P Ř Í J M Y M Ě S T A v r v tis. Kč

Transkript

1 P Ř Í J M Y M Ě S T A v r. v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM ,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY ,0 Daňové výnosy , Daň z příjmu ze závislé činnosti 8 200, Daň z příjmu fyzických osob 1 150, Daň z příjmu právnických osob , D P H , Srážková daň 650,0 Ostatní daňové příjmy , Místní poplatek ze psů 190, Místní poplatek z ubytování 30, Místní poplatek za už.veř.prostr. 220, Místní popl.za provoz.výher.aut. 400, Výtěžek z provozu hracích automatů 300, Poplatek za komunální odpad 3 050, Parkovné -parkovací karty 50, Příjmy Autoškola 350, Daň z nemovitosti 5 000, Správní poplatky 3 000,0 Czech Point pasy odbor dopravy stavení úřad živnostenský úřad hrací automaty matrika rybářské lístky lovecké lístky průkazky ZTP NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , Poplatek za hrobové místo 50, Parkovné -parkovací automaty 500, Pronájem pozemků 103, Dočasný pronájem pozemků 5, Pronájem pozemků Muška 13, Pronájem lesa vč. honiteb 1 680, Pronájem vývěsních skříněk 2, Stadion pronájem pozemku 1,0 Správa nemovitostí celkem ,0 z t o h o: Bytový úsek celkem , B y t y nájemné 6 800, teplo, voda, ost.služby 4 250, N e b y t y nájemné 2 500, teplo, voda, ost.služby 570,0 Ostatní nebytové domy 3 000, z toho: nájemné 2 020, služby 980, Kotelny - pronájem 250,0 Město Holice Schválené příjmy města

2 p ř í j m y - pokračování 2210 Pokuty 500,0 odbor dopravy 500, Věcná břemena 79,0 Jiné příjmy 500, EKO-KOM -odměna za separaci odpadů 500, Ostatní příjmy 208,0 Těžba dřeva 208,0 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 541, Příspěvek stavebníka - infrastruktura Muška V. 541,0 DOTACE , Dotace ze SR - mimořádné účelové 1 200,0 výkon agendy soc. služeb 350,0 sociálně - právní ochrana děti ( SPOD ) 850, Dotace ze SR v rámci SDV ,7 na školství 1 286,0 na státní správu , Dotace ze SR - účelové 0 sociální dávky - hmotná nouze sociální dávky - péče 4121 Dotace od obcí 982,0 na školství 900,0 na knihovnu 47,0 na VPS 20,0 na hasiče 15, Dotace z Kraje Dotace EU - Sběrný dvůr Dotace SFŽP-Sběrný dvůr 0 Město Holice Schválené příjmy města

3 V Ý D A J E M Ě S T A v r. v tis. Kč VÝDAJE CELKEM ,5 ORJ PROVOZNÍ VÝDAJE ,7 14 ŠKOLSTVÍ 8 292,4 16 KULTURA 4 124,0 40 SPRÁVA NEMOVITOSTÍ ,0 39 MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ ,0 Místní komunikace (odb. spr. majetku ) 2 000,0 Veřejná zeleň 200,0 Ukládání odpadů 5 700,0 Parkovací automaty 50,0 TS Holice - příspěvek na provoz ,0 TS Holice - Sběrný dvůr - provoz 2 184,0 50 SOCIÁLNÍ PÉČE 10,0 19 STÁTNÍ SPRÁVA a SAMOSPRÁVA ,5 Klub důchodců a podpora zdrav.postiž. 40,0 Pečovatelská služba 350,0 Protidrogová politika 20,0 Opatření pro majitele psů 30,0 Péče o obecní lesy 65,0 Sbor dobrovolných hasičů 380,0 Obřadní síň - občanské obřady 120,0 Zastupitelský orgán 2 120,0 Městský rozhlas 50,0 Úroky k úvěru 500,0 Společenské aktivity města 493,0 Osadní výbory 33,0 Dotace do DSO Holicka 65,0 Konzultační služby - dotace EU 500,0 Provoz úřadu ,5 30 VEŘEJNÁ PODPORA 802,0 2 GRANTY z KRAJE 0 x FIN. VYPOŘ. se SR za r x ROZPOČTOVÁ REZERVA 1 956,8 600 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,8 349 Územní plán 178,0 235 Výkupy pozemků do majetku města 140,0 398 Investice do kotelen 1 925,7 x Infrastruktura Muška V. 541,0 x Chodník ul. K Zastávce - PD 31,0 223 Centrum umělecké výchovy 829, Dětská hřiště - Koudelka, Roveňsko 1 183,0 439 Kanalizační přípojky Labe-Loučná PD ( veřejná část) 110,0 203 Rekonstrukce míst. komunikací -Podhráz, Kamenec, Podlesí ( úvěru) 711,3 402 Odvodnění plochy Staroholická ( p. Jeřábek ) 600,0 Město Holice Schválené výdaje města

4 Kapitálové výdaje - pokračování 463 Vodovod Kamenec - prodloužení 320,0 245 Investiční transfer TS Holice - GO veř. Osvětlení 500,0 528 Infrastruktura cest. ruchu - hygienické zařízení u KD 696,0 242 Veřejné osvětlení Hanzlova 570,0 242 Veřejné osvatlení hanzlova - PD 14,0 203 Rekonstrukce komunikace R35 -Vysokomýtská- po převodu z ŘSD 250,0 x Úpravy Muška - park. Místa a umístění sběrných nádob - PD 45,0 240 Sběrný dvůr Muška 1 487,3 384 Investiční transfer DSO Holicka - cyklostezka 400,0 355 Kapitálová rezerva 463,5 Město Holice Schválené výdaje města

5 REKAPITULACE ROZPOČTU na r. v tis. kč rok P Ř Í J M Y CELKEM ,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY ,0 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,0 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 541,0 DOTACE ,7 z t o h o 4111 Dotace ze SR - mimořádné účelové 1 200, Dotace ze SR v rámci SDV , Dotace od obcí 982,0 V Ý D A J E CELKEM ,4 PROVOZNÍ VÝDAJE ,7 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,8 S A L D O (příjmy - výdaje) ,7 F I N A N C O V Á N Í 6 082,8 Splátky inv. úvěr - Komunikace ,0 Splátky inv. úvěr - Sběrný dvůr ,0 Investiční úvěr - komunikace 711,3 zdroje z výsledku hospodaření za r ,2 Investiční úvěr - Sběrný dvůr 1 487,3 Město Holice