ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

Transkript

1 telefon , ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Dagmar Chvojková.. podpis Schválil: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Předkládá: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Razítko organizace V Jablonci nad Nisou květen, 2014

2 Zpráva o činnosti organizace za rok Všeobecná část 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci Název školy: Střední průmyslová škola technická Jablonec nad Nisou, Belgická 4852 příspěvková organizace Sídlo školy: Belgická Jablonec nad Nisou Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: REDIZO: Zřizovatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec 1, Ředitelka školy: Školská rada: Dálkový přístup: Ing. Vlasta Fischerová Pod Vodárnou 5227/16a Jablonec nad Nisou 5 Mgr. Miroslav Krajina, Ing. Markéta Nešporová Mgr. Vlasta Nykrínová, Milan Hoření Miloslava Titlbachová, Lukáš Mužíček sekretariat@spstjbc.cz Datum zařazení do rejstříku: Druh školy: Celková kapacita školy: střední odborná škola 840 žáků 2

3 1.2 Charakteristika a úkoly organizace vyplývající ze zřizovací listiny v hlavní a doplňkové činnosti Hlavní činnost Vzdělávací program SPŠT je zaměřen na strojírenské, elektrotechnické, automobilové a stavební obory. Škola poskytuje vzdělání ve čtyřletých maturitních oborech (denní forma), tříletých učebních oborech (denní forma) a v nástavbovém studiu tříletém (dálková forma). Struktura oborů aktuálně vyučovaných ve školním roce 2013/2014: Kód Název Délka Druh vzdělávání Forma Poznámka vzdělání M/01 Strojírenství se zaměřením na CAD/CAM systémy a jazyky Čtyři roky Střední s mat. zkouškou Denní M/01 Elektrotechnika (Mechatronika) Čtyři roky Střední s mat. zkouškou Denní H/01 Strojní mechanik (Zámečník) Tři roky Střední s výuč. listem Denní H/01 Nástrojař Tři roky Střední s výuč. listem Denní H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Tři roky Střední s výuč. listem Denní H/02 Elektrikář silnoproud Tři roky Střední s výuč. listem Denní H/01 Instalatér Tři roky Střední s výuč. listem Denní dobíhající L/51 Podnikání Tři roky Nástavbové studium Dálková dobíhající Doplňková činnost Přehled schválených doplňkových činností dle zřizovací listiny: Provozování autoškoly umožňuje škole zajistit výcvik vlastních žáků oboru Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) a pořádání kurzů pro veřejnost. Zámečnictví, nástrojařství nebylo v roce 2013 vzhledem současné situaci na trhu práce a v nabídce služeb využíváno, žádné zakázky nebyly realizovány. Výroba, obchod a služby uvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: obor: mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. realitní činnost, správa a údržba nemovitostí žádné vzdělávací kurzy a rekvalifikace pro veřejnost nebyly školou v roce 2013 realizovány. Pronájem bytových a nebytových prostor škola měla uzavřenu celoroční smlouvu s Vysokou školou evropských a regionálních studií na pronájem učeben, dvě roční smlouvy na pronájem nebytových prostor a několik dalších krátkodobých smluv na využití tělocvičny a nebytových prostor. 1.3 Údaje o žácích školy Vzhledem k stále se snižujícímu se počtu žáků studujících na odborných školách byla výuka realizována i v roce 2013 převážně prostřednictvím dvouoborových tříd. Jednooborové třídy byly zachovány pouze pro jeden 1. ročník studijního oboru M/01 Strojírenství se zaměřením na CAD/CAM systémy a jazyky (M1A), 1. ročník učebního oboru H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (U1A), 2. ročník učebního oboru H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (U2A) a poslední 3. ročník nástavbového studia L/51 Podnikání, který je v tomto školním roce dobíhající. Jedinou tříoborovou třídou je U3, kde dobíhá vedle oborů Strojní mechanik a Mechanik opravář motorových vozidel obor H/01 Instalatér. 3

4 Obory a počty žáků denního studia (Počty žáků jsou uvedeny ke ): Název Počet žáků Počet žáků Obory třídy oboru třídy (dívek) M1A M/01 Strojírenství se zaměř. na CAD/CAM syst. a jazyky (1) M1B M/01 Strojírenství se zaměř. na CAD/CAM syst. a jazyky M/01 Elektrotechnika (Mechatronika) (1) U1A H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (4) U1B H/02 Elektrikář - silnoproud H/01 Nástrojař (0) M2A M/01 Strojírenství se zaměř. na CAD/CAM syst. a jazyky M/01 Elektrotechnika (Mechatronika) (2) U2A H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/02 Elektrikář - silnoproud (0) U2B H/01 Nástrojař (1) M3A M/01 Strojírenství se zaměř. na CAD/CAM syst. a jazyky M/01 Elektrotechnika (Mechatronika) (4) H/01 Instalatér 11 U3A H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (0) H/01 Strojní mechanik 6 M4A M/01 Strojírenství se zaměř. na CAD/CAM syst. a jazyky M/01 Elektrotechnika (Mechatronika) (0) Celkem 272 (13) Obory a počty žáků nástavbového studia dálkového (Počty žáků jsou uvedeny ke ): Název Počet žáků Počet žáků Obory třídy oboru třídy (dívek) PD L/51 Podnikání (18) Celkem 33 (18) Počty přijatých žáků do prvních ročníků jsou uvedeny v předchozí tabulce. Jedná se o třídy M1A, M1B, U1A a U1B, Vzhledem k roku 2012 byl zaznamenán opět výrazný pokles v počtu přijímaných žáků. Na tento pokles má kromě snižujícího se počtu žáků končících základní školu značný vliv odebrání oboru L/51 Podnikání v rámci optimalizace zřizovatelem. U tohoto oboru není problém každoroční naplnění jedné třídy v denní formě dvouleté a jedné třídy ve formě dálkové tříleté po 30 žácích. Průměrný počet žáků na třídu (k zahájení školního roku 2013/2014) je 26,14 žáků a průměrný počet žáků na 1 přepočteného učitele ve škole je 12,88. Průměrný počet žáků na jednoho přepočteného pedagoga se snížil o pouhých 0,09. Tento stav byl dosažen opět výrazným propouštěním učitelů školy. 4

5 1.4 Údaje o pracovnících organizace V roce 2013 pracovalo ve škole v průměru od 28 do 37 nepřepočtených zaměstnanců, jejich počet pokles k o 9 osob. Důvodem byla jejich nadbytečnost vzhledem k poklesu počtu žáků školy. Přehled o kvalifikovanosti je zpracován k termínu dle pravidel platných od : Pedagogové školy s pracovní smlouvou č. příjmení, jméno, titul vzdělání kvalifikace poznámky 1. Bém Ludvík, Ing. VŠ ano plný úvazek 2. Bernard Augustin, Ing. VŠ ne úvazek 0,09 3. Boček Jan, Ing., Ph.D. VŠ ano plný úvazek 4. Doucha Ladislav MZ ne úvazek 0,40 5. Dubský Karel, Ing. VŠ ano plný úvazek 6. Fischerová Vlasta, Ing. VŠ ano plný úvazek 7. Franzke Václav, Mgr. VŠ ano plný úvazek 8. Froněk Petr, Mgr. VŠ ano plný úvazek 9. Hušková Lea, Bc. VŠ ne plný úvazek 10. Chramosta Jiří, Mgr. VŠ ano plný úvazek 11. Juris Štefan MZ ano plný úvazek 12. Konečný Josef VL ne plný úvazek 13. Kubáč Martin, Mgr. VŠ ano plný úvazek 14. Nykrínová Vlasta, Mgr. VŠ ano plný úvazek 15. Papoušková Hana, Mgr. VŠ ano plný úvazek 16. Petrželková Bianka, Mgr. VŠ ano plný úvazek 17. Polák Miroslav, Ing. VŠ ano plný úvazek 18. Prokop Jan MZ ano plný úvazek 19. Trávníček Miroslav MZ ne plný úvazek 20. Trnková Jana, Mgr. VŠ ano plný úvazek 21. Vacek Jaroslav, Mgr. VŠ ano plný úvazek 22. Vágner Jaroslav VL ano plný úvazek 23. Volanská Dagmar, Ing. VŠ ano plný úvazek 24. Votrubec Jaroslav MZ ano plný úvazek 25. Zouharová Jana, Ing, Ph.D. VŠ ano plný úvazek Pedagogové školy důchodci Žádné pedagogy důchodce škola na pracovní smlouvu nezaměstnává. Pedagogové školy na dohodu o provedení práce 1. Doudová Petra, Ing. VŠ ano 2. Svobodová Libuše, Ing. VŠ ne 5

6 Provozní pracovníci školy č. příjmení, jméno, titul Funkce 1. Bernard Augustin, Ing. Správa PC sítě 2. Cypriánová Ditta Mzdová účetní, účetní, pokladní, personalistka 3. Gula Vladimir Údržba 4. Hoření Milan Správa majetku (polovina úvazku) 5. Chvojková Dagmar Ekonomka školy 6. Kyzúr Jan Elektro-údržba, energetik 7. Holubová Jana Personalistka žáků, sekretářka ředitelky 8. Zelenková Jana Úklid S ohledem na technické zaměření školy tvoří pedagogický sbor s pracovní smlouvou 17 mužů a 8 žen. Pedagogů s pracovní smlouvou a dohodami je celkem 28 (23,684 přepočtených). Plně kvalifikovaní pedagogové (podle předpisu k ) je 20,174 přepočtených, nekvalifikovaných je 3,51 přepočtených. Pro další školní rok 2014/2015 zůstane v pracovním poměru pouze jedna učitelka, která zahájí doplnění studia z Bc. a jeden pedagog si doplní pedagogické studium. Provoz školy zajišťovalo 8 pracovníků (7,5 přepočtených) na referentských a dělnických pozicích. Specializační způsobilost: počet osob výchovný poradce 1,00 1,00 koordinátor informačních a komunikačních technologií 1,00 0,00 koordinátor školního vzdělávacího programu a vzdělávacích 1,00 programů VOŠ 0,00 školní metodik prevence 1,00 1,00 koordinátor environmentální výchovy 1,00 1,00 z toho bez kvalifikace Výchovné poradenství dokončí v červnu 2014 Mgr. Vlasta Nykrínová. Studium pro metodika primární prevence Mgr. Václava Franzke a koordinátorku environmentální výchovy Ing. Janu Zouharovou nebylo v Libereckém kraji otevřeno. Bude nutné zahájit studia mimo region, pokud nebudou v Libereckém kraji otevřena. Nejvyšší počet pedagogů je stále ve věku mezi 51 a 60 let, což není ideální. Věkový průměr se daří snižovat pouze částečně. Pro práci pedagoga se podařilo získat odborného učitele na pozici učitele učební praxe a odborného výcviku ve věku 36 let a pracovní poměr byl přednostně ukončen všem důchodcům. V uvedeném trendu je nutné pokračovat i v roce

7 2. Hospodářská část Hospodaření školy skončilo v roce 2013 ziskem ve výši ,-Kč. 2.1 Hlavní činnost organizace Organizace disponovala v roce 2013 finančními prostředky ve výši cca 23 milionů Kč, tato částka byla tvořena převážně příspěvkem na přímé náklady (15,5 milionů) a na provoz a odpisy (6 milionů). Vlastní tržby organizace tvořily 106 tisíc korun, projektové prostředky. Prostředky FRIMu v částce 240 tisíc korun byly použity na pořízení protipožárních dveří, které si vyžádala požární kontrola. Dále byl FRIM ve výši 120 tisíc použit na opravu havarijního stavu rozvodů vody a odpadů. Rekonstrukce sociálních zařízení, která byla již v minulém roce odložena a neuskutečnila se ani v roce 2013, je proto pro nás prioritou pro další kalendářní rok. Financování této rekonstrukce (v částce 2,8 milionu) půjde k tíži FRIMu. Vzhledem ke snížení provozních nákladů na vytápění (mírná zima, zateplení budovy) se nám podařilo i v letošním roce pokračovat v tvorbě rezervy (podle 7 zákona o rezervách), na její dofinancování. Dotace finančních prostředků z Libereckého Kraje pro stipendiované učební obory byla žákům vyplacena ve výši 109 tisíc. Účelové dotace Zřizovatele byly využity v částce 13 tisíc korun. Celkové náklady školy činily 22,8 milionu. Na osobních nákladech bylo vyplaceno 15,4 milionů, za provoz školy 6,5 milionu, z toho 950 tisíc činily odpisy a 1,775 milionu náklady na energie. V roce 2013 pokračoval projekt Šablony (EU školám), jehož náklady v tomto roce činily 615 tisíc a byl započat projektu Techup s náklady ve výši 163 tisíc. Hospodaření v hlavní činnosti přineslo zisk ve výši ,- Kč, který je použit k postupnému umořování ztrát minulých let. 2.2 Doplňková činnost organizace Škola provozovala doplňkovou činnost v rámci činností schválených ŽÚ a uvedených ve ZL. V rámci DČ škola provozuje vlastní Autoškolu, dále jsou pronajímány nebytové prostory v budově školy (učebny, sklady) a tělocvična. V oblasti zámečnictví a pořádání vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů nebyly v roce 2013 žádné zakázky realizovány. Doplňková činnost školy v roce 2013 přinesla škole zisk ,- Kč. 7

8 2.3 Výsledky inventarizace za rok 2013 Inventury proběhly v předepsaném období, byly odsouhlaseny závazky a pohledávky organizace a provedena fyzická inventura majetku a porovnání s účetním stavem dle evidence v majetkovém programu Gordic. Inventarizační komise neshledala žádné inventarizační rozdíly. 2.4 Plnění nápravných opatření Z projednávání Zprávy o činnosti v roce 2012 nevyplynula žádná opatření. V roce 2013 neproběhly žádné externí finanční kontroly. Pravidelné šetření od ČSSZ neshledalo žádné závady. 2.5 Přílohy Tabulka č. 1: Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých MŠMT v roce 2013 Tabulka č. 2: Finanční vypořádání ostatních vztahů Tabulka č. 3: Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů příspěvkových organizací rok 2013 Tabulka č. 4: Peněžní fondy příspěvkové organizace Tabulka č. 5: Stav peněžních fondů a finančních prostředků na běžných účtech k příslušným peněžním fondům Tabulka č. 6: Přehled výnosů a nákladů příspěvkové organizace v roce 2013 Tabulka č. 7: Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k Tabulka č. 8: Přehled inventarizacemi ověřených skutečných stavů majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace ke dni Tabulka č. 9: Plán investic organizace na rok 2013 skutečnost Tabulka č.10: Přehled obdržených darů leden prosinec Doklady Výkaz P1-04 Rozvaha Výsledovka Příloha závěrky 8