Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let TABULKA č. 1 tis. Kč

Transkript

1 7 Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro obbí let TABULKA č. 1 tis. Kč č.ř Schválený Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet rozpočet Příjmy 2 Návrh rozpočtového výhledu příjmů Financování z toho 5 Fond rezerv a rozvoje (na splátky překlenovacího úvěru) Fond buucnosti (na splátky překlenovacího úvěru) Fond řízení likvidity (na splátky překlenovacího úvěru) Fond buucnosti (na projekty) Fond řízení likvidity (na projekty) úvěr - překlenovací pro II.obbí -1,3 mld Kč úvěr - dlouhobý pro II.obbí mil Kč Celkem Výdaje 14 Zastupitelstvo Karlovarského kraje Ředitel krajského úřadu Odbor vnitřních záležitostí Odbor regionálního rozvoje Odbor pravy a silničního hospodářství Odbor životního prostředí a zemědělství Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Odbor sociálních věcí Odbor zdravotnictví Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor investic a grantových schémat Odbor krizového řízení Odbor informatiky Odbor správy majetku Odbor ekonomický z toho: splátky úroků úvěru z r splátky úroků dlouhobého úvěru splátky úroků úvěru ÚZZS Odbor ekonomický - splátky úroků překlenovacího úvěru Odbor správních agend a krajský živnostenský úřad Odbor legislativní a právní Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu Invest.akce - Pavilon centr.vstupu N a.s Fond buucnosti (EU) Fond rezerv a rozvoje

2 8 Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro obbí let TABULKA č. 1 tis. Kč č.ř Schválený Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet rozpočet Rezerva Fond rezerv havárií (vodní zákon) Fond řízení likvidity Návrh rozpočtového výhledu standardních výdajů Splátka jistiny úvěru z r Splátka jistiny úvěru dlouhobého Splátka jistiny úvěru ÚZZS Splátka jistiny úvěru překlenovacího Projekty PRK (fin.z fondů a úvěru a přijatých tací na projekty) Celkem výdaje mimo standardní Plánované výdaje Celkem (výdaje + projekty EU + splátky úvěru) z toho 52 výdaje kryté vlastními příjmy výdaje kryté dlouhobým úvěrem (ř.42) výdaje kryté zapojením fondů (ř.38 a ř.52 a v r část ř. 42) Příjmy - výdaje (včetně EU) Výsledné sal rozpočtu (+ přebytkový, - deficitní)

3 9 TABULKA č. 1A Rozpočtový výhled příjmů Karlovarského kraje na tis. Kč Číslo řádku Třída Druh příjmů Schválený rozpočet 2010 Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 Rozpočet 2013 Rozpočet Daňové příjmy a poplatky Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy (odvody z odpisů - stávající organizace - odhad) Kapitálové příjmy Přijaté tace ( vztah SR k rozpočtu kraje ) z toho: 7 - příspěvek na výkon státní správy příspěvek na přímé výdaje v regionálním školství Příjmy fondů kraje (konsolidační poloţky) z toho: 11 Sociální fond Fond buucnosti (EU) Fond rezerv havárií (euronovela vod.zákona) Krizový účet Fond řízení likvidity Přijaté tace na projekty z fondů EU Úhrn příjmů Konsolidace příjmů ( - ) Úhrh příjmů po konsolidaci Financování (+) z toho 23 financování PRK financování invest.akce Pavilon centr.vstupu N a.s financování splátek překlenovacího úvěru Celkem

4 10 Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na TABULKA č. 2 tis. Kč Odbor Schválený rozpočet 2010 Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 Rozpočet 2013 Rozpočet Zastupitelstvo Karlovarského kraje Běžné výdaje z toho: odbor kanceláře hejtmana oddělení personálních věcí odbor vnitřních záležitostí ekonomický odbor (cestovní náhrady) odbor správy majetku (pojištění) Kapitálové výdaje Ředitel krajského úřadu Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor vnitřních záležitostí Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor regionálního rozvoje Běžné výdaje Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace Odbor pravy a silnič. hospodářství Běžné výdaje Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace

5 11 Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na TABULKA č. 2 tis. Kč Odbor Schválený rozpočet 2010 Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 Rozpočet 2013 Rozpočet Odbor život. prostředí a zemědělství Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Běžné výdaje Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace Odbor sociálních věcí Běžné výdaje Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace Odbor zdravotnictví Běžné výdaje Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Běžné výdaje z toho přímé výdaje na regionální školství Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace Odbor investic a grantových schémat Běžné výdaje Kapitálové výdaje

6 12 Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na TABULKA č. 2 tis. Kč Odbor Schválený rozpočet 2010 Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 Rozpočet 2013 Rozpočet Odbor krizového řízení Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor informatiky Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor správy majetku Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor ekonomický Běžné výdaje z toho: splátka úroků z.úvěru z r splátka úroků z dlouhobého úvěru splátka úroků z překlenovacího.úvěru splátka úroků úvěru ÚZZS Kapitálové výdaje Odbor správních agend a krajský živnostenský úřad Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor legislativní a právní Běžné výdaje Kapitálové výdaje

7 13 Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na TABULKA č. 2 tis. Kč Odbor Schválený rozpočet 2010 Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 Rozpočet 2013 Rozpočet Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu Zastupitelstvo Karlovarského kraje Odbor regionálního rozvoje Odbor pravy a silnič. hospodářství Odbor život. prostředí a zemědělství Odbor kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu Odbor sociálních věcí Odbor zdravotnictví Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor krizového řízení Invest.akce - Pavilon centr.vstupu N a.s Fond buucnosti (EU) Fond rezerv a rozvoje Fond rezerv havárií (vodní zákon) Rezerva, krizový účet Fond řízení likvidity Převody vlastním fondům Úhrn výdajů Konsolidace (-) Úhrn výdajů po konsolidaci splátka jistiny úvěru z r splátka jistiny dlouhobého úvěru splátka jistiny překlenovacího úvěru splátka jistiny úvěru ÚZZS

8 14 Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na TABULKA č. 2 tis. Kč Odbor Schválený rozpočet 2010 Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 Rozpočet 2013 Rozpočet Celkem výdaje bez výdajů na projekty PRK z toho 33 výdaje kryté vlastními příjmy výdaje kryté dlouhobým úvěrem výdaje kryté zapojením fondů (a tací na proj.eu) Projekty EU Úhrn výdajů vč. EU a splátek

9 Přehled zapojení zdrojů financování TABULKA č.1b v tis. Kč ř.č Fond buucnosti (vč.podúčtů) 1 stav k přírůstek: z přídělu z rozpočtu z přídělu ze ZÚ z tací na projekty EU - II.obbí zůstatek zapojení zůstatek zapojení - splátka úvěru zůstatek po zapojení Fond rezerv a rozvoje 12 stav k zůstatek zapojení zůstatek zapojení - splátka úvěru zůstatek po zapojení Fond řízení likvidity 19 stav k přírůstek: z přídělu z rozpočtu z výsledku hosp z tací na projekty EU - II.obbí 24 zůstatek zapojení zůstatek zapojení - splátka úvěru zůstatek po zapojení úvěr - provozní překlenovací 30 stav k přírůstek: 32 0 zůstatek zapojení zůstatek po zapojení tace na projekty z EU - II.obbí 36 stav k přírůstek: zůstatek zapojení rozpočtu zapojení - splátka úvěru zapojení fondu buucnosti zapojení fondu řízení likvidity 43 zůstatek po zapojení úvěr dlouhobý 45 stav k přírůstek: 47 zůstatek zapojení zůstatek po zapojení

10 TABULKA č.1b Přehled zapojení zdrojů financování v tis. Kč ř.č Celkem zdroje Celkem zapojení financování potřeba na projekty navýšení výdajů - projekty 54 investice N a.s Celkem projekty + N rozdíl Splátky jistiny a úroků (nad rozpočet) zdroje příděly zdrojů zapojení zdrojů splátky jistin splátky úroků

11 17 ROP TABULKA č. 3A mil. Kč 1.2. Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, kde min.způs.výdaje činí 5 mil Kč vč. PD v letech přijato zpět CELKEM v letech účasti ne vše z rozpočtu 42C F G 4035 Moderní střední školy - moderní sportovní areály - Sportoviště SPŠ Ostrov ZÁMĚR 0,000 0,000 6,500 0,000 0,000 0,000 6,500 0,000 0,000 0,000 5,525 0,000 0,000 5,525 15,00% 5,525 0,975 Moderní střední školy - moderní sportovní areály - Sportoviště Střední školy ţivnostenské Sokolov REALIZACE 0,249 8,000 1,751 0,000 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 8,500 0,000 0,000 0,000 8,500 15,00% 8,500 1,500 Moderní střední školy - moderní sportovní areály - Sportoviště Gymnázium Ostrov PŘÍPRAVA 0,000 0,400 0,000 5,500 0,000 0,000 5,900 0,000 0,000 0,000 4,661 0,000 0,000 4,661 21,00% 4,661 1, Muzejní depozitář VYÚČTOVÁN,UKONČEN 29,759 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 29,759 0,000 27,527 0,000 0,000 0,000 0,000 27,527 7,50% 27,527 2, Muzejní depozitář ne UKONČEN 1,955 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,955 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 1, Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů vč. PD v letech CELKEM v letech Centrum technického vzdělávání SPŠ Ostrov REALIZACE 101, ,000 71,027 0,000 0,000 0, ,612 0, , ,771 0,000 0,000 0, ,771 7,5%15% 363,771 43,841 Centrum technického vzdělávání SPŠ Ostrov ne REALIZACE 0,000 5,640 53,770 0,000 0,000 0,000 59,410 0,000 10,000 10,000 0,000 0,000 0,000 20,000 * 39,410 Revitalizace centra vzdělávání ISŠTE Sokolov REALIZACE 11, , ,415 82,046 0,000 0, ,000 0,000 0, , ,000 0,000 0, ,000 15,00% 340,000 60, Revitalizace centra vzdělávání ISŠTE Sokolov ne REALIZACE 0,000 1,034 1,559 0,694 0,000 0,000 3,287 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 3, Modernizace vybavení a zařízení N a.s. PŘÍPRAVA 0,000 0, ,000 0,000 0,000 0, ,000 0,000 0, ,500 0,000 0,000 0, ,500 15,00% 127,500 22, Modernizace vybavení a zařízení N a.s.ne PŘÍPRAVA 0,000 1,571 0,602 0,000 0,000 0,000 2,173 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 2, Rekonstrukce a stavba 1.české gymnázium NEUSPĚL 1,740 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,740 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 1,740 přijato zpět 2014 účasti ne vše z rozpočtu Rekonstrukce a modernizace pobytových zařízení sociálních sluţeb (Sokolík) PŘÍPRAVA 0,000 0,000 22,780 24,000 0,000 0,000 46,780 0,000 0,000 0,000 0,000 39,763 0,000 39,763 15,00% 39,763 7,017 Priorita 1 146, , , ,240 0,000 0, ,116 0, , , ,186 39,763 0, , , ,869

12 B 4038 Buvání kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti ROP vč. PD v letech CELKEM v letech přijato zpět Projekt partnerství pro buucnost 3 - DSO příspěvek REALIZACE 0,566 0,140 0,494 0,000 0,000 0,000 1,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 1,200 účasti ne vše z rozpočtu Priorita 2 0,566 0,140 0,494 0,000 0,000 0,000 1,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1, , Rozvoj pravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu vč. PD v letech CELKEM v letech Oprava silnic II.aIII.třídy - I a II.etapa KSÚS příspěvek REALIZACE 0,000 4,468 4,916 2,111 1,217 1,563 14,275 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 14,275 Letiště III.ETAPA, 2.část UKONČEN, VYÚČTOVÁNÍ 98,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 98,003 87,076 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 87,076 11,15% 87,076 10,927 přijato zpět účasti ne vše z rozpočtu 3.2. Rozvoj pravní obsluţnosti regionu vč. PD v letech CELKEM v letech 2A 4009 Cyklostezka Ohře REALIZACE 2,283 49,155 87,860 0,000 0,000 0, ,298 0,000 0,000 0, ,403 0,000 0, ,403 15,00% 118,403 20,895 2A 4009 Cyklostezka Ohře ne REALIZACE 0,652 1,000 0,548 1,200 1,200 2,400 7,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 7,000 2C 4040 Cyklostezka Ohře II PŘÍPRAVA 1,938 1,883 8,979 53,400 81,200 2, ,800 0,000 0,000 0,000 0, ,330 0, ,330 15,00% 127,330 22, Karlovarská karta PŘÍPRAVA 1,233 0,763 83,004 0,000 0,000 0,000 85,000 0,000 0,000 0,000 72,250 0,000 0,000 72,250 15,00% 72,250 12,750 3A 4025 DT Cheb PŘÍPRAVA 2,178 5,021 74,701 35,100 0,000 0, ,000 0,000 0,000 0, ,000 0,000 0, ,000 0,00% 117,000 0,000 3B 4026 DT Sokolov REALIZACE 0,672 53,662 55,666 0,000 0,000 0, ,000 0,000 0, ,250 0,000 0,000 0, ,250 2,50% 107,250 2,750 3C 4010 DT MariánskéLázně PŘÍPRAVA 1,344 5,884 53,105 14,667 0,000 0,000 75,000 0,000 0,000 0,000 75,000 0,000 0,000 75,000 0,00% 75,000 0,000 přijato zpět účasti ne rozpočtu ČR vše z a EU rozpočtu Priorita 3 108, , , ,478 83,617 6, ,376 87,076 0, , , ,330 0, , ,309 91,067

13 19 ROP 4.1. Buvání a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR vč. PD v letech CELKEM v letech ne rozpočtu ČR vše z a EU rozpočtu Česko-bavorský geopark PŘÍPRAVA 4,755 0,000 6,887 35,758 17,600 0,000 65,000 0,000 0,000 0,000 0,000 55,250 0,000 55,250 15,00% 55,250 9, Interaktivní galerie Becherova vila REALIZACE 0,981 82,564 0,442 0,000 0,000 0,000 83,987 0,000 63,267 14,421 0,000 0,000 0,000 77,688 7,5+15% 77,688 6, Interaktivní galerie Becherova vila ne REALIZACE 0,000 2,264 3,467 0,000 0,000 0,000 5,731 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 5, Krajské multimediální informační centrum ZÁMĚR 0,000 0,000 8,500 1,531 0,000 0,000 10,031 0,000 0,000 0,000 8,526 0,000 0,000 8,526 15,00% 8,526 1, Art centrum Galerie 4 PŘÍPRAVA 2,000 0,000 29,000 0,000 0,000 0,000 31,000 0,000 0,000 26,350 0,000 0,000 0,000 26,350 15,00% 26,350 4,650 přijato zpět účasti 4.3. Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů CR vč. PD v letech CELKEM v letech přijato zpět účasti ne rozpočtu ČR vše z a EU rozpočtu 20A 4019 Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje VYÚČTOVÁN, UKONČEN 1,079 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,079 0,985 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,985 7,50% 0,998 0,081 21A 4020 Prezentace kulturního dědictví kraje VYÚČTOVÁN, UKONČEN 1,054 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,054 0,975 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,975 7,50% 0,975 0, xxxx Prezentace Karlovarského kraje ZÁMĚR 0,000 0,000 6,000 3,500 2,290 0,000 11,790 0,000 0,000 5,100 2,975 1,947 0,000 10,022 15,00% 10,022 1,769 22A 4021 Veletrhy CR v roce 2009 VYÚČTOVÁN,UKONČEN 2,962 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,962 0,000 2,768 0,000 0,000 0,000 0,000 2,768 7,50% 2,740 0,222 22A 4021 Veletrhy CR v roce 2009 ne UKONČEN 0,456 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,456 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 0,456 22B 4041 Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2010 REALIZACE 1,411 2,141 0,730 0,000 0,000 0,000 4,282 0,000 0,000 3,640 0,000 0,000 0,000 3,640 15,00% 3,640 0,642 23A 4028 Vizuální prezentace Karlovarského kraje UKONČEN,VYÚČTOVÁN 0,265 1,062 0,000 0,000 0,000 0,000 1,327 0,000 1,223 0,000 0,000 0,000 0,000 1,223 7,50% 1,227 0,100 23A 4028 Vizuální prezentace Karlovarského kraje ne VYÚČTOVÁN,UKONČEN 0,085 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,085 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,085 23B 4027 Cizojazyčná verze webových stránek VYÚČTOVÁN, UKONČEN 1,239 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,239 1,016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,016 7,50% 1,146 0, Konference cestovního ruchu VYÚČTOVÁN,UKONČEN 0,863 1,226 0,000 0,000 0,000 0,000 2,089 0,000 1,932 0,000 0,000 0,000 0,000 1,932 7,50% 1,932 0,157 Priorita 4 17,150 89,257 55,026 40,789 19,890 0, ,112 2,976 69,190 49,511 11,501 57,197 0, , ,494 31,618 Celkem ROP 272,93 573,79 927,70 259,51 103,51 6, ,80 90,05 306,72 666,53 544,34 224,29 0, , ,05 311,754 pozn. : Sloupec č.1 označuje číslo projektu v AP a číslo akce

14 20 Cíl3+IOP+Nor.,Švýc.+OPLZZ,OPVK TABULKA č. 3B Cíl 3 - OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko, ČR - Bavorsko vč. PD v letech CELKEM v letech přijato zpět Společné ošetřovatelské postupy ČR - Bavorsko Střední zdravotnická škola Cheb REALIZACE 2,349 2,923 1,537 1,039 0,000 0,000 7,848 0,000 0,000 0,000 0,000 7,063 0,000 7,063 10,00% 7,063 0,785 Zřízení Německo-českého jazykového a komunikačního centra na gymnáziích Oelsnitz a Cheb PODÁNO, ČEKÁ SE NA ROZHODNUTÍ 1,800 0,000 18,700 10,200 0,000 0,000 30,700 0,000 0,000 0,000 27,630 0,000 0,000 27,630 10,00% 27,630 3,070 Solární škola - Regionální výukové středisko OZE ISŠTE Sokolov REALIZACE 1,318 7,200 0,853 0,854 0,000 0,000 10,225 0,000 0,000 0,000 9,203 0,000 0,000 9,203 10,00% 9,203 1,023 účasti mil. Kč ne vše z rozpočtu A B B 4105 Svátky a zvyky v Krušných horách Gymnázium Ostrov REALIZACE 0,000 0,265 0,235 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,425 0,000 0,000 0,000 0,425 15,00% 0,425 0,075 TP OP přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Bavorsko REALIZACE 0,541 1,250 1,000 0,459 0,000 0,000 3,250 0,000 0,487 1,125 0,900 0,413 0,000 2,925 10,00% 2,925 0,325 TP OP přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Sasko REALIZACE 0,474 0,938 0,713 0,500 0,000 0,000 2,625 0,000 0,427 0,844 0,450 0,642 0,000 2,363 10,00% 2,363 0,263 Vodácká Ohře - Povodí Ohře příspěvek REALIZACE 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 2,000 Vodácká Ohře - město Kynšperk příspěvek NEDOŠLO K REALIZACI 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,00% 0,500 0,000 Cyklostezka Ohře - Cheb-úsek Cheb Waldsasen příspěvek REALIZACE 1,636 0,000 1,364 0,000 0,000 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 3,000 24B 4120 Kloss - Knodel - Knedlík REALIZACE 0,602 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,602 0,000 0,542 0,000 0,000 0,000 0,000 0,542 10,00% 0,542 0,060 27,28, Přeshraniční propojení KSÚS příspěvek REALIZACE 0,000 3,672 2,372 1,171 0,567 0,836 8,618 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 8,618 32A 4104 CROSS - DATA/CLARA II. REALIZACE 0,005 1,440 0,992 3,692 3,245 0,126 9,500 0,00 0,000 0,909 4,607 2,921 0,113 8,550 10,00% 8,550 0,950 32C 4130 Clara II ČR-Sasko PODÁNA ŢÁDOST 0,002 1,000 1,157 2,027 0,514 0,000 4,700 0,000 0,000 0,324 1,009 2,434 0,463 4,230 10,00% 4,230 0,470 32C 4131 Clara II ČR-Bavorsko SCHVÁLENO K REALIZACI 0,181 1,000 1,531 1,466 0,522 0,000 4,700 0,000 0,163 0,159 0,967 2,471 0,470 4,230 10,00% 4,230 0,470 xx D C D 4137 Výměna zkušeností v oblasti veřejné správy - přeshraniční spolupráce PŘÍPRAVA 0,160 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,161 0,000 0,137 0,000 0,000 0,000 0,000 0,137 15,00% 0,137 0,024 AKONA ISŠ Cheb PODÁNO,ČEKÁ SE NA ROZHODNUTÍ 0,000 0,640 3,000 3,000 1,800 0,000 8,440 0,000 0,000 0,000 0,000 7,596 0,000 7,596 10,00% 7,596 0,844 Ţivé nivy v česko-saském Vogtlandu PŔÍPRAVA 0,000 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000 3,000 0,000 0,000 2,700 0,000 0,000 0,000 2,700 10,00% 2,700 0,300 Přeshraniční rozvoj vědy a výzkumu ČR- Bavorsko ZÁMĚR 0,000 0,000 0,000 1,000 2,000 2,000 5,000 0,000 0,000 0,000 0,900 1,800 1,800 4,500 10,00% 4,500 0,500 Přeshraniční rozvoj vědy a výzkumu ČR- Sasko ZÁMĚR 0,000 0,000 0,000 1,000 2,000 2,000 5,000 0,000 0,000 0,000 0,900 1,800 1,800 4,500 10,00% 4,500 0,500

15 21 Cíl3+IOP+Nor.,Švýc.+OPLZZ,OPVK Česko-německá spolupráce knihoven - rozvoj sluţeb a zkvalitnění infratsruktury v knihovnách ZÁMĚR 0,000 0,000 5,000 0,000 0,000 0,000 5,000 0,000 0,000 4,500 0,000 0,000 0,000 4,500 10,00% 4,500 0,500 Propagace Česko-bavorského geoparku ZÁMĚR 0,000 0,000 0,600 0,000 0,000 0,000 0,600 0,000 0,000 0,540 0,000 0,000 0,000 0,540 10,00% 0,540 0,060 TourNET - rezervační a informační systém PŘÍPRAVAA 0,000 0,000 0,334 0,166 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,450 0,000 0,000 0,450 10,00% 0,450 0,050 Celkem Cíl 3 11,568 20,329 42,388 26,574 10,648 4, ,469 0,500 1,756 11,526 47,016 27,140 4,646 92,584 92,583 23,886 Integrovaný operační program vč. PD v letech CELKEM v letech přijato zpět účasti ne vše z rozpočtu 32B Zpracování části ÚAP Karlovarského kraje UKONČEN 0,464 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,464 0,464 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,464 0% 0,464 0,000 Náklavé účetnictví Karlovarského kraje REALIZACE 20,972 4,399 1,650 1,650 1,650 0,734 31,055 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,00% 0,000 31,055 Rozvoj sluţeb egovernmentu v krajích ZÁMĚR 0,000 1,008 52,332 50,830 50,830 0, ,000 0,000 0,000 45,350 43,200 43,200 0, ,750 15,00% 131,750 23, G 4138 Informačně-vzdělávací středisko ZÁMĚR 0,000 0,000 15,000 15,000 0,000 0,000 30,000 0,000 0,000 0,000 25,500 0,000 0,000 25,500 15,00% 25,500 4, Císařské lázně PŘÍPRAVA 0,000 0,000 50, , , , ,000 0,000 0,000 0,000 50, , , ,000 0,00% 500,000 0, Císařské lázně ne PŘÍPRAVA 12,836 27,239 48,255 81,690 76, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0, , Medard - Regionální multifunkční centrum IZS PŘÍPRAVA 0,000 0,000 0,000 5,000 15,000 10,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 25,500 25,500 15,00% 25,500 4, Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiocentra nemocnice K.Vary REALIZACE 0,000 0,000 59,000 0,000 0,000 0,000 59,000 0,000 0,000 50,150 0,000 0,000 0,000 50,150 15,00% 50,150 8,850 Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiocentra nemocnice K.Vary ne REALIZACE 0,000 1,326 0,000 0,000 0,000 0,000 1,326 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 1,326 Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Územní zdravotnické záchranné sluţby Karlovarského kraje PŘÍPRAVA 0,000 0,000 30,000 0,000 0,000 0,000 30,000 0,000 0,000 0,000 25,500 0,000 0,000 25,500 15,00% 25,500 4,500 egovernment v obcích - příspěvek REALIZACE 0,568 0,001 1,331 0,000 0,000 0,000 1,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 1,900 Celkem IOP 34,840 33, , , , , ,745 0,464 0,000 95, , , , , , ,881

16 22 Cíl3+IOP+Nor.,Švýc.+OPLZZ,OPVK FM EHP/Norsko,Švýcarsko vč. PD v letech přijato zpět CELKEM v letech účasti ne vše z rozpočtu xx Island - inovativní přístupy ve veřejné správě UKONČEN-PŘEDLOŢEN K VYÚČTOVÁNÍ 0,950 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,950 0,000 0,761 0,000 0,000 0,000 0,000 0,761 15,00% 0,808 0,143 Vzdělávací kurzy k problematice EU/EHP v Bruselu UKONČEN-PŘEDLOŢEN K VYÚČTOVÁNÍ 0,000 0,488 0,000 0,000 0,000 0,000 0,488 0,000 0,415 0,000 0,000 0,000 0,000 0,415 15,00% 0,415 0,073 Zavedení ekologické veřejné pravy v Karlovarském kraji ZÁMĚR Personální zkušenosti mezi švýcarskými regiony a Karlovarským krajem ZÁMĚR 0,000 1,116 0,484 16,830 16,830 32,820 68,080 0,000 0,000 0,000 0,000 10,519 32,031 42,550 37,50% 42,550 25,530 0,000 0,000 2,500 0,000 0,000 0,000 2,500 0,000 0,000 0,000 2,125 0,000 0,000 2,125 15,00% 2,125 0,375 Celkem FM EHP/Norsko 0,950 1,604 2,984 16,830 16,830 32,820 72,018 0,000 1,176 0,000 2,125 10,519 32,031 45,851 45,897 26,121 30E OP VK, OPLZZ vč. PD v letech Lidské zdroje pro inovace, vědu a výzkum ZÁMĚR 0,000 0,000 2,000 4,000 2,000 2,000 10,000 0,000 0,000 1,700 3,400 1,700 1,700 8,500 15,00% 8,500 1,500 Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti v SCHVÁLEN K REALIZACI 0,000 1,986 2,648 2,648 2,648 0,000 9,930 0,000 1,688 2,251 2,251 2,251 0,000 8,441 15,00% 8,441 1, Personální audit KÚ PŘÍPRAVA 0,000 1,800 2,153 2,152 0,000 0,000 6,105 0,000 1,530 3,059 0,600 0,000 0,000 5,189 15,00% 5,189 0,916 xx xxxx SOVA - systém odborných vzdělávacích aktivit Karlovarského kraje PŘÍPRAVA 0,000 0,000 3,300 3,300 3,400 0,000 10,000 0,000 0,000 2,805 2,805 2,890 0,000 8,500 15,00% 8,500 1, Vzdělávání v egon Centru Karlovarského kraje PŘÍPRAVA 0,281 0,747 1,009 0,504 0,000 0,000 2,541 0,000 1,008 0,576 0,576 0,000 0,000 2,160 15,00% 2,160 0,381 přijato zpět CELKEM v letech účasti ne vše z rozpočtu Celkem OPLZZ 0,281 4,533 11,110 12,604 8,048 2,000 38,576 0,000 4,226 10,391 9,632 6,841 1,700 32,790 32,790 5,786 pozn. : Sloupec č.1 označuje číslo projektu v AP a číslo akce

17 23 TABULKA č. 3C OPPI+Interreg mil. Kč OP Podnikání a inovace - Program PROSPERITA 30A Rozvoj konkurenceschopnosti PŘÍPRAVA ,230 0,000 0,204 2,350 0,000 0,000 2,784 0,000 0,000 0,000 0,000 2,784 0,000 2,784 10,00% 2,506 0,278 30A xxxx ESPON - Vliv vysídlení obyvatelstva na kulturně historický vývoj a buucí potenciál krajiny ne PŘÍPRAVA vč. PD v letech ne vše z rozpočtu 0,000 0,000 0,650 0,000 0,000 0,000 0,650 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,650 29A Vědeckotechnický park ZÁMĚR ,000 1,589 48, , ,000 0, ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 80, , ,000 25,00% 225,000 75,000 přijato zpět CELKEM v letech účasti Celkem OP PI 0,230 1,589 49, , ,000 0, ,434 0,000 0,000 0,000 0,000 82, , , ,506 75,928 Interreg IV. B vč. PD v letech CELKEM v letech přijato zpět účasti ne vše z rozpočtu 30H 4336 Rozvoj konkurenceschopnosti - podprojekt Posílení inovací prostřednictvím nové kocepce klastrů za podpory nově vznikajících oborů a mezisektrových PŘÍPRAVA 0,000 0,000 1,000 3,000 3,000 0,000 7,000 0,000 0,000 0,000 0,850 2,550 2,550 5,950 15,00% 5,950 1,050 29B Vědeckotechnický park- podprojekt BRAVE 4335 PODÁNA ŢÁDOST O DOTACI 0,310 1,177 3,130 2,600 2,783 0,000 10,000 0,000 0,000 3,960 2,754 1,786 0,000 8,500 15,00% 8,500 1,500 Celkem Interreg IV.B 0,310 1,177 4,130 5,600 5,783 0,000 17,000 0,000 0,000 3,960 3,604 4,336 2,550 14,450 14,450 2,550 pozn. : Sloupec č.1 označuje číslo projektu v AP a číslo akce

18 24 OPŢP TABULKA č. 3D mil. Kč OPŢP vč. PD v letech CELKEM v letech přijato zpět účasti ne vše z rozpočtu 4211-školství-Střední škola ţivnostenská Sokolov buvy UKONČEN 11,045 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,045 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 11, školství-Střední škola ţivnostenská Sokolov buva UKONČEN 4,021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 4, školství-SOŠ pedagogická, gymnázium a VOS K.Vary UKONČEN 10,100 9,500 0,000 0,000 0,000 0,000 19,600 0,000 9,500 0,000 0,000 0,000 0,000 9,500 * 9,500 10, školství-Gymnázium Ostrov - pavilonový areál REALIZACE 0,000 0,800 5,300 0,000 0,000 0,000 6,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 6, školství-ISŠ Cheb - Obrněné brigády REALIZACE 0,000 0,500 4,900 0,000 0,000 0,000 5,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 5, školství-ISŠ Cheb - Na Hrázi REALIZACE 0,000 0,000 3,000 6,000 0,000 0,000 9,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 9, školství-Gymnázium Cheb - pavilonový areál ŢÁDOST-PODÁNO ODVOLÁNÍ 0,794 0,000 14,056 0,000 0,000 0,000 14,850 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 14, školství-ISŠTE Sokolov - buva tělocvičny PŘÍPRAVA 0,500 0,300 5,100 0,000 0,000 0,000 5,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 5, školství-Dětský mov Horní Slavkov PŘÍPRAVA 0,000 0,300 3,660 0,000 0,000 0,000 3,960 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 3, školství-Dětský mov Cheb PŘÍPRAVA 0,250 0,120 1,290 0,000 0,000 0,000 1,660 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 1, školství-ISŠ Cheb - Divadelní náměstí PŘÍPRAVA 0,000 0,000 0,300 2,700 0,000 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 3, školství-DDM Karlovy Vary - Revitalizace parku PŘÍPRAVA 0,000 0,000 1,000 0,200 0,000 0,000 1,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 1, zdravotnictví-Krajský dětský mov pro děti tří let,sníţení energetické náročnosti areálu REALIZACE 0,000 0,000 2,078 0,000 0,000 0,000 2,078 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 2,078 xxxx-zdravotnictví-zateplení buvy č.50 a č.4 v Nemocnici Karlovy Vary VYŘAZEN 0,000 0,452 0,000 0,000 0,000 0,000 0,452 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 0,452 xxxx-zdravotnictví-zateplení buvy B a E v Nemocnici Sokolov VYŘAZEN 0,000 0,485 0,000 0,000 0,000 0,000 0,485 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 0,485 xxxx-zdravotnictví-zateplení buvy C v Nemocnici Cheb VYŘAZEN 0,000 0,107 0,000 0,000 0,000 0,000 0,107 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 0, ţivotní prostředí-kraslice Čištění městských OV, K ZÁMĚR-PŘÍPRAVA 0,000 0,000 6,500 0,000 0,000 0,000 6,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 6, ţivotní prostředí-kynšperk nad /O. Čištění městských OV, K+ČOV ZÁMĚR-PŘÍPRAVA 0,000 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 8, ţivotní prostředí-luby Čištění městských OV, K REALIZACE 1,000 0,000 2,940 0,000 0,000 0,000 3,940 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 3,940

19 25 OPŢP OPŢP vč. PD v letech CELKEM v letech přijato zpět účasti ne vše z rozpočtu 4238-ţivotní prostředí-rotava Čištění městských OV, K+ČOV REALIZACE 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 8, ţivotní prostředí-skalná Čištění městských OV, K +ČOV ZÁMĚR-PŘÍPRAVA 0,000 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 8, ţivotní prostředí-nejdek Čištění městských OV, K+ČOV ZÁMĚR-PŘÍPRAVA 0,000 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 8, ţivotní prostředí-loket Čištění městských OV, K+ČOV ZÁMĚR-PŘÍPRAVA 0,000 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 8, ţivotní prostředí-cheb Čištění městských OV, K+ČOV ZÁMĚR-PŘÍPRAVA 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 4, ţivotní prostředí-mariánské Lázně Čištění městských OV, ČOV ZÁMĚR-PŘÍPRAVA 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 4, ţivotní prostředí-sokolov Čištění městských OV, ČOV ZÁMĚR-PŘÍPRAVA 0,000 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 8, ţivotní prostředí-integrovaný systém nakládání s komunálními odpady v Karlovarském kraji ZÁMĚR-PŘÍPRAVA 5,165 0,000 9,835 0,000 0,000 0,000 15,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 15,000 xxxx-ţivotní prostředí-zmapování výskytu a likvidace invazivních rostlin v terénu ne ZÁMĚR-PŘÍPRAVA 0,000 0,000 5,000 18,000 0,000 0,000 23,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 23,000 xxxx-ţivotní prostředí-zmapování výskytu a likvidace invazivních rostlin v terénu ZÁMĚR- PŘÍPRAVA 0,000 0,000 0, ,000 98, , ,000 0,000 0,000 0, ,700 88, , ,500 10,00% 319,500 35, ţivotní prostředí-aktualizace digitálního povodňového plánu s podrobnosí území ORP Aš,Cheb,Sokllov a Ostrov ZÁMĚR- PŘÍPRAVA 0,100 0,009 3,991 0,000 0,000 0,000 4,100 0,000 0,000 3,690 0,000 0,000 0,000 3,690 10,00% 3,690 0, sociálka-Domov pro seniory Spáleniště v Chebu - zateplení pláště buvy, střechy, výměna oken, kolektory PŘÍPRAVA 0,000 0,000 0,250 13,930 0,000 0,000 14,180 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 14, sociálka-Domov pro osoby se zdravotním postiţením v Lubech - zateplení buvy č.1 a č.2, střecha, kolektory předehřev TV PŘÍPRAVA 0,000 0,000 4,100 0,000 0,000 0,000 4,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 4, sociálka-Sociální sluţby Domov pro seniory v Kynšperku - sluneční kolektory PŘÍPRAVA 0,000 0,050 3,350 0,000 0,000 0,000 3,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 3, sociálka-Domov pro seniory Lázně Kynţvart - zateplení obvového pláště buvy, kolektory předehřev TVZÁMĚR 0,000 0,000 3,280 3,000 0,000 0,000 6,280 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 6,280

20 26 OPŢP OPŢP vč. PD v letech CELKEM v letech přijato zpět účasti ne vše z rozpočtu 4231-sociálka-Domov pro seniory v Hranicích - kotelna, kolektory ZÁMĚR 0,000 0,000 2,450 1,400 0,000 0,000 3,850 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 3, sociálka-Domov pro seniory v Hranicích - zateplení hlavní buvy ZÁMĚR 0,000 0,000 2,140 2,000 0,000 0,000 4,140 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 4, sociálka-Domov pro seniory Skalka Cheb - zateplení, výměna oken,dveří,střecha, kolektory ZÁMĚR 0,000 0,000 8,200 7,000 0,000 0,000 15,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 15, sociálka-Domov pro osoby se zdr. postiţením "PATA" v Hazlově- obnovení energetického zdroje, rekonstrukce topné soustavy, zateplení fasády buvy, výměna plastových oken PŘÍPRAVA 0,000 0,000 0,350 6,000 12,000 0,000 18,350 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,350 CELKEM 32,975 28, , , , , ,898 0,000 9,500 3, ,700 88, , , , ,208 Poznámka: OP ŢP nemá stanoveny pevné podíly spolufinancování (u kaţdého projektu jsou individuálně vyčíslovány ne výdaje), v tabulce jsou uvedeny rovnou předpokládané poţadavky na rozpočet kraje kaţdý projekt se posuzuje individuelně, včetně vyčílení neuznatelných výdajů

21 27 TABULKA č. 3E mil. Kč Celkem ROP, OP TP 272,93 573,79 927,70 259,51 103,51 6, ,80 Cíl 3, IOP, FM EHP Norsko, OPLZZ 47,64 60,44 314,05 322,68 292,17 428, ,81 OP PI, Interreg IV.B 0,54 2,77 53,40 107,95 155,78 0,00 320,43 OP ŢP 32,98 28,62 133,07 193,23 110,00 124,00 621,90 Celkem 354,09 665, ,22 883,37 661,46 559, ,94

22 28 TABULKA č. 3F mil. Kč rekapitulace příjmy (refundace ze zdrojů EU) Celkem ROP 90,05 306,72 666,53 544,34 224,29 0, ,93 Cíl 3, IOP, FM EHP Norsko+OPLZZ 0,96 7,16 117,42 202,97 275,20 326,38 930,09 OP PI, PRV, Interreg IV.B 0,00 0,00 3,96 3,60 87,12 147,55 242,23 OP ŢP 0,00 9,50 3,69 119,70 88,20 111,60 332,69 Celkem 91,02 323,38 791,60 870,62 674,81 585, ,94

23 29 Přehled úvěrů KSÚS, p.o. TABULKA č. 4 tis. Kč Předp. Předp. Předp. Předp. Předp. Předp. Předp. úvěry Stav úvěrů z toho: 1. etapa souvislé opravy etapa souvislé opravy - čerpání splátky jistiny splátky úroku již finan ve stávajícím neinv. příspěvku řádek 7. z toho: SROP (krátkobý) SROP - čerpání splátky jistiny splátky úroku v investičním příspěvku KSÚS z toho: ROP (krátkobý) ROP - čerpání splátky jistiny splátky úroku investiční příspěvek KSÚS v rámci ROP z toho: Cíl III Cíl III - čerpání splátky jistiny splátky úroku investiční příspěvek KSÚS v rámci Cíl III z toho: ROP II. (krátkobý) ROP II. - čerpání splátky jistiny splátky úroku v investičním příspěvku KSÚS

24 30 TABULKA č. 5 Přehled úvěrového zadluţení Karlovarského kraje k datu Karlovarský kraj Úvěrový rámec Čerpáno Splaceno Stav jistiny k Komerční banka Financování spolufinancovaných z fondů EU Komerční banka Úvěry kraje Pavilon akutní medicíny a centr. vstupu KSÚS 1. úvěr - Komerční banka - úvěr I.etapa x x úvěr - Česká spořitelna - úvěr SROP x x úvěr - Komerční banka - úvěr ROP x x úvěr - Česká spořitelna - úvěr CÍL x x SFDI - předfinancování ROP + CÍL x x Ručitelské závazky Kč Úvěrové zadluţení kraje vč. ručitelských závazků