3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2010 b) Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem celkem

Transkript

1 3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2010 b) Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem celkem Organizace SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2009 UPRAVENÝ ROZPOČET k )1 NÁVRH ROZPOČTU Z toho : Z toho : Z toho : příspěvek příspěvek příspěvek příspěvek celkem na provoz celkem na provoz příspěvek na celkem na provoz na provoz /odpisy / /odpisy / provoz sl.1=sl.2+sl.3 sl.2 sl.3 sl.4=sl.5+sl.6 sl.5 sl.6 sl.7=sl.8+sl.9 sl.8 Organizace v oblasti školství a) organizace - příspěvek na provoz - příspěvek na provoz /UZ / - příspěvek na provoz /UZ / příspěvek kraje PO - neuznatelné náklady /UZ / PO -předfinancování (půjčka EIB -projekt EF ) /UZ / REZERVA /UZ ,UZ / REZERVA /UZ / b) nájemné Organizace v oblasti dopravy - příspěvkové organizace Organizace v oblasti kultury a) organizace - příspěvek na provoz - příspěvek na provoz /UZ / - příspěvek na provoz /UZ / REZERVA /UZ / UZ Neinvest. příspěvky zřízeným PO UZ Neinvest. příspěvky zřízeným PO REZERVA /UZ / b) nájemné Organizace v oblasti sociální - příspěvek na provoz /KÚ (IU ) - příspěvek na provoz /KÚ (IU ) příspěvek na provoz /KÚ (IU ) REZERVA /UZ / -VZP Zastupitelstvo Olomouckého kraje Rozpočet Olomouckého kraje návrh rozpočtu Strana 71 (celkem 150)

2 - REZERVA /UZ / Organizace v oblasti zdravotnictví a) organizace - příspěvek na provoz - příspěvek na provoz /UZ / - příspěvek na provoz /UZ / - REZERVA b) nájemné Celkem příspěvkové organizace Pozn. : V případě příspěvkových organizací z oblasti sociální je v případě upraveného rozpočtu uveden stav k a to z důvodu zabezpečení aktuálnosti předložených údajů. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Rozpočet Olomouckého kraje návrh rozpočtu Strana 72 (celkem 150)

3 v tis.kč U 2010 Nárůst /v tis. Kč/ Nárůst /v %/ Z toho : Z toho : příspěvek na příspěvek na provoz příspěvek na provoz celkem příspěvek celkem příspěvek na /odpisy / provoz /odpisy / na provoz provoz /odpisy / sl.9 sl.10=sl.7-sl.1 sl.11=sl.8-sl.2 sl.12=sl.9-sl.3 sl.13=sl.7/sl.1 sl.14=sl.8/sl.2 sl.15=sl.9/sl ,30 91,91 112, ,33 91,94 112, ,37 94,28 112, ,21 94,21 není rozpočt není rozpočt. není rozpočt. není rozpočt není rozpočt. není rozpočt. není rozpočt ,66 43,66 není rozpočt není rozpočt. není rozpočt. není rozpočt ,22 85,22 není rozpočt ,99 97,24 106, ,99 97,24 106, ,56 97,59 111, ,53 97,54 111, ,15 98,29 111, ,12 100,12 není rozpočt ,43 71,43 není rozpočt není rozpočt. není rozpočt. není rozpočt není rozpočt. není rozpočt. není rozpočt není rozpočt. není rozpočt. není rozpočt ,29 101,29 není rozpočt ,95 366,00 107, ,55 75,82 107, není rozpočt není rozpočt. není rozpočt. není rozpočt ,53 30,53 není rozpočt. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Rozpočet Olomouckého kraje návrh rozpočtu Strana 73 (celkem 150)

4 není rozpočt. není rozpočt. není rozpočt ,81 89,06 357, ,70 88, , ,33 87, , ,00 100,00 není rozpočt ,72 51,72 není rozpočt ,00 100,00 100, ,62 102,32 117,50 Zastupitelstvo Olomouckého kraje Rozpočet Olomouckého kraje návrh rozpočtu Strana 74 (celkem 150)

5 Organizace v oblasti školství - CELKEM Správce: vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2009 UPRAVENÝ ROZPOČET k NÁVRH ROZP Organizace Celkem příspěvek OK OK Celkem příspěvek OK OK Celkem příspěvek OK Příspěvkové organizace - příspěvek na provoz - mzdové náklady /UZ / příspěvek na provoz /UZ / - příspěvek na provoz - odpisy /UZ / - nájemné /UZ / - příspěvek kraje PO - neuznatelné náklady /UZ / PO -předfinancování (půjčka EIB -projekt EF ) /UZ / REZERVA /pol.5331/ - provoz /UZ / provoz - odpisy /UZ / investiční akce a opravy /UZ / Celkem Komentář : Rozpočet ve výši tis. Kč navrhujeme rozdělit následovně: - příspěvek na provoz /UZ /: tis. Kč - příspěvek na provoz - mzdové náklady /UZ /: 781 tis. Kč - příspěvek na provoz - odpisy /UZ /: tis. Kč - investiční akce a opravy /UZ /: 0 tis. Kč - nájemné /UZ / tis. Kč - rezerva /UZ / tis. Kč - příspěvek na provoz Na rok 2010 je plánován příspěvek ve výši tis. Kč. - příspěvek na provoz - mzdové náklady Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 72 (celkem 150)

6 V souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem požádaly příspěvkové organizace o stanovení příspěvku na provo Jedná se o následující školy: - Střední škola technická, Kouřílkova 8, Přerov tis. Kč na odměny za produktivní činnost žáků (zednické, malířské, instalatérské, topenářské, klempířs dodavatelsky) - Střední odborné učiliště Jeseník, U Jatek tis. Kč na odměny za produktivní činnost žáků ve školní jídelně - Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová - lázně tis. Kč na odměny za produktivní činnost žáků ve školní jídelně - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Horní Heřmanice tis. Kč na mzdy pro 1 zaměstnance - obsluha čističky vody - Střední škola, Olomouc - Svatý Kopeček, B. Dvorského tis. Kč na odměny za produktivní činnost žáků ve školní jídelně - Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova tis. Kč na úhradu členů zkušebních komisí při závěrečných zkouškách a na odměny z činnost žáků ve školní jídelně - příspěvek na provoz - nájemné Na rok 2010 se předpokládá příspěvek na provoz - nájemné ve výši tis. Kč. Jedná se o Obchodní akademii, Mohelnice, Olomoucká 82 a o SOŠ a SO Olomouc. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 73 (celkem 150)

7 - příspěvek na provoz - odpisy Na rok 2010 je příspěvek na provoz - odpisy plánován ve výši tis. Kč. Na základě návrhů škol a školských zařízení je na organizace rozepsán příspěv Odvod z investičního fondu /odpisů/ do rozpočtu zřizovatele (závazky vůči zřizovateli) je pro příspěvkové organizace z oblasti školství stanoven ve výši odpisy). - rezerva Rezerva na provoz je plánována ve výši tis. Kč, na provoz - odpisy ve výši 0 tis. Kč (není dořešeno nabytí budovy Gymnázium, Olomouc, Čajkovského Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 74 (celkem 150)

8 ORJ - 10 v tis.kč POČTU 2010 OK Celkem příspěvek OK OK ,30% 99,42% Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 75 (celkem 150)

9 oz - mzdové náklady na rok 2010 ve výši 781 tis. Kč. ské práce, které by jinak musely být zabezpečeny za produktivní OU, Uničov, Moravské náměstí 681 a Dům dětí a mládeže Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 76 (celkem 150)

10 vek ve výši tis. Kč, rezerva činí 0 tis. Kč. 29 tis. Kč (tj. 75% poskytnutého příspěvku na provoz o 9) a na investiční akce a opravy ve výši 0 tis. Kč. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 77 (celkem 150)

11 Organizace v oblasti dopravy Správce: vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Ing. Zdeněk Kocourek O SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2009 UPRAVENÝ ROZPOČET k NÁVRH ROZPOČTU 2010 Nárůst /v tis. Kč Organizace celkem Z toho : Z toho : Z toho : Z toh celkem celkem celkem příspěvekprovoz příspěvekodpisy příspěvekprovoz příspěvekodpisy příspěvekprovoz příspěvekodpisy příspěvekprovoz 1= = = = =8-2 Příspěvkové organizace REZERVA /pol. 5331/ Celkem organizace ,99% 97,24% Komentář : příspěvek na provoz na provoz na rok 2010 je stanoven ve výši tis. Kč, což je o tis. Kč méně než činil schválený rozpočet na rok příspěvek na provoz - odpisy V návrhu rozpočtu je počítáno také s nárůstem příspěvku na provoz /odpisy/. na provoz - odpisy činí v celkovém objemu tis. Kč v následujícím členění: 1. ) tis. Kč na pokrytí odpisů silničního majetku. V tomto případě není navržen odvod z odpisů, jedná se o vyjímku ze Zásad řízení příspěvkových organizac 2. ) tis. Kč na pokrytí odpisů provozního majetku. Odvod je stanoven ve výši tis. Kč (tj. 75% poskytnutého příspěvku na provoz odpisy -provozního m Zastupitelstvo Olomouckého kraje Rozpočet Olomouckého kraje návrh rozpočtu Strana 74 (celkem 150)

12 Organizace v oblasti dopravy Správce: vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Ing. Zdeněk Kocourek O Zastupitelstvo Olomouckého kraje Rozpočet Olomouckého kraje návrh rozpočtu Strana 75 (celkem 150)

13 ORJ - 12 č/ v tis.kč ho : příspěvekodpisy 15 = ,19% cí. majetku). Zastupitelstvo Olomouckého kraje Rozpočet Olomouckého kraje návrh rozpočtu Strana 76 (celkem 150)

14 ORJ - 12 Zastupitelstvo Olomouckého kraje Rozpočet Olomouckého kraje návrh rozpočtu Strana 77 (celkem 150)

15 Organizace v oblasti kultury ORJ - 13 Správce: vedoucí odboru kultury a památkové péče PhDr. Jindřich Garčic v tis-. Kč SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2009 UPRAVENÝ ROZPOČET k NÁVRH ROZPOČTU 2010 Nárůst /v tis. Kč/ Organizace Celkem příspěvek OK Z toho : Celkem Z toho : Celkem Z toho : Celkem Z toho : Neinvest. příspěvek OK Neinvest. příspěvek OK Neinvest. příspěvek OK Neinvest. příspěvek příspěvek příspěvek příspěvek celkem Ok celkem Ok celkem Ok celkem Ok sl.1=sl.2+sl.3 sl.2 sl.4=sl.5+sl.6 sl.5 sl.7=sl.8+sl.9 sl.8 sl.10=sl.7-sl.1 sl.11=sl.8-sl.2 - Příspěvkové organizace Z toho: - příspěvek na provoz příspěvek na provoz-mzdy nájemné odpisy Rezerva /UZ / na záchranný arch výzkum /UZ / - Neinvestiční dotace na sbírkový fond při OKPP /UZ / Na financování invest. akcí a oprav PO /UZ / Celkem ,56% 98,56% Zastupitelstvo Olomouckého kraje

16 Komentář : - příspěvek na provoz Rozpočet příspěvku pro příspěvkové organizace v oblasti kultury je plánován ve výši tis. Kč a klesl oproti schválenému rozpočtu 2009 o částku 909 tis. Kč. - rezerva Rezerva pro příspěvkové organizace byla oproti schválenému rozpočtu 2009 snížena a je navrhována ve výši 500 tis. Kč. Je zde zahrnuta pouze rezerva na provoz (UZ 020), která je určena na financování případných mimořádných nákladů spojených s činností příspěvkových organizací a to ve výši 500 tis. Kč. - příspěvek na odpisy Příspěvky na odpisy v roce 2010 jsou plánovány ve výši tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu 2009 je zde navýšení o 999 tis. Kč. Podstatný nárůst je u rozpočtu Vlastivědného muzea v Olomouci o částku 710 tis. Kč (dokončení rekonstrukce depozitáře na Denisové ul. V Olomouci), u Vlastivědného muzea Jesenicka o částku 136 tis.kč (pořízení nových investic), u Archeologického centra Olomouc o částku 450 tis. Kč (dokončení nového sídla ACO v budově U Hradiska 42/6 v Olomouci). Pokles odpisů je zaznamenáván u Vědecké knihovny v Olomouci (dokončení odepisování některých DHM). Odvod z investičního fondu /odpisů/ do rozpočtu zřizovatele (závazky vůči zřizovateli) je pro příspěvkové organizace z oblasti kultury stanoven ve výši tis. Kč (tj. 75% poskytnutého příspěvku na provoz -odpisy). - odvody z investičního fondu Odvod z investičního fondu je ve výši ,- Kč a vztahuje se k příspěvkové organizaci Vlastivědné muzeum v Olomouci. Odvod je nařízen v rámci projektu Brána poznání otevřena (Rekonstrukce depozitářů Vlastivědného muzea v Olomouci). Dle podmínek FM EHP/Norsko je příjemce dotace povinen zajistit údržbu majetku spolufinancovaného z dotace. Na údržbu majetku je povinen vyčlenit finanční prostředky ve výši minimálně 0,5 % ze skutečných celkových výdajů projektu. Zastupitelstvo Olomouckého kraje

17 Zastupitelstvo Olomouckého kraje

18 Zastupitelstvo Olomouckého kraje

19 Organizace v oblasti kultury Správce: vedoucí odboru kultury a památkové péče PhDr. Jindřich Garčic Rozpočtová skladba org. Okres Název organizace Neinvestiční příspěvek celkem Ok SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2009 UPRAVENÝ ROZPOČET K Z toho : Neinvestiční Z toho : příspěvek celkem Ok na provoz /UZ / na provozmzdové náklady /UZ / na provoznájemné /UZ / na provozodpisy /UZ / na provoz /UZ ; UZ / na provozmzdové náklady /UZ / na provoznájemné /UZ / pol.5331 pol.5331 pol.5331 pol Olomouc Vědecká knihovna Olomouc Vlastivědné muzeum Olomouc Archeologické centrum Olomouc Prostějov Muzeum Prostějovska Lidová hvězdárna Přerov Muzeum Komenského Šumperk Vlastivědné muzeum v Šumperku Jeseník Vlastivědné muzeum Jesenicka a)celkem REZERVA /UZ / Příspěvky na realizace záchranných archeologických výzkumů /UZ / Sbírkový fond při odboru kultury a památkové péče /UZ / Na financování invest. akcí a oprav PO /UZ / b)celkem C E L K E M pol.5331,org Rada Olomouckého kraje xx.xx.2009 x- Rozpočet Olomouckého kraje návrh rozpočtu Strana 79 (celkem 104)

20 Rada Olomouckého kraje xx.xx.2009 x- Rozpočet Olomouckého kraje návrh rozpočtu Strana 80 (celkem 104)

21 ORJ -13 v tis. Kč 09 NÁVRH ROZPOČET 2010 Nárůst /v tis. Kč/ Neinvestiční Z toho : Neinvestič Z toho : příspěvek ní celkem Ok příspěvek celkem Ok na provozodpisy /UZ / na provoz /UZ / na provozmzdové náklady /UZ / na provoznájemné /UZ / na provozodpisy /UZ / na provoz /UZ / na provozmzdové náklady /UZ / na provoznájemné /UZ / na provozodpisy /UZ / pol.5331 pol.5331 pol.5331 pol Rada Olomouckého kraje xx.xx.2009 x- Rozpočet Olomouckého kraje návrh rozpočtu Strana 81 (celkem 104)

22 Rada Olomouckého kraje xx.xx.2009 x- Rozpočet Olomouckého kraje návrh rozpočtu Strana 82 (celkem 104)

23 Organizace v oblasti sociálních služeb ORJ - 11 Správce: vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Markéta Čožíková v tis.kč SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2009 UPRAVENÝ ROZPOČET k )1 NÁVRH ROZPOČTU 2010 Nárůst /v tis. Kč/ Organizace Celkem příspěvek Z toho : Celkem Z toho : Celkem Z toho : Celkem Z toho : Neinvest. příspěvek OK Neinvest. příspěvek Neinvest. příspěvek příspěvek Neinvest. příspěvek příspěvek příspěvek celkem celkem celkem celkem PŘÍSPĚVEK OLOMOUCKÝ KRAJ - Příspěvkové organizace Z toho: sl.1=sl.2+sl.3 sl.2 sl.4=sl.5+sl.6 sl.5 sl.7=sl.8+sl.9 sl.8 sl.10=sl.7-sl.1 sl.11=sl.8-sl.2 - a) příspěvek na provoz - b) příspěvek na provoz příspěvek na provoz-mzdy příspěvek na provoz - odpisy Rezerva /UZ /-VZP Rezerva /UZ / Celkem organizace Komentář : - příspěvek na provoz Pozn. : V případě příspěvkových organizací z oblasti sociální je v případě upraveného rozpočtu uveden stav k a to z důvodu zabezpečení aktuálnosti předložených údajů. 267,95% 267,95% V příspěvku na provoz ve výši tis. Kč je zahrnuto krytí nákladů organizací, které se váží k činnostem mimo zákon 108//2006 Sb., o sociálních službách. Jedná se o: 1) 34 tis. Kč pro Poradenské centrum soc. služeb Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci, 2) tis. Kč pro Sředisko sociální prevence Olomouc, příspěvkovou organizaci. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 77 (celkem 150)

24 Částka tis. Kč je určena na provoz příspěvkových organizací z důvodu nedostačující dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí. Případný deficit finančních prostředků, bude řešen v průběhu roku 2010 a to dle skutečné výše finančních prostředků poskytnutých MPSV. Pro rok 2010 je garantován stejný rozsah služeb jako v roce příspěvek na provoz - odpisy Vychází z návrhů odpisových plánů příspěvkových organizací a pro rok 2010 činí částku tis. Kč. Odvod z investičního fondu /odpisů/ do rozpočtu zřizovatele (závazky vůči zřizovateli) je pro příspěvkové organizace ze sociální oblasti stanoven ve výši tis. Kč (tj. 75% poskytnutého příspěvku na provoz -odpisy). - rezerva Částka ve výši tis. Kč je určena pouze na úhradu splátek dluhu vůči Všeobecné zdravotní pojišťovně a to pro Domov důchodců Prostějov ve výši ,-Kč (usnesení Rady Olomouckého kraje UR/22/46/2009 ze dne 17. září 2009) a pro Domov důchodců Jesenec ve výši ,- Kč (usnesení rady Olomouckého kraje UR/23/34/2009 ze dne 8. října 2009). Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 78 (celkem 150)

25 Organizace v oblasti sociálních služeb Správce: vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Markéta Čožíková Rozpočtová skladba org. Název organizace 1) Dotace z celkem MPSV (součet dotace z MPSV a dotace z OK) 2)Celkem příspěvek OK SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2009 Z toho : na provoz na provoz mzdové náklady na provoz odpisy na předfin. projektů EU /UZ13 305/ /UZ / /UZ / /UZ / /UZ / celkem (součet dotace z MPSV a dotace z OK) Domov pro seniory Javorník,příspěvková organizace , Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou,příspěvková organizace , Ústav sociální péče pro mládež Jeseník,příspěvková organizace , Středisko pečovatelské služby Jeseník,příspěvková organizace , Domov důchodců Červenka,příspěvková organizace , Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace , Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace , Domov seniorů POHODA Chválkovice, příspěvková organizace , Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace , Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk; přísp. org , Klíč centrum sociálních služeb Olomouc,příspěvková organizace , Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace , Poradenské centrum sociálních služeb Olomouckého kraje,přísp. org , Středisko sociální prevence Olomouc,příspěvková organizace , Domov důchodců Šumperk,příspěvková organizace , Domov důchodců Libina,příspěvková organizace , Rada Olomouckého kraje xx.xx.2009 x- Rozpočet Olomouckého kraje návrh rozpočtu pol.5331 pol.5331 Strana 79 (celkem 104)

26 Domov důchodců Štíty,příspěvková organizace , Sociální služby Šumperk,příspěvková organizace , Penzion pro důchodce Loštice,příspěvková organizace , Domov Paprsek Olšany,příspěvková organizace , Dětské centrum - ústav sociální péče pro mládež Vikýřovice,přísp. org , Domov důchodců Prostějov,příspěvková organizace , Domov důchodců Jesenec,příspěvková organizace , Domov "Na Zámku",příspěvková organizace , Sociální služby Prostějov,příspěvková organizace , Centrum sociálních služeb Prostějov,příspěvková organizace , Domov pro seniory Radkova Lhota,příspěvková organizace , Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,přís. orga , Domov pro seniory Tovačov,příspěvková organizace , Domov Větrný mlýn Skalička,příspěvková organizace , Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace , Domov ADAM Dřevohostice, příspěvková organizace , Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace , ORG rezerva /UZ /,položka rezerva /UZ /,položka rezerva /UZ /,položka Celkem Rada Olomouckého kraje xx.xx.2009 x- Rozpočet Olomouckého kraje návrh rozpočtu Strana 80 (celkem 104)

27 1) Dotace z MPSV UPRAVENÝ ROZPOČET k NÁVRH ROZPOČET ) Celkem příspěvek OK 1) Dotace z 2)Celkem Z toho : celkem MPSV příspěvek Z toho : (součet OK na provoz na provoz na provoz na předfin. dotace z mzdové odpisy projektů EU náklady MPSV a dotace z OK) celkem (součet dotace z MPSV a dotace z OK) 1) Dotace z MPSV /UZ13 305/ /UZ / /UZ / /UZ / /UZ / /UZ13 305/ /UZ / /UZ / /UZ / /UZ / /UZ13 305/ na provoz na provoz mzdové náklady na provoz odpisy příspěvek na předfin. projektů EU pol.5331 pol.5331 pol.5331 pol.5331 pol , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Rada Olomouckého kraje xx.xx.2009 x- Rozpočet Olomouckého kraje návrh rozpočtu Strana 81 (celkem 104)

28 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Rada Olomouckého kraje xx.xx.2009 x- Rozpočet Olomouckého kraje návrh rozpočtu Strana 82 (celkem 104)

29 ORJ 11 v tis. Kč NÁRŮST /v tis. Kč/ 2)Celkem příspěvek OK Z toho : na provoz na provoz mzdové náklady na provoz odpisy na předfin. projektů EU /UZ / /UZ / /UZ / /UZ / pol ,00-491,00 0,00 0,00 0, Rada Olomouckého kraje xx.xx.2009 x- Rozpočet Olomouckého kraje návrh rozpočtu Strana 83 (celkem 104)

30 Rada Olomouckého kraje xx.xx.2009 x- Rozpočet Olomouckého kraje návrh rozpočtu Strana 84 (celkem 104)

31 Organizace v oblasti zdravotnictví Správce: vedoucí odboru zdravotnictví MUDr. Eva Štefková SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2009 UPRAVENÝ ROZPOČET k NÁVR Organizace Celkem příspěvek OK a) Neinvest. příspěvek celkem Ok Z toho : Celkem Z toho : b) Investiční příspěvek OK a) Neinvest. příspěvek celkem příspěvek celkem Ok Ok b) Investiční příspěvek celkem Ok Celkem příspěvek OK sl.1=sl.2+sl.3 sl.2 sl.3 sl.4=sl.5+sl.6 sl.5 sl.6 sl.7=sl.8+sl.9 - Příspěvkové organizace Z toho: - příspěvek na provoz - LSPP - příspěvek na provoz-mzdy - odpisy Rezerva Celkem Nájemné Celkem zdravotnické PO Komentář : Zastupitelstvo Olomouckého kraje Rozpočet Olomouckého kraje návrh rozpočtu Strana 79 (celkem 150)

32 - na provoz V případě realizace investiční akce - Modernizace lůžkového fondu příspěvkové organizace Odborný léčebný ústav Paseka, kde je počítán průběhu roku Během realizace této akce by došlo k uzavření oddělení VII, což by se projevilo ve snížení počtu ošetřovacích dnů a tí současně k nárůstu nákladů na nákup vybavení pro nově zrekonstruované pracoviště v předpokládaném objemu tis. Kč. Celkový dopad - na provoz - odpisy na odpisy je ve výši tis. Kč a je určen pro Sdružené zařízení pro péči o dítě v Olomouci (1 400 tis. Kč);Dětské centrum Pav Olomouckého kraje ( tis. Kč) na krytí odpisů. Odvod z investičního fondu /odpisů/ do rozpočtu zřizovatele (závazky vůči zřizovateli) je p 099 tis. Kč (tj. 75% poskytnutého příspěvku na provoz -odpisy). - Rezerva ve výši 3 mil. Kč bude použita na nepředvídatelné náklady příspěvkových organizací z oblasti zdravotnictví,popř. na nepředvídatelné výdaje o Zastupitelstvo Olomouckého kraje Rozpočet Olomouckého kraje návrh rozpočtu Strana 80 (celkem 150)

33 ORJ -14 RH ROZPOČTU 2010 Nárůst /v tis. Kč/ v tis. Kč a) Neinvest. příspěvek celkem Ok Z toho : Celkem Z toho : b) Investiční příspěvek OK a) Neinvest. příspěvek celkem příspěvek celkem Ok Ok b) Investiční příspěvek celkem Ok sl.8 sl.9 sl.10=sl.7-sl.1 sl.11=sl.8-sl.2 sl.12=sl.9-sl ,81% 96,74% 100,00% Zastupitelstvo Olomouckého kraje Rozpočet Olomouckého kraje návrh rozpočtu Strana 81 (celkem 150)

34 no s využitím švýcarských fondů, bude tato situace dodatečně řešena v ím i snížení úhrad od zdravotních pojišťoven v objemu cca tis. Kč a d do rozpočtu Olomouckého kraje by činil zhruba 4 mil. Kč. vučinka Šumperk (332 tis. Kč) a Zdravotnickou záchrannou službu pro příspěvkové organizace z oblasti zdravotnictví stanoven ve výši 15 odboru zdravotnictví. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Rozpočet Olomouckého kraje návrh rozpočtu Strana 82 (celkem 150)

35 Organizace v oblasti zdravotnictví Správce: vedoucí odboru zdravotnictví MUDr. Eva Štefková Rozpočtová skladba org. NÁZEV PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2009 sl Odborný léčebný ústav Paseka,příspěvková organizace Celkem příspěvek OK a)pol Neinvestiční příspěvek celkem Ok - na provoz /UZ / na provoz- mzdové náklady /UZ / 0 - na provoz- nájemné -provozní /UZ / 0 - na provoz- odpisy /UZ / 0 b) pol Investiční příspěvek celkem Ok - na provoz- nájemné-investiční /UZ / Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun, příspěvková organizace Celkem příspěvek OK a)pol Neinvestiční příspěvek celkem Ok - na provoz /UZ / na provoz- mzdové náklady /UZ / 0 - na provoz- nájemné -provozní /UZ / 0 - na provoz- odpisy /UZ / 0 b) pol Investiční příspěvek celkem Ok - na provoz- nájemné-investiční /UZ / 3529 Dětské centrum Pavučinka Šumperk, příspěvková organizace Celkem příspěvek OK a)pol Neinvestiční příspěvek celkem Ok - na provoz /UZ / - na provoz- mzdové náklady /UZ / na provoz- nájemné -provozní /UZ / 0 - na provoz- odpisy /UZ / 402 b) pol Investiční příspěvek celkem Ok 0 - na provoz- nájemné-investiční /UZ / Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace Celkem příspěvek OK a)pol Neinvestiční příspěvek celkem Ok - na provoz /UZ / Rada Olomouckého kraje xx.xx.2009 x- Rozpočet Olomouckého kraje návrh rozpočtu Sdružené zařízení pro péči o dítě v Olomouci, příspěvková organizace Celkem příspěvek OK a)pol Neinvestiční příspěvek celkem Ok na provoz /UZ / na provoz- mzdové náklady /UZ / na provoz- nájemné -provozní /UZ / 0 - na provoz- odpisy /UZ / b) pol Investiční příspěvek celkem Ok 0 - na provoz- nájemné-investiční /UZ / Strana 83 (celkem 104)

36 Organizace v oblasti zdravotnictví Správce: vedoucí odboru zdravotnictví MUDr. Eva Štefková Z toho : a) LSPP b) příspěvek na provoz na provoz- mzdové náklady /UZ / 0 - na provoz- nájemné -provozní /UZ / na provoz- odpisy /UZ / 0 b) pol Investiční příspěvek celkem Ok 0 - na provoz- nájemné-investiční /UZ / 0 A) Celkem příspěvkové organizace 3599 B) Rezerva /UZ , položka 5331,ORG / Celkem Rada Olomouckého kraje xx.xx.2009 x- Rozpočet Olomouckého kraje návrh rozpočtu Strana 84 (celkem 104)

37 Organizace v oblasti zdravotnictví Správce: vedoucí odboru zdravotnictví MUDr. Eva Štefková Rekapitulace : a)pol Neinvestiční příspěvek celkem Ok - na provoz /UZ / Z toho : a) LSPP b) příspěvek na provoz - na provoz- mzdové náklady /UZ / - na provoz- nájemné -provozní /UZ / - na provoz- odpisy /UZ / b) pol Investiční příspěvek celkem Ok - na provoz- nájemné-investiční /UZ / 1) Celkem PO 2) Rezerva CELKEM Rada Olomouckého kraje xx.xx.2009 x- Rozpočet Olomouckého kraje návrh rozpočtu Strana 85 (celkem 104)

38 ORJ 14 0 v tis. Kč UPRAVENÝ ROZPOČET K NÁVRH ROZPOČTU 2010 NÁRŮST v tis. Kč v % sl.2 sl.3 sl.4=sl.3-sl.1 sl.5=sl3/sl není rozpočt není rozpočt není rozpočt není rozpočt není rozpočt není rozpočt není rozpočt není rozpočt není rozpočt ,66% ,66% není rozpočt ,59% není rozpočt není rozpočt ,95% Rada Olomouckého kraje xx.xx.2009 x- Rozpočet Olomouckého kraje návrh rozpočtu Strana 86 (celkem 104)

39 ORJ ,00% 89,44% není rozpočt #DIV/0! není rozpočt není rozpočt ,97% ,72% ,84% Rada Olomouckého kraje xx.xx.2009 x- Rozpočet Olomouckého kraje návrh rozpočtu Strana 87 (celkem 104)

40 ORJ ,97% 90,23% 44,00% 91,49% ,00% 1117,20% ,97% ,72% 98,84% Rada Olomouckého kraje xx.xx.2009 x- Rozpočet Olomouckého kraje návrh rozpočtu Strana 88 (celkem 104)