PŘÍJMY r ( v tis.kč ) Schválený Upravený Plnění k polož. paragr. ORJ rozpočet rozpočet

Transkript

1 PŘÍJMY r ( v tis.kč ) Schválený Upravený Plnění k polož. paragr. ORJ rozpočet rozpočet TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY DPFO ze závislé činnosti-s DPFO ze závislé činnosti-1,5% DPFO ze sam.výdělečné činnosti-v DPFO ze sam.výdělečné činnosti-s DPFO srážková-s Daně z příjmů právnických osob-s Daň z příjmů práv.osob- město DPH-S Poplatky a odvody-životní prostředí Místní poplatky Odvody z vybraných činností Správní poplatky Daň z nemovitostí c e l k e m Daňové příjmy celkem TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z vlastní činnosti ,12 Příjmy vnitřní správy Úplata věcných břemen Příjmy od občanů - peč.služba Likvidace tř. a nebezp.odpadu příjmy z park.automatů Kultura - vstupné bazén - vstupné Zámek - vstupné, propag.předměty c e l k e m Příjmy z pronájmu majetku Pronájem pozemků Pronájem nemovitostí Pronájem kotelny - TOMMI Pronájem nebyt.prostory - TOMMI Nájemné byty HV TOMMI Pronájem zámek pronájem inz.plochy v ML Vodovodní a kanalizační řady c e l k e m Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z úroků a realizace fin.majetku Splátka úroků ZM dary Přijaté sankční poplatky Ostatní nedaňové příjmy c e l k e m

2 Splátky půjček Splátky úvěru - družstvo ZM Mimořádná splátka úvěru c e l k e m Nedaňové příjmy c e l k e m TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY prodej pozemků Příjmy z prodeje nemovitostí c e l k e m Kapitálové příjmy c e l k e m TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE Neinvestiční dotace ústřední dotace na volby UZ dotace ze SR-výkon st.správy dotace na protipov.opatření UZ dotace MD na elektr.dopr.uz dotace na pěst.péči UZ dotace na peč.službu UZ c e l k e m Neinvestiční dotace územní Platby obcí - přestupková komise c e l k e m Investiční dotace územní dotace na reko ul.riegr.,nádr.,kral dotace SFŽP na zateplení dotace ROP na stavbu MŠ Vrábí c e l k e m Přijaté dotace c e l k e m Příjmy c e l k e m TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 8115 Zůstatek fin.prostředků na běž.účtech inkaso GE čerpání úvěru Financování c e l k e m ROZPOČTOVANÉ PŘÍJMY c e l k e m Převody z fondů 4139 Převod ze soc.fondu c e l k e m

3 R E K A P I T U L A C E P Ř Í J M Y Třída 1 Daňové příjmy Třída 2 Nedaňové příjmy Třída 3 Kapitálové příjmy Třída 4 Přijaté dotace Převody do fondů Třída 8 Financování př C E L K E M

4 VÝDAJE r ( v tis. Kč) Schválený Upravený Plnění k paragr. třída ORJ rozpočet rozpočet SKUPINA 1 - Zemědělství a lesní hospodářství 103 Lesní hospodářství Funkce lesů-zákon o myslivosti Záležitosti lesního hospodářství c e l k e m SKUPINA 1 c e l k e m SKUPINA 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 221 Pozemní komunikace Údržba komunikací Opravy komunikací Rekonstrukce komunikací dopravní značení Opravy chodníků Rekonstrukce chodníků park.automaty - neinv.výdaje park.automaty - inv.výdaje c e l k e m Silniční doprava Provoz veř.sil.dopravy-meziměstská Provoz veř.sil.dopravy-městská Ostatní záležitosti v silniční dopravě c e l k e m Pitná voda Opravy a provoz investice c e l k e m Odvádění a čištění odpadních vod Splátky úroků ČOV Opravy a provoz Rekonstrukce kanalizace (vč. PD) c e l k e m revital.říčních systémů SKUPINA 2 c e l k e m SKUPINA 3 - Služby pro obyvatelstvo Předškolní vzdělávání Neinvestiční příspěvek Opravy budovy stavby,budovy c e l k e m

5 Základní vzdělávání Neinvestiční příspěvek práce s mládeží Opravy budov stavby budov c e l k e m Speciální základní škola Opravy budovy c e l k e m Školní jídelny Neinvestiční příspěvek Opravy budovy c e l k e m Základní umělecká škola Neinvestiční příspěvek c e l k e m Kultura Dětské pěvecké sbory Knihovna - neinvestiční příspěvek Kulturní akce Zámek - provoz Obnova památek obnova památek-inv Obnova významných míst Mediální prezentace města c e l k e m Tělovýchova a zájmová činnost Sportovní org.-neinv.příspěvky Sportovní org.-inv.příspěvky MDDM - neinvestiční příspěvek bazén Mateřské centrum - Matýsek příspěvek Ekocentrum x 5 71 kult.a spolk.org.-příspěvky c e l k e m Zdravotnické programy Protidrogové programy c e l k e m Bytové hospodářství Opravy a údržba - byty Zahradní město - splátky úroků Nebyt.prostory - opravy a údržba Opravy budov MěÚ hasičská stanice,stanice MP c e l k e m

6 363 Komunální služby a územní rozvoj Veřejné osvětlení Elektr.energie, údržba, doplnění zdrojů Veřejné osvětlení - inv c e l k e m Pohřebnictví Údržba hřbitovů c e l k e m Územní plánování Nákup služeb Územní plán c e l k e m Komunální služby Provozní výdaje - OMM Výkupy nemovitostí Neinv.akce Investiční akce KS - provoz, opravy, havárie KS - inv c e l k e m Ochrana životního prostředí opravy top.kanálů reko topných kanálů Nakládání s odpady - komunální Nakládání s odpady - ostatní Vypracování posudků a rozborů Monitoring půdy a podzemní vody Ochrana přírody a krajiny - posudky Veřejná zeleň - údržba a obnova Koncepční studie a projekty c e l k e m SKUPINA 3 c e l k e m SKUPINA 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti 43 Sociální péče a pomoc Občanská poradna - příspěvek Příspěvek na provoz azylového domu Sociální organizace Provoz DPS Provoz pečovatelské služby Osobní asistence - příspěvek Denní stacionář - příspěvek Sociální pohřby Sociální péče c e l k e m SKUPINA 4 c e l k e m

7 SKUPINA 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana Správa v oblasti krizového řízení Bezpečnost a veř.pořádek-provoz.výdaje Požární ochrana-provozní výdaje c e l k e m SKUPINA 5 c e l k e m SKUPINA 6 - Všeobecná veřejná správa a služby 611 Zastupitelské orgány Zastupitelstva obcí - odměny volby do zastup. - dotace c e l k e m Činnost místní správy mzdové náklady provozní výdaje investiční výdaje provozní výdaje investiční výdaje provozní výdaje provozní výdaje investiční výdaje nákup DDHM inv.výdaje c e l k e m Finanční operace ,21 Pojištění majetku daň z přid.hodnoty - odvod c e l k e m Ostatní činnosti Rezerva - kotelny ZM Rezerva RM Rezerva ZM - výdaje roku Rezerva - zařízení PO ostatní - soc.fond, byt.fond, zálohy, v c e l k e m SKUPINA 6 c e l k e m Výdaje c e l k e m TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ Splátky úvěru ČS Zahradní město Mimořádná splátka úvěru Splátky úvěru GE c e l k e m Rozpočtované výdaje c e l k e m

8 Převody do fondů 5342 Převod do soc.fondu c e l k e m R E K A P I T U L A C E V Ý D A J E Skupina 1 Zemědělství a lesní hospodářství Skupina 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodář Skupina 3 Služby pro obyvatelstvo Skupina 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti Skupina 5 Obrana, bezpečnost a právní ochrana Skupina 6 Všeobecná veřejná správa a služby Převody do fondů Skupina 8 Financování výd C E L K E M