10 paragrafově členěný) ROK 2006

Transkript

1 10 paragrafově členěný) ROK 2006 Příjmy v tis. Kč Organizační jednotka Běžné Kapitálové (ORJ) Daňové Nedaňové Dotace rok útvar tajemníka výstavba majetek finanční školství kultura a sport hasiči policie správa životní prostředí doprava živnostenský sociální Celkem Celkem příjmy Výdaje v tis. Kč Organizační jednotka Běžné Kapitálové (ORJ) rok 2006 rok útvar tajemníka výstavba majetek finanční školství kultura a sport hasiči policie správa životní prostředí doprava sociální Celkem výdaje Rekapitulace rozpočtu Rozpočet Příjmy Výdaje Rozdíl Příjmy - Výdaje Běžný Kapitálový Celkem Financování Celkem po financování Poznámka V letech jsou údaje v součtech pouze orientační. Struktura rozpočtu neuvádí položky a paragrafy, které nejsou zahrnuty v rozpočtu na rok Vyvěšeno Sejmuto Rozpočet /1 Rekapitulace MěÚ Náchod, odbor finanční

2 Arial CE,obyčejné\ (v tis. Kč) ROK 2006 BĚŽNÉ PŘÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY 11 - VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Skutečnost Rozpočet Text správní poplatky výstavba ,00 CELKEM 11 VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ , FINANČNÍ 1111 daň z příjmu FO ze závislé činnosti , daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti , daň z příjmů FO z kapitálových výnosů , daň z příjmu právnických osob , daň z příjmu právnických osob za obec , daň z přidané hodnoty ,00 správní poplatky tombola , výherní hrací přístroje ,00 místní poplatky sběr a svoz komunálních odpadů , ze psů , za lázeňský nebo rekreační pobyt , za užívání veřejného prostranství , ze vstupného , z ubytovací kapacity , za provozovaný výherní hrací přístroj , odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů , daň z nemovitostí ,00 CELKEM 13 FINANČNÍ , SPRÁVA správní poplatky 1361 občanské průkazy,cestovní doklady, ověřování , matrika ,00 CELKEM 19 SPRÁVA , ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ správní poplatky 1361 životní prostředí , vypouštění škodlivých látek do ovzduší , ukládání odpadu ,00 CELKEM 20 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ , DOPRAVA správní poplatky zábor místa , doprava ,00 CELKEM 21 DOPRAVA , ŽIVNOSTENSKÝ správní poplatky registrace živností ,00 CELKEM 22 ŽIVNOSTENSKÝ ,00 CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY ,00 Rozpočet / 6 PŘÍJMY BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor finanční

3 Arial CE,obyčejné\ (v tis. Kč) ROK 2006 BĚŽNÉ PŘÍJMY Skutečnost Rozpočet Text MAJETEK NEDAŇOVÉ PŘÍJMY PAR 1031 pěstební činnost ,00 PAR 1037 celospolečenské funkce lesů ,00 PAR 3613 nebytové hospodářství ,00 PAR 3632 pohřebnictví ,00 PAR 3639 komunální služby a územní rozvoj j.n ,00 PAR 6399 finanční operace j.n ,00 CELKEM 12 MAJETEK , FINANČNÍ PAR 6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací , Splátky půjčky Beránek a.s. 500, Splátky půjčky VAK 269, Splátky půjčky TJ Náchod 200, Splátky fotbalového klubu SK (2 mil.) , Splátka půjčky KČT , Splátky půjček od obyvatelstva - RBM ,00 PAR se neuvádí ,00 CELKEM 13 FINANČNÍ , KULTURA A SPORT PAR 3319 záležitosti kultury j.n ,00 CELKEM 16 KULTURA A SPORT , POLICIE PAR 3639 komunální služby a územní rozvoj j.n ,00 PAR 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek ,00 CELKEM 18 POLICIE , SPRÁVA PAR 3349 záležitosti sdělovacích prostředků j.n ,00 PAR 3639 komunální služby a územní rozvoj j.n ,00 PAR 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek ,00 PAR 6171 činnost místní správy ,51 CELKEM 19 SPRÁVA , ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PAR 3722 sběr a svoz komunálních odpadů ,00 CELKEM 20 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ , DOPRAVA PAR 2223 bezpečnost silničního provozu ,00 CELKEM 21 DOPRAVA , SOCIÁLNÍ Rozpočet / 6 PŘÍJMY BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor finanční

4 Arial CE,obyčejné\ (v tis. Kč) ROK 2006 BĚŽNÉ PŘÍJMY Skutečnost Rozpočet Text PAR 4339 Pomoc rodině 8 10,00 CELKEM 28 SOCIÁLNÍ 8 10,00 CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , FINANČNÍ PŘIJATÉ DOTACE 4112 neinv.přijaté dotace ze st.rozp. v rámci SDV , neinv.přijaté dotace od obcí v okrese Náchod ,00 CELKEM 13 FINANČNÍ ,49 CELKEM PŘIJATÉ DOTACE ,49 CELKEM BĚŽNÉ PŘÍJMY ,00 Rozpočet / 6 PŘÍJMY BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor finanční

5 Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč) ROK 2006 KAPITÁL.PŘÍJMY 12 - MAJETEK Skutečnost Text Rozpočet 2006 PAR 2321 odvádění a čistění odpadních vod PAR 3612 bytové hospodářství PAR 6399 finanční operace j.n CELKEM 12 MAJETEK CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Rozpočet / 1 PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ MěÚ Náchod, odbor finanční

6 Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč) ROK 2006 BĚŽNÉ VÝDAJE 10 - ÚTVAR TAJEMNÍKA Skutečnost Text Rozpočet PAR 3319 záležitosti kultury PAR 3399 ostatní záležitosti kultury PAR 3632 pohřebnictví PAR 3639 komunální služby PAR 4342 sociální péče vybraným etnikům PAR 5311 městská policie PAR 5512 hasiči PAR 6112 místní zastupitelské orgány PAR 6171 celkem samospráva CELKEM 10 ÚTVAR TAJEMNÍKA VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ PAR 3635 územní plánování CELKEM 11 VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ MAJETEK PAR 1014 zvláštní veterinární činnost PAR 2212 silnice PAR 2321 odvádění,čistění odpad.vod a nakládání s kaly PAR 2510 podpora podnikání PAR 3111 předškolní zařízení PAR 3113 základní školy PAR 3114 speciální základní školy PAR 3313 filmová tvorba, distribuce, kina 0 40 PAR 3314 činnosti knihovnické PAR 3322 zachování a obnova kulturních památek PAR 3330 činnost církví - údržba majetku PAR 3412 péče o sportovní zařízení v majetku obce PAR 3421 využití volného času dětí a mládeže PAR 3612 bytové hospodářství PAR 3613 nebytové hospodářství PAR 3631 veřejné osvětlení PAR 3632 pohřebnictví PAR 3635 územní plánování PAR 3639 komunální služby jinde nezařazené Rozpočet / 4 VÝDAJE BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor finanční

7 Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč) ROK 2006 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost Text Rozpočet PAR 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň PAR 4314 pečovatelská služba PAR 4323 sociální pomoc dětem a mládeži PAR 4333 domovy - penziony pro matky s dětmi PAR 5512 požární ochrana - dobrovolná část PAR 6171 činnost místní správy CELKEM 12 MAJETEK FINANČNÍ PAR 1031 lesní hospodářství PAR 3611 programy podpory indiv. bytové výstavby PAR 3612 bytové hospodářství PAR 6171 činnost místní správy PAR 6310 příjmy a výdaje z úvěrových operací PAR 6320 pojištění funkčně nespecifikované PAR 6399 finanční operace jiné CELKEM 13 FINANČNÍ ŠKOLSTVÍ PAR 3111 předškolní zařízení PAR 3113 základní školy PAR 3231 základní umělecké školy PAR 3421 využití volného času dětí CELKEM 14 ŠKOLSTVÍ KULTURA a SPORT PAR 2140 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch PAR 3313 filmová tvorba,distribuce,kina PAR 3314 činnosti knihovnické PAR 3315 činnost muzeí a galerií PAR 3319 záležitosti kultury PAR 3392 zájmová činnost v kultuře PAR 3412 péče o sportovní zařízení v majetku obce PAR 3419 tělovýchovná činnost jinde nespecifikovaná CELKEM 16 KULTURA a SPORT HASIČI PAR 5512 požární ochrana - dobrovolná část Rozpočet / 4 VÝDAJE BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor finanční

8 Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč) ROK 2006 Skutečnost Rozpočet BĚŽNÉ VÝDAJE Text CELKEM 17 HASIČI MĚSTSKÁ POLICIE PAR 5311 bezpečnost a veřejný pořádek PAR 3639 komunální služby CELKEM 18 MĚSTSKÁ POLICIE VNITŘNÍ SPRÁVA PAR 3341 městský rozhlas PAR 3349 záležitosti sdělovacích prostředků PAR 3399 zálež.kultury,církví a sdělovací prostředky j.n PAR 3631 veřejné osvětlení PAR 3639 komunální služby PAR 5212 ochrana obyvatelstva PAR 6112 místní zastupitelské orgány PAR 6171 činnost místní správy PAR 6320 pojištění funkčně nespecifikované CELKEM 19 VNITŘNÍ SPRÁVA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PAR 1036 lesní hospodářství PAR 1037 Celospolečenké funkce lesů 6 13 PAR 1062 činnost úřadu rybářství 5 5 PAR 2362 vodní hospodářství PAR 3716 monitoring ochrany ovzduší PAR 3722 sběr a svoz komunálních odpadů PAR 3728 monitoring nakládání s odpady PAR 3729 ostatní nakládání s odpady PAR 3742 chráněné části přírody PAR 3749 ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny PAR 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň CELKEM 20 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DOPRAVA PAR 2223 bezpečnost silničního provozu PAR 3421 využití volného času dětí PAR 3639 komunální služby a územní rozvoj CELKEM 21 DOPRAVA Rozpočet / 4 VÝDAJE BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor finanční

9 Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč) ROK 2006 BĚŽNÉ VÝDAJE 28 - SOCIÁLNÍ Skutečnost Text Rozpočet PAR 3114 speciální základní školy PAR 3421 využití volného času dětí a mládeže, prevence kriminality PAR 3539 jiná zdravotnická zařízení PAR 4174 dávky sociální péče pro staré občany PAR 4175 dávky soc.péče pro rodinu a děti PAR 4176 dávky soc. péče pro sociálně vyloučené PAR 4181 příspěvek při péči o osobu blízkou PAR 4182 příspěvek na zvláštní pomůcky PAR 4183 přísp.na úpravu a provoz bezbarierového bytu PAR 4184 přísp.na zakoupení,opravu a zvláštní úpravu motor.vozidla PAR 4185 příspěvek na provoz motorového vozidla PAR 4186 příspěvek na individuální dopravu PAR 4312 domovy pro zdravotně postižené PAR 4314 pečovatelská služba PAR 4318 sociální pomoc starým občanům PAR 4319 soc. péče starším a zdravotně postiženým PAR 4323 sociální pomoc dětem a mládeži PAR 4333 domovy- penziony pro matky s dětmi PAR 4339 Pomoc rodině PAR 4349 sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyv PAR 6402 finanční vypořádání minulých let CELKEM 28 SOCIÁLNÍ CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE Rozpočet / 4 VÝDAJE BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor finanční

10 Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč) ROK 2006 Skutečnost KAPITÁL. VÝD. Text VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Rozpočet 2006 PAR 3635 územní plánování CELKEM 11 VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ MAJETEK PAR 1031 pěstební činnost PAR 2212 silnice PAR 2219 cyklostezky a chodníky PAR 2321 odvádění a čištění odpadních vod PAR 3111 předškolní zařízení PAR 3113 základní školy PAR 3231 základní umělecké školy PAR 3313 filmová tvorba, distribuce, kina PAR 3412 sportovní zařízení v majetku obce PAR 3421 využítí volného času dětí PAR 3631 veřejné osvětlení PAR 3639 komunální služby jinde nezařazené PAR 3633 výstavba a údržba místních inženýrských sítí PAR 3634 lokální zásobování teplem 0 80 PAR 4314 pečovatelská služba CELKEM 12 MAJETEK FINANČNÍ - 13 PAR 3611 program podpory individuální bytové výstavby PAR 3633 výstavba a údržba místních inženýrských sítí CELKEM 13 FINANČNÍ ŠKOLSTVÍ PAR 3111 předškolní zařízení PAR 3421 využití volného času dětí CELKEM 14 ŠKOLSTVÍ KULTURA a SPORT PAR 3392 zájmová činnost v kultuře PAR 3412 péče o sportovní zařízení v majetku obce PAR 3419 tělovýchovná činnost jinde nespecifikovaná CELKEM 16 KULTURA a SPORT HASIĆI Rozpočet / 2 VÝDAJE KAPITÁLOVÉ MěÚ Náchod, odbor finanční

11 Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč) ROK 2006 Skutečnost Rozpočet KAPITÁL. VÝD. Text PAR 5512 požární ochrana - dobrovolná část CELKEM 17 HASIČI MĚSTSKÁ POLICIE PAR 5311 bezpečnost a veřejný pořádek CELKEM 18 MĚSTSKÁ POLICIE VNITŘNÍ SPRÁVA PAR 6112 místníl zastupitelské orgány 200 PAR 6171 činnost místní správy CELKEM 19 VNITŘNÍ SPRÁVA DOPRAVA PAR 2223 bezpečnost silničního provozu 0 50 CELKEM 21 DOPRAVA 0 50 CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Rozpočet / 2 VÝDAJE KAPITÁLOVÉ MěÚ Náchod, odbor finanční

12 Arial CE,obyčejné\ (v tis. Kč) ROK 2006 FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ Skutečnost Rozpočet Text Změna stavu krátkodobých prostředků na 8115 bankovních účtech Povolený debet na BÚ Úhrada splátky hypotéčního úvěru SUN Úhrada splátky hypotéčního úvěru SUN II Úhrada splátky úvěru ČS-pozemek Úhrada splátky půjčky-skládka SUN Úhrada splátky úvěru - lesy Financování celkem Rozpočet / 1 FINANCOVÁNÍ MěÚ Náchod, odbor finanční

13 Dotace z rozpočtu města Náchoda na rok 2006 v roce 2004 v roce 2005 v roce 2006 Kap. Par. Org. Pol. Text v tis.kč v tis.kč v tis.kč Hospodářská komora Římskokatol. farnost -střecha kostela Církev husitská Mezisoučet Informační centrum Informační centrum Běloves Dotace - Knihovna o.p.s Dotace - Muzeum cizí PO Dotace - Galerie cizí PO Kulturní a sportovní nadace Prima sezona ( ) Pro Náchod Cykloglacensis Beránek a.s Investiční dotace Beránek Sportovní kluby SK Rubena - střecha 300 Mezisoučet TV Náchod s.r.o Mezisoučet Stacionář Nona Dokořán(Poklop,Archa) Prevence kriminality Kom.centrum-energie,voda,pojištění,odpad Červený kříž Betanie Farní charita Hospic, Červený Kostelec Svaz diabetiků Společnost vozíčkářů Místní organizace zdravotně postižených Centrum služeb pro zdravotně postižené Svaz důchodců SG klub Klub Vánek - psychorehab. kurs Stacionář Cesta Stacionář Cesta (podmíněno dotací z KÚ) Farní charita - Dům sv. Anny Poradna pro rodinu Občanské komunitní středisko Občanská poradna 10 Mezisoučet Dotace celkem Součty ve sloupcích za rok 2004 a 2005 jsou pouze orientační čísla. (něktéré dotace se neopakují každý rok)

14 Přehled investičních akcí v rozpočtu na rok 2006 PAR POL Text Nákup lesních pozemků (krátká doba návratnosti) Rezerva na dotace Průmyslová zóna Karlovo náměstí Karlovo náměstí - sítě Komunikace Ryšavého (podíl k dotaci z KÚ) Úprava Pivovarský jez Komunikace Krásnohorské Komunikace Anglická - část Komunikace Alšova Komunikace Denisovo nábřeží Komunikace Prodloužená Parkoviště a chodník Běloves u hřiště Parkoviště Duhová a komunikace SUN a VO PD Karlovo náměstí PD komunikace Husovo nám PD komunikace Českoskalická PD komunikace Tepenská PD kom. Wiesnerova, V Třešinkách, Za Kapličkou PD komunikace V Kalhotách příprava výstavby PD Staré Město (panely) PD komunikace Anglická, Plhov PD most Bražec PD Komunikační propojení SUN Předfinancování projektů realizovaných z Evropských fondů Výkupy pozemků Lávky Peklo (podmíněno 70% dotace) Cyklostezka Peklo (podmíněno 60 % dotace) Dopravní opatření Pražská (pokračování) Přeložka chodníku u Sněžky Chodník Borská (spolupráce s KÚ) Cyklostezka Malé Poříčí (doplatek-zaj.dotace) Chodník Běloves (u zast. ČD) Chodník ulice Nad celnicí Chodník Trojická ul Kanalizace Zákoutí Kanalizace Rybářská (1 550) Příspěvek na kanalizaci-investor VAK (ul.na Přadýnku,Slunečná,Blažkova) MŠ Komenského-výměna oken a zateplení pláště ZŠ Drtinovo náměstí - půdní vestavba PD ZŠ Plhov ZUŠ č.p. 247 (vojenská správa) PD + realizace Multifunkční kulturní centrum Náchod - kino Kino Vesmír - klimatizace Regenerace sídliště Plhov Jiráskovo koupaliště - stavební úpravy (podíl města k dotaci) PD-plavecký bazén - ochlazovací nádrže v sauně Hamra - nákup žacího stroje Déčko čp. 243 (pokračování) VO Karlovo Náměstí VO - U Tří Dvorců VO Hřbitovní ul., Bůček Výkupy pozemků (splátka Žampová) Výkupy pozemků (Reichrtovi) Plynofikace Nemocniční Marie(Harmonie II.) -stavební úpravy, přístavba výtahu

15 Příspěvky z rozpočtu města Náchoda na rok 2006 KAP MŠ Vančurova - PO MŠ Březinova - PO technická myčka MŠ Vítkova - PO MŠ Havlíčkova - PO konvektomat,gastronádobí MŠ Komenského - PO MŠ Myslbekova - PO MŠ Alšova - PO ZŠ TGM - PO ZŠ Komenského - PO ZŠ Drtinovo nám. - PO ZŠ 1. Máje - PO ZŠ Pavlišovská - PO ZŠ Plhov - PO Základní umělecká škola - PO Déčko - PO Auto 70 Celkem Kino - PO Branka (členství) Euroregion Glacensis (členství) Sdružení historiských sídel 5222 Čech,Moravy a Slezska (členství) Sdružení lázeňských míst (členství) Varhanní festival (členství) Sportovní zařízení - PO ZS - rolba Celkem Hasiči Náchod Dýchací přístroj Pluto (4 x 45000,-) Dopravní automobil Hasiči Běloves Hasiči Babí Hasiči Jizbice Hasiči Lipí Hasiči Pavlišov Hasiči Dobrošov Celkem Městské stř.soc.služeb Marie - PO Celkem Celkem příspěvky