Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR

Transkript

1 SCHVÁLENÝ rozpočet příjmů a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2016 Statutárního města Ostravy - městského obvodu Petřkovice (v tis. Kč) Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR Poplatek ze psů Poplatky za užívání veřej. prostranství Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Daňové příjmy celkem Ostat.zál.těž.prům Příj.z úhrad dobývacího prostoru Předškolní zařízení 2122 Odvody příspěvkových organizací Základní školy 2122 Odvody příspěvkových organizací Zájmová činnost v kultuře 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmů ostat. nemovitostí Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady Sportovní zařízení v majetku obce 2132 Příjmy z pronájmu tělocvičny Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 6171 Činnost místní správy 2132 Příjmy z pronájmů ostat. nemovitostí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmů ostat. nemovitostí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmů pozemků Sankční platby přijaté Příjmy z fin.operací 2141 Příjmy z úroků Nedaňové příjmy Komunální služby a územní rozvoj 3111 Příjmy z prodeje pozemků Investiční přijaté dotace Kapitálové přijmy celkem Neinv.přijaté transf. ze SR (na výkon st. správy) Ost. neinv.přij. trans. ze SR dotace z ÚP Ost. neinv.přij. trans. ze SR dotace z ÚP Neinv.přijaté transfery od obcí Neinv.přijaté transfery od obcí Neinv.přijaté transfery od obcí Převody z rozpočtových účtů Převody mezi statutárními městy a jejich MO (na plavecký výcvik žáků ZŠ) Převody mezi státutárními městy a jejich MO (účelová dotace na zeleň) Převody mezi statutárními městy a jejich MO (neúčel.neinv. dotace podle počtů žáků ( 477 žáků á 7 tis. Kč) Převody mezi statutárními městy a jejich MO (neúčelová neinvestiční dotace) Převody mezi satutárními městy a jejich MO (neúčelová investiční dotace) Přijaté transfery a převody Příjmy celkem Konsolidace příjmů (- pol.4134) Příjmy celkem po konsolidaci Změna stavu krátkod. prostř.na BÚ Financování celkem CELKOVÉ ZDROJE

2 SCHVÁLENÝ 2016 OdPa UZ ZJ Název OdPa SR 2014 SR 2015 Platy, Běžné odvody Celkem Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Silnice Ostatní zál. pozemních komunikací Odvádění a čištění odpadních vod Služby pro obyvatelstvo Předškolní zařízení Základní školy Základní školy Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kultur. památek Rozhlas a televize Ostatní zál. sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Ostatní zál. kultury,církví a sděl.prostř Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj j.n Sběr a svoz komunálních odpadů ÚČEL. DOTACE NA ZELEŃ OD SMO Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Bezpečnost státu a právní ochrana Požární ochrana dobrovolná část Všeobecná veřejná správa a služby Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Převody vlast. fondům v rozpočt. územní úrovně Ost.fin. operace (Sdružení obcí Hlučínska) + odvod DPH Ostatní činnosti j.n. (včetně rezerv) Běžné výdaje CELKEM Konsolidace výdajů (- OdPa 6330) Běžné výdaje po konsolidaci Kapitálové výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby OdPa UZ ORG Název Od Pa SR 2014 SR Nasvětlení přechodů zastřešení zastávek - lokalita NORDPOL Nákup konvektomatu do kuchyně ZŠ Ozvučovací aparatura a kamery na KD Energetická opatření KD Využití volného času dětí a mládeže Zateplení fasády bytového domu Komunální služby (NÁKUP POZEMKŮ) Kapitálové výdaje CELKEM ROZPOČET CELKEM rozpočet výdajů dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2016 Statutárního města Ostravy-městského obvodu Petřkovice (v tis. Kč)

3 BĚŽNÉ VÝDAJE Parag. Název paragrafu Položka ZJ UZ Název položky Účel použití položky Částka 2212 Silnice CELKEM SILNICE: Nákup materiálu j.n. materiál pro zimní údržbu komunikací Nákup ostatních služeb zimní údržba a čištění komunikací Opravy a udržování opravy komunikací Stavby 5139 Nákup materiálu j.n. materiál na drobnou údržbu chodníků Nákup ostatních služeb služby spojené s údržbou chodníků Opravy a udržování oprava chodníku na ul. Koblovská Opravy a udržování oprava chodníku - NORDPÓL Opravy a udržování opravy chodníků a odstavných ploch INVESTICE 6121 INVESTICE SCHVÁLENÝ CELKEM OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ: 2321 CELKEM PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ (MŠ) 3113 Základní školy CELKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLY 3319 Ostatní záležitosti pozemních komunkaci Odvádění a čištění odpadních vod CELKEM ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3111 Předškolní zařízení Ostatní záležitosti kultury rozpočet výdajů na rok 2016 městského obvodu Petřkovice (dle rozpočtové skladby na paragrafy a položky) včetně komentáře 350 na projekt.dokumentaci k nasvětlení přechodů ul. Koblovská 100 zastřešení autobus. zastávek - lokalita NODRPOL Nákup materiálu j.n. materiál na drobnou opravu kanalizace Nákup ostatních služeb služby spojené s údržbou kanalizace Opravy a udržování drobné opravy kanalizace Nákup ostatních služeb na audit MŠ Neinvestiční příspěvek příspěvek na provoz MŠ Neinvestiční příspěvek příspěvek na odpisy Nákup ostatních služeb na audit ZŠ Služby, školení vzdělávání na plavecký výcvik Opravy a udržování CELKEM OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY: 5331 Neinvestiční příspěvek příspěvek na provoz ZŠ Neinvestiční příspěvek příspěvek na odpisy Ostatní osobní výdaje mzda kronikáře Povinné poj. na sociál.zabezp. odvody na sociální zabezpečení Povinné poj. na veřejné zdrav.poj. odvody na zdravotní pojištění Knihy, tisk tisk kroniky Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí 5171 Opravy a udržování na opravu sakrálních staveb (kaplička) 20 CELKEM POŘÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO POVĚDOMÍ 3341 Rozhlas a televize 5169 Nákup ostatních služeb platby za rozhlas a televizi 3 CELKEM 3341 ROZHLAS A TELEVIZE 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk náklady za tisk zpravodaje MO 77 CELKEM OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ 3392 Zájmová činnost v kultuře CELKEM ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE: 5021 Ostatní osobní výdaje dohody Odměny za užití duševního vlastnictví platba za ples - OSA Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. nákup materiálu do kulturního domu Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb na služby spojené s provozem KD Opravy a udržování na opravy v kulturním domě

4 Parag. Název paragrafu Položka ZJ UZ Název položky Účel použití položky Částka 3399 CELKEM 3412 SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ Ostatní osobní výdaje odměny redaktora zpravodaje MO Povinné poj. na soc.zabzepčení odvody sociálního zabezpečení Povinné poj.n veřejné zdrav. poj. odvody zdravotního pojištění Pohoštění pohoštění při setkání jubilantů 30 dary na vítání nových občánků, návštěvy 5194 Věcné dary a setkání jubilantů Nákup materiálu j.n. tělocvična Studená voda tělocvična Plyn tělocvična Elektrická energie tělocvična Nákup ostatních služeb tělocvična Nákup ostatních služeb AREÁL FC ODRA Nákup ostatních služeb na revize hracích prvků Opravy a udržování drobné opravy v tělocvičně Opravy a udržování AREÁL FC ODRA Drobný hm.dlouh. majetek CELKEM VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Nákup materiálu j.n. 30 Ostatní zájmová činnost 5169 Nákup ostatních služeb Na sportovní a kulturní akce a rekreace 5175 Pohoštění pořádané ve spolupráci s MO Věcné dary 30 CELKEM OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE Drobný hmotný dlouh. majetek Nákup materiálu j.n. nákup materiálu na údržbu obecních bytů Studená voda platba za studenou vodu v bytech Elektrická energie za el. energii ve společných prostorách bytových domů Konzultační, poradenské a právní služby právní služby spojené s bytovou agendou Nákup ostatních služeb za služby v obecních bytech Opravy a udržování opravy obecních bytů Opravy a udržování na opravu el. instalace spol. prostor domu č.p Budovy, haly, stavby investice do bytového fondu - zateplení č.p Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Opravy a udržování opravy nebytových prostor 50 CELKEM 3613 NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: Pohřebnictví Neinvestiční transféry obcím ZJ 026 na úhradu provozních nákladů hřbitova v Ludgeřovicích 10 CELKEM POHŘEBNICTVÍ: Komunální služby a územní rozvoj CELKEM KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ : 3722 Záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků CELKEM 3399 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY, CÍRKVÍ A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ: 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství CELKEM 3612 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 3613 Nebytové hospodářství Sběr a svoz komunálních odpadů CELKEM 3722 SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ: 5011 Platy zaměsntanců v prac. poměru plat uklizečky + údržbáře Ostatní osobní výdaje dohody Povinné poj. na sociání zab. odvody na sociální pojištění Povinné poj. na veř. zdrav. poj. odvody na zdravotní pojištění Ochranné pomůcky údržbář a uklízečka Nájemné nájemné Lesům ČR Nákup ostatních služeb služby spojené s prodejem majetku 10 daň z převodu nemovitosti při 5362 Platby daní a poplatků SR prodejích majetku Náhrady mezd v době nemoci nemocenské dávky za zaměstn Pozemky na nákup pozemků Nákup ostatních služeb odvoz odpadu na skládku Opravy a udržování opravy spojené se skladováním odpadu

5 Parag. Název paragrafu Položka ZJ UZ Název položky Účel použití položky Částka 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců Platy zaměstnanců z dotace MMO Ostatní osobní výdaje Dohody Povinné poj.na soc.zabezp Povinné poj.na soc.zabezp. z dotace MMO Povinné poj.na zdrav.poj Povinné poj.na zdrav.poj. z dotace MMO Potraviny pitný režim Ochranné pomůcky pracovní oděvy pro pracovníky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. materiál potřebný pro údržbu Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb ÚČELOVÁ DOTACE NA ZELEŃ Nákup ostatních služeb ostatní služby Opravy a udržování opravy sekaček a traktorů Náhrady mezd v době nemoci 10 CELKEM PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ: Ochrana obyvatelstva 5901 Nespecifikované rezervy 17 CELKEM OCHRANA OBYVATELSTVA 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5153 Plyn Elektrická energie Služby peněžních ústavů pojištění osob Nákup ostatních služeb Opravy a udržování 10 CELKEM POŽÁRNÍ OCHRANA DOBROVOLNÁ ČÁST: Zastupitelstva obcí CELKEM ZASTUPITELSTVA OBCÍ : 6171 Činnost místní správy 5023 Odměny členů zastupitelstva Povinné pojištění na soc.poj Povinné poj. na veř. zdrav.poj Cestovné Pohoštění Náhrady mezd v době nemoci Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zabezp Povinné pojištění na veřejné ZP Povinné pojistné na úraz. poj. Kooperativa - zákonné pojištění Ochranné pomůcky Knihy,účební pomůcky a tisk DDHM vybavení ÚMOb Nákup materiálu j.n. materiál potřebný pro zajištění chodu úřadu Voda měsíční zálohy na vodné-stočné Plyn zálohy na plyn Elektrická energie měsíční zálohy na el.energii Pohonné hmoty a maziva Služby pošt poštovné Služby telekomun. a radiokomun. telefonní poplatky Konzul., porad. a právní služby Služby školení a vzdělávání školení zaměstnanců úřadu Nákup ostatních služeb úhrada služeb Nákup ostatních služeb,úz 88 sociální fond - čerpání na stravné Opravy a udržování Cestovné cestovné zaměstnanců úřadu Pohoštění Poskytnuté náhrady Věcné dary Nákup kolků Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu sociální fond - čerpání na odměny na dovolenou a k vánocům 70 CELKEM ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY:

6 Parag. Název paragrafu Položka ZJ UZ Název položky Účel použití položky Částka Obecné příjumy z 6310 finančních operací 5163 Služby peněžních ústavů poplatky České spořitelně za vedení účtů 10 CELKEM OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ: 6320 Pojištění funkčně 5163 Služby peněžních ústavů pojištění majetku 241 nespecifikované 5163 Služby peněžních ústavů pojištění motorových vozidel 15 CELKEM POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ: Převody vlastním fondům Převody vlastním rozpočtovým účtům sociální fond 155 CELKEM PŘEVODY VLASTNÍM FONDUM: Ostatní finanční operace CELKEM OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE: 6409 Ostatní činnost jinde nespecifikovaná CELKEM OSTATNÍ ČINNOSTI J.N. : Ostatní neinv. transf. veř. rozp. Sdružení obcí Hlučínska Platby daní a poplatků SR odvod DPH NESPECIFIKOVANÉ REZERVY Ostatní neinvestiční výdaje j.n. přeplatky z vyúčtování služeb bytů a nebytových prostor Výdaje celkem Konsolidace výdajů 155 Výdaje po konsolidaci

7 SCHVÁLENÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTSKÉHO OBVODU OSTRAVA - PETŘKOVICE NA ROKY Příjmy a výdaje Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy celkem Vlastní příjmy celkem Běžné přijaté dotace Kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace Převody z rozpočtových účtů Příjmy celkem Konsolidace příjmů Financování - zapojení přebytku Financování - změna stavu krátkodobých prostředků na bankov.účtu Financování celkem Celkové zdroje Běžné výdaje Převody vlastním fondům Běžné výdaje celkem Konsolidace výdajů Kapitálové výdaje Celkové výdaje Rozpočet Městského obvodu Petřkovice na rok 2016 vč. rozpočtového výhledu byl schválen na 6. zasedání Zastupitelstva MOb Petřkovice dne usnesením č. 70/6. Na zastupitelstvo předložil: Ivo Mikulica, starosta 7