Návrh rozpočtu na rok 2013

Transkript

1 Obec Dolní Dobrouč Dolní Dobrouč 380 IČ Návrh rozpočtu na rok 2013 P Ř Í J M Y r.2013 DPFO - závislá činnost DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) DPFO - kapitálové příjmy DPPO DPH Poplatky za vypouštění škodlivin do ovzduší Poplatek za odpady Poplatek ze psa Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinv. dotace ze SR v rámci SDV - státní správa Lesy-prodej dřevní hmoty Stočné Kino - tržba Knihovny-půjčovné Kultura-vstupné Příjem z pronájmu fitness VSH Příjem z reklamy VSH Příjmy z pronájmu VSH Příjem z pronájmu movitých věcí fitness VSH Bytové hospodářství- služby DPS Bytové hospodářství-nájemné Bytové hospodářství-vyúčtování služeb r Nebytové hospodářství-nájemné Nebytové hospodářství- vyúčtování služeb Nebytové hospodářství ubytovna Hřbitovní poplatky Pronájmy pozemků Technická četa-příjmy za služby Příjem za změnu ÚP č Prodeje pozemků - Havlův palouk - rozvodné skříně Prodej stavebních parcel Havlův palouk Prodej pozemků Komunální odpady-příjmy za třídění Využívání a zneškodňování komun.odpadů Poplatky za využívání pečovatelské služby Správa-příjmy ze služeb Odvody příspěvkových organizací Úroky na bankovních účtech Sociální fond-tvorba Sociální fond-splátky půjček Kanalizace a ČOV smluvní pokuta P Ř Í J M Y C E L K E M :

2 V Ý D A J E ZVLÁŠTNÍ VETERINÁRNÍ PÉČE Umístění psů v útulku LESY Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Materiál - pěstební činnost Služby - pěstební činnost SILNICE Dopravní značky Materiál Služby,úklid sněhu ZÁLEŽITOSTI POZEM.KOMUNIKACÍ-CHODNÍKY Materiál Neinvest.dotace-ROT-aktivní turistika na Orlicko-Třebovsko Invest.dotace-ROT-aktivní turistika na O - T PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY Opravy čekáren ODPADNÍ VODY-KANALIZACE Platy zaměstnanců Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Pracovní oděv Materiál Voda Telefony Věcná břemena - Kanalizace I.etapa Pohonné hmoty Elektrická energie Opravy a udržování Služby, rozbory Kanalizace II. etapa - projektová dokumentace ČOV - poradenství, konzultace ČOV - úroky z úvěru ČS Kanalizace II.etapa- výběrá řízení, žádost o dotaci ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ Čištění potoka MATEŘSKÁ ŠKOLA Příspěvek na provoz Studie snížení energetické náročnosti Odpisy

3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Příspěvek na provoz Výběrová řízení - Stavební úpravy ZŠ čp Stavební úpravy ZŠ čp Odpisy Úroky z úvěru VSH - příspěvek KINO Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Materiál Voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Nájemné Půjčovné, revize Opravy a udržování KNIHOVNY Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Materiál Příspěvek - střediskový systém Elektrická energie Služby Telefony, internet KULTURA Campanula-příspěvek na činnost Dechovka-příspěvek na činnost Ochotníci-příspěvek na činnost Kultura - obec Kultura-obec-pohoštění Vánoční výzdoba Kultura - kalendář Kronika-celoobecní-ostatní osobní výdaje Propagační materiál Dobroučské Vánoce Materiál - kroniky a kultura POŘIZOVÁNÍ,ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HODNOT Oprava střechy kaple Lanšperk Oprava-reliéf sousoší HD SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY Dobroučské noviny-ostatní osobní výdaje Dobroučské noviny-poštovné SMS hlášení

4 Opravy a udržování Dobroučské noviny-tisk OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY Výzdoba obřadní síně-svatby,vítání občánků SPOZ- Ostatní osobní výdaje SPOZ - vítání občánků,výročí,zl.a stř.svatby SPOZ - občerstvení účinkujících Rovereto SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE Platy zaměstnanců Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Materiál VSH úroky z úvěru Voda Plyn Elektrická energie Telefony Služby, revize Opravy a udržování Dokončovací úpravy sportoviště OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST Příspěvky na práci s dětmi Hasiči DD Hasiči DD - VSH Hasiči HD Hasiči La - VSH Orel Orel - VSH Orel - běh "Dobroučským krajem" závody SRPDŠ Sokol Sokol - VSH Junák Junák - Den dětí Hasiči Lanšperk - soutěž KČT příspěvek na pochod Hasiči DD - soutěž ZÁJMOVÁ ČINNOST Výtvarný kroužek Myslivci - práce s dětmi ZUŠ Letohrad OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST ČČK-příspěvek na relax.centrum Myslivecká sdružení -příspěvek ČČK - Krteček ČČK - příspěvek děti + tábor

5 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Materiál Voda Elektrická energie Služby pošt Služby, revize Vyúčtování služeb r Opravy a udržování NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Materiál Voda Plyn Elektrická energie Služby, revize Opravy a udržování Rekonstrukce vstupu čp VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Služby Materiál Opravy a udržování Elektrická energie HŘBITOVY Materiál Voda Opravy a udržování Ostatní osobní výdaje - údržba hřbitova HD Odvoz odpadu + služby ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Změna ÚP č Architekt-konzultační, poradenské služby KOMUNÁLNÍ SLUŽBY Platy zaměstnanců Sociální pojištění Zdravotní pojištění Potraviny OOPP Ochranné pomůcky Materiál Nájemné Elektrická energie Pohonné hmoty Telefony Školení Služby,revize Opravy a udržování Cestovné Leasing-traktor+sypač

6 Majetek obce-voda Majetek obce-kaple Lanšperk-zabezpečení Majetek obce-kaple Lanšperk-el. energie Majetek obce-geometr.plány Majetek-elektrická energie-hd čp Neinvest. transfery veř. rozp. - ROT - členství Výkupy pozemků Ostatní osobní výdaje Daně a poplatky Sběrné místo - intenzifikace NEBEZPEČNÝ ODPAD Nebezpečný odpad-poštovné Nebezpečný odpad Odpady PDO Odpady PDO VEŘEJNÁ ZELEŇ Materiál Pohonné hmoty Služby Opravy a udržování DPS Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Oděv, ochranné pomůcky Odborná literatura Materiál Voda Elektrická energie Pohonné hmoty Telefony Školení Služby,revize Opravy a údržování Cestovné ZASTUPITELSTVO OBCE Zastupitelstvo Sociální pojištění Zdravotní pojištění Volby - vypořádání SPRÁVA OBCE Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění

7 Pojištění pracovních úrazů Zákony, tisk DDHM - inventář Materiál Voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Poštovné Telefon+internet Konzultační,právní služby Školení Služby Opravy a údržování Programové vybavení Cestovné Občerstvení Rezerva rady Rezerva na živelné události Pronájem kopírky Bankomat Automobil - leasing Obecní policie - příspěvek Městu Letohrad SF - příspěvky Neinvest.transfery obcím-vps ÚO-přestupky OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN.OPERACÍ Služby peněžních ústavů - poplatky POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ Pojištění majetku obce PŘEVODY Tvorba SF HASIČI Dolní Dobrouč Pohonné hmoty Požadavky Ostatní osobní výdaje Materiál Elektrická energie Telefony Voda Horní Dobrouč Pohonné hmoty Požadavky Voda 500 Materiál Elektrická energie

8 Lanšperk Pohonné hmoty Materiál Požadavky Služby Elektrická energie VÝDAJE CELKEM Rezerva rozpočtu z minulých let Úvěr - stavební úpravy ZŠ čp Celkem čerpání úvěrů Splátka úvěr ČS - Kanalizace a ČOV - I. etapa Splátka úvěru ČS - VSH Splátky úvěrů a půjček - jistiny Financování celkem Havlův palouk - jistiny Příjmy Výdaje Rozdíl Použití rezervy minulých let Konečný zůstatek rezervy rozpočtu Návrh na usnesení: ZO ne-schvaluje rozpočet obce Dolní Dobrouč na rok