Čerpání schváleného rozpočtu nákladů a financování podle položek a rozpočtové skladby na rok 2012 SMO MOb Plesná - VÝDAJE.

Transkript

1 Čerpání schváleného rozpočtu nákladů a financování podle položek a rozpočtové skladby na rok 2012 SMO MOb Plesná - VÝDAJE Silnice rozpočet 1. roz. opatření 2. roz. opatření 3. roz. opatření 4. roz. opatření ČERPÁNÍ 5139 Nákup materiálu j.n. materiál pro zimní údržbu komunikací , , , , , , Eletrická energie dopravní zrcadlo Žižkov 4 000, , , , , , Nákup ostatních služeb zimní údržba komunikací, atd , , , , , , Opravy a udržování opravy a udržování , , , ,00 0,00 0,00 xxxx Náklady na pořízení semaforu náklady na pořízení semaforu 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 xxxx Ukazatele rychlosti na místních komunikacích ukazatele rychlosti na MK 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 xxxx Projekty technická dokumentace semafor , , , ,00 0,00 0,00 CELKEM SILNICE: , , , , , , Ostatní záležitosti pozemích komunikací 5169 Nákup ostatních služeb věcná břemena cyklostezska 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 CELKEM OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ: 0,00 0,00 0,00 0, , , Bezpečnost silničního provozu xxxx Projekty technická dokumentace semafor 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 xxxx Ukazatele rychlosti na místních komunikacích ukazatele rychlosti na MK 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 CELKEM BEZPEČNOST SILNIČNÍHL PROVOZU: 0,00 0,00 0,00 0, , , Odvádění a čistění odpadních vod 5169 Nákup ostatních služeb čerpání septiku, ostatní , , , , , ,00 CELKEM ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD: , , , , , , Předškolní zařízení , , , , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv. org. včetně dotace ve výši Kč 39 tis., ÚZ , , , , , Dokrytí ztráty minulých let dokrytí ztráty minulých let 0,00 0, , , , Konzulační a poradenské služby konzultační služby účetnictví , , , , , , Zahrada MŠ ÚZ 1030 úpravy - dotace 0,00 0, , , , , Zahrada MŠ ÚZ 1030 investice - dotace 0,00 0, , , , , Zahrada MŠ vlastní zdroje investice, dozor - vlastní zdroje ,14 0,00 0, , , ,00 xxxx Zahrada MŠ vlastní zdroje úpravy vlastní zdroje 6 199,20 xxxx Projekt zahrada projekt 0, , , , , ,00 xxxx Technický dozor, atd. oprava 0,00 0,00 0, , , ,00 xxxx Projekt oprava projekt opravy 0,00 0,00 0, , , , Oprava MŠ z dotace MMO 0, , , , , ,60 CELKEM PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ: , , , , , ,92 Ostatní zařízení související s výchovou a 3149 vzděláváním mládeže 5339 Účelový příspěvek DDM příspěvek DDM 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 CELKEM OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ SOUVISEJÍCÍ S VÝCHOVOU MLÁDEŽE: 0,00 0,00 0,00 0, , , Činnosti knihovnické 5021 Ostatní osobní výdaje dohoda 8 000, , , , , ,00 xxxx Nákup polic knihovna police knihovna 0,00 0,00 0, , , ,96 CELKEM ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ: 8 000, , , , , , Ostatní záležitosti kultury Skupina 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ CELKEM: , Ostatní osobní výdaje kronika (dohoda) , , , , , , Knihy,účební pomůcky a tisk knihy, tisk 4 000, , , , , , Nákup materiálu j.n. nákup materiálu 0,00 0, , , ,00 983, Nákup ostatních služeb záležitosti kultury ostatní 1 000, , , , ,00 298, Pohoštění záležitosti kultury ostatní 1 000, , , , ,00 0, Věcné dary záležitosti kultury ostatní 1 000, , , , ,00 0, Nákup materiálu j.n., ÚZ 2000 materiál fond kultury , , , , , , Služby pošt, ÚZ 2000 poštovné fond kultury , , , ,00 0,00 0, Nájemné, ÚZ 2000 nájemné fond kultury , , , ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb, ÚZ 2000 služby fond kultury , , , , , , Nákup ostatních služeb, ÚZ 7101 grant MMO Májová Plesná 0,00 0,00 0, , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční), ÚZ 2000 doprava fond kultury , , , , ,00 536, Pohoštění, ÚZ 2000 fond kultury , , , , , , Poplatek OSA fond kultury , , , , , ,00

2 rozpočet 1. roz. opatření 2. roz. opatření 3. roz. opatření 4. roz. opatření ČERPÁNÍ 3319 Ostatní záležitosti kultury 5194 Věcné dary fond kultury , , , , ,00 811,00 CELKEM OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY: , , , , , , Rozhlas a televize 5169 Nákup ostatních služeb poplatky za rozhlas a televizi 2 000, , , , , , Poplatek OSA poplatek OSA 0,00 0,00 0, , ,00 0, Opravy a udržování opravy , , , , , ,00 CELKEM ROZHLAS A TELEVIZE: , , , , , , Služby pošt vydávání Plesa 1 000, , , , ,00 0, Nákup ostatních služeb vydávání Plesa , , , , , ,40 CELKEM OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ: , , , , , , Nákup materiálu j.n. materiál jubilanti a vítání občánků 3 000, , , , ,00 19, Nájemné pronájem sálu 2 000, , , , ,00 770, Pohoštění jubilanti a vítání občáků , , , , , , Věcné dary jubilanti a vítání občáků , , , , , ,00 CELKEM 3399-ZÁLEŽITOSTI KULTURY,CÍRKVÍ A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKU: , , , , , , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků Ostatní zájmová činnost a rekreace 5139 Nákup materiálu j.n. materiál 1 000, , , , , , Nájemné nájemné 4 000, , , , , , Nákup služeb startovné vesnická olympiáda, atd , , , , , , Pohoštění pohoštění 4 000, , , , , , Věcné dary věcné dary 2 000, , , , , , Neinvestiční transfery občanským sdružením (TJ SOKOL, KLUB DŮCHODCŮ) , , , , , ,00 CELKEM 3429-OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE: , , , , , , Nebytové hospodářství 5151 Náklady na spotřebovanou vodu nájmy , , , , , , Náklady na spotřebovaný plyn nájmy , , , , , , Náklady na spotřebovanou el. energii nájmy , , , , , ,17 xxxx Náklady na dovybavení soc. zařízení HZ, spol. místnost 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 xxxx Oprava sociálního zařízení v budově HZ oprava 0,00 0,00 0, , , , Nákup ostatních služeb nájmy 0,00 0,00 0, , , ,00 CELKEM NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ , , , , , , Pohřebnictví 5021 Ostatní osobní výdaje dohody , , , , , , Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů 9 000, , , , , , Povinné poj.na zdrav.poj. odvody z platů 3 000, , , , , , Nákup DDHM DDHM dům smutku 0,00 0,00 0, , , , Nákup materiálu j.n. materiál potřebný pro údržbu hřbitova , , , , , , Studená voda měsíční zálohy na vodu 5 000, , , , , ,00 rozpočet 1. roz. opatření 2. roz. opatření 3. roz. opatření 4. roz. opatření ČERPÁNÍ 5154 Elektrická energie měsíční zálohy na elektrickou energii , , , , , , Služby peněžních ústavů vč. komerčního poj. pojištění 2 000, , , , ,00 0,00

3 3632 Pohřebnictví 5169 Nákup ostatních služeb nákup služeb 5 000, , , , ,00 237, Poplatek OSA poplatek OSA dům smutku 0,00 0,00 0, , ,00 0, Opravy a udržování opravy na hřbitově 5 000, , , , ,00 0,00 CELKEM POHŘEBNICTVÍ: , , , , , , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5164 Nájemné nájem pozeku 2 000, , , , , , Nákup služeb znaleký posudek 0, , , , , ,00 xxxx Nákup pozemků nákup pozemků , , , , , ,00 CELKEM KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ JINDE NEZAŘAZENÉ , , , , , , Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb sběr a svoz komunal. odpadu , , , , , ,00 CELKEM SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ , , , , , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5011 Platy zaměstnanců platy vč. prostředků z dotace , , , , , , Ostatní osobní výdaje dohody , , , , , , Povinné poj.na soc.zabezp. pojištění vč. prostředků z dotace , , , , , , Povinné poj.na zdrav.poj. pojištění vč. prostředků z dotace , , , , , , Potraviny ochranné nápoje 2 000, , , , ,00 496, Ochranné pomůcky ochranné pracovní pomůcky 7 000, , , , , , Léky, zdravotnický materiál očkovací vakcíny 1 000, , , , ,00 123, Drobný hmotný dlouhodobý majetek DDHM , , , , , , Nákup materiálu j.n. materiál potřebný pro údržbu , , , , , , Studená voda měsíční zálohy na vodu 2 000, , , , , , Plyn měsíční zálohy na plyn , , , , , , Elektrická energie měsíční zálohy na elektrickou energii , , , , , , Pohonné hmoty a maziva pohonné hmoty , , , , , , Služby školení a vzdělávání školení řidičů, atd , , , , , , Nákup ostatních služeb nákup služeb , , , , , , Opravy a udržování opravy a udržování , , , , , , Cestovné cestovní náhrady 5 000, , , , , , Náhrady mezd v době nemoci nemocenská 3 000, , , , ,00 0,00 xxxx Dokončení parku náklady na dokončení parku , , , ,00 0,00 0,00 CELKEM PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ: , , , , , ,35 Skupina 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO CELKEM: , , , , , ,61 rozpočet 1. roz. opatření 2. roz. opatření 3. roz. opatření 4. roz. opatření ČERPÁNÍ 5011 Platy zaměstnanců a ostatní platby platy zaměstnanců SPOD 0,00 0,00 0, , , , Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z mezd 0,00 0,00 0,00 0, , , Povinné poj.na zdrav.poj. odvody z mezd 0,00 0,00 0,00 0, , , Knihy, učební pomůcky, tisk nákup zákonů, atd. 0, , , ,00 0,00 0,00

4 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek DDHM 0,00 0, , ,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n. nákup materiálu 0, , , , , ,00 CELKEM OSTATNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE A POMOC DĚTEM A MLÁDEŽI: 0, , , , , , Požární ochrana dobrovolná část 0, , , , , , Ostatní osobní výdaje dohody , , , , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací telefonní služby 1 000, , , ,00 0,00 0, Služby peněžních ústavů pojistné 5 000, , , , , , Nákup služeb lékařské prohlídky SDH 1 000, , , , ,00 100, Neinvestiční transfery občanským sdružením neúčelová dotace , , , , , ,00 CELKEM POŽÁRNÍ OCHRANA DOBROVOLNÁ ČÁST: , , , , , , Zastupitelstva obcí , , , , , , Ostatní osobní výdaje dohody přestupky, ostatní plnění , , , , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů odměny členů , , , , , , Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z odměn , , , , , , Povinné poj.na zdrav.poj. odvody z odměn , , , , , , Nájemné nájemné 1 000, , , , , , Školení školení 4 000, , , , , , Nákup ostatních služeb nákup služeb 3 000, , , , ,00 781, Cestovné cestovné , , , , , , Pohoštění pohoštění 5 000, , , , , , Věcné dary věcné dary 3 000, , , , , ,00 CELKEM ZASTUPITELSTVA OBCÍ: , , , , , , Volby do zastupitelstev ÚSC Skupina 4 - SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI CELKEM: Skupina 5 - BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA CELKEM: 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců 0,00 0,00 0,00 0, , , Ostatní osobní výdaje dohody 0,00 0,00 0,00 0, , , Povinné poj.na soc.zabezp. odvody 0,00 0,00 0,00 0, ,00 715, Povinné poj.na zdrav.poj. odvody 0,00 0,00 0,00 0, ,00 258, Nákup materiálu j.n. materiál volby 0,00 0,00 0,00 0, , , Služby telekomunikací a radiokomunikací telefonní poplatky 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Nákup ostatních služeb nákup služeb volby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120, Pohoštění pohoštění volby 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 xxxx Volební výdaje volební výdaje 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 CELKEM VOLBY DO ZASTUPITELSTEV ÚSC 0,00 0,00 0, , , ,60 rozpočet 1. roz. opatření 2. roz. opatření 3. roz. opatření 4. roz. opatření ČERPÁNÍ 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců , , , , , , Ostatní osobní výdaje dohody , , , , , , Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z mezd , , , , , , Povinné poj.na zdrav.poj. odvody z mezd , , , , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění pojistné 8 000, , , , , , Léky, zdravotnický materiál lékárnička 1 000, , , , ,00 0,00

5 6171 Činnost místní správy 5136 Knihy,účební pomůcky a tisk knihy, tisk 6 000, , , , , , Drobný dlouhodobý hmotný majetek DDHM , , , , , , Nákup materiálu j.n. materiál potřebný pro zajištění chodu úřadu , , , , , , Studená voda měsíční zálohy na vodu 8 000, , , , , , Plyn měsíční zálohy na plyn , , , , , , Elektrická energie měsíční zálohy na el. energii , , , , , , Služby pošt poštovné , , , , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací telefonní poplatky , , , , , , Nájemné nájemné 1 000, , , , ,00 0, Poradentské a konzultační služby právní pomoc , , , , , , Služby školení a vzdělávání školení zaměstnanců úřadu , , , , , , Nákup ostatních služeb nákup služeb , , , , , , Opravy a udržování opravy a udržování , , , , , , Cestovné cestovné zaměstnanců úřadu , , , , , , Pohoštění pohoštění 1 000, , , , ,00 445, Poskytované zálohy vlastní pokladně poskytnuté zálohy vlastní pokladně 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nákup kolků nákup kolků 3 000, , , , , , Náhrady mezd v době nemoci nemocenská 2 000, , , , ,00 0,00 xxxx Sociální fond sociální fond , , , , , ,00 CELKEM ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY: , , , , , , Obecné příjmy a výdaje 5163 Služby peněžních ústavů poplatky České spořitelně za vedení 4 účtů , , , , , , Kurzový rozdíl kurzový rozdíl 0,00 0, , , ,00 920,84 CELKEM OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ: , , , , , ,28 Pojištění funkčně Služby peněžních ústavů pojištění majetku ,00 nespecifikované CELKEM POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ: , , , , , , , , , , , Převody vlastním fondům 2. roz. opatření 3. roz. opatření 4. roz. opatření ČERPÁNÍ 5342 Převody vlastním rozpočtovým účtům,úz 88 sociální fond , , , , , , Převody vlastním rozpočtovým účtům fond kultury 0,00 0, , , , , Převody vlastním rozpočtovým účtům převody rozpočtových účtů 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 CELKEM PŘEVODY VLASTNÍM FONDUM: , , , , , , Ostatní finanční operace 5362 Platby daní a poplatků SR , , , , , ,00 CELKEM OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE: , , , , , ,00 Skupina 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY CELKEM: , , , , , ,17 Výdaje celkem , , , , , ,38 rozpočet 1. roz. opatření

6

7

8

9

10