PLÁN PRÁCE RV ČSV, z. s. NA ROK 2018

Transkript

1 PLÁN PRÁCE RV ČSV, z. s. NA ROK 2018 P. č. Akce I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 1. Zasedání RV ČSV Zasedání ÚKK Zasedání PRV ČSV Seminář pracovníků SVS ČR a zdravotních referentů OO ČSV 5. Seminář pro uznané chovy šlechtitelského programu 7 6. Mezinárodní aktiv SVS ČR A SR Aktivy ZO/OO ČSV x 8. Semináře učitelů včelařství Seminář pro funkcionáře OO ČSV I.+II. (předseda, poklad.) 10. Seminář vedoucích včelařských kroužků Oblastní kola ZV x x 12. Zlatá včela 13. Seminář komerčních včelařů Prohlížitelé včelstev Zasedání redakční rady x x x x 16. Zasedání komise Svépomocného fondu x x x 17. Zasedání komise pro zdraví včel 13 x x 18. Zasedání chovatelské komise x x x 19. Zasedání ekonomické komise x x x 20. Zasedání racionalizační a osvětové komise x x x 21. Zasedání komise pro práci s mládeží 19 x x x Zasedání komise pro informatiku x x x

2 P. č. Akce I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 23. Zasedání legislativní komise x x x 24. Seminář soudních znalců x 25. IMYB (Francie) APISLAVIA (Moskva) Konference zlepšovatelů a vynálezců ve včelařství (OL) V4 (MAĎARSKO) x x

3 Plánované výstavy, zejména: P.č. Akce I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 1. Natura Viva 2018 (Lysá nad Labem) Zahrada Čech 2018 (Litoměřice) Země živitelka 2018 (České Budějovice) Život na zahradě 2018 (Ostrava) Pouť na sv. Hostýně Medové dny Jiřího z Poděbrad 2018 x 7. Flora Olomouc Tech Agro Hrádek u Nechanic Festival Medu a písničky (Kopřivnice)

4 Kurzy VÚVč, s. r. o. P.č. Akce I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 1. Vaření medového piva a medoviny x 2. Racionalizace ve včelařství x 3. Medový kurz x 4. Chov matek x 5. Preventivní a léčebné postupy v chovu včel x 6. Kurz opravářů vyvíječů aerosolu x 7. Použití aerosolové techniky k ošetření včelstev proti varroáze 8. Kurz mikroskopické techniky x x

5 R O Z P O Č E T ČSV, z. s. na rok upravený VÝNOSY v tis. Kč Plán 2018 Plán 2017 Oček.skuteč. Skutečnost % plnění k k k tržby za prodej tiskovin,etiket tržby za prodej vl. výrobků a služeb nájem bytů ,8% nájemné z nebytových prostor ,1% Propag.smlouva CEZ inzerce ,3% časopis včelár ,7% celkem ,9% dotace admin 1. D dotace NNO - včelařství ,2% dotace NNO APIM,APIS,SK ,3% dotace NNO mládež, ZV dotace NNO admin. EU dotace NNO IMYB, SK 280 dotace NNO vzděl.skv,oo 700 Dotace celkem ,6% ostatní výnosy úroky odeps.pohledávky 5 plemen. evidence ,3% přef. služeb ,3% vzděl. VS Rosice,MZe 200 fin.majetek VÚV DOL ,7% nájem pozemku ,3% ostatní ,0% celkem ,8% přijaté členské příspěvky ,9% ČP 15 % OO ,4% celkem ,9% příspěvky SKV VÝNOSY CELKEM ,6% NÁKLADY CELKEM ,5% H. V. CELKEM PŘÍDĚL DO REZ. FONDU PŘÍDĚL DO SOC. FONDU NEROZDĚLENÝ HOSP. VÝSL PŘÍDĚL DO CHOV. FONDU z P ,8% PŘÍDĚL DO SF Z ČP

6 R O Z P O Č E T ČSV, z. s. na rok (v tisících) NÁKLADY Plán 2018 Plán 2017 Oček.skuteč. Skutečnost % plnění upravený k k Ad.D.1. D. NNO k náklady na pořízení zboží ,3% spotřeba materiálu kancelářský ,2% čisticí a ostatní materiál ,0% plakáty, knihy, časopisy,kalendáře ,9% celkem ,7% spotřeba paliv a energie plyn ,6% elektřina ,6% PHM ,3% voda ,0% celkem ,5% nákup HIM a DHIM/počít.technika ,3% náklady na služby a opravy budovy-opr.exped.,knihovna ,6% zařízení auto ,0% celkem ,1% ostatní náklady na služby telefon, net ,6% ost.služby,weby,domény ,5% školení ,3% poštovné ,1% audit,znal.,právní služby ,0% náhrady,nájmy,rež.služby NASA ,7% CIS ,5% inzerce ,2% přefakturace ,4% odvoz odpadu,stočné ,1% časopis,ovp ,3% celkem ,6% náklady na repre občerstvení ,3% občerstvení aktivy ,3% celkem ,6% náklady na cestovné zaměstnanci ,3% RV a PRV ,6% SKV komise ,7% ostatní ,7% celkem ,2%

7 osobní náklady mzdy ,2% mzdy AD 1.D. refundace mezd delegačné,funk.pož.,of ,0% oblastní kola ZV honoráře, dohody ,0% odměny ZO, OO-administrace 1.D celkem ,4% náklady na soc. zabezp. sociální pojištění ,3% soc.poj,zdrav.poj. 1.D. 336 zdravotní pojištění ,9% připojištění, ostatní soc ,3% náklady na stravování ,5% celkem ,9% pojistné auto ,5% věcné a budov ,4% celkem ,2% poplatky banky ,6% odpisy ostatní, daně,penále ,5% dary-vyznamenání odpis pohl členství Agrární komory ČR ,5% celkem ,4% daň z příjmů admin. dotace 1. D. ZO, OO poskytnuté příspěvky na varroázu ,5% plem. práce spol.prosp.a vzdělávací činnost ,3% z toho: členství APISLAVIE členství APIMONDIE VKM, Zlátá včela - obl. Kola ,5% Mezinár.spolupráce -IMYB celkem ,8% Náklady celkem: ,5% INFORMATIVNÍ: INVESTICE-Centrální infor. systém ,8% INVESTICE-rekonst. bytu 3.patro Včel. stanice Rosice ,8% Sekce komerčních včelařů ,0% Administrace 1. D. celkem Kontrolní číslo