich plynoucí jsou zařazovány do rozpočtu daného roku průběžně na základě přijatých rozhodnutí od jednotlivých poskytovatelů nebo uzavřených smluv, kdy je známa jejich přesná výše. Rozpočet na straně příjmů a výdajů neobsahuje dotace přidělované obcím na území kraje v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí prostřednictvím rozpočtu kraje. Jedná se o tzv. průtočné dotace. Objem těchto dotací na rok pro celkem 623 obcí Jihočeského kraje činí 589,86 mil. Kč a je v souladu s rozpočtovými pravidly součástí schváleného rozpočtu kraje ve formě samostatné přílohy k rozpočtu. Pro rok byl celkový objem příspěvku valorizován o 5 %, zohledněna byla také meziroční změna počtu obyvatel. Běžné výdaje jsou schváleny v celkovém objemu ,25 tis. Kč. Velkou mírou se na objemu těchto výdajů podílí zejména výdaje realizované v souvislosti s přijatými neinvestičními transfery. Zásadním způsobem jsou pak ovlivněny dotací z MŠMT určenou na úhradu přímých nákladů na vzdělávání, kdy použití této dotace v rámci poskytnutých transferů školským zařízením ve shodném objemu představuje 52,2 % z celkových běžných výdajů. Ostatní běžné výdaje v zásadě korespondují se schváleným nebo upraveným rozpočtem roku, a to jak ve smyslu struktury, tak i objemu rozpočtovaných částek. K významnějšímu nárůstu běžných výdajů dochází v oblasti navýšení provozních příspěvků určených pro krajem zřízené a založené organizace, a to z důvodu zvýšení platů zaměstnanců ve veřejných službách a správě k 1. 7., resp. k , na základě předchozích rozhodnutí vlády (dopad do rozpočtu na úrovni 148,83 mil. Kč). Tyto zvýšené příspěvky jsou plně sanovány z vlastních zdrojů kraje. V souvislosti se změnou nařízení vlády dochází od také k 10 % navýšení tarifů u úředníků krajského úřadu (dopad do rozpočtu na výši 18,20 mil. Kč). Objemově vyšší ve srovnání s rokem minulým jsou rovněž výdaje na opravy a údržbu silnic (o 36,00 mil. Kč) a k nárůstu dochází také v oblasti krajem vyhlašovaných dotačních programů (celkem za běžné a kapitálové výdaje o 44,00 mil. Kč). Kapitálové výdaje jsou pro stanoveny v celkové částce ,85 tis. Kč. Rozhodující vliv na navržený objem celkových investic má faktické zahájení realizace evropských projektů v rámci aktuálního programovacího období Tyto výdaje jsou navrženy pro rok v celkovém objemu ,89 tis. Kč, což představuje téměř 56 % celkových kapitálových výdajů. Nově jsou do rozpočtu zařazeny významné výdaje na odkup dolního areálu Nemocnice České Budějovice a výkup areálu bývalých kasáren na letišti. Zbývající část kapitálových výdajů je směrována do všech oblastí působnosti kraje, od investičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím, přes zvyšování základního kapitálu založených obchodních společností až po vlastní investice do dopravní infrastruktury, tj. rekonstrukci a výstavbu komunikací, mostů a dostavbu letiště. Celkový objem navrhovaných kapitálových výdajů odpovídá maximální možné míře investic s využitím vlastních prostředků kraje. 10

11 Rozpočet je sestaven podle platné rozpočtové skladby. Z odvětvového členění celkových výdajů jsou patrné oblasti s nejvyšší prioritou, kterými jsou doprava a vzdělávání a školské služby. Tabulka č. 4: Celkové výdaje dle odvětvového členění (v tis. Kč) Oblast Schválený rozpočet Upravený rozpočet k Schválený rozpočet Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství , ,98 3,00 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby , , ,02 Doprava , , ,46 Vodní hospodářství , , ,60 Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce 2 000, , ,0 Vzdělávání a školské služby , , ,23 Kultura, církve a sdělovací prostředky , , ,31 Tělovýchova a zájmová činnost , , ,00 Zdravotnictví , , ,37 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj , , ,57 Ochrana životního prostředí , , ,36 Sociální věci a politika zaměstnanosti , , ,16 Civilní připravenost a krizové stavy 7 270, , ,00 Požární ochrana, integrovaný záchranný systém , , ,00 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany , , ,72 Jiné veřejné služby a činnosti 800,00 800,00 800,00 Finanční operace , , ,30 Ostatní činnosti 0, ,43 0,00 Výdaje celkem , , ,10 S ohledem na historicky nejvyšší objem rozpočtovaných kapitálových výdajů v objemu téměř 4,5 mld. Kč je zvláštní pozornost věnována jejich podrobnějšímu rozboru, a to zejména v souvislosti s realizací evropských projektů. Tento detailnější pohled pak nabízí následující tabulky č. 5 až č

12 V tabulce č. 5 je uveden přehled objemově nejvýznamnějších investičních výdajů obsažených v rozpočtu kraje na rok, a to v členění podle odpovědných míst, přičemž zvlášť jsou uvedeny výdaje přesahující hranici 20 mil. Kč v jednotlivých případech. Tabulka č. 5: Nejvýznamnější kapitálové výdaje (v tis. Kč) ORJ Odpovědné místo Schválený rozpočet 1XX Kancelář hejtmana 6 600,00 4XX Odbor hospodářské a majetkové správy ,00 6XX Výkup areálu bývalých kasáren ,00 Splátka kupní ceny za dolní areál Nemocnice České Budějovice ,00 Ostatní kapitálové výdaje do 20 mil. Kč - celkem ,00 Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic ,00 Modernizace letiště Č. Budějovice, 2. etapa úsporná II. fáze ,00 Rekonstrukce silnic III/14124, III/14214, III/14125 průtah Dub ,00 Most ev. č před obcí Stříbřec ,00 Propojení komunikací Strakonická - Milady Horákové v Č. B ,00 Most ev. č Bechyně ,00 Most ev. č a za celnicí ,00 Modernizace "kotelen", trafostanic a jiných energetických zařízení na objektech Jihočeského kraje ,00 Ostatní kapitálové výdaje do 20 mil. Kč - celkem ,00 7XX Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví ,00 9XX Odbor zdravotnictví ,00 Investiční transfery společnostem s majetkovou účastí kraje ,00 v tom: Nemocnice Český Krumlov, a.s. - nový multifunkční pavilon ,00 Ostatní kapitálové výdaje do 20 mil. Kč - celkem ,00 Investiční transfery zřizovaným organizacím ,00 v tom: Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje - (pořízení deseti nových sanitních vozů vč. vybavení) ,00 Ostatní kapitálové výdaje do 20 mil. Kč - celkem 290,00 10XX Odbor dopravy a silničního hospodářství ,49 Investiční transfery zřizovaným organizacím ,10 v tom: příspěvek na pořízení základních mechanizmů a vozidel ,00 rekonstrukce opěrné zdi a komunikace II/143 Křemže ,10 přísp. na výkup pozemků pod silnicemi II. a III. třídy SÚS JčK 7 000,00 Rekonstrukce sil. III/ průtah Roudné - stavba (odhad DUR) ,00 Křižovatka sil. II/634, III/1468 a MK v ulici Lipová, Rudolfov ,00 Ostatní kapitálové výdaje do 20 mil. Kč - celkem ,39 11XX Odbor kultury a památkové péče ,00 Investiční transfery zřizovaným organizacím ,00 12

13 12XX Odbor informatiky ,78 14XX Odbor evropských záležitostí ,00 Grantová a dotační politika ,00 18XX Fond vodního hospodářství ,00 Investiční transfery obcím určené na výstavbu a obnovu VH infrastruktury ,00 20XX Strukturální fondy ,89 Modernizace komunikací II. třídy (P10) F (IROP) ,00 Nemocnice České Budějovice, a.s. - "Restrukturalizace a rekonstrukce akutního psychiatrického oddělení Nemocnice České ,00 Budějovice, a.s." (IROP) Modernizace komunikací II. třídy (P10) D II (IROP) ,00 Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II. (OPŽP) ,00 Modernizace komunikací II. třídy (P10) C II (IROP) ,00 Modernizace komunikací II. třídy (P10) E II (IROP) ,00 Nemocnice Strakonice, a. s. - "Modernizace zdravotnické techniky Nemocnice Strakonice, a. s." (IROP) ,11 Nemocnice Tábor, a.s. - "Nová psychiatrie" (IROP) ,57 Nemocnice České Budějovice, a.s. - "Modernizace a obnova přístrojového vybavení pro poskytování návazné péče v Nemocnici České Budějovice, a.s." (IROP) SŠ rybářská a vodohospod. J. Krčína, Třeboň, Táboritská "Rekonstrukce a modernizace objektu Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína" (IROP) SŠ řemeslná a ZŠ, Soběslav, Wilsonova "Středisko odborného výcviku technických a řemeslných učebních oborů" (IROP) Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 - "Půdní vestavba" (IROP) Nemocnice Písek, a.s. - "Modernizace přístrojového vybavení Nemocnice Písek, a.s." (IROP) Gymnázium, Třeboň, Na Sadech "Půdní vestavba pro realizaci chemického areálu a jazykových učeben" (IROP) VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a sl., Strakonice - "Rozšíření a doplnění strojního vybavení dílen SPŠ Želiv. 291, ST v oblasti automatizace, robotizace a CNC techniky a Rozšíření a dovybavení dílen" (IROP) , , , , , , ,07 Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. - "Modernizace Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s." (IROP) ,97 Alšova jihočeská galerie - "Rekonstrukce depozitárního objektu Sparta" (IROP) ,23 Jižní obchvat Němčic, silnice II/145 (IROP) ,00 SOŠ elektrotechnická, COP, Hluboká n. Vltavou, Zvolenovská "Nové technologie do výuky odborných předmětů a odborného ,02 výcviku" (IROP) SŠ technická a obchodní, Dačice, Strojírenská "Centrum praktického vyučování technických a řemeslných oborů SŠTO Dačice a Modernizace jazykové laboratoře SŠTO Dačice" (IROP) Střední uměleckoprůmyslová škola, Bechyně, Písecká "Snížení energetické náročnosti objektů SUPŠ Bechyně" (OP ŽP) , ,00 13

14 VOŠ, SPŠ automobilní a technická, ČB, Skuherského 3 - "Škola 4. průmyslové revoluce" (IROP) Alšova jihočeská galerie - "Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů v Alšově jihočeské galerii - Wortnerově domě" (IROP) VOŠ a Střední zeměděl. škola, Tábor, Nám. T. G. Masaryka "Rekonstrukce cvičné haly Školního statku v Měšicích a Modernizace vybavení školy pro přírodověd. a odbor. vzdělávání" (IROP) Rezerva projektů (tj. rezerva předpokládaných, ale dosud neschválených projektů EU) nad 20 mil. Kč **** rozepsané předpokládané projekty jsou uvedeny pod tabulkou Investice do 20 mil. Kč vč. průběžného přeposílání inv. dotací z ministerstev pro příspěvkové organizace a vč. navyšování ZK a. s. (pol. 6201) , , , , ,03 22XX Fond rozvoje školství ,00 Investiční transfery zřizovaným organizacím ,00 v tom: ZUŠ Velešín, U Hřiště rekonstrukce budovy a výstavba koncertního sálu ,00 Obchodní akademie a JŠ s PSJZ, Písek - dokončení půdní vestavby ,00 Ostatní kapitálové výdaje do 20 mil. Kč - celkem ,00 25XX Fond rozvoje sociální oblasti ,69 Investiční transfery zřizovaným organizacím ,69 v tom: Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový domov pro seniory ,00 Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie - demolice a nová výstavba bydlení Empatie III a víceúčelové ,00 dílny Pražská 88 Domov pro osoby se ZP Zběšičky - Přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy denního a týdenního stacionáře ,00 Duha Písek, demolice okálu Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie ,00 Přestavba V. oddělení Libníč Ostatní kapitálové výdaje do 20 mil. Kč - celkem ,69 CELKEM ,85 **** 20XX Rezerva projektů celkem ,30 Modernizace komunikací II. třídy (P11) ,00 Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu Zadní Zvonková - Schöneben ,00 Jihočeská centrála cestovního ruchu - "Nástroj pro centralizaci dat kulturního charakteru v Jihočeském kraji" (IROP) ,00 Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. - "Klinický informační systém pro intenzivní a anesteziologickou péči" (IROP) Nemocnice Strakonice, a.s. - "Snížení energetické náročnosti areálu Nemocnice Strakonice, a.s. - Etapa 4" SOŠ strojní a elektrotechnická, Velešín - "Zájmové a celoživotní vzdělávání na SOŠ SE Velešín" (IROP) , , ,00 14

15 Tabulky č. 6 a č. 7 podávají informaci o charakteru těchto výdajů dle hospodářského odvětví, ve kterém jsou realizovány. Objemově největší investiční výdaje realizované krajem (vyjma evropských projektů) se nacházejí tradičně v oblasti dopravy (včetně letecké), která tvoří více než 50 % těchto celkových výdajů. Následuje oblast bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje se 14 % a oblasti školství a sociálních věcí, které se podílí na těchto výdajích zhruba stejným 10 % podílem. Tabulka č. 6: Kapitálové výdaje dle odvětví - výdaje kraje (v tis. Kč) Oblast Výdaje bez projektů hrazených ze SF EU Schválený rozpočet Upravený rozpočet k Schválený rozpočet Průmysl, stavebnictví, obchod a služby , , ,00 Doprava , , ,49 Vodní hospodářství , , ,00 Vzdělávání a školské služby , , ,00 Kultura, církve a sdělovací prostředky , , ,00 Tělovýchova a zájmová činnost 0, ,03 0,00 Zdravotnictví , , ,00 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj , , ,00 Ochrana životního prostředí , , ,00 Sociální věci a politika zaměstnanosti , , ,69 Civilní připravenost a krizové stavy 0,00 360,00 100,00 Požární ochrana a integr. záchr. systém , , ,00 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany , , ,78 CELKEM , , ,96 Oproti výdajům hrazeným čistě z rozpočtu kraje stojí investiční výdaje hrazené ze SF EU, jejichž struktura dle oblastí je odlišná. Na prvním místě stojí výdaje do oblasti vzdělávání a školských služeb s téměř 40 % podílem, následují výdaje do oblasti dopravy představující 24 % a zdravotnictví ve výši 23 %. Tabulka č. 7: Kapitálové výdaje dle odvětví - výdaje hrazené ze SF EU (v tis. Kč) Oblast Schválený rozpočet Výdaje na projekty hrazené ze SF EU Upravený rozpočet k Schválený rozpočet Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 0, ,24 729,98 Doprava , , ,00 Vzdělávání a školské služby , , ,65 Kultura, církve a sdělovací prostředky , , ,40 Zdravotnictví , , ,54 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj , , ,00 Ochrana životního prostředí , , ,37 Sociální věci a politika zaměstnanosti 2 950, , ,95 CELKEM , , ,89 15

16 Poslední pohled na kapitálové výdaje je zaměřen na typy jednotlivých subjektů, které tyto výdaje uskutečňují, a to zvlášť za vlastní výdaje kraje a za výdaje hrazené ze SF EU. Tento pohled nabízí tabulka č. 8 a je z ní naprosto zřejmé, že cca 43 % těchto evropských projektů je realizováno zřizovanými příspěvkovými organizacemi, zatímco 60 % výdajů (bez evropských projektů) si realizuje nejčastěji kraj sám prostřednictvím svých odborů a 30 % těchto výdajů je realizováno přímo zřizovanými organizacemi. Tabulka č. 8: Kapitálové výdaje dle způsobu realizace (v tis. Kč) Způsob realizace Výdaje bez projektů SF EU Výdaje projektů SF EU Celkem kapitálové výdaje Realizované cizím subjektem (dotační politika kraje, u projektů EU , , ,87 průběžné financování) Realizované zřizovanou PO (forma investičního příspěvku či NFV) , , ,88 Realizované založenou společností (forma investiční NFV či navýšení , , ,56 základního kapitálu) Realizované vlastním krajem , , ,54 CELKEM , , ,85 Objem schváleného rozpočtu kraje na rok zásadně ovlivňuje realizace zejména investičních a také neinvestičních projektů ze Strukturálních fondů EU. Pro rok se navrhují tyto celkové výdaje ve výši 2 869,23 mil. Kč (z toho 2 474,66 mil. Kč jako investiční a 394,57 mil. Kč jako neinvestiční) a celkové příjmy v objemu 1 794,50 mil. Kč (z toho 756,36 mil. Kč z vratek půjčených prostředků a 1 038, 14 mil. Kč z přijatých transferů). Výsledkem je tedy záporné saldo 1 074,73 mil. Kč. Tento schodek představuje 78,2 % celkového schodku rozpočtu na rok. Výše uvedené tak potvrzuje, že hlavní prioritou Jihočeského kraje pro příští rok je skutečně realizace jednotlivých projektů, a to s využitím prostředků z minulých let, které jsou deponovány v dostatečném objemu ve Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje. Financování evropských projektů z úrovně rozpočtu kraje probíhá odlišně jednak podle konkrétních podmínek jednotlivých operačních programů, dále podle nositelů konkrétních projektů a také podle způsoby administrace na úrovni krajského úřadu. Financování je pro rok navrženo v totožném objemu jako je schodek schváleného rozpočtu a činí Kč. Rozpočet nepředpokládá finanční zajištění schodku úvěrem či půjčkou a naopak předpokládá částečné zapojení zůstatků účelových fondů kraje. V případě Fondu vodního hospodářství jde o částku Kč. Fond rozvoje sociální oblasti předpokládá zapojení zůstatku ve výši Kč. Zapojené zůstatky fondů jsou významným zdrojem financování zejména kapitálových, tj. investičních výdajů. Ze stejného důvodu je navrženo i částečné zapojení Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje ve výši Kč. Fond byl zřízen v roce 2013 a od té doby v souladu se svým statutem slouží k financování schodku rozpočtu a jako nástroj k zajištění meziroční vazby při financování zejména investičních záměrů kraje. Nezapojeny zůstávají Fond rozvoje školství, Fond stavebního řádu, Fond rozvoje dopravní infrastruktury a Fond sociálních potřeb. 16

17 Metodicky je rozpočet členěn na závaznou a informativní část. Součástí závazné části rozpočtu jsou: - bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí (oddíl I.), - závazné finanční vztahy k obcím (oddíl II.), - závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím (oddíl III.). Součástí informativní části jsou: - příjmy a výdaje podle odpovědných míst (oddíl IV.), - alokace rozpočtu ke krytí předpokládaných dotačních vztahů k ostatním subjektům (oddíl V.) - předpoklad finančních toků (oddíl VI.) - srovnání schváleného rozpočtu se schváleným rozpočtem (oddíl VII.) - tvorba a použití peněžních fondů (oddíl VIII.) - seznam zkratek (oddíl IX.). 17

18 18

19 Závazná část rozpočtu Jihočeského kraje na rok 19

20 20

21 I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí 21

22 22

23 Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí (v tis. Kč) Schválený Souhrnná bilance rozpočet Daňové příjmy ,00 Nedaňové příjmy ,69 Kapitálové příjmy 4 000,00 Přijaté transfery ,11 Celkem příjmy ,80 Běžné výdaje ,25 Kapitálové výdaje ,85 Celkem výdaje ,10 Saldo ,30 Přijaté úvěry a půjčky (+) +0,00 Splátka úvěru EIB (-) +0,00 Zapojení FSP (+/-) +1,00 Zapojení FVH (+/-) ,00 Zapojení FZ (+/-) +0,00 Zapojení FRŠ (+/-) +0,00 Zapojení FSŘ (+/-) -0,60 Zapojení FRSO (+/-) ,69 Zapojení FRR (+/-) ,01 Zapojení FRDI (+/-) -7,80 Celkem financování ,30 Samospráva Schválený z toho rozpočet běžné kapitálové ORJ výdaje celkem , ,00 0, ostatní výdaje - chod samosprávy , ,00 0, ostatní výdaje - finanční dary 600,00 600,00 0, grantová a dotační politika 2 400, ,00 0,00 Kancelář hejtmanky Schválený z toho rozpočet běžné kapitálové ORJ výdaje celkem , , , ostatní výdaje - úřad provoz , ,00 0, ostatní výdaje - veletrhy 3 995, ,00 0, ostatní výdaje - krizové řízení 7 270, ,00 100, grantová a dotační politika 9 500, , , transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční , ,00 0,00 Kancelář ředitele Schválený z toho rozpočet běžné kapitálové ORJ výdaje celkem , ,90 0, ostatní výdaje - úřad provoz , ,90 0,00 Odbor legislativy a vnitřních věcí Schválený z toho rozpočet běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 100,00 100,00 0, ostatní příjmy 100,00 100,00 0, v tom: daňové příjmy 100,00 100,00 0,00 ORJ výdaje celkem 1 737, ,00 0, ostatní výdaje - úřad provoz 1 737, ,00 0,00 Odbor hospodářské a majetkové správy Schválený z toho rozpočet běžné kapitálové ORJ příjmy celkem , , , ostatní příjmy , , , v tom: daňové příjmy 50,00 50,00 0, nedaňové příjmy 9 579, ,50 0, kapitálové příjmy (z prodeje majetku) 3 000,00 0, ,00 ORJ výdaje celkem , , , ostatní výdaje - neinvestice (úřad provoz) , ,00 0, ostatní výdaje - neinvestice (pojištění) , ,00 0, ostatní výdaje - investice ,00 0, , ostatní výdaje - letiště , , , v tom: neinvestiční výdaje 1 673, ,00 0, investiční výdaje (výkup pozemků) ,00 0, ,00 23

24 Odbor ekonomický Schválený z toho rozpočet běžné kapitálové ORJ příjmy celkem , ,76 0, ostatní příjmy , ,96 0, v tom: daňové příjmy (sdílené) , ,00 0, daňové příjmy (výlučné - kraj) , ,00 0, nedaňové příjmy 49,96 49,96 0, dotace (SDV) , ,80 0,00 ORJ výdaje celkem , ,38 0, ostatní výdaje - úřad provoz 817,38 817,38 0, ostatní výdaje - daň placená krajem , ,00 0, ostatní výdaje - rezerva kraje , ,00 0, ostatní výdaje - odvody a odpočty DPH 2 000, ,00 0, grantová a dotační politika 7 860, ,00 0, finanční operace 250,00 250,00 0,00 Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Schválený z toho rozpočet běžné kapitálové ORJ výdaje celkem , , , ostatní výdaje - úřad provoz 3 556, ,80 0, ostatní výdaje - úřad investice ,00 0, , ostatní výdaje - neinvestiční , ,00 0, ostatní výdaje - investiční ,00 0, , ostatní výdaje - dotace 5 000, ,00 0, ostatní výdaje - letiště - neinvestiční , ,00 0, ostatní výdaje - letiště - investiční ,00 0, , ostatní výdaje - silnice - neinvestiční , ,00 0, ostatní výdaje - silnice - investiční ,00 0, , grantová a dotační politika , ,00 850, z toho: POV , ,00 0,00 Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví Schválený z toho rozpočet běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 1 300, ,00 0, ostatní příjmy 1 300, ,00 0, v tom: daňové příjmy 1 150, ,00 0, nedaňové příjmy 150,00 150,00 0,00 ORJ výdaje celkem , , , ostatní výdaje - neinvestiční , ,00 0, ostatní výdaje - investiční ,00 0, , grantová a dotační politika 70,00 70,00 0,00 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Schválený z toho rozpočet běžné kapitálové ORJ příjmy celkem , ,00 0, ostatní příjmy 140,00 140,00 0, v tom: daňové příjmy 140,00 140,00 0, přijaté transfery - dotace na přímé náklady na vzdělávání , ,00 0,00 ORJ výdaje celkem , ,00 0, ostatní výdaje - úřad provoz 256,00 256,00 0, ostatní výdaje 1 791, ,00 0, grantová a dotační politika 7 252, ,00 0, transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční , ,00 0, dotační tituly státu - dotace MŠMT , ,00 0, v tom: transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční , ,00 0, transfery soukromým školským zařízením - neinvestiční , ,00 0, transfery obecním školám - neinvestiční , ,00 0,00 24

25 Odbor zdravotnictví Schválený z toho rozpočet běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 100,00 100,00 0, ostatní příjmy 100,00 100,00 0, v tom: daňové příjmy 100,00 100,00 0,00 ORJ výdaje celkem , , , ostatní výdaje - úřad provoz 881,00 881,00 0, ostatní výdaje 4 860, ,00 0, grantová a dotační politika 6 049, ,00 0, transfery společnostem s majet. účastí kraje - neinvestiční , ,00 0, transfery společnostem s majet. účástí kraje - investiční ,00 0, , transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční , ,00 0, transfery zřizovaným organizacím - investiční ,00 0, , projekty EU administrované ostatními ORJ (mimo ORJ 20) 108,90 108,90 0,00 Odbor dopravy a silničního hospodářství Schválený z toho rozpočet běžné kapitálové ORJ příjmy celkem , , , ostatní příjmy , , , v tom: daňové příjmy 2 300, ,00 0, nedaňové příjmy , ,20 0, kapitálové příjmy (z prodeje pozemků) 1 000,00 0, , dotace - závazek veřejné služby, výkupy pozemků , , ,00 ORJ výdaje celkem , , , ostatní výdaje , , , ostatní výdaje - dopravní obslužnost , ,00 0, dotační tituly státu , ,00 0, transfery společnostem s majet. účastí kraje - neinvestiční , ,40 0, transfery společnostem s majet. účastí kraje - investiční 1 700,00 0, , transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční , ,00 0, transfery zřizovaným organizacím - investiční ,10 0, ,10 Odbor kultury a památkové péče Schválený z toho rozpočet běžné kapitálové ORJ výdaje celkem , , , ostatní výdaje - úřad provoz 200,00 200,00 0, ostatní výdaje 4 000, ,00 0, grantová a dotační politika , ,00 0, transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční , ,00 0, transfery zřizovaným organizacím - investiční ,00 0, ,00 Odbor informatiky Schválený z toho rozpočet běžné kapitálové ORJ výdaje celkem , , , ostatní výdaje - úřad provoz , ,50 0, ostatní výdaje - úřad investice ,78 0, , ostatní výdaje - provoz technologického centra , ,00 0,00 Odbor evropských záležitostí Schválený z toho rozpočet běžné kapitálové ORJ výdaje celkem , , , ostatní výdaje - úřad provoz 450,00 450,00 0, grantová a dotační politika , , ,00 Oddělení interního auditu Schválený z toho rozpočet běžné kapitálové ORJ výdaje celkem 83,00 83,00 0, ostatní výdaje - úřad provoz 83,00 83,00 0,00 Odbor krajský živnostenský úřad Schválený z toho rozpočet běžné kapitálové ORJ výdaje celkem 49,00 49,00 0, ostatní výdaje - úřad provoz 49,00 49,00 0,00 25

26 Odbor sociálních věcí Schválený z toho rozpočet běžné kapitálové ORJ příjmy celkem , ,00 0, přijaté transfery - dotace na sociální služby , ,00 0,00 ORJ výdaje celkem , ,21 0, ostatní výdaje - úřad provoz 417,80 417,80 0, ostatní výdaje 3 321, ,50 0, dotační tituly státu , ,00 0, grantová a dotační politika , ,00 0, transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční , ,91 0,00 Strukturální fondy EU Schválený z toho rozpočet běžné kapitálové ORJ příjmy celkem , , ,45 xx6-0,1,9 projekty EU administrované přímo ORJ , , ,00 xx60 v tom: 1) vratky z předfinancování , ,79 0,00 xx60 z toho: nedaňové příjmy (splátky půjček) , ,79 0,00 xx60 přijaté transfery 1 825, ,00 0,00 xx61 2) průběžné financování , , ,00 xx61 z toho: nedaňové příjmy (splátky půjček) , ,98 0,00 xx61 přijaté transfery , , ,00 xx6-2,3 EU administrované ostatními ORJ (mimo ORJ 20) , , ,49 xx62 v tom: 1) přijaté transfery - vratky z předfinancování , , ,49 xx63 2) přijaté transfery - průběžné financování , ,28 0,00 xx6-4,5 projekty EU ostatní (rezerva na nové projekty) , , ,96 xx64 v tom: 1) vratky z předfinancování , , ,90 xx64 z toho: nedaňové příjmy (splátky půjček) , ,56 0,00 xx64 přijaté transfery , , ,90 xx65 2) průběžné financování , , ,06 xx65 z toho: nedaňové příjmy (splátky půjček) 779,50 779,50 0,00 xx65 přijaté transfery , , ,06 ORJ výdaje celkem , , ,89 xx66 projekty EU administrované přímo ORJ , , ,85 v tom: kofinancování , , ,21 financování nezpůsobilých výdajů , , ,54 předfinancování , , ,12 průběžné financování , , ,98 xx67 projekty EU administrované ostatními ORJ (mimo ORJ 20) , , ,32 v tom: kofinancování , , ,25 financování nezpůsobilých výdajů , , ,00 předfinancování , , ,74 průběžné financování , , ,33 xx68 projekty EU ostatní (rezerva na nové projekty) , , ,72 v tom: kofinancování , , ,51 financování nezpůsobilých výdajů , , ,00 předfinancování , , ,65 průběžné financování , , ,56 Fond sociálních potřeb Schválený z toho rozpočet běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 0,50 0,50 0, nedaňové příjmy fondu 0,50 0,50 0,00 ORJ výdaje celkem 7 502, ,32 0, výdaje fondu 7 502, ,32 0,00 ORJ financování celkem 1, ostatní financování 1,00 Fond vodního hospodářství Schválený z toho rozpočet běžné kapitálové ORJ příjmy celkem , ,00 0, nedaňové příjmy fondu , ,00 0,00 ORJ výdaje celkem , , , výdaje fondu , ,00 0,00 v tom: povinná rezerva , ,00 0, grantová a dotační politika - investiční ,00 0, ,00 ORJ financování celkem , ostatní financování ,00 26

27 Fond zastupitelů Schválený z toho rozpočet běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 0,00 0,00 0, nedaňové příjmy fondu 0,00 0,00 0,00 ORJ výdaje celkem 130,50 130,50 0, výdaje fondu 130,50 130,50 0,00 ORJ financování celkem 0, ostatní financování 0,00 Fond rozvoje školství Schválený z toho rozpočet běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 10,00 10,00 0, nedaňové příjmy fondu 10,00 10,00 0,00 ORJ výdaje celkem ,00 1, , výdaje fondu 1,00 1,00 0, transfery zřizovaným organizacím - investiční ,00 0, ,00 ORJ financování celkem 0, ostatní financování 0,00 Fond stavebního řádu Schválený z toho rozpočet běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 0,70 0,70 0, nedaňové příjmy fondu 0,70 0,70 0,00 ORJ výdaje celkem 0,10 0,10 0, výdaje fondu 0,10 0,10 0,00 ORJ financování celkem -0, ostatní financování -0,60 Fond rozvoje sociální oblasti Schválený z toho rozpočet běžné kapitálové ORJ příjmy celkem ,00 235, , nedaňové příjmy fondu 235,00 235,00 0, přijaté transfery ,00 0, ,00 ORJ výdaje celkem ,69 1, , výdaje fondu 1,00 1,00 0, transfery zřizovaným organizacím - investiční ,69 0, ,69 ORJ financování celkem , ostatní financování ,69 Fond rezerv a rozvoje Schválený z toho rozpočet běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 1 000, ,00 0, nedaňové příjmy fondu 1 000, ,00 0,00 ORJ výdaje celkem 2,00 2,00 0, výdaje fondu 2,00 2,00 0,00 ORJ financování celkem , ostatní financování ,01 Fond rozvoje dopravní infrastruktury Schválený z toho rozpočet běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 8,00 8,00 0, nedaňové příjmy fondu 8,00 8,00 0,00 ORJ výdaje celkem 0,20 0,20 0, výdaje fondu 0,20 0,20 0,00 ORJ financování celkem -7, ostatní financování -7,80 27

28 28

29 II. Závazné finanční vztahy k obcím Tabulky rozdělení jednotlivým obcím jsou zpracovány dle vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok, schváleném vládou dne 25. září usnesením č

30 30

31 V rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí, návazně na přílohu č. 6 vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok, obdrží Jihočeský kraj v roce dotaci pro 623 obcí kraje ve výši celkem Kč. Tato dotace bude uvolňována ze státního rozpočtu v pravidelných měsíčních splátkách ve výši jedné dvanáctiny z ročního objemu. Dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu budou obcím Jihočeského kraje rozesílány následovně: 1) obcím, jejichž roční výše dotace nepřesahuje částku Kč, bude dotace vyplácena čtvrtletně vždy ve 2. dekádě prvního měsíce čtvrtletí pokaždé ve výši jedné čtvrtiny ročního objemu (celkem se jedná o 497 obcí v celkovém objemu Kč); 2) ostatním obcím bude dotace zasílána měsíčně, vždy ve 2. dekádě, ve výši jedné dvanáctiny z ročního objemu návazně na příjem dotací od ministerstva financí (celkem se jedná o 126 obcí v celkovém ročním objemu Kč). Všechny obce budou seznámeny s konkrétními objemy jednotlivých dotací a termíny jejich rozesílání dle částek schválených v 1. čtení návrhu státního rozpočtu na rok v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Komentář k výpočtu příspěvku na výkon státní správy na rok Výpočet příspěvku na výkon státní správy pro rok je prováděn v souladu s přílohou č. 8 vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky (Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze). Pro rok zůstává zachována pro všechny kategorie obcí kumulovaná konstrukce příspěvku, tj. příspěvek představuje součet dílčích částek vypočtených pro jednotlivé správní činnosti. Konkrétní příspěvek pro jednotlivé obce je součtem příspěvků všech skutečně vykonávaných působností dané obce (základní působnost, působnost matričního úřadu, působnost stavebního úřadu, působnost pověřeného obecního úřadu a působnost obce s rozšířenou působností). Do výše příspěvku se mj. promítá: - celkový počet obyvatel obce, počet obyvatel správního obvodu a u obcí s rozšířenou působností také poměr správního obvodu ke správnímu centru vyjádřený počtem obyvatel (změna počtu obyvatel jednotlivých správních obvodů kategorií obcí dle bilance obyvatel ČR k vydané ČSÚ), - změny správních obvodů matričních úřadů a stavebních úřadů, - navýšení ve prospěch obcí s rozšířenou působností v souvislosti s promítnutím dopadu účinnosti zákona o ochraně ovzduší a zákona o správních poplatcích. Do příspěvku je zahrnuto financování dalších specifických činností: - veřejné opatrovnictví dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, - výkon činnosti jednotných kontaktních míst podle zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších přepisů, - paušální platba na jeden vydaný občanský průkaz (obec, kde byla podána žádost o vydání občanského průkazu, obdrží příspěvek ve výši 107 Kč na jeden občanský průkaz). Pro rok byl celkový objem příspěvku valorizován o 5 %. 31

32 32

33 Závazné finanční vztahy k obcím přidělené v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu na rok O B E C počet obyvatel k 1.1. základní dotace JEDNOTNÁ OBČANSKÉ matriční úřad stavební úřad pověřený úřad rozšířená působnost KONTAKTNÍ OPATROVNICTVÍ PRŮKAZY MÍSTA správní obvod dotace správní obvod dotace správní obvod dotace správní obvod dotace počet OP dotace dotace opatrovanci dotace Celkem v Kč (nezaokrouhleno) KONEČNÁ VÝŠE DOTACE CELKEM NA ROK v Kč (zaokrouhleno na celé 100) ř/sl okres České Budějovice 1 Adamov Bečice Borek Borovany Borovnice Boršov nad Vltavou Bošilec Branišov Břehov Čakov Čejkovice Čenkov u Bechyně České Budějovice Čížkrajice Dasný Dívčice Dobrá Voda u Č. Budějovic Dobšice Dolní Bukovsko Doubravice Doudleby Drahotěšice Dražíč Dříteň Dubičné Dubné Dynín Habří Hartmanice Heřmaň Hlavatce Hlincová Hora Hluboká nad Vltavou Homole Horní Kněžeklady Horní Stropnice Hosín Hosty Hradce

34 O B E C počet obyvatel k 1.1. základní dotace JEDNOTNÁ OBČANSKÉ matriční úřad stavební úřad pověřený úřad rozšířená působnost KONTAKTNÍ OPATROVNICTVÍ PRŮKAZY MÍSTA správní obvod dotace správní obvod dotace správní obvod dotace správní obvod dotace počet OP dotace dotace opatrovanci dotace Celkem v Kč (nezaokrouhleno) KONEČNÁ VÝŠE DOTACE CELKEM NA ROK v Kč (zaokrouhleno na celé 100) ř/sl Hranice Hrdějovice Hůry Hvozdec Chotýčany Chrášťany Jankov Jílovice Jivno Kamenná Kamenný Újezd Komařice Kvítkovice Ledenice Libín Libníč Lipí Lišov Litvínovice Ločenice Mazelov Mladošovice Modrá Hůrka Mokrý Lom Mydlovary Nákří Nedabyle Neplachov Nová Ves Nové Hrady Olešnice Olešník Ostrolovský Újezd Petříkov Pištín Planá Plav Radošovice Roudné Rudolfov Římov Sedlec Slavče Srubec Staré Hodějovice