Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2015 III. série

Transkript

1 Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2015 III. série Rozpočtové změny RZ č. 15 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o Kč na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství. Prostředky budou uvolněny ve 2. splátkách, a to k a k (předškolní zařízení), pol (neinvest. transfery zřízeným PO) Kč Mateřská škola Oáza v Praze 12, č. org Kč Mateřská škola Pohádka v Praze 12, č. org Kč Mateřská škola Jahůdka v Praze 12, č. org Kč Mateřská škola Srdíčko v Praze 12, č. org Kč Mateřská škola Hvězdička v Praze 12, č. org Kč Mateřská škola Tyršovka v Praze 12, č. org Kč Mateřská škola Zvoneček v Praze 12, č. org Kč Mateřská škola Pastelka v Praze 12, č. org Kč Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12, č. org Kč Mateřská škola Montessori v Praze 12, č. org Kč Mateřská škola Větrníček v Praze 12, č. org Kč 3113 (základní školy), pol (neinvest. transfery zřízeným PO) Kč Základní škola a mateřská škola Angel v Praze 12, č. org Kč Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, č. org Kč Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12, č. org Kč Základní škola profesora Švejcara v Praze 12, č. org Kč Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12, č. org Kč Základní škola Písnická v Praze 12, č. org Kč Základní škola Rakovského v Praze 12, č. org Kč Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12, č. org Kč Základní škola Zárubova v Praze 12, č. org Kč Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis čj. MHMP/ROZ 2/99/2015 ze dne Strana 1 (celkem 10)

2 Poznámka: Výdaje v částce Kč nutno označit ÚZ Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok Prostředky budou uvolněny ve 2. splátkách, a to po a RZ č. 16 Posílení rozpočtu ORJ 0016 Kultura o Kč pro Místní lidovou knihovnu na obnovu knižního fondu (činnosti knihovnické), pol (neinv. transfery zří zeným PO), č. org Kč Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/115/2015 ze dne Poznámka: Výdaje v částce Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok RZ č. 17 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem pěstounské péče v následující rozpočtové skladbě: 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol (služby školení a vzdělávání) Kč Finanční prostředky budou použity na školení a další vzdělávání zaměstnanců OSV, kteří se podílejí na výkonu pěstounské péče. Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis č.j. MHMP/ROZ2/110/2015 ze dne Poznámka: Výdaje v částce Kč je nutno označit ORJ 0519 a ÚZ Strana 2 (celkem 10)

3 RZ č. 18 Posílení rozpočtu ORJ Práce a sociální věci o Kč - účelová neinvestiční dotace na poskytování sociálních služeb na území Hlavního města Prahy v následující rozpočtové skladbě: 4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení pol neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Kč ÚZ ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pol neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ÚZ 13305, ORG Kč Konečným příjemcem dotace určené poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb na území Hlavního města Prahy podle 101 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jsou Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace. Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis čj. MHMP/ROZ 2/118/2015 ze dne Poznámka: Výdaje v částce Kč nutno označit ÚZ Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok RZ č. 19 Snížení rozpočtu ORJ 0013 Investice základní infrastruktury o Kč ve prospěch ORJ 0014 na opravy školských zařízení. z 3111 (mateřské školy), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, ÚZ 0610, ORG , Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ Palmetová Kč Poznámka: Finanční prostředky budou na základě rozpočtové změny č. 20 zařazeny na ORJ Zdroj krytí: ORJ Fond obnovy MČ Praha 12. Strana 3 (celkem 10)

4 RZ č. 20 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o Kč Finanční prostředky budou využity na nutné opravy a investice, které nebyly zahrnuty v rámci kombinovaného systému oprav škol na rok (mateřské školy), pol (neinvestiční příspěvky zřízeným PO), Kč v rozpisu: Mateřská škola Montessori v Praze 12, č. org. 318 (výroba nového dětského nábytku do 2 tříd) Mateřská škola Větrníček v Praze 12, č. org. 321 (oprava spojovací terasy) Mateřská škola Pohádka v Praze 12, č. org. 304 (vybavení 2 tříd novým nábytkem) Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12, č. org. 313 (výměna stávajících skříněk za nerez ve varně ŠJ) Kč Kč Kč Kč 3111 (mateřské školy), pol (investiční transfery zřízeným PO), Kč v rozpisu: Mateřská škola Zvoneček v Praze 12, č. org Kč (dovybavení školní kuchyně konvektomatem) 3113 (základní školy), pol (neinvestiční příspěvky zřízeným PO), Kč v rozpisu: Základní škola a mateřské škola Smolkova v Praze 12, č. org. 108 (oprava šatniček výměnou) Základní škola a mateřské škola ANGEL v Praze 12, č. org. 101 (rekonstrukce laboratoře chemie) Základní škola Rakovského v Praze 12, č. org. 106 (oprava svítidel) Kč Kč Kč Poznámka: Finanční prostředky budou na základě rozpočtové změny č. 20 zařazeny na ORJ Zdroj krytí: ORJ Fond obnovy MČ Praha 12. Strana 4 (celkem 10)

5 RZ č. 21 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa v částce Kč v následující rozpočtové skladbě: 6171 (činnost místní správy), pol (odstupné) Kč V souvislosti se vznikem nároku na vyplacení odstupného dle zákoníku práce a zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, dle schválených organizačních změn, na základě usnesení Rady MČ Praha 12 č. R ze dne v odboru Kancelář starosty a Kancelář tajemníka, Vás žádáme dle pokynu Tomáše Hejzlara, tajemníka úřadu, o následující rozpočtovou změnu /změna se týká čtyř zaměstnanců/ na příslušnou položku, tj. položku 5024 Odstupné. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv vlastní. Rozpočtové úpravy RÚ č. 14 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce Kč (ÚZ 0610) a Kč (ÚZ 0090) - Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ Palmetová a) z 3111 (mateřské školy), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, ÚZ 0610, ORG , Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ Palmetová Kč na 3111 (mateřské školy), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, ÚZ 0610, ORG , Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ Palmetová Kč b) z 3111 (mateřské školy), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, ÚZ 0090, ORG , Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ Palmetová Kč na 3111 (mateřské školy), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, ÚZ 0090, ORG , Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ Palmetová Kč Po přidělení účelové investiční dotace na stavbu Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ Palmetová touto rozpočtovou úpravou sjednocujeme ORG, který byl přidělen na stavbu HMP. Strana 5 (celkem 10)

6 Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013 (Investiční dotace HMP ve výši Kč Fond obnovy MČ Praha 12 ve výši Kč) RÚ č. 15 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce Kč z 3612 (bytové hospodářství), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 0610, ORG Zateplení a svislá hydroizolace byt. domu č.p Nad Teplárnou Kč na 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0613, ÚZ 0610, ORG Objekt č.p. 271 při ul. Palmetová Kč Finanční prostředky jsou určeny na stavební úpravy, které nebyly řešeny původním projektem a jsou nezbytně nutné k provozování objektu. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Fond obnovy MČ Praha 12. RÚ č. 16 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0010 Majetek v částce Kč z 3635 (územní plánování), pol (nákup služeb) na 3635 (územní plánování), pol (nájemné) Kč Kč Finanční prostředky budou použity na vrácení přeplatku nájemného dle ustanovení Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené mezi Ing. Mandelem a spol. a MČ Praha 12, který byl schválen usnesením RMČ č. R Pronajímatele Ing. Mandel a spol. vrátili omylem přeplatek nájemného 2x. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Strana 6 (celkem 10)

7 RÚ č. 17 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce Kč v následující rozpočtové skladbě: z 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol (nákup ostatních služeb) Kč na 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol (drobný hmotný dl. majetek) Kč Zdůvodněni: Finanční prostředky budou použity na nákup herních a sportovních prvků a mobiliáře na dětská hřiště a sportoviště. Převáděny jsou finanční prostředky, které nebyly v prvním čtvrtletí vyčerpány na zimní údržbu. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 18 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 Školství v částce Kč na zajištění prevence sociálně patologických jevů na základních školách městské části Praha 12 v roce z 3113 (základní školy), pol (neinvest. příspěvky zříz. PO) Kč na 3113 (základní školy), pol (neinvest. příspěvky zříz. PO) v rozpisu: Základní škola a mateřská škola Angel v Praze 12, č. org Kč Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, č. org Kč Základní škola profesora Švejcara v Praze 12, č. org Kč Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12, č. org Kč Základní škola Písnická v Praze 12, č. org Kč Základní škola Rakovského v Praze 12, č. org Kč Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12, č. org Kč Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12,org Kč Základní škola Zárubova v Praze 12, č. org Kč Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014 nerozdělený příspěvek. Strana 7 (celkem 10)

8 RÚ č. 19 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 Školství v částce Kč Jedná se o rozdělení finančních prostředků z dotační výzvy v oblasti školství a vzdělávání na základních školách městské části Praha 12 a podpora zkvalitnění výuky dětí v mateřských školách městské části Praha 12 v roce a) přeúčtovat z 3111 (mateřské školy), pol. 5331(neinvest. příspěvky zřízeným PO) Kč na 3113 (základní školy), pol (neinvest. příspěvky zřízeným PO) Kč jedná se o přerozdělení finanční částky určené pro mateřské školy, které jsou součástí právního subjektu základní školy. b) rozpis na mateřské školy 3111 (předškolní zařízení), pol (neinvest. příspěvky zřízeným PO) Kč Mateřská škola Oáza v Praze 12, č. org Kč Mateřská škola Pohádka v Praze 12, č. org Kč Mateřská škola Jahůdka v Praze 12, č. org Kč Mateřská škola Srdíčko v Praze 12, č. org Kč Mateřská škola Hvězdička v Praze 12, č. org Kč Mateřská škola Tyršovka v Praze 12, č. org Kč Mateřská škola Zvoneček v Praze 12, č. org Kč Mateřská škola Pastelka v Praze 12, č. org Kč Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12, č. org Kč Mateřská škola Montessori v Praze 12, č. org Kč Mateřská škola Větrníček v Praze 12, č. org Kč c) rozpis na základní školy 3113 (základní školy), pol (neinvest. příspěvky zřízeným PO) Kč Základní škola a mateřská škola Angel v Praze 12, č. org Kč Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, č. org Kč Základní škola profesora Švejcara v Praze 12, č. org Kč Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12, č. org Kč Základní škola Písnická v Praze 12, č. org Kč Základní škola Rakovského v Praze 12, č. org Kč Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12, č. org Kč Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12,org Kč d) rozpis na odbor školství, kultury a vzdělávání z 3113 (základní školy), pol (neinvest. příspěvky zřízeným PO) na 3113 (základní školy), pol (nákup ostatních služeb) Kč Kč finanční prostředky jsou vyčleněny v rámci dotační výzvy v oblasti školství a vzdělávání na rok 2015 na vzdělávání pedagogů v oblasti tvorby projektů. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014 nerozdělený příspěvek. Strana 8 (celkem 10)

9 RÚ č. 20 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0016 Kultura v částce Kč rozpočtová skladba: z 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol (nákup ostatních služeb) Kč na 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol (neinvest. transfery cizím PO) Kč Poskytnutí účelové dotace za účelem úhrady části nákladů spojených s realizací projektu v oblasti kultury s názvem OPEN AIR koncert ZUŠ k 70. výročí založení školy, který se uskuteční dne v centrální části Sofijského náměstí. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 21 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce Kč z 3322 (zachování a obnova kulturních památek), pol (drobný hmotný dlouhodobý majetek), ORJ 0613, ÚZ 0610, ORG Rekonst. areálu Modřanské vinice: II. etapa - vinice Kč na 3322 (zachování a obnova kulturních památek), pol (opravy a udržování), ORJ 0613, ÚZ 0610, ORG Rekonst. areálu Modřanské vinice: II. etapa - vinice Kč Finanční prostředky jsou přesunuty pouze v rámci uvedené investiční akce se změnou položky z neinvestiční na investiční. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Fond obnovy MČ Praha 12 RÚ č. 22 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce Kč v následující rozpočtové skladbě: z 6112 (zastupitelstva obcí), pol (odměny členů zastupitel. obcí a krajů) Kč na 6112 (zastupitelstva obcí), pol (neinv. trans. obyv. nemající char. daru) Kč Strana 9 (celkem 10)

10 Jedná se o přesun příslušné částky související s výplatou darů občanům vykonávajícím funkci předsedy komise Rady městské části Praha 12. Dary budou vyplaceny v měsíci květnu 2015 dle schváleného usnesení Rady MČ Praha 12 č. R ze dne Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky Strana 10 (celkem 10)