1.2 Charakteristika a úkoly organizace vyplývající ze zřizovací listiny v hlavní a doplňkové

Transkript

1

2 1.2 Charakteristika a úkoly organizace vyplývající ze zřizovací listiny v hlavní a doplňkové činnosti Zřizovací listinou vydanou Libereckým krajem a evidovanou pod č. j.: ZL 21/06-Š, ZL 8/09-Š, ZL-6/15-Š a následně ZL-47/17-Š je organizace zřízena za účelem poskytování vzdělávání a výchovy žáků. Organizace je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Dále poskytuje další vzdělávání a přípravu pracovníků formou rekvalifikace, formou kvalifikačních zkoušek v povolených oborech, poskytuje práce a služby včetně vzdělávacích kurzů, souvisejících s povolenými obory, provádí obchodní činnost související s povolenými obory. Škola provozuje rozsáhlou doplňkovou činnost, která bezprostředně navazuje na hlavní činnost školy. Dle ZL vykonává organizace činnosti těchto škol a školských zařízení: Střední škola Domov mládeže Zařízení školního stravování Okruhy doplňkové činnosti schválené ZL: - opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů - zámečnictví, nástrojářství - hostinská činnost - provozování autoškoly - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: obor: velkoobchod a maloobchod ubytovací služby mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti - měření emisí zážehových motorů, zážehových motorů s řízeným katalyzátorem a vznětových motorů - provozování STK - provádění technických prohlídek motorových vozidel - provádění technických kontrol motorových vozidel dle osvědčení MD ČR - provozování zkušební stanice - provozování svářečské školy dle certifikátu České svářečské společnosti - pronájem bytových a nebytových prostor Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Čís. kód oboru Název učeb./ stud. oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání Nejvyšší povolený počet žáků v oboru L/01 Autotronik denní 4 r H/01 Mechanik opravář motorových vozidel denní 3 r H/01 Autolakýrník denní 3 r H/02 Opravář lesnických strojů denní 3 r. 90 2

3 37-42-L/ L/51 Logistické a finanční služby Logistické a finanční služby denní nástavbové dálkové nástavbové 2 r r H/02 Karosář denní 3 r. 45 Zásadní změny v organizaci studia nenastaly, obory se vyučovaly dle nabídky uvedené v tabulce, která je v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Stále převládá velký zájem o učební obory Mechanik opravář motorových vozidel, Autolakýrník a Opravář lesnických strojů. Mechanik opravář motorových vozidel se zaměřuje na vícestopá vozidla a jednostopá vozidla, tedy na konstrukci a opravy motocyklů. Tito žáci se společně vyučují v jedné třídě. Obory Autolakýrník a Opravář lesnických strojů se vyučují ve společné třídě, tedy ve víceoborové třídě, která je ještě doplněna o jednu skupinu žáků z oboru Mechanik opravář motorových vozidel. Nepodařilo se pro tento školní rok otevřít dálkové nástavbové studium Logistické a finanční služby a učební obor Karosář pouze skládal závěrečné zkoušky. 1.3 Údaje o žácích Základní údaje o třídách a žácích školy 2016/2017 Obor Počet tříd Počet žáků Průměr na třídu Autotronik Učební obory ,2 Logistické a finanční služby ,7 Ve školním roce 2016/2017 studovalo v denním studiu 332 žáků a 7 studentů dálkové formy vzdělávání (vztaženo k ). Celkový počet studentů denního studia nepatrně poklesl ve srovnání s předešlým školním rokem. Do prvních ročníků učebních oborů nastoupilo 41 Mechaniků motorových vozidel, 9 Autolakýrníků a 11 Opravářů lesnických strojů. 3

4 Skladba žáků dle oborů ve školním roce 2016/2017 Studijní obor Počty žáků Autotronik 39-41L/01 (ŠVP) 102 Logistické a finanční služby L/51 (ŠVP) denní nástavbové studium 13 Logistické a finanční služby L/51 (ŠVP) dálkové nástavbové studium 7 Učební obor Opravář lesnických strojů H/02 41 Autolakýrník H/01 (ŠVP) 29 Mechanik opravář motorových vozidel H/01 (ŠVP) 137 Karosář H/02 10 U všech oborů tak nedošlo k výrazným změnám v počtu přijatých žáků. Nadále přetrvává zájem o obory Mechanik opravář motorových vozidel a Opravář lesnických strojů. Obor Karosář se vyučuje pouze ve třetím ročníku. Údaje o příjímacím řízení SŠ a VOŠ Počet Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ 153 Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do SŠ 20 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 123 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 13 Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ - z toho vyřešeno autoremedurou - z toho postoupeno krajskému úřadu - Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 16 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení - Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 12 Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku 1 Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do VOŠ - Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení - do VOŠ Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení - Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení - Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do VOŠ - - z toho vyřešeno autoremedurou - - z toho postoupeno krajskému úřadu - 4

5 Domovy mládeže Počet Počet podaných přihlášek do domova mládeže 110 Počet přijatých dětí, žáků a studentů do domova mládeže 110 Počet podaných přihlášek se v porovnání s předchozím školním rokem zvýšil o cca 15 %, což se projevilo i na vyšším počtu přijatých žáků do prvních ročníků učebních oborů. Také se zvýšil zájem o studijní čtyřletý obor Autotronik, kde se projevilo zařazení tohoto oboru do pokusného ověřování, umožňujícího dosáhnout středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělávání kategorie stupně dosaženého vzdělání L a H ve vybraných středních školách. Malý zájem byl o učební obor Karosář. Posledně jmenovaný obor se přes veškerou snahu otevřít nepodařilo. Tradičně největší zájem byl o obor Mechanik opravář motorových vozidel a Autolakýrník. U tohoto posledně jmenovaného učebního oboru jsme nemohli uspokojit všechny zájemce o přijetí z důvodu omezené kapacity ve výuce na odborném výcviku. 1.4 Údaje o pracovnících školy Věková skladba pedagogického sboru v přepočtených úvazcích < 30 let let let 51 let - důchodový věk důchodový věk celkem Celkem z toho ženy Odborná kvalifikace pro přímou výchovnou činnost včetně externistů (v přepočtených úvazcích): přepočtení na plně zaměstnané z toho bez odborné kvalifikace 39,637 1,857 Z toho: Počet (ve fyzických osobách) Z toho bez kvalifikace (ve fyzických osobách) Výchovný poradce 1 1 Koordinátor ICT 1 - Koordinátor ŠVP a vzd. programů - - VOŠ Školní metodik prevence 1 - Koordinátor environmentál. výchovy - - 5

6 Přehled pracovníků domovů mládeže v přepočtených úvazcích vychovatelé asistenti pedagoga ostatní celkem 5, ,019 Na začátku školního roku 2016/2017 pokračoval pedagogický sbor ve stejném složení jako v předešlém školním roce. V průběhu roku odešla jedna učitelka všeobecných předmětů na mateřskou dovolenou. Na její místo nastoupil, podobu mateřské dovolené, nový učitel. Žádné další personální změny během školního roku neproběhly. Nepedagogičtí pracovníci Přepočtené úvazky THP 6,813 Zaměstnanci jídelny 7,78 POP 6,92 Doplňková činnost 6,10 K činil dle výkazu P1-04 průměrný evidenční počet zaměstnanců v hlavní a doplňkové činnosti 66,161, z toho: - pedagogických pracovníků 39,425 - nepedagogických pracovníků 26,736 Průměrná měsíční mzda (v Kč) Průměrná měsíční mzda pedag. pracovníků včetně vychovatelů Průměrná měsíční mzda nepedag. pracovníků Průměrná výše nenárokových složek u pedag. pracovníků Průměrná výše nenárokových složek u nepedag. pracovníků

7 2. Hospodářská část Integrovaná střední škola ve Vysokém nad Jizerou je příspěvkovou organizací dle zřizovací listiny č. j. ZL-21/06-Š, ZL 8/09-Š, ZL-6/15-Š a následně ZL-47/17-Š, zřizovatelem je Liberecký kraj. Organizace je zřízena za účelem poskytování vzdělávání a výchovy žáků, zřizovatelem je povolena doplňková činnost zejména měření emisí zážehových a vznětových motorů, provozování STK, provozování svářečské školy a autoškoly, pořádání kurzů a rekvalifikací, stravovací a ubytovací služby, pronájem bytových a nebytových prostor. Doplňková činnost je uskutečňována na základě příslušných oprávnění v souladu s platnými právními předpisy. Dle zřizovací listiny má ISŠ Vysoké nad Jizerou svěřený do správy rozsáhlý nemovitý a movitý majetek. Na jeho opravy a údržbu bylo v kalendářním roce 2017 vynaloženo celkem ,84 Kč. Zdrojem financování byl příspěvek na provoz a výnosy z doplňkové činnosti. Úspěšně byly realizovány následující akce: oprava okapových svodů za Kč malování interiérů ,95 Kč výměna osvětlení v budově STK Kč nátěry střešních krytin na budovách Kč oprava podlahových krytin Kč odsávání výfukových plynů na STK za Kč zastřešení venkovní jednotky VZT pro školní kuchyni Kč výměna dveří do školní jídelny Kč oprava oplocení areálu školy Kč výměna oken a instalace žaluzií Kč oprava datových rozvodů Kč oprava podlah v dílnách odborného výcviku Kč oprava střech (tesařské práce) Kč drobné stavební práce (oprava venkovních betonových žlabů, nové obklady a dlažba v pracovních šatnách dívek na OV) Kč výměna výdejního pultu ve školní jídelně Kč výměna dveří a kování u pokojů na domově mládeže Kč výměna systému generálního klíče Kč výměna posuvných dveří na domově mládeže za Kč Z fondu investic byl v roce 2017 pořízen následující dlouhodobý majetek v celkové hodnotě Kč: vyvažovačka TECO 62 MOTO za Kč pro výuku žáků v rámci odborného výcviku osobní automobil minibus VW Caravelle TL 2,0 TDI za Kč chlazení ke VZT ve školní kuchyni Kč vysokotlaký profesionální čistič Kränzle therm za Kč kamerový systém za Kč 7

8 Z příspěvku na provoz byly pořízeny nové šatní skříně do žákovských šaten v hodnotě Kč. V roce 2017 byla také realizována postupná výměna zastaralých zařízení v oblasti ICT v hodnotě Kč a zakoupeny licence MS za Kč. Pro odborný výcvik byla pořízena pásová pila na kov v hodnotě Kč a OOPP pro práci s ruční motorovou pilou pro obor Opravář lesnických strojů za Kč. Zdrojem financování akce Oprava povrchu dopravního hřiště v areálu ISŠ Vysoké nad Jizerou v celkové hodnotě Kč byl fond investic PO. Akci realizoval Liberecký kraj. PO byl v roce 2016 poskytnut mimořádný účelový investiční příspěvek z kapitoly ve výši Kč na výdaje spojené s realizací akce č Pořízení projektové dokumentace k projektu Centrum odborného vzdělávání. Z příspěvku byla v roce 2017 čerpána částka Kč na projektovou dokumentaci pro provádění stavby, technickou realizační dokumentaci interiérů, obstarání příslušných pravomocných povolení včetně správních poplatků a součinnost při zadávacím řízení. Po ekonomické stránce byla činnost organizace v roce 2017 úspěšná. Hospodářský výsledek za hlavní činnost činil ,38 Kč před zdaněním, po zdanění ,61 Kč. Hospodářský výsledek za doplňkovou činnost před zdaněním představoval ,07 Kč, po zdanění ,84 Kč. Zlepšený hospodářský výsledek ,45 Kč bude v plné výši převeden do rezervního fondu. 2.1 Hlavní činnost organizace Hospodářský výsledek hlavní činnosti příspěvkové organizace za rok 2016 činil ,38 Kč před zdaněním. Na zisku v hlavní činnosti se největší mírou podílely příjmy od žáků za ubytování na domovech mládeže a nácviková činnost žáků v rámci odborného výcviku. Příjmy v hlavní činnosti celkem: ,58 Kč, největší položky tvoří: celkové příjmy od zřizovatele: Kč, v tom Kč příspěvek na čistý provoz Kč příspěvek na odpisy příjmy od MŠMT: ,52 Kč, v tom: přímé náklady na vzdělávání v částce Kč zvýšení platů pracovníků regionálního školství Kč podpora odborného vzdělávání Kč zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců ,52 Kč vlastní tržby (stravování, ubytování žáků,.) v částce ,31 Kč ostatní příjmy (výnosy z prodeje nepotřebného majetku, ostatní výnosy.) v částce ,49 Kč ERASMUS PLUS v částce ,26 Kč 8

9 Výdaje v hlavní činnosti celkem: ,97 Kč Z toho největší výdajové položky tvoří zejména: mzdové náklady Kč odvody z mezd, FKSP Kč spotřeba- materiálu Kč - energie Kč - vodné Kč náklady na opravy a udržování Kč odpisy dlouhodobého majetku Kč ostatní služby Kč Integrovaná střední škola Vysoké nad Jizerou získala do svého rozpočtu finanční prostředky i z dalších zdrojů formou projektů: V roce 2017 se uskutečnily odborné stáže v rámci projektu ERASMUS PLUS zaměřené na získání a výměnu zkušeností v odborném vzdělávání: - 8 žáků ISŠ Vysoké nad Jizerou v polské partnerské škole ve Walbrzychu - 6 žáků ze slovenské Střední odborné škole lesnické v Tvrdošíně - 4 žáci ISŠ Vysoké nad Jizerou ve slovenské Střední odborné škole lesnické v Tvrdošíně ISŠ Vysoké nad Jizerou se zapojila do projektu s názvem Nové šablony pro ISŠ Vysoké nad Jizerou, reg. č. CZ /0.0/0.0/16_035/ , s dobou realizace 24 měsíců od do Dotace ve výši Kč je poskytnuta z 85 % Evropským sociálním fondem a z 15 % státním rozpočtem ČR. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, personální podporu, společné vzdělávání žáků, podpora extrakurikulárních aktivit a aktivit rozvíjejících ICT. 2.2 Doplňková činnost organizace Doplňková činnost organizace je realizována na základě zřizovací listiny, živnostenských listů a platných povolení odděleně na jednotlivých střediscích: DČ autoškola: výnosy ,11 Kč, náklady ,86 Kč, HV: zisk ,25 Kč před zdaněním Nákladová rentabilita činí 0,0548 tj. z každé vynaložené koruny nákladů získá organizace 5,48 haléřů zisku. Výuku autoškoly v DČ absolvují v naprosté většině žáci naší školy, kteří nemají získání řidičského oprávnění ve školních vzdělávacích programech. Zajišťujeme také řidičská oprávnění v rámci rekvalifikace pro úřady práce. Nabídka autoškoly byla v roce 2014 na základě průzkumu zájmů ze strany uchazečů rozšířena o skupinu BE. DČ ubytování: výnosy: ,31 Kč, náklady ,45 Kč, HV: zisk ,86 Kč před zdaněním 9

10 Nákladová rentabilita činí 0,1422, tj. z každé vynaložené koruny nákladů získá organizace 14,22 haléřů zisku. V rámci DČ ubytování zajišťuje škola převážně ubytování pro lyžařské kurzy ostatních středních škol, rekreační pobyty rodinného typu. Finanční prostředky jsou použity na dovybavení domovů mládeže. DČ stravování: výnosy ,38 Kč, náklady ,42 Kč, HV: zisk ,96 Kč před zdaněním Nákladová rentabilita činí 0,1549, tj. z každé vynaložené koruny nákladů získá organizace 15,49 haléřů zisku. Stravování cizích osob je tradičně činností s vysokým obratem. Získané finanční prostředky byly investovány zpět do vybavení školní kuchyně a dále byly provedeny běžné opravy školní kuchyně. DČ STK, emise: výnosy ,82 Kč, náklady ,23 Kč, HV: zisk ,41 Kč před zdaněním Hospodářský výsledek doplňkové činnosti STK A SME byl v roce 2017 ztrátový z důvodu zvýšených nákladů v souvislosti se změnou právních předpisů pro STK a SME. Náklady byly vynaloženy především na vybavení, úpravy linky a školení techniků. Nejvyšší finanční částka byla vynaložena na výměnu nefunkčního odsávání výfukových plynů na lince technické kontroly. Výměna byla provedena z důvodu bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců STK. V roce 2018 je plánována výměna odsávání také na lince měření emisí, která je rovněž nevyhovující. DČ svařování: výnosy ,42 Kč, náklady ,95 Kč, HV: zisk ,47 Kč před zdaněním Nákladová rentabilita činí 0,1368, tj. z každé vynaložené koruny nákladů získá organizace 13,68 haléřů zisku. Doplňková činnost svařování slouží pro širokou veřejnost a pro žáky naší školy. Žáci si mohou doplnit svářečské oprávnění, které nemají ve školních vzdělávacích programech. DČ kurzy: výnosy ,50 Kč, náklady ,66 Kč, HV: zisk ,84 Kč před zdaněním Nákladová rentabilita činí 1,5835, tj. z každé vynaložené koruny nákladů získá organizace 158,35 haléřů zisku. Zajišťování vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů má již několikaletou úspěšnou tradici. Od roku 2004 jsme školicím střediskem firmy UNIVER, spol. s r.o. Turnov a realizujeme školení techniků měření emisí vozidel pro klienty z celé ČR. ISŠ Vysoké nad Jizerou rovněž zajišťuje kurzy doškolení a přezkoušení svářečů z bezpečnostních ustanovení a pravidelná školení profesních řidičů. DČ pronájem bytových a nebytových prostor: výnosy ,37 Kč, náklady ,27 Kč, HV: zisk ,10 Kč před zdaněním Nákladová rentabilita činí 1,0840, tj. z každé vynaložené koruny nákladů získá organizace 108,40 haléřů zisku. Příjmy z pronájmu části skladovací haly, bytu pro zaměstnance a prodejního stánku pro občerstvení a prodej tiskovin představují významný příjem do rozpočtu školy. 10

11 Výsledky hospodaření na jednotlivých střediscích DČ jsou doloženy přílohami. Hospodářský výsledek na DČ celkem činil: zisk ,07 Kč před zdaněním. Daň z příjmů právnických osob z doplňkové činnosti činila ,23 Kč. Nákladová rentabilita doplňkové činnosti činí 0,0542, tj. z každé vynaložené koruny nákladů získá organizace 5,42 haléřů zisku. 2.3 Výsledky inventarizace Výsledky inventarizace prokázaly, že účetní stav majetku organizace odpovídá stavu skutečnému. Zůstatky na inventarizovaných účtech jsou uvedeny v tabulce č Plnění nápravných opatření Organizaci nebyla uložena žádná nápravná opatření. 2.5 Přílohy Tabulka č. 1: Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých MŠMT v roce 2017 Tabulka č. 2: Finanční vypořádání ostatních vztahů roku 2017 Tabulka č. 3: Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů příspěvkových organizací rok 2017 Tabulka č. 4: Peněžní fondy příspěvkové organizace Tabulka č. 5: Stav peněžních fondů a finančních prostředků na běžných účtech k příslušným peněžním fondům Tabulka č. 6: Přehled výnosů a nákladů příspěvkové organizace v roce 2017 Tabulka č. 7: Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k Tabulka č. 8: Přehled inventarizacemi ověřených skutečných stavů majetku svěřeného do správy příspěvkové organizaci ke dni Tabulka č. 9: Plán investic organizace na rok skutečnost Tabulka č. 10: Přehled obdržených darů za období leden prosinec

12 2.6 Doklady Rozvaha, příloha a Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace za rok 2017 Výsledky hospodaření organizace hlavní a doplňková činnost za rok 2017 Výkaz P1 04 za rok 2017 Protokol o kontrole č. POK S51053 (č. j. SVS/2017/ L) ze dne podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), 49 a 52 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 16 odst. 4 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj, Ostašovská 521, Liberec 11 Růžodol 1 bez závad Protokol o provedené kontrole č. j. OD-207/17-1/112.1/Li, KULK 13503/2017 ze dne na základě ustanovení 54 odst. 1 zákona č. 247/2002 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, U Jezu 642/2a, Liberec 2 bez závad Protokol o kontrole č. 235/17/667 ze dne podle ustanovení 6 odst. 4 písm. o) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, Okresní správa sociálního zabezpečení Semily, Bořkovská 571, Semily bez závad Závěrečný protokol o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného č. j. VZP L8CB ze dne , Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Ústí nad Labem, pobočka pro Liberecký a Ústecký kraj, Mírové náměstí 35/C, Ústí nad Labem bez závad Protokol o provedené kontrole č. j. OD-1265/14/276.5/St ze dne na základě ustanovení 81 a 82 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů bez závad Protokol o kontrole č. j. ČŠIL-586/17-L ze dne , kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů bez závad 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36