Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2018

Transkript

1 Rozpočet Karlovarského kraje na rok TABULKA č. 1 v tis. Kč Schválený rozpočet 2017 Rozpočet Příjmy 1 Rozpočet příjmů Financování z toho 3 Fond budoucnosti (na splátky dlouhodobého úvěru 1,3 mld.kč) Fond budoucnosti (rezerva na úhradu sankcí EU) a Úvěr (rámec 1 mld.-rezerva na úhradu sankcí EU) Fond budoucnosti (financováni investiční akce - nemocnice Cheb) Fond budoucnosti (financováni investiční akce - Císařské lázně) Fond budoucnosti (financování akcí kraje - spolufinancováno ze SR ČR) a Úvěr (rámec 1 mld.-financování akcí kraje - spolufinancováno ze SR ČR) Fond budoucnosti (financování projektů spolufinancovaných z fondů EU) a Úvěr (rámec 1 mld.-financování projektů spolufinancovaných z fondů EU) Přijmy + financování celkem Výdaje 10 Zastupitelstvo Karlovarského kraje kancelář ředitele úřadu vnitřních záležitostí regionálního rozvoje dopravy a silničního hospodářství životního prostředí a zemědělství kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu sociálních věcí zdravotnictví školství, mládeže a tělovýchovy investic a správa majetku z toho investiční akce nemocnice Cheb bezpečnosti a krizového řízení informatiky finanční z toho: splátky úroků dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) splátky úroků dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) rezerva na nepředvídatelné rezerva na úhradu sankcí EU rezerva na úhradu sankcí EU legislativní a právní a krajský živnostenský úřad řízení projektů Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK Provozní náklady projektů (EU) Přímé investice z rozpočtu kraje - Císařské lázně Fond budoucnosti - příděl Rozpočet standardních výdajů

2 Rozpočet Karlovarského kraje na rok TABULKA č. 1 v tis. Kč Schválený rozpočet 2017 Rozpočet 37 Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) Splátka návratné fin.výpomoci MF ČR Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) Projekty PRK (fin.z fondů, úvěru a dotací z fondů EU) Akce kraje spolufinancované ze SR ČR Investiční akce Císařské lázně Celkem mimo standardní (ř.21+ř.26+ř.29+ř.39+ř.40+ř.41+ř.42) Plánované celkem (ř.36+ř.43-ř.39) Celkem ( +akce kraje+ projekty EU + splátky úvěrů + splátka NFV) (ř.36+ř.21+ř.26+ř.29+ř.37+ř.38+ř.39+ř.40+ř.41+ř.42) z toho (bez výdajů na projekty PRK) 47 celkem kryté vlastními příjmy (ř.36+ ř.37+ř.38) celkem kryté zapojením fondů a úvěru (ř.21+ř.26+ř.29+ř.39+ř.40+ř.41+ř.42) Příjmy - (včetně projektů EU) (ř.1-ř.44) Výsledné saldo rozpočtu (+ přebytkový, - deficitní) (ř.1-ř.44)

3 Rozpočet očekávaných příjmů Karlovarského kraje na rok TABULKA č. 1A v tis. Kč Třída Druh příjmů Schválený rozpočet 2017 Rozpočet 1 1 Daňové příjmy a poplatky z toho: Daňové příjmy Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti Daň z příjmů fyzických osob z podnikání Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti vybíraná srážkou podle zvláštní sazby Daň z příjmů právnických osob bez daně placené obcemi a kraji Daň z přidané hodnoty Správní poplatky Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy (odvody z odpisů - stávající organizace - odhad) Kapitálové příjmy Přijaté dotace ( vztah SR k rozpočtu kraje ) z toho: 6 - příspěvek na výkon státní správy příspěvek na přímé v regionálním školství Příjmy do fondů kraje (konsolidační položky) z toho: 9 Sociální fondy Fond budoucnosti Úhrn příjmů Konsolidace příjmů ( - ) Úhrh příjmů po konsolidaci Financování (+) z toho 15 financování splátek dlouhodobého úvěru (1,3 mld.kč) financování sankcí EU financování projektů spolufinancovaných z fondů EU financování akcí Karlovarského kraje (spolufinancováno ze SR ČR) financováni investiční akce - nemocnice Cheb financováni investiční akce - Císařské lázně Celkem Finanční vztah k rozpočtům obcí v roce číslo třída druh příjmů Schválený rozpočet 2017 Rozpočet 22 4 Přijaté dotace - přijato pro obce z toho: 23 Dotace na vybraná zdravotnická zařízení Příspěvek na výkon státní správy Příspěvek na opatrovnictví x KRAJ CELKEM (včetně dotací pro obce)

4 Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok TABULKA č. 2 v tis. Kč Schválený rozpočet 2017 Rozpočet 1 Zastupitelstvo Karlovarského kraje Běžné z toho: odbor kanceláře hejtmanky a vnějších vztahů odbor kancelář ředitelky úřadu ( na reprezentaci radních) oddělení personálních věcí odbor vnitřních záležitostí finanční odbor (cestovní náhrady) odbor investic a správa majetku (pojištění) Kapitálové kancelář ředitelky úřadu Běžné Kapitálové vnitřních záležitostí Běžné Kapitálové regionálního rozvoje Běžné Kapitálové Příspěvkové organizace - běžné Příspěvkové organizace - kapitálové dopravy a silničního hospodářství Běžné Kapitálové 0 0 Příspěvkové organizace - běžné Příspěvkové organizace - kapitálové životního prostředí a zemědělství Běžné Kapitálové kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Běžné Kapitálové 0 0 Příspěvkové organizace - běžné Příspěvkové organizace - kapitálové sociálních věcí Běžné Kapitálové Příspěvkové organizace - běžné Příspěvkové organizace - kapitálové zdravotnictví Běžné Kapitálové 0 0 Příspěvkové organizace - běžné Příspěvkové organizace - kapitálové školství, mládeže a tělovýchovy Běžné z toho přímé na regionální školství Kapitálové Příspěvkové organizace - běžné Příspěvkové organizace - kapitálové investic a správa majetku Běžné Kapitálové

5 Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok TABULKA č. 2 v tis. Kč Schválený rozpočet 2017 Rozpočet z toho nemocnice Karlovy Vary - stavební akce nemocnice Sokolov - stavební akce a nemocnice Cheb - stavební akce bezpečnosti a krizového řízení Běžné Kapitálové informatiky Běžné Kapitálové finanční Běžné z toho : bez splátky úroků (bez rezervy) rezerva na nepředvídatelné rezerva dle 25 z.sč.240/2000 Sb, (krizové situace) splátka úroků z dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) a splátka úroků z dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) rezerva na úhradu sankcí EU b rezerva na úhradu sankcí EU rezerva na související s přípravou a realizací projektů rezerva na poskytování individuálních dotací dle žádostí rezerva na případné dofinancování sociálních a zdravotních služeb rezerva na případné dofinancování externích právních služeb rezerva na případné navýšení likvidace bolševníku pro obce rezerva na příp.dofinan.stabilizace středního nelékařského personálu rezerva na příp.dofinan.platů v oblasti sociální (PO) Kapitálové legislativní a právní a krajský živnostenský úřad Běžné Kapitálové řízení projektů Běžné Kapitálové Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK Zastupitelstvo Karlovarského kraje regionálního rozvoje dopravy a silnič. hospodářství život. prostředí a zemědělství kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu sociálních věcí zdravotnictví školství, mládeže a tělovýchovy Oddělění bezpečnosti a krizového řízení Provozní projektů EU regionálního rozvoje dopravy a silnič. hospodářství život. prostředí a zemědělství kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu školství, mládeže a tělovýchovy investic a správa majetku informatiky Fond budoucnosti (EU) - příděl Převody vlastním fondům

6 Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok TABULKA č. 2 v tis. Kč Schválený rozpočet 2017 Rozpočet Přímé investice z rozpočtu kraje - Císařské lázně Úhrn výdajů Konsolidace (-) Úhrn výdajů po konsolidaci splátka jistiny dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) splátka jistiny dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) splátka návratné fin.výpomoci MF ČR Celkem bez výdajů na projekty PRK (ř.č ) z toho 28 celkem kryté vlastními příjmy (ř.23-ř.11a-ř.14a-ř.14b+ř.24+ř.26) celkem kryté zapojením fondů (ř.11a+ř.14a+ř.14b+ř.25) Projekty EU (III.progr.období) regionálního rozvoje životního prostředí a zemědělství kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu sociálních věcí zdravotnictví školství, mládeže a tělovýchovy řízení projektů Akce kraje (financované z FB a úvěru a spolufinacované ze SR ČR) řízení projektů Investiční akce Císařské lázně Standardní - celkem kryté vlastními příjmy bez splátek úvěrů (ř.28-ř.19-ř.24-ř.26) Celkem mimo standardní (ř.11a+ř.14a+ř.14b+ř.19+ř.25+ř.30+ř.31+32) Splátky jistin úvěrů kryté vlastními přijmy (ř.24) Splátka návrat. fin.výpomoci MF ČR krytá vl.příjmy (ř.26) Úhrn výdajů vč.projektů EU a splátek úvěrů (ř.33+ř.34+ř.35+ř.36) Rekapitulace 39 Běžné Kapitálové Příspěvkové organizace - běžné Příspěvkové organizace - kapitálové Příspěvky cizím subjektům Příděl do fondu budoucnosti a přímé investice z rozpočtu kraje Splátky jistin úvěrů Splátka návratné fin.výpomoci MF ČR Provozní náklady projektů EU Přímé investice z rozpočtu kraje - Císařské lázně Projekty EU Akce kraje (spolufinancováno ze SR ČR) Celkem

7 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. Příloha č. A dopravy a silničního hospodářství údaje v Kč Oddíl IČO organizace Org Příspěvková organizace Odvod z fondu investic Neinvestiční příspěvek Dotace do fondu investic Krajská správa a údržba silnic KK, p.o Koordinátor IDS KK celkem Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. Příloha č. B regionálního rozvoje údaje v Kč Oddíl IČO organizace Org Příspěvková organizace Odvod z fondu investic Neinvestiční příspěvek Dotace do fondu investic Agentura projektového a dotačního managementu KK, p. o Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o celkem Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. Příloha č. C zdravotnictví údaje v Kč Oddíl IČO organizace Org Příspěvková organizace Odvod z fondu investic Neinvestiční příspěvek Dotace do fondu investic Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p. o Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o Krajský dětský domov pro děti do 3 let, p. o celkem

8 Příloha č. D Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu údaje v Kč Oddíl IČO organizace Org Příspěvková organizace Odvod z fondu investic Neinvestiční příspěvek Dotace do fondu investic Galerie 4 - galerie fotografie, p. o Muzeum Cheb, p. o Galerie výtvarného umění v Chebu, p. o Galerie umění Karlovy Vary, p. o Krajská knihovna Karlovy Vary, p.o Císařské lázně, p. o Muzeum Karlovy Vary, p. o Muzeum Sokolov, p. o celkem Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. Příloha č. E sociálních věcí údaje v Kč Oddíl IČO organizace Org Příspěvková organizace Odvod z fondu investic Neinvestiční příspěvek Dotace do fondu investic Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, p. o Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, p. o Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu, p. o Domov pro seniory v Hranicích, p. o Domov pro seniory v Chebu, p. o Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, p. o Domov pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově, p. o Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p. o Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, p. o Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, p. o Domov pro seniory v Perninku, p. o Sociální služby, p. o Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, p. o celkem

9 Příloha č. F Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. školství, mládeže a tělovýchovy údaje v Kč Oddíl IČO organizace Org Příspěvková organizace Odvod z fondu investic Neinvestiční příspěvek Dotace do fondu investic ZŠ a MŠ při zdravot. zařízeních Karlovy Vary, p. o Základní škola a střední škola Karlovy Vary, p. o Základní škola Ostrov, p. o ZŠ a MŠ při Léčebných lázních Lázně Kynžvart, p. o Gymnázium Sokolov a KVC, p. o První české gymnázium v Karlových Varech, p. o Gymnázium Ostrov, p. o Gymnázium Aš, p. o Gymnázium a OA Mariánské Lázně, p. o Gymnázium Cheb, p. o Gymnázium a SOŠ Chodov, p. o Střední průmyslová škola Loket, p. o Střední škola živnostenská Sokolov, p. o ISŠTE Sokolov, p. o Střední pedag. škola, gymnázium a VOŠ KV, p. o OA, VOŠ CR a jazyková škola Karlovy Vary, p. o Střední lesnická škola Žlutice, p. o Střední uměleckoprůmyslová škola K. Vary, p. o Střední průmyslová škola Ostrov, p. o Střední zemědělská škola Dalovice, p. o SZŠ a VOŠ zdravotnická Karlovy Vary, p. o Střední škola logistická Dalovice, p. o SOŠ a SOU Nejdek, p. o Hotelová škola Mariánské Lázně, p. o Střední zdravotnická škola a VOŠ Cheb, p. o Integrovaná střední škola Cheb, p. o Střední škola stravování a služeb K. Vary, p. o Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, p. o Střední odborné učiliště Horní Slavkov, p. o Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, p. o Domov mládeže a školní jídelna M. Lázně, p. o Pedagogicko-psychologická poradna K. Vary, p. o ZUŠ Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou, p. o ZUŠ Antonína Dvořáka Karlovy Vary, p. o Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, p. o Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, p. o Dětský domov Mariánské Lázně, p. o Školní statek a kraj. stř. ekolog. výchovy Cheb, p. o celkem

10 10 Provozní náklady projektů (ukončených) údaje v Kč neinvestiční IČO Org Příspěvková organizace Název projektu příspěvek organizace Zřízení Česko-německého jazykového a komunikačního centra na gymnáziích Gymnázium Cheb, p. o. Oelsnitz a Cheb Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, p. o. KVC pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, p. o. Revitalizace centra vzdělávání Výstavba kooperační sítě v oblasti automatizace za účelem zvýšení ekonomicko-technické úrovně v sasko-české oblasti podpory - AKONA Integrovaná střední škola Cheb, p. o. Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. Centrum odborného a praktického vzdělávání Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku Zachování vzpomínek pro budoucnost/ sasko-český hudebně-nástrojařský region celosvětově jedinečný v rozmanitosti a velikosti ve výrobě hudebních nástrojů Rekonstrukce houslařské školy - centrum dřevozpracujících oborů Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, p. o. Středisko ekologické výchovy Střední odborná škola a SOU Nejdek, p. o. Kulinářské zážitky v Krušnohoří/Erzgebirge -Krušnohorská kuchařka Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II První české gymnázium v Karlových Varech, p. o. etapa - přístavba západního křídla Střední zdravotnická škola a VOŠ Cheb, p. o. Společné ošetřovatelské postupy ČR-Bavorsko PO školství Retromuseum - nová expozice a depozitáře Galerie výtvarného umění v Galerie výtvarného umění v Chebu, p. o. Chebu v sousední budově Galerie umění Karlovy Vary, p. o. Interaktivní galerie Becherova vila Muzeum Karlovy Vary, p. o. ARCHAEOMONTAN Česko-bavorský geopark - přírodní dědictví jako šance pro region Muzeum Sokolov, p. o. Česko-bavorský geopark - zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté - vstupní objekt dolu Jeroným Vybudování zázemí pro vstup do Štoly č. 1 v Jáchymově PO kultura Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p. o. Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje PO zdravotnictví Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, p. Projekt Karlovarského kraje na investiční podporu procesu transformace II o. (PATA) PO sociální Celkem

11 11 Kapitálový rozpočet PO Karlovarského kraje na rok oblast dopravy údaje v Kč Název příspěvkové organizace Investiční akce jmenovitě Dotace do fondu investic 1 Krajská správa a údržba silnic KK, p.o. Opravy a udržování silnic II. a III. třídy Celkem

12 12 Kapitálový rozpočet PO Karlovarského kraje na rok oblast kultury údaje v Kč Název příspěvkové organizace Investiční akce jmenovitě Dotace do fondu investic 1 Muzeum Cheb, p. o. KK 2 Galerie výtvarného umění v Chebu, p. o. KK 3 Galerie umění Karlovy Vary, p. o. KK 4 Krajská knihovna Karlovy Vary 5 Císařské lázně, p. o. 6 Muzeum Karlovy Vary, p. o. KK 7 Muzeum Sokolov, p. o. KK Výměna osvětlení v budově expozice Pořízení geodetické GPA GNSS Oprava EPS Nákup výtvarných děl - akviziční činnost Oprava oken vč. obnovení těsnění na budově Letohrádek Ostrov - I. etapa Nový úložný systém a dovybavení příručního depozitáře výstav Výměna osvětlení ve výstavních prostorách GU - 2. etapa Výměna a upgrade serverové infrastruktury Malování kanceláří, zázemí a výměna podlahových krytin Nutné opravy budovy na základě aktuálního stavebnětechnického posouzení budovy Vybavení depozitáře v Tepličce - regálový systém Revitalizace objektu Královská mincovna Jáchymov - II. etapa Dokončení rekonstrukce místností, vstupních prostor se šatnou a zázemí - zámek 1. patro Mycí stroj Rekonstrukce objektů v muzeu Krásno - opravy fasády, střech, oken a rozvodů vč. PD Celkem

13 13 Kapitálový rozpočet PO Karlovarského kraje na rok oblast sociálních věcí údaje v Kč Název příspěvkové organizace Investiční akce jmenovitě Dotace do fondu investic 1 Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, p. o. 2 4 Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, p. o. 3 Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu, p. o. 5 6 Přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů Osobní výtah Vybavení 18 pokojů nábytkem Výměna vstupního portálu a vnitřních dveří za automatické dveře Parní čistič s vysavačem Rekonstrukce výtahů, revitalizace chodeb a prádelny Výkon technického dozoru na Rekonstrukci výtahů, revitalizaci chodeb a prádelny Nákup průmyslového žehliče prádla Nákup průmyslového sušiče prádla Nákup 2 ks průmyslových praček Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, p. o. Nákup osobního automobilu kombi Domov pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Rekonstrukce povrchu dvora vč. projektové dokumentace Mnichově, p. o. Nákup zvedací hygienické židle Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p. Nákup dodávkového vozidla pro přepravu klientů (8+1) o. Projektová dokumentace na rekonstrukci ČOV Nákup pračky do prádelny Domov pro seniory v Perninku, p. o. Nákup technologie do kuchyně Vypracování celkové PD na Stavební úpravy - Vestavba v podstřešním prostoru pavilonu B Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, p. o. Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER Celkem

14 14 Kapitálový rozpočet PO Karlovarského kraje na rok oblast zdravotnictví údaje v Kč Název příspěvkové organizace Investiční akce jmenovitě Dotace do fondu investic 1 Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p. o. 2 Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Přestavba stání pro vozidlo záchranné služby na garážové stání výjezdové základny v Nejdku Obměna stávajících serverů zdravotnického operačního střediska Plicní ventilátor Defibrilátory Vzdělávací figuríny - modely ZOS - úpravy radiového spojení TOUCH - žádost o spojení Stavební práce na akci "Nová budova hospicové péče REHOS Nejdek" - dokončení - zvýšení ceny Výměna lin na pokojích - patra B a C Polohovací plastové postele Krajský dětský domov pro děti do 3 let, p. o. Rekonstrukce kuchyně Celkem

15 15 Název příspěvkové organizace 1 Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, p. o. Rekonstrukce elektroinstalace budova Plesná Zpracování PD opravy střechy budova Plesná Dětský domov Mariánské Lázně, p. o. Pořízení nového 9 místného vozidla pro potřeby DD Aš a Mariánské Lázně Domov mládeže a školní jídelna M. Lázně, p. o. Zakoupení 2 ks myček nádobí do školní jídelny domova mládeže Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, p. o. Kapitálový rozpočet PO Karlovarského kraje na rok v oblasti školství Investiční akce jmenovitě Dotace do fondu investic Elektrické vnitřní rolety na okna do auly Opravy venkovních sportovišť v zadní části areálu 2. část Integrovaná střední škola Cheb, p. o. Nákup nového nákladního vozidla pro potřeby výuky žáků oboru opravář zemědělských strojů První české gymnázium v Karlových Varech, p. o. Rekonstrukce malé tělocvičny Střední pedagogická škola, gymnázium a VOŠ Karlovy Vary, p. o. Revitalizace nádvoří před hlavní budovou školy údaje v Kč Dotace do FI (opravy majetku) 8 Střední lesnická škola Žlutice, p. o. Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace včetně potrubí; odvětrání sociálních zařízení DM Rekonstrukce sociálního zařízení Střední škola živnostenská Sokolov, p. o. Zpracování studie a PD rekonstrukce budovy pracoviště odborného výcviku Tovární ul., Sokolov Střední zdravotnická škola a VOŠ Cheb, p. o. Rekonstrukce sociálních zařízení v budově školy Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Karlovy Vary, p. o. Rekonstrukce střechy budovy Zahradní ul. Karlovy Vary Pedagogicko-psychologická poradna K. Vary, p. o. Izolace budovy a opravy sklepních prostor v budově K. H. Máchy 1276, Sokolov Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, p. o. Modernizace objektů školy - hlavní vstup, fasáda, výtah, dílny a fasáda domova mládeže Gymnázium Ostrov, p. o. Rekonstrukce koridoru a přístavba šaten Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, p. o. Úprava sociálních zařízení v ubytovnách žáků Rekonstrukce kuchyně Střední škola stravování a služeb K. Vary, p. o. Zpracování PD na demolici a výstavbu dvorní přístavby školy ZŠ a MŠ při zdravotnických zařízeních K. Vary, p. o. Údržba a oprava majetku, který PO používá pro svou činnost, financ. invest.výdajů ZŠ a SŠ Karlovy Vary, p. o. Údržba a oprava majetku, který PO používá pro svou činnost, financ. invest.výdajů ZŠ a MŠ při LL Lázně Kynžvart, p. o. Údržba a oprava majetku, který PO používá pro svou činnost, financ. invest.výdajů ZUŠ J. Labitzkého Bečov nad Teplou, p. o. Údržba a oprava majetku, který PO používá pro svou činnost, financ. invest.výdajů ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary, p. o. Údržba a oprava majetku, který PO používá pro svou činnost, financ. invest.výdajů Celkem

16 16 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. Přímé v regionálním školství IČO odd číslo org. Příspěvková organizace Neinvestiční příspěvek Základní škola a střední škola Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola při Léčebných lázních Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, příspěvková organizace Gymnázium Cheb, příspěvková organizace Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace První české gymnázium v Karlových Varech Gymnázium Aš, příspěvková organizace Obchodní akademie, VOŠ cest.ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, PO Gymnázium a střední odborná škola Chodov, příspěvková organizace Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, PO Střední škola logistická Dalovice, příspěvková organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek, příspěvková organizace Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace Střední průmyslová škola Loket, příspěvková organizace Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary, příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace Hotelová škola Mariánské Lázně, příspěvková organizace Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace Střední zemědělská škola Dalovice, příspěvková organizace Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace né učiliště Horní Slavkov, příspěvková organizace Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně, příspěvková organizace Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, příspěvková organizace Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov, příspěvková organizace Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary, příspěvková organizace Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, příspěvková organizace údaje v Kč Poznámka

17 17 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. Přímé v regionálním školství údaje v Kč IČO odd číslo org. Příspěvková organizace Neinvestiční příspěvek Poznámka Dětský domov Mariánské Lázně, příspěvková organizace Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace CELKEM

18 18 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r. IČO organizace odd číslo organizace Zřizovatel Přímé v regionálním školství Příspěvková organizace údaje v Kč Neinvestiční příspěvek Abertamy Základní škola a mateřská škola Abertamy, okres Karlovy Vary Horní Blatná Základní škola a mateřská škola Horní Blatná, okres Karlovy Vary Hroznětín Základní škola Hroznětín, okres Karlovy Vary Hroznětín Mateřská škola Hroznětín, okres Karlovy Vary Jáchymov Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov, okres Karlovy Vary, PO Merklín Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary Merklín Mateřská škola Merklín, okres Karlovy Vary Ostrov Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary Ostrov Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary Ostrov Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary Ostrov Základní umělecká škola Ostrov, Masarykova 717, okres Karlovy Vary Ostrov Mateřská škola Ostrov, Halasova 765, okres Karlovy Vary Ostrov Mateřská škola Ostrov, Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary Ostrov Mateřská škola Ostrov, Masarykova 1195, okres Karlovy Vary Ostrov Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary Ostrov Městský dům dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary Pernink Základní škola a mateřská škola Pernink, okres Karlovy Vary Potůčky Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Stráž n. Ohří Mateřská škola Stráž nad Ohří, okres Karlovy Vary Velichov Mateřská škola Velichov, okres Karlovy Vary Jakubov Mateřská škola Jakubov, okres Karlovy Vary Aš Základní škola Aš, Hlávkova 26, okres Cheb Aš Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb Aš Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Aš Základní škola a Praktická škola Aš Aš Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Aš Mateřská škola Aš, Moravská 10, okres Cheb Aš Mateřská škola Aš, Neumannova 2560, okres Cheb, příspěvková organizace Aš Mateřská škola Aš, Nohova 2201, okres Cheb Aš Městský dům dětí a mládeže Sluníčko Aš Aš Zařízení školního stravování Aš Hazlov Základní škola a mateřská škola Hazlov, okres Cheb, příspěvková organizace Hranice Mateřská škola Hranice, okres Cheb

19 19 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r. Přímé v regionálním školství údaje v Kč IČO organizace odd číslo organizace Zřizovatel Příspěvková organizace Neinvestiční příspěvek Hranice Základní škola Hranice, okres Cheb Krásná Mateřská škola Krásná, příspěvková organizace Kraslice Základní škola Kraslice, Dukelská 1122, okres Sokolov Kraslice Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice Kraslice Základní škola Kraslice, Opletalova 1121, příspěvková organizace Kraslice Základní umělecká škola Kraslice, okres Sokolov Kraslice Mateřská škola Kraslice, Barvířská 1771, okres Sokolov Kraslice Mateřská škola Kraslice, Boženy Němcové 1685, okres Sokolov Kraslice Mateřská škola Kraslice, Lipová cesta 1091, okres Sokolov Kraslice Mateřská škola Kraslice, U Elektrárny 1777, okres Sokolov Kraslice Dům dětí a mládeže Kraslice, okres Sokolov Oloví Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov Rotava Základní škola Rotava, okres Sokolov Rotava Mateřská škola Rotava, okres Sokolov Bochov Základní škola Bochov, okres Karlovy Vary Bochov Mateřská škola Bochov, okres Karlovy Vary Bochov Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Nejdek Základní škola Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace Nejdek Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace Nejdek Mateřská škola Nejdek, Nerudova, příspěvková organizace Nejdek Mateřská škola Nejdek, Husova, příspěvková organizace Nejdek Mateřská škola Nejdek, Závodu míru, příspěvková organizace Nejdek Mateřská škola Nejdek, Lipová, příspěvková organizace Nejdek Základní umělecká škola Nejdek, Dvořákova, příspěvková organizace Březová Mateřská škola Březová, Komenského 11, okres Sokolov Březová Mateřská škola Březová, Smetanova 218, okres Sokolov Březová Základní škola Březová, okres Sokolov Bukovany Mateřská škola Bukovany, okres Sokolov Bukovany Základní škola Bukovany, okres Sokolov Citice Mateřská škola Citice, příspěvková organizace Dolní Rychnov Mateřská škola Dolní Rychnov, okres Sokolov Habartov Mateřská škola Habartov, Okružní 111, okres Sokolov

20 20 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r. Přímé v regionálním školství údaje v Kč IČO organizace odd číslo organizace Zřizovatel Příspěvková organizace Neinvestiční příspěvek Habartov Mateřská škola Duhová Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace Habartov Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov Habartov Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, PO Habartov Dům dětí a mládeže Habartov, okres Sokolov Horní Slavkov Mateřská škola Horní Slavkov, Dlouhá 620/1, okres Sokolov Horní Slavkov Mateřská škola Horní Slavkov, Sportovní 713, okres Sokolov Horní Slavkov Základní škola Horní Slavkov, Nádražní 683, okres Sokolov Horní Slavkov Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, okres Sokolov Horní Slavkov Základní škola praktická a Základní škola speciální Horní Slavkov, okres Sokolov, Horní Slavkov Základní umělecká škola Horní Slavkov, okres Sokolov Horní Slavkov Dům dětí a mládeže a školní družina Horní Slavkov, okres Sokolov Chodov Mateřská škola Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Chodov Základní škola J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace Chodov Základní škola Chodov, Školní 697, okres Sokolov, příspěvková organizace Chodov Základní škola Chodov, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizace Chodov Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Chodov Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Chodov Dům dětí a mládeže Bludiště, Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Krajková Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Královské Poříčí Mateřská škola Královské Poříčí, okres Sokolov Královské Poříčí Základní škola Královské Poříčí, okres Sokolov Krásno Mateřská škola Krásno, okres Sokolov, příspěvková organizace Kynšperk n. Ohří Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, Školní 525, okres Sokolov, příspěvková organizace Kynšperk n. Ohří Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 367, okres Sokolov, příspěvková organizace Kynšperk n. Ohří Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Kynšperk n. Ohří Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Libavské Údolí Základní škola a mateřská škola Libavské Údolí, okres Sokolov Loket Mateřská škola Loket, okres Sokolov Loket Základní škola Loket, okres Sokolov Lomnice Mateřská škola Lomnice, okres Sokolov Lomnice Základní škola Lomnice, okres Sokolov Rovná Základní škola a mateřská škola Rovná, okres Sokolov, příspěvková organizace

21 21 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r. Přímé v regionálním školství údaje v Kč IČO organizace odd číslo organizace Zřizovatel Příspěvková organizace Neinvestiční příspěvek Sokolov Mateřská škola Sokolov, Pionýrů Sokolov Mateřská škola Sokolov, Karla Havlíčka Borovského Sokolov Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové Sokolov Mateřská škola Sokolov, Vítězná Sokolov Mateřská škola Sokolov, Vrchlického Sokolov Mateřská škola Sokolov, Alšova Sokolov Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů Sokolov Základní škola Sokolov, Pionýrů Sokolov Základní škola Sokolov, Rokycanova Sokolov Základní škola Sokolov, Běžecká Sokolov Základní škola Sokolov, Švabinského Sokolov Základní škola Sokolov, Křižíkova Sokolov Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí Sokolov Dům dětí a mládeže, Sokolov, Spartakiádní 1937, příspěvková organizace Staré Sedlo Mateřská škola Staré Sedlo, okres Sokolov Svatava Základní škola a mateřská škola Svatava, okres Sokolov Šabina Mateřská škola Šabina, okres Sokolov Vintířov Mateřská škola Vintířov, okres Sokolov Vintířov Základní škola Vintířov, okres Sokolov Bečov n. Teplou Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Božíčany Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Březová Mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Dalovice Základní škola a mateřská škola Dalovice, okres Karlovy Vary Chyše Základní škola a mateřská škola Chyše, okres Karlovy Vary Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, 1. máje 1, příspěvková organizace Karlovy Vary Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, příspěvková organizace Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace Karlovy Vary Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovy Vary Základní škola Dukelských hrdinů, Karlovy Vary, Moskevská 25, příspěvková organizace Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace Karlovy Vary Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, příspěvková organizace

22 22 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r. Přímé v regionálním školství údaje v Kč IČO organizace odd číslo organizace Zřizovatel Příspěvková organizace Neinvestiční příspěvek Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace Karlovy Vary 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace Karlovy Vary 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace Karlovy Vary Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Kolová Základní škola Kolová, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Krásné Údolí Mateřská škola Krásné Údolí, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Kyselka Základní škola a mateřská škola Kyselka, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Nová Role Základní škola Nová Role, okres Karlovy Vary Nová Role Mateřská škola Šikulka Nová Role, příspěvková organizace Nová Role Mateřská škola Cestička Nová Role, příspěvková organizace Nová Role Základní umělecká škola Nová Role, příspěvková organizace Sadov Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov Stružná Mateřská škola Stružná, okres Karlovy Vary Šemnice Mateřská škola Šemnice, okres Karlovy Vary Štědrá Základní škola a Mateřská škola Štědrá, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Toužim Základní škola Toužim, příspěvková organizace Toužim Mateřská škola Sídliště 429, Toužim Toužim Základní škola a mateřská škola Toužim, příspěvková organizace Toužim Základní umělecká škola Útvina Základní škola a mateřská škola Útvina, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Valeč Základní škola a mateřská škola Valeč, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Žlutice Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace Žlutice Mateřská škola Žlutice Nová Role Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovy Vary Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, Čankovská 9, příspěvková organizace Dolní Žandov Základní škola a mateřská škola Dolní Žandov, okres Cheb Františkovy Lázně Mateřská škola Pramínky Františkovy Lázně Mateřská škola Františkovy Lázně, Školní Františkovy Lázně Základní škola Františkovy Lázně, Česká 39/ Františkovy Lázně Základní umělecká škola Járy Cimrmana Františkovy Lázně, Školní Františkovy Lázně Dům dětí a mládeže a školní družina Františkovy Lázně Cheb Mateřská škola Cheb, Bezručova 1, příspěvková organizace