STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SO ORP KLADNO C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST. Masarykova 129/ Ústí nad Labem

Transkript

1 C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/ Ústí nad Labem Datum: duben 2014

2 OBSAH Obsah Úvod Plánovací cyklus návrh realizace a monitoringu Rozdělení kompetencí Hodnocení a monitoring SUR ORP Kladno Networking a partnerství při implementaci SUR ORP Kladno Aktualizace SUR ORP Kladno Zásobník projektů a akční plán červen

3 1 ÚVOD Implementační část představuje popis přístupů a postupů, které umožní úspěšně zrealizovat priority a opatření, jež jsou definované v návrhové části. Implementační část zahrnuje především: návrh projektového cyklu daného zásobníkem projektů, z něj vytvořeným 1-2letým akčním plánem (seznamem významných projektových záměrů určených k realizaci v nejbližších letech s následnou aktualizací 1x ročně) návrh plánovacího cyklu, tedy návrhu realizace, vyhodnocování a monitoringu SUR ORP Kladno. Zásobník projektů představuje seznam rozvojových záměrů, které se připravují na území ORP Kladno. Ambicí zásobníku není shromáždit všechny záměry (vzhledem k velkému počtu projektů i jejich nositelů to ani reálně není možné), ale mít přehled o projektech, které je možné následně vybrat do akčního plánu. Akční plán potom zahrnuje projektové záměry celoregionálního významu, které jsou klasifikovány podle několika hledisek. Předpokládá se průběžná aktualizace akčního plánu v cca 12 měsíčních intervalech. Akční plán je tedy jediným proměnlivým výstupem SUR ORP Kladno a z tohoto důvodu byl také zpracován v samostatném souboru. Akční plán může být doplněn o případné nové projektové záměry a mohou z něj být naopak vyřazeny záměry, které jsou buď splněné, nebo bude rozhodnuto od jejich přípravy a realizace upustit. Jednotlivé projektové záměry přispívají k naplnění některého z opatření návrhové části SUR ORP Kladno. Návrhová část tedy tvoří ve střednědobém horizontu v zásadě neměnný skelet SUR ORP Kladno, který je podkladem pro tvorbu a aktualizaci akčního plánu. Ten je naopak třeba chápat spíše jako průběžně aktualizovaný nástroj, jak SUR ORP Kladno a její priority a opatření reálně naplnit. Návrh realizace plánovacího cyklu zahrnuje popis základního procesního schématu realizace, včetně rozdělení kompetencí mezi jednotlivé subjekty, zapojení veřejnosti, návrhu soustavy monitorovacích indikátorů a v obecné rovině také identifikace možných finančních zdrojů pro realizaci strategie. červen

4 2 PLÁNOVACÍ CYKLUS NÁVRH REALIZACE A MONITORINGU SUR ORP Kladno je připravena pro období 8 let (horizont priorit, opatření a projektů). Horizont priorit, opatření a projektů k roku 2020 byl zvolen z důvodu časového souladu s koncem příštího programovacího období kohezní politiky EU, které je vymezeno roky SUR ORP Kladno by měla být schválena Zatupitelstvem města Kladno. Po schválení dokumentu SUR ORP Kladno je nezbytné zajistit tyto hlavní procesy jeho realizace: rozdělení kompetencí při implementaci dokumentu (viz kapitola 2.1), vyhodnocování a monitoring realizace s využitím monitorovacích indikátorů (viz kapitola 2.2), zapojení partnerů a veřejnosti do procesu implementace (viz kapitola 2.3), aktualizace SUR ORP Kladno (viz kapitola 2.4). 2.1 ROZDĚLENÍ KOMPETENCÍ Návrhová část SUR ORP Kladno byla připravena s ohledem na kompetence a možnosti města Kladna, které jsou často výrazně menší (omezenější) než skutečné potřeby celého ORP Kladno. Z tohoto důvodu zahrnuje SUR ORP Kladno různé typy intervencí (přímé a nepřímé), jejichž realizace vyžaduje odlišný přístup. Realizace tak komplexního dokumentu, jakým je SUR ORP Kladno, předpokládá součinnost a praktické naplnění principu partnerství mezi jednotlivými subjekty působícími v regionu ORP Kladna. V zásadě platí, že za realizaci SUR ORP Kladno odpovídají následující subjekty: orgány města Kladna jako politického subjektu rozhodujícího a schvalujícího jednotlivé aktivity a intervence města Kladna, orgány měst a obcí v ORP Kladno a další subjekty rozhodující o aktivitách a intervencích spadajících do jejich kompetencí, Výbor Zastupitelstva města Kladna pro rozvoj, realizující operativní rozhodnutí a doporučení při implementaci SUR ORP Kladno, Oddělení evropských fondů a rozvoje města MMK jako subjekt realizující administraci SUR ORP Kladno a případně i část intervencí navržených a/nebo schválených orgány města, participující subjekty (odlišné pro každé opatření) a garanti jednotlivých strategických projektových záměrů, kteří budou konat v rámci svých možností a kompetencí takové kroky, které podpoří implementaci SUR ORP Kladno, např.: o o generováním vlastních projektů naplňujících SUR ORP Kladno, zohledněním SUR ORP Kladno ve svých strategických dokumentech. Výbor Zastupitelstva města Kladna pro rozvoj (dále jen výbor ) představuje hlavní operativní úroveň realizace SUR ORP Kladno. Vůči orgánům města Kladna má doporučující hlas. Úkolem výboru je: průběžný monitoring plnění SUR ORP Kladno, vydávání doporučení směrem k orgánům města Kladna, pověřování pracovníků oddělení evropských fondů a rozvoje města MMK úkoly a kontrola plnění těchto úkolů. červen

5 Výbor se bude ve věcech SUR ORP Kladno scházet 2-3x ročně a náplní jeho činnosti bude (ve formě doporučení): kontrola plnění realizace SUR ORP Kladno aktualizace akčního plánu (vyřazení splněných nebo zamítnutých projektů a doplnění nových), komunikace s partnery, nositeli projektových záměrů atd. Oddělení evropských fondů a rozvoje města MMK je výkonným subjektem zajišťujícím v první řadě administraci SUR ORP Kladno. Jeho úkolem je především řízení procesu realizace SUR ORP Kladno na úrovni celé strategie a průběžný monitoring plnění SUR ORP Kladno, a dále pak monitoring možností financování projektů z externích zdrojů, zejména ze strukturálních fondů EU. Na základě námětů a rozhodnutí vedení města Kladna může Oddělení evropských fondů a rozvoje města též realizovat přípravu a realizaci některých projektů a akcí, stejně jako další odbory Magistrátu města Kladna či participující subjekty. Přípravou projektů se rozumí jejich rozpracování po odborné stránce (technické náležitosti, rozpočet apod.). Participující subjekty a garanti jednotlivých projektových záměrů odpovídají na základě pověření ze strany města Kladna za realizaci vybraných projektů a akcí. Jednou z možností dalšího využití SUR ORP Kladno je také její využití jako podkladu pro zpracování integrované strategie rozvoje území, která má být jedním z nástrojů při implementaci kohezní politiky EU v letech HODNOCENÍ A MONITORING SUR ORP KLADNO Monitoring SUR ORP Kladno představuje nezbytný nástroj pro ověření, zda a jak jsou cíle stanovené v SUR ORP Kladno plněny. Jako základ monitoringu plnění cílů byla zvolena indikátorová metoda, která pomocí předem zvolených ukazatelů hodnotí změnu dosaženou v průběhu implementace SUR ORP Kladno, a tedy i úspěšnost dokumentu. Tato metoda je v současné době standardně využívána v koncepčních dokumentech na krajské i národní úrovni a také v implementačních dokumentech (např. v operačních programech pro implementaci kohezní politiky EU). SEZNAM UKAZATELŮ Soustava cílů SUR ORP Kladno je v této kapitole doplněna souborem ukazatelů na třech úrovních. První z nich je úroveň aktivit, která je dostatečně konkrétní pro formulaci ukazatelů výstupu poskytujících poměrně věrohodnou informaci o jejich plnění. Úroveň výsledku odpovídá úrovni opatření (resp. plnění jejich cílů), je obecnější a zajišťuje, aby se soustava ukazatelů neskládala jen z konkrétních ukazatelů výstupu. Třetí monitorovanou úrovní je úroveň cílů jednotlivých priorit, resp. celého SUR ORP Kladno. Na této úrovni mohou být monitorovány obecnější a komplexnější dopady SUR ORP Kladno. Jednotlivé úrovně ukazatelů je možné definovat takto: Ukazatel výstupu = ukazatel bezprostředního a okamžitého účinku přímo souvisejícího s realizací jednoho nebo několika málo projektů. Zpravidla je charakterizován absolutním vyjádřením počtu fyzických nebo peněžních jednotek (počet zapojených osob či organizací, délka zrekonstruovaných silnic apod.), přičemž výchozí hodnotou indikátoru může být nula. V dokumentu SUR ORP Kladno jsou indikátory výstupu uvedeny pouze v návrhové části SUR ORP Kladno. Ukazatel výsledku = ukazatel zprostředkovaného účinku či změny vyvolané realizací větší skupiny projektů nebo jednoho či několika málo opatření. K tomuto účinku či změně dochází s určitým červen

6 časovým posunem. Zpravidla je charakterizován abslutním či relativním počtem, příp. indexem (tj. podílem dvou různých veličin) s nenulovou výchozí hodnotou. Poskytuje informaci např. o chování, kapacitě nebo výkonnosti beneficientů. Ukazatale výsledku jsou uvedeny jednak u jednotlivých opatření návrhové části, a jednak v dalším textu části implementační, a to včetně zdrojů dat, z nichž je možné tyto hodnoty zjišťovat. Ukazatel dopadu = ukazatel obecného účinku či změny vyvolané realizací skupiny většího počtu opatření, příp. celé strategie. Účinek či změny nastupuje obvykle v delší časové prodlevě od vlastní realizace opatření, přičemž je charakteristické, že se uplatňuje také vliv jiných (vnějších faktorů). Zpravidla je charakterizován relativním počtem nebo nenulovou výchozí hodnotou. Poskytuje informaci o širší změně v regionu. Ukazatele dopadu jsou uvedeny v textu imlementační části, a to včetně zdrojů dat, z nichž je možné tyto hodnoty zjišťovat. Přehledy jednotlivých ukazatelů na úrovni výsledku a dopadu jsou uvedeny v následujících tabulkách. Tabulka 1: Přehled monitorovacích ukazatelů výsledku Opatření Ukazatel Jednotka Zdroje Výkon osobní autobusové dopravy a MHD Kladno počet přepravených osob Podíl bezbariérových autobusů s ekologickým pohonem na vozovém parku MHD Kladno Výkon osobní železniční dopravy počet přepravených osob tis. osob/rok Provozovatelé autobusové dopravy % ČSAD Kladno a.s. tis. osob/rok 1.3 Počet cyklistů projíždějících po vybraných cyklotrasách tis. osob/rok MMK , Roční objem vyplacených sociálních dávek na území ORP Kladno Počet nově vytvořených sportovních a spolkových aktivit pro děti ze sociálně slabých rodin Index nabídky a poptávky po místech v jednotlivých typech sociálních a školských zařízení Podíl obcí vybavených jednotlivými základními veřejnými službami na celkovém počtu obcí ORP Kladno Počet návštěvníků pravidelných významných kulturních a společenských akcí Počet seniorů pravidelně využívající nabídku volnočasových aktivit mil. Kč/rok počet index % tis. osob/rok tis. osob/rok Provozovatelé železniční dopravy Úřad práce MMK, města a obce MMK, města a obce ČSÚ ( > městská a obecní statistika MMK, města a obce MMK, města a obce 2.4 Počet proškolených úředníků MMK osob/rok MMK, města a obce 3.1 Vývoj imisní situace (zejména koncentrací PM 10 a As) t/rok ČHMÚ ( Velikost rezidenčního území vystaveného nadlimitnímu dennímu i nočnímu hluku Rozloha zastavitelných ploch určených k bydlení, službám a výrobě v jednotlivých obcích ORP Kladno v ha (vymezené na zelené louce i celková rozloha) ha ha MMK MMK, města a obce 3.2 Rozloha záborů ZPF I. a II. třídy ochrany ha MMK, města a obce 3.3 Počet nových pracovních míst v území bývalého areálu Poldi Kladno počet Úřad práce 3.3 Výše investic podniků působících v bývalém areálu Poldi mil. Kč/rok Podnikatelé červen

7 3.4, Kladno do výrobních aktivit v území Počet nových veřejných a privátních subjektů ve městě (s více než 50 zaměstnanci či s min. krajským významem) Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých ve věku let počet počet 4.1 Počet absolventů SŠ/SOU technického směru počet SŠ Podíl uchazečů o přijetí na SŠ/SOU technického směru na počtu absolventů ZŠ Podíl zaměstnanců pracujících ve výzkumu a vývoji na celkové pracovní síle MMK % SŠ a ZŠ % Statistická ročenka SčK, kap. 27 ( Statistická ročenka SčK, kap. 19 ( Tabulka 2: Přehled monitorovacích ukazatelů dopadu Ukazatel Jednotka Zdroje Míra registrované nezaměstnanosti % MPSV ( Celkový přírůstek obyvatel na 1000 obyv. % Statistická ročenka SčK, kap. 27 ( Koncentrace benzo(a)pyrenu ng/m 3 ČHMÚ ( Spokojenost obyvatel s životem v ORP index Vlastní průzkum Spokojenost podnikatelské sféry s působením v ORP index Vlastní průzkum ZDROJE DAT, ZPŮSOB MĚŘENÍ A PRÁCE S UKAZATELI Ve vztahu k nutnosti zajištění dat pro monitoring realizace SUR ORP Kladno je potřeba setrvávat na průběžném zajišťování informací prostřednictvím dostupných statistických dat i s využitím odborných studií, analýz a průzkumů. Současně je potřeba využití zavedených pravidelných průzkumů mezi obyvateli, případně i mezi dalšími subjekty v ORP Kladno, které by umožňovaly monitorovat realizaci SUR ORP Kladno především na úrovni dopadů, případně výsledků. Je zjevné, že monitoring plnění strategie prostřednictvím sledování vybraných ukazatelů nemůže být brán jako dokonalý nástroj ke zjištění popisu vývoje plnění jednotlivých cílů a ještě méně pak ke zjištění, nakolik se na plnění těchto cílů podílí intervence realizované v rámci SUR ORP Kladno. Jednak žádný z indikátorů nikdy nemůže zcela charakterizovat a vystihnout vývoj reality, jednak jsou zde metodická omezení (např. nepřesnosti či odchylky při zjišťování údajů dané jejich sběrem), a zejména pak je plnění jednotlivých cílů ovlivněné také (a převážně) jinými faktory, které jsou neovlivnitelné z úrovně místních samospráv (např. vývoj hospodářské výkonnosti regionu ovlivňuje nastavení daňového či legislativního systému na národní úrovni nebo hospodářský vývoj v sousedních zemích nepochybně více než intervence ze strany místní samosprávy). Sledování vývoje indikátorů proto vždy musí být provázené kvalitativním sledováním vývoje pomocí měkkých metod (autopsie, expertní hodnocení atd.). I při vědomí těchto skutečností lze závěry monitoringu na úrovni výsledků a dopadů využít při hodnocení SUR ORP Kladno. V zásadě je možné hodnotit plnění jednotlivých cílů (zjištěné prostřednictví příslušných indikátorů) v následujících třech kategoriích: cíl je plněn (vývoj hodnot indikátorů spolu s kvalitativním pozorováním naznačuje, že se cíle daří dosahovat, a to i s přispěním intervencí SUR ORP Kladno), červen

8 cíl je plněn částečně (vývoj hodnot indikátorů spolu s kvalitativním pozorováním naznačuje, že se cíle daří dosahovat částečně, tedy jen v některých dílčích aktivitách, pouze v některých částech ORP Kladno apod., a to i s přispěním intervencí SUR ORP Kladno), cíl není plněn (vývoj hodnot indikátorů spolu s kvalitativním pozorováním naznačuje, že se cíle nedaří dosahovat, a to ani s přispěním intervencí SUR ORP Kladno). Opatření spjatá se specifickými cíli, která se daří alespoň zčásti plnit, vyžadují následující možná řešení/reakci: ponechání opatření v původní podobě a pokračování v realizaci dílčích aktivit/projektů daného opatření, generování nových aktivit a projektových záměrů zaměřených podobně jako již realizované projekty a aktivity (např. došlo-li koordinací aktivit jednotlivých subjektů na trhu práce k částečnému snížení nezaměstnanosti, je vhodné pokračovat v obdobných aktivitách i nadále), při nejbližší aktualizaci SUR ORP Kladno generování nových opatření, aktivit a projektových záměrů dále rozvíjejících původně definovaná opatření (např. při splnění cíle obnovy místního trhu je možné přijmout opatření orientovaná na posílení jeho vnější konkurenceschopnosti apod.). Opatření spjatá se specifickými cíli, která se nedaří z velké části nebo vůbec plnit, vyžadují následující možná řešení/reakci: prověření reálnosti zvoleného cíle a v případě zjištění přílišné ambicióznosti (např. řádově vyššího vlivu vnějších faktorů ve srovnání s faktory ovlivnitelnými z úrovně místní samosprávy) jeho případná modifikace (vč. úpravy příslušného opatření) při nejbližší aktualizaci SUR ORP Kladno, prověření relevance realizovaných aktivit a projektů ve vztahu k příslušnému cíli a v případě zjištění slabé relevance případná změna jednotlivých aktivit a projektů, prověření, zda k naplnění daného cíle byly již realizované konkrétní aktivity a projekty, a v případě negativního zjištění přistoupení k jejich přípravě a realizaci. 2.3 NETWORKING A PARTNERSTVÍ PŘI IMPLEMENTACI SUR ORP KLADNO Realizace SUR ORP Kladno předpokládá zapojení různorodých aktérů působících v regionu. Budování sítě vztahů a spolupráce (networking) se tak stane jedním ze základních principů implementace strategie. Pro zapojení jednotlivých aktérů a veřejnosti do realizace SUR ORP Kladno je vhodné využít těchto komunikačních nástrojů: dlouhodobé zveřejnění finální podoby výstupů SUR ORP Kladno na webových stránkách města Kladna; poskytování informací prostřednictvím médií (tiskové konference, tiskové zprávy, publikování informací v tištěných periodikách), v případě přípravy konkrétních projektů jednání odborných pracovních skupin (např. využití existujících komunikačních platforem a pracovních skupin k rozpracování návrhů a námětů SUR ORP Kladno, vhodná ad hoc setkání v případě potřeby odborného posouzení konkrétních návrhů a námětů), červen

9 ad hoc konkrétní spolupráce při přípravě a realizaci jednotlivých projektů, průzkumy mezi obyvateli a podnikateli, využitelné i pro zjištění jiných názorů a potřeb subjektů v regionu. 2.4 AKTUALIZACE SUR ORP KLADNO Aktualizaci SUR ORP Kladno před koncem její platnosti je vhodné provést v případě, kdy dojde k zásadním změnám v okolním prostředí (makroekonomické změny, zásadní změny v hospodářské či sociální politice státu či EU apod.) nebo k potřebě pozměnit strategické cílení SUR ORP Kladno. Budeli třeba strategii aktualizovat, mělo by se tak stát během období do roku 2020 max. jednou, např. v polovině její platnosti. Novou SUR ORP Kladno je vhodné připravit s dostatečným předstihem. Za předpokladu, že EU bude i nadále realizovat kohezní politiku a že pro území Středočeského kraje bude možné prostřednictvím této politiky podporovat některé rozvojové aktivity v regionu, je vhodné zpracovat novou integrovanou strategii přibližně v letech červen

10 3 ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ A AKČNÍ PLÁN Zatímco obecnější návrhová část SUR ORP Kladno definuje budoucí rozvoj regionu především na úrovni vize, priorit a opatření (tedy jeden plánovací cyklus rozvoje regionu), příprava a realizace akčního plánu bude řešena v rámci cyklu projektového. Předpokladem pro úspěšnou realizaci jednotlivých projektových záměrů je systém projektového řízení na úrovni města Kladna. Systém definuje proces identifikace, hodnocení a schvalování projektů pro podporu v rámci SUR ORP Kladno a vymezuje kompetence a úkoly příslušných orgánů města Kladna. Vlastní popis tohoto systému je uveden v Metodickém pokynu Projektové řízení Statutárního města Kladna. Následující text představuje návrh práce se zásobníkem projektů a akčním plánem. PRÁCE SE ZÁSOBNÍKEM PROJEKTŮ A AKČNÍM PLÁNEM Návrhová část Strategie udržitelného rozvoje ORP Kladno obsahuje několik opatření (blíže viz vlastní dokument návrhové části): Opatření 1.1: Infrastruktura pro silniční dopravu Opatření 1.2: Infrastruktura pro železniční dopravu Opatření 1.3: Infrastruktura pro cyklodopravu Opatření 2.1: Eliminace a prevence sociálního vyloučení Opatření 2.2: Školství, sociální služby a zdravotní péče Opatření 2.3: Volnočasové aktivity a spolkový život Opatření 2.4: Veřejná správa Opatření 3.1: Zvyšování kvality životního prostředí Opatření 3.2: Předcházení negativním důsledkům suburbanizace a územního rozvoje Opatření 3.3: Revitalizace brownfieldu bývalého areálu Poldi Kladno Opatření 3.4: Rozvoj Kladna jako moderního centra krajského významu Opatření 4.1: Optimalizace kvalifikační struktury obyvatel Opatření 4.2: Diverzifikovaný rozvoj místní ekonomiky Jednotlivá opatření budou naplňována realizací konkrétních projektových záměrů. Jejich přehled byl shromážděn od jednotlivých odborů MMK a organizací založených a zřízených městem Kladnem a zapracován do zásobníku projektů. Projektovým záměrem může být investiční akce (stavba, rekonstrukce, nákup a modernizace vybavení atd.), neinvestiční akce (vzdělávací kurzy, kulturní volnočasové aktivity, sociální služby apod.), ale také akce organizační povahy (jednání, založení organizace apod.). Za projekt se považuje pouze jednorázová aktivita mající jasně stanovené období realizace, rozpočet atd. (tedy nikoli například průběžná podpora nebo průběžné financování dlouhodobých aktivit). Následně byly ze zásobníku vybrány ty záměry, které jsou prioritní a které tudíž bude přímo či nepřímo podporovat město Kladno jako nositel strategie. Takové projekty byly zařazeny do akčního plánu, ostatní zůstanou v zásobníku projektů. Ke každému projektovému záměru je v zásobníku uvedeno: název, příslušnost k opatření návrhové části SUR ORP Kladno, nositel záměru (název subjektu, který záměr realizuje), garant projektu, červen

11 předpokládaný rok/roky realizace, náklady na realizaci (vlastní náklady na stavbu, nákup vybavení, realizaci vzdělávacího kurzu apod.), finanční zdroje (buď pouze vlastní zdroje nositele, nebo navíc možnosti využití národních programů, strukturálních fondů EU apod.), kategorie, v níž je projektový záměr aktuálně zařazen (zeleně prioritní záměry přímo realizované městem Kladem, žlutě prioritní záměry realizované jinými subjekty a nepřímo podpořené městem Kladem, bíle ostatní záměry). Aktivity záměrů v zelené a žluté kategorii budou realizovány městem Kladem dle harmonogramu. červen