MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2011

Transkript

1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2011 Rozpočet projednán dne: dne: dne: ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Třída Druh příjmu Třída 1 Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti ,0 Daň z příjmů FO ze SVČ 3 500,0 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 1 000,0 Daň z příjmů právnických osob ,0 Daň z příjmů PO za obce 6 305,0 DPH ,0 Správní poplatky 4 500,0 Místní poplatky 4 550,0 Daň z nemovitostí 3 500,0 Poplatek za VHP 1 100,0 Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti-řp 900,0 Daňové příjmy ,0 Třída 2 Nedaňové příjmy Zemědělství a lesní hospodářství 520,0 Pronájem pozemků 400,0 Činnosti knihovnické 200,0 Sdělovací prostředky 700,0 Zájmová činnost a rekreace 850,0 Bytové hospodářství 4 100,0 Nebytové hospodářství 5 600,0 Pohřebnictví 200,0 Sběr a svoz kom. odpadů 1 000,0 Osobní asistence, PS a podpora sam. bydlení 2 950,0 Splátky půjčky 250,0 Ostatní nedaňové příjmy 3 050,0 Finanční vypořádání dotací minulých let 156,4 Nedaňové příjmy ,4

2 2 Třída Druh příjmu v tis. Kč Třída 3 Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje majetku bytů 2 000,0 Ostatní příjmy z prodeje majetku Příjmy z prodeje akcií Ostatní investiční příjmy Kapitálové příjmy 2 000,0 Třída 4 Přijaté dotace Neinvestiční dotace ze SR SFV ,2 Ostatní neinvestiční dotace ,3 Neinvestiční dotace územní úroveň 70,4 Investiční dotace ze SR 5 382,0 Investiční dotace ze státních fondů 2 618,1 Investiční dotace územní úroveň Přijaté dotace ,0 PŘÍJMY CELKEM ,4 Třída 8 Financování Splátka úvěru jistiny Převody z vlastních fondů FRR ,0 Přijatý úvěr Financování ,0 ZDROJE CELKEM ,4

3 3 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE: Skupina Název rozpočtového oddílu v tis. Kč 10 Zemědělství a lesní hospodářství 930,0 21 Vnitřní obchod,turismus 430,0 22 Doprava 8 285,0 23 Vodní hospodářství 325,0 31,32 Vzdělávání ,4 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky ,0 34 Tělovýchova a zájmová činnost 4 780,0 35 Zdravotnictví 500,0 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj ,0 37 Ochrana životního prostředí ,0 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení ,0 43 Sociální péče 5 735,0 52 Ochrana obyvatelstva 50,0 55 Požární ochrana 1 285,0 61 Územní samospráva ,0 63,64 Ostatní činnosti ,0 Výdaje ,4

4 4 Závazné ukazatele rozpočtu Výdaje v jednotlivých oddílech schvaluje zastupitelstvo města jako závazné ukazatele. Dále jako závazné ukazatele zastupitelstvo města schvaluje poskytnuté dotace a příspěvky z rozpočtu města: Příspěvek na provoz MŠ Humpolka 975 tis.kč Příspěvek na provoz MŠ Sluníčko tis.kč Příspěvek na provoz MŠ Horova 800 tis.kč Příspěvek na provoz ZŠ Smíškova tis.kč Příspěvek na provoz ZŠ nám. 28. října tis.kč Příspěvek na provoz MěKS tis.kč (z toho účelová dotace na provoz Městského muzea, činnost MěKS 2 000,0 tis. Kč, z toho mzdové prostředky 1 300,0 tis. Kč) Příspěvek na provoz DDM tis.kč Příspěvek na provoz CSS tis.kč (z toho mzdové prostředky 4 500,0 tis.kč) Ostatní poskytnuté dotace a příspěvky na základě rozhodnutí ZM nebo RM. Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen použít prostředky výhradně na účel, na který mu byly poskytnuty. Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen zaslat orgánům města dle jejich pokynů vyúčtování čerpání poskytnutých prostředků. Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen umožnit orgánům města provedení kontroly čerpání poskytnutých prostředků a poskytnout jim k tomu veškeré potřebné podklady a informace. Rozpočet zpracoval a odpovídá: Ing. Jiljí Sedláček vedoucí finančního odboru V Tišnově dne: razítko a podpis starosty

5 5 Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2011 Příjmy: Správní poplatky jsou tvořeny poplatky z výherních automatů, za živnostenské listy, z matriky, za stavební povolení, za úřední úkon a rybářské lístky, odbor dopravy tis.kč Místní poplatky poplatek za komunální odpad 4 170,0 tis.kč poplatek ze psů 330,0 tis.kč poplatek za užívání veřejného prostranství 4 5 Zemědělství a lesní hospodářství příjmy z plánované těžby 520,0 tis.kč Pronájem pozemků příjmy za pronájmy pozemků 400,0 tis.kč Sdělovací prostředky jedná se o příjmy za inzerci v TN 700,0 tis.kč Zájmová činnost a rekreace příjmy z LT Brumov a koupaliště 8 Bytové hospodářství nájemné z bytů 4 Nebytové hospodářství nájemné za pronajaté nebytové prostory a příjmy za poskytované služby 5 600,0 tis.kč Pohřebnictví za pronájem hrobových míst a služby Sběr a svoz kom. odpadů příjmy za tříděný odpad Osobní asistence,ps odvod z investičního fondu CSS 2 9 Splátky půjčky splácení půjčky BD Dubina 2 Ostatní nedaňové příjmy příspěvek obcí za žáky ZŠ a MŠ 2 úroky, dividendy, sankční platby a ostatní Neinvestiční dotace ze SR - SFV příspěvek na výkon státní správy ,4 tis.kč příspěvek na školství 2 048,2 tis.kč dotace na výkon zřizovatelských funkcí 495,6 tis.kč ,2 tis.kč Ostatní neinvestiční dotace dotace na výplatu sociálních dávek ,0 tis.kč dotace na výkon přenesené působnosti v soc. službách 827,0 tis.kč dotace na zabezpečení sociálně-právní ochranu dětí 307,5 tis.kč dotace na volby do OZ Brumov 10,0 tis.kč dotace na realizaci projektu Efektivní úřad 1 548,8 tis.kč dotace na realizaci projektu Vzdělávání v Egon centrech 600,0 tis.kč ,3 tis.kč Neinvestiční dotace územní úroveň dotace na podporu a zlepšování podmínek výuky ICT 70,4 tis.kč

6 6 Investiční dotace ze SR dotace MV technologické centrum MěÚ Investiční dotace ze státních fondů dotace na rekonstrukci Müllerova domu dotace na opravu lesní cesty Květnice Financování použití FRR 5 382,0 tis.kč 2 518,1 tis.kč 2 618,1 tis.kč ,0 tis.kč Výdaje: Zemědělství a lesní hospodářství výdaje na pěstební činnost v lesním hospodářství ozdravování zvířat umístění psů v útulku, krmení, odvoz zhotovení lesního hospodářského plánu nákup laviček správní činnost v lesním hospodářství Vnitřní obchod, turismus činnost informačního centra propagace města, účast na výstavách plán rozvoje cestovního ruchu Doprava zimní údržba místních komunikací zametání, čištění a opravy dešťových vpustí opravy MK- opravy výtluků obnova dopravního značení nákup stroje na zametání pronájem čistícího stroje rekonstrukce komunikací v místních částích čištění a zimní údržba chodníků drobné opravy chodníků zastávky Lomnická, Hajánky příspěvek na IDS JMK Vodní hospodářství revize a opravy veřejných studní 560,0 tis.kč 170,0 tis.kč 70,0 tis.kč 30,0 tis.kč 930,0 tis.kč 1 80,0 tis.kč 430,0 tis.kč 900,0 tis.kč 270,0 tis.kč 2 300,0 tis.kč 240,0 tis.kč 340,0 tis.kč 800,0 tis.kč 800,0 tis.kč 435,0 tis.kč 8 285,0 tis.kč 30,0 tis.kč

7 7 odvod srážkových vod od objektů v majetku města služby správní činnost ve vodním hospodářství příspěvek SVaK Vzdělávání příspěvek na provoz MŠ příspěvek na provoz ZŠ za žáky, protidrogová prevence a dopravní výchova MŠ Horova rekonstrukce střechy včetně zateplení MŠ Humpolka výměna oken a dveří, oprava chodníků MŠ Květnická oprava plotu ZŠ Smíškova odhlučnění sportovní haly ZŠ Smíškova oprava školního asfaltového hřiště ZŠ Smíškova oprava střechy Riegrova ZŠ nám. 28. října revitalizace budov ZŠ nám. 28. října oprava plotu u školního hřiště ZŠ nám. 28. října oprava izolace, odvod vyvěrající vody ZŠ nám. 28. října dotace JMK na zlepšení podmínek výuky příspěvky Gymnázium, ZUŠ, SOŠ mezinárodní spolupráce 190,0 tis.kč 30,0 tis.kč 25,0 tis.kč 325,0 tis.kč 3 095,0 tis.kč ,0 tis.kč 20,0 tis.kč 1 60,0 tis.kč 9 000,0 tis.kč 70,4 tis.kč ,4 tis.kč Kultura, církve a sdělovací prostředky příspěvek na provoz MěKS 3 500,0 tis.kč (z toho tis. Kč účelová dotace na provoz Městského muzea) provoz městské knihovny 2 000,0 tis.kč Jamborův dům provozní výdaje, kronika 140,0 tis.kč Jamborův dům oprava střechy včetně omítek po zatečení kulturní památky 60,0 tis.kč SPOZ provoz tišnovské televize 910,0 tis.kč vydávání TN 900,0 tis.kč hudební činnost Concentus a ostatní hudební slavnosti opravy MěKS regulace topného systému, drobné opravy 2 příspěvky kulturním občanským sdružením kniha o Tišnově 1 společenské akce a jubilea města 1 mezinárodní spolupráce INTERREG Müllerův dům kanalizace, interiéry, venkovní úpravy 5 500,0 tis.kč

8 8 Müllerův dům provoz muzea 500,0 tis.kč ,0 tis.kč Tělovýchova a zájmová činnost provoz a opravy koupaliště 8 rekonstrukce soc. zařízení koupaliště a odpadní jímky 700,0 tis.kč provoz DT Brumov 500,0 tis.kč příspěvek na činnost DDM mezibloková hřiště a pískoviště 160,0 tis.kč prorodinné aktivity hřiště Králova, Formánkova příspěvky organizacím působící v oblasti prorodinných aktivit ostraha a zavírání dětských hřišť 90,0 tis.kč memoriál Ivo Medka příspěvky sportovním oddílům 700,0 tis.kč příspěvky pro mládežnické organizace 180,0 tis.kč příspěvky pro zájmová občanská sdružení 4 780,0 tis.kč Lékařská služba první pomoci Bydlení, komunální služby a územní rozvoj opravy bytových domů včetně správy příspěvek do FO vlastníkům správa a opravy objektů s nebytovými prostorami spotřeba elektrické energie VO správa a opravy VO rekonstrukce VO Humpolka sečení hřbitova, likvidace odpadů, vodné a služby územní plán služby GP, EN, správní poplatky, vynětí půdy návratná finanční výpomoc Svazku Tišnovsko Strategický rozvojový dokument města obnova vánočního osvětlení vánoční osvětlení příspěvek Svazku Tišnovsko projektová dokumentace výkupy pozemků vklad do TS s.r.o. návratná finanční výpomoc TS s.r.o. 500,0 tis.kč 1 130,0 tis.kč ,0 tis.kč ,0 tis.kč 90,0 tis.kč 2 000,0 tis.kč 800,0 tis.kč ,0 tis.kč

9 9 Ochrana životního prostředí sběr a svoz nebezpečných odpadů sběr a svoz komunálních odpadů sběrný dvůr ostatní nakládání s odpady likvidace černých skládek, pronájem pozemku monitorování skládky na Trnci sečení travnatých ploch včetně odvozu posečené trávy údržba veřejné zeleně, likvidace biohmoty sečení Hajánecký kopec inventarizace zeleně, havarijní řezy stromů prorodinné aktivity park Horova spotřeba PHM nákup techniky správní činnost na úseku životního prostředí Sociální péče výplata sociálních dávek příspěvek na činnost CSS komunitní plánování péče o mládež příspěvky na motivační tábory příspěvky organizacím působící v oblasti sociálních služeb Ochrana obyvatelstva krizové řízení Požární ochrana financování dobrovolných hasičů pořízení nového zásahového vozidla pro SDH Územní samospráva činnost zastupitelstva volby do obecního zastupitelstva Broumov mzdy včetně odvodů pracovníků MěÚ vzdělávací centrum Egon mzdy efektivní úřad mzdy technologické centrum dotace drobný hmotný dlouhodobý majetek 180,0 tis.kč 4 500,0 tis.kč 1 600,0 tis.kč 40,0 tis.kč 400,0 tis.kč 2 40,0 tis.kč 2 400,0 tis.kč ,0 tis.kč ,0 tis.kč ,0 tis.kč 5 500,0 tis.kč 20,0 tis.kč 85,0 tis.kč 30,0 tis.kč ,0 tis.kč 285,0 tis.kč 1 285,0 tis.kč 3 400,0 tis.kč 10,0 tis.kč ,0 tis.kč 7 701,0 tis.kč 5 382,0 tis.kč 700,0 tis.kč

10 10 nákup materiálu poštovní služby služby telekomunikací el. energie, voda, PHM poradenské služby školení opravy, z toho 435 tis. Kč OSMI služby z toho technologické centrum vzdělávání Egon 460,0 tis.kč efektivní úřad spisová služba 240,0 tis.kč stravné 1 teplo 600,0 tis.kč kamerový systém přístup do Katastru nemovitostí GIS 300,0 tis.kč LARN 80,0 tis.kč PO + BOZP 60,0 tis.kč GORDIC 1 ASPI 65,0 tis.kč Ostatní služby 645,0 tis.kč programové vybavení do 60 tis. Kč ostatní neinvestiční výdaje MěÚ příspěvky obcím a ostatním spol. organizacím stroje a zařízení Ostatní činnosti úroky a bankovní poplatky pojištění majetku daň z příjmů PO za obce DPH finanční vypořádání dotací minulých let rezerva ,0 tis.kč 500,0 tis.kč ,0 tis.kč ,0 tis.kč 300,0 tis.kč 699,0 tis.kč ,0 tis.kč ,0 tis.kč ,0 tis.kč V Tišnově dne: Ing. Jiljí Sedláček ved. fin. odboru